第一篇：工程采購部工作職責

遼寧三升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程采購部工作職責

一、按照公司工程部階段計劃采集該階段需要使用的工程材料數(shù)據(jù)，確定工程材料進場時間及預算，形成報表上報給工程部及公司領導審批，并在工程開展中按實際情況及時供應材料，不延誤工程進度。

二、日常根據(jù)工程師申報采購的工程零時增加、變更材料制作審批單，經(jīng)項目經(jīng)理->工程部總工程師->公司總經(jīng)理逐層審批后進行采購，并投入生產(chǎn)使用。

三、對于公司施工計劃中的施工分項工程，約談多家意向施工隊伍進行價格及工期談判，將結果上報工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批，與合作施工隊伍簽訂合同，約束施工隊伍進場施工時間與施工工期，確保分項工程保質保量按時交工，提交驗收決算，依照工程合同支付工程款項。

2015年11月17日

第二篇：采購部主要工作職責

采購部主要工作職責：

根據(jù)MC提供的物料需求計劃，編制物料采購計劃，并向供應商下達采購訂單。

1、負責采購計劃、采購訂單按配額進行分配與下達，確保物料準時交付。

2、掌握并跟蹤所負責的采購物料狀態(tài)及相關關鍵時間控制點。

3、協(xié)助《供應商輔導計劃》實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難題。

4、負責根據(jù)物料需求及時、準確下達采購訂單，并跟進交期是否滿足要求，確認采購訂單回傳歸檔保存工作。

5、負責來料品質異常跟進并及時處理，經(jīng)評審不能上線使用的物料及時與供應商協(xié)調確認新的交付日期，并通知相關人員，直至滿足要求為止。

1、負責采購跟單組的管理與控制，不斷完善團隊工作并提出系統(tǒng)化、合理化建議；提高工作效率、執(zhí)行力。

2、監(jiān)督指導采購訂單的下達以及執(zhí)行狀況，幫助處理緊急物料的跟催，避免漏單、漏物料等情況，確保物料按時、按質、按量、齊套交付。

3、與采購管理主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道

4、協(xié)助跟單員對不良物料處理、跟蹤、調度，及時匯報難解決物料的狀態(tài)，并對不良物料處理結果作確認；

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業(yè)水平，達到梯隊培養(yǎng)、人才儲備計劃目的。

6、以滿足生產(chǎn)需求為宗旨，負責與品管部、倉庫、PMC部的溝通、協(xié)調，及時向相關人員反饋交期、品質異常物料狀況，以便調整生產(chǎn)。

7、協(xié)助采購經(jīng)理實施戰(zhàn)略采購、供應鏈的優(yōu)化管理工作。

8、協(xié)助采購經(jīng)理健全采購部工作規(guī)章制度及供應考評體制。

9、負責所采購物料按《物料供應信息表》中的配額分配比例進行采購作業(yè)。

1、負責供應配額制定并檢查其執(zhí)行情況，確保按計劃實施。

2、掌握并跟蹤原材料市場價格行情、品質狀況信息，并加以分析，以期降低采購成本、提升產(chǎn)品品質。

3、與采購跟單主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、引入供應競爭管理模式，建立供應商優(yōu)勝劣汰機制。

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業(yè)水平，達到梯隊培養(yǎng)、人才儲備計劃目的。

6、負責與供應商進行談判，并簽訂《采購合同》、《品質保證協(xié)議》。

7、協(xié)助采購經(jīng)理實施戰(zhàn)略采購、供應鏈的優(yōu)化管理工作。

8、協(xié)助采購經(jīng)理健全采購部工作規(guī)章制度及供應考評體制。

9、制定供應商開發(fā)計劃，并安排相關人員作業(yè)確保有效實施。

1、負責收集所轄物料的市場供應、價格行情、品質狀況等信息。

2、負責新供應商開發(fā)、管理、考核、評級等工作，并及時更新合格供應商名單。

3、負責供應商輔導計劃實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、負責及時向供應商反饋供應商考核結果，對于考核不達標項須出具相關糾正預防措施改善單，并跟進改善結果，形成書面報告。

5、合理規(guī)避采購風險，確保每種物料有2-3家合格供應資源，積極主動按流程開發(fā)新供應商。

6、協(xié)助采購管理主管進行供應資源整合、供應鏈優(yōu)化工作。

第三篇：采購部工作職責

采購部工作職責

2010-06-19

總則

為明確規(guī)定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規(guī)定。

本管理手冊適用于公司采購部全體員工。

第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應；

第二條根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

第三條匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

第四條選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

第五條組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

第六條對供應廠商的價格、品質、品質、交期、交量等作出評估。

第七條掌握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應來源，對核心配件的供貨渠道加以調查和掌握。

第八條建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第九條建立完成的采購合同，降低企業(yè)經(jīng)營風險。

第十條做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進、保存，并且根據(jù)采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。

第十一條廢料的預防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。

第十二條做好發(fā)票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作

第十三條保持對行業(yè)的密切關注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應商，建立供應商的資料與重點供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，培育重點供應商。

第十四條和銷售部及時溝通，推廣新產(chǎn)品。

第十五條招商與參展：參加專業(yè)展會，了解行業(yè)動態(tài)，推廣公司形象。

第十六條采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

第十七條建立健全 物品管理采買制度

第十八條做好保密工作。

資金管理科科長崗位職責

資金管理科科長崗位職責

資金管理科

資金管理科科長崗位責任制

1、在處長領導下，負責資金管理科的全面工作。

2、熟悉國家金融法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守結算紀律，保證資金的安全與各開戶單位的合法利益。

3、協(xié)助處長負責本部門各環(huán)節(jié)的復核和監(jiān)督工作，及時與專業(yè)銀行進行業(yè)務聯(lián)系，準確及時傳遞銀行票據(jù)，交換時認真核對本部門范圍內的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴防假票或錯票入賬。

4、負責編審資金管理科預算及各種會計報表，并及時上報資金的運行及結存情況。

5、做好學校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項教育事業(yè)資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營運，提高資金的使用效益，樹立風險防范意識。

6、認真貫徹執(zhí)行金融工作的方針政策和各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作；嚴密手續(xù)，認真負責。

7、監(jiān)督編審銀行存款余額調節(jié)表，定期與開戶單位對帳，防止串戶。

8、依據(jù)銀行的具體要求及學校的有關規(guī)定，為校內各單位辦理開立賬戶手續(xù)，辦理校內外借、貸、存業(yè)務。

9、嚴格分工管理資金管理科的各種印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結算。

10、搞好本科工作人員的業(yè)務學習，努力提高工作人員的業(yè)務水平，負責對本科工作人員進行德、能、勤、績考核。

11、負責協(xié)調資金管理科內外工作，實事求是，秉公辦事，認真審核建戶單位手續(xù)是否符合規(guī)定要求。

12、負責本部門的會計憑證、賬簿等會計檔案的裝訂和保管工作。

13、負責印鑒、密碼的保管工作，兼任復核崗位工作。

14、完成處長交辦的其他工作任務。

應該是創(chuàng)業(yè)

匿名 2009-01-17 13:10

在施工準備階段，主要是資金的籌集,1、公司本部直接撥給；

2、項目業(yè)主單位直接撥給；

3、銀行貸款；

多數(shù)中標工程起動資金都是由公司本部撥給

項目中的關鍵因素，當然一下這些需要公關經(jīng)理的團隊合作，一是工程驗工計價后，及時要從甲方業(yè)主單位（集團公司指揮部）取得工程預付或結算款，不能因周轉資金不到位，向銀行貸款等造成項目成本增大。

二是每月由資金管理部門根據(jù)其它業(yè)務口的資金使用量報資金使用計劃，嚴格按計劃進行資金管理，但制定計劃時應考慮一些靈活因素在內。

三是工程材料根據(jù)工程量和進度有序購買，減少資金的積壓；

四是要保證職工工資的發(fā)放，提高職工生產(chǎn)積極性，才能提高勞動生產(chǎn)率；

五是加快施工進度，施工工程要保質保量，減少因施工返工等原因帶來的工程成本增大，造成額外的資金支出。

六是重點控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求；

七是正確處理好與地方稅務局等部門的關系，做到合理時間內繳稅，減少資金需求矛盾；

八是在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進度撥款，不能包而不管，而是要花時間精力對其資金使用項目做到心中有數(shù)，防止其資金轉移給項目經(jīng)理部帶來資金壓力。

在工程收尾驗工交付階段，施工工程項目部份或全部驗收合格，這就要及時和業(yè)主單位辦理驗收交付手續(xù)，以便收回工程款，其實到了最后就是收款放款了！這些東西弄不好的話，你要問別人要錢，別人也要找你要錢的，煩都能煩死你。這個就看你對整個工程的認知程度。

施工工程項目資金管理也應同實行目標成本管理那樣嚴格控制，在大額資金的使用采取一些制約措施如上要向公司請示，下要項目經(jīng)理部領導集體討論，嚴禁個人說了算，嚴肅財經(jīng)、資金結算紀律。要嚴格執(zhí)行公司財務管理各項規(guī)定，不得越權開支。只有做到這些才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

當然這些也只是淺談！要慢慢積累經(jīng)驗的！

Viosonぁ木木 回答采納率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好喲從

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工項目資金管理的主要環(huán)節(jié)有：資金收入預測；資金支出預測；資金收支對比；資金籌措；資金使用管理等。面對建筑市場的競爭局面，資金短缺的現(xiàn)象日益突出，支大于出的現(xiàn)象將對施工企業(yè)造成很大的壓力。如何解決這一突出矛盾，只依靠客觀的調控是不現(xiàn)實的更是不可能的，這就要求施工項目在資金的支出預測、資金的使用管理上做出正確的安排，確保有限的資金真正用在刀刃上。

第四篇：采購部主要工作職責（范文）

采購部門主要工作職責

采購主管主要工作職責：

1.制定采購管理制度、采購作業(yè)流程

2.考察供貨商的產(chǎn)品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

3.對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最

低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

4.市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；

5.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益

6.加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確；

7.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；

8.依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協(xié)調銷售、倉儲的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。采購員主要工作職責：

1.認真貫徹執(zhí)行公司的采購管理制度。

2.按時、按質、按量完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場。

3.嚴把采購質量關。

4.完成采購主管安排的其他工作。

第五篇：采購部工作職責及流程（推薦）

采購部工作職責及流程

一、采購部備崗位職責

（一）采購部經(jīng)理的崗位職責

1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德。

2、對采購員的工作進行監(jiān)督和檢查，確保采購工作順利開展。

3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

4、審核單品進價，并進行確認：定期進行市場價格調查，保證采購成本。

5、對各部門非常規(guī)物資申購單進行審核，有權拒絕末經(jīng)董事長同意的采購定單。

6、配合財務部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。

7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。

9、發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。

10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

11、加強與生產(chǎn)部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。

12、每月組織采購員召開一次業(yè)務分析會，進行交流與培訓。

13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

14、完成好董事長交辦的其它工作

（二）采購員的崗位職責

l、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神。

2、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定。

3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

4、有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單。

5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。

6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規(guī)物資上報采購經(jīng)理。

7、不斷進行市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫。

9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

lO、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

11、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。

二、采購部工作流程