第一篇：采購部工作職責(zé)

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位名稱：采購部經(jīng)理

直接上級：總經(jīng)理

下屬崗位：采購員

崗位性質(zhì)：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購部所有的管理工作

崗位權(quán)限：行使公司物資采購工作的實施、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力

管理責(zé)任：對采購部的工作全面負(fù)責(zé)

主要職責(zé)：

1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；

2.貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與行政、質(zhì)檢、銷售、人事、財務(wù)、機修、倉庫等部門的工作關(guān)系，加強協(xié)作，配合做好銜接交叉工作；

3.負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商的評定和采購計劃的制定及實施；

4.嚴(yán)格控制原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及材料采購程序，收集材料樣本三證（、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告）并存檔；

5.負(fù)責(zé)工廠原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進(jìn)，并做好對供應(yīng)方相關(guān)審核工作，協(xié)同相關(guān)部門確保采購合同的有效履行；

6.嚴(yán)格按采購程序辦理相關(guān)事務(wù)，保證本部門正常工作秩序；

7.組織收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，反饋于相關(guān)部門參考，隨時了解生產(chǎn)狀況及購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障工作的正常進(jìn)行；

8.負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存等統(tǒng)計核算工作；

采購員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購員

直接上級：采購部經(jīng)理

下屬崗位：無

崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購與管理工作

崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作

管理責(zé)任：對采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)

主要職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；

2.負(fù)責(zé)根據(jù)

3.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計劃的要求制定物料采購計劃并報審；

4.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；

5.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；

6.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對到廠物料進(jìn)行驗收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；

7.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；

8.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對其進(jìn)行管理；

9.及時協(xié)助財務(wù)部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；

10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

第二篇：采購部工作職責(zé)

采購部工作職責(zé)

2010-06-19

總則

為明確規(guī)定公司的采購部、促銷部的工作職責(zé)程序，特制定本管理規(guī)定。

本管理手冊適用于公司采購部全體員工。

第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購，并保證及時供應(yīng)；

第二條根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。

第三條匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

第四條選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

第五條組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

第六條對供應(yīng)廠商的價格、品質(zhì)、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。

第七條掌握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應(yīng)來源，對核心配件的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

第八條建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第九條建立完成的采購合同，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

第十條做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進(jìn)、保存，并且根據(jù)采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。

第十一條廢料的預(yù)防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。

第十二條做好發(fā)票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作

第十三條保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商的資料與重點供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，培育重點供應(yīng)商。

第十四條和銷售部及時溝通，推廣新產(chǎn)品。

第十五條招商與參展：參加專業(yè)展會，了解行業(yè)動態(tài)，推廣公司形象。

第十六條采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

第十七條建立健全 物品管理采買制度

第十八條做好保密工作。

資金管理科科長崗位職責(zé)

資金管理科科長崗位職責(zé)

資金管理科

資金管理科科長崗位責(zé)任制

1、在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金管理科的全面工作。

2、熟悉國家金融法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家金融政策，遵守結(jié)算紀(jì)律，保證資金的安全與各開戶單位的合法利益。

3、協(xié)助處長負(fù)責(zé)本部門各環(huán)節(jié)的復(fù)核和監(jiān)督工作，及時與專業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，準(zhǔn)確及時傳遞銀行票據(jù)，交換時認(rèn)真核對本部門范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴(yán)防假票或錯票入賬。

4、負(fù)責(zé)編審資金管理科預(yù)算及各種會計報表，并及時上報資金的運行及結(jié)存情況。

5、做好學(xué)校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項教育事業(yè)資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營運，提高資金的使用效益，樹立風(fēng)險防范意識。

6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行金融工作的方針政策和各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作；嚴(yán)密手續(xù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

7、監(jiān)督編審銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與開戶單位對帳，防止串戶。

8、依據(jù)銀行的具體要求及學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，為校內(nèi)各單位辦理開立賬戶手續(xù)，辦理校內(nèi)外借、貸、存業(yè)務(wù)。

9、嚴(yán)格分工管理資金管理科的各種印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結(jié)算。

10、搞好本科工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高工作人員的業(yè)務(wù)水平，負(fù)責(zé)對本科工作人員進(jìn)行德、能、勤、績考核。

11、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資金管理科內(nèi)外工作，實事求是，秉公辦事，認(rèn)真審核建戶單位手續(xù)是否符合規(guī)定要求。

12、負(fù)責(zé)本部門的會計憑證、賬簿等會計檔案的裝訂和保管工作。

13、負(fù)責(zé)印鑒、密碼的保管工作，兼任復(fù)核崗位工作。

14、完成處長交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)該是創(chuàng)業(yè)

匿名 2009-01-17 13:10

在施工準(zhǔn)備階段，主要是資金的籌集,1、公司本部直接撥給；

2、項目業(yè)主單位直接撥給；

3、銀行貸款；

多數(shù)中標(biāo)工程起動資金都是由公司本部撥給

項目中的關(guān)鍵因素，當(dāng)然一下這些需要公關(guān)經(jīng)理的團隊合作，一是工程驗工計價后，及時要從甲方業(yè)主單位（集團公司指揮部）取得工程預(yù)付或結(jié)算款，不能因周轉(zhuǎn)資金不到位，向銀行貸款等造成項目成本增大。

二是每月由資金管理部門根據(jù)其它業(yè)務(wù)口的資金使用量報資金使用計劃，嚴(yán)格按計劃進(jìn)行資金管理，但制定計劃時應(yīng)考慮一些靈活因素在內(nèi)。

三是工程材料根據(jù)工程量和進(jìn)度有序購買，減少資金的積壓；

四是要保證職工工資的發(fā)放，提高職工生產(chǎn)積極性，才能提高勞動生產(chǎn)率；

五是加快施工進(jìn)度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來的工程成本增大，造成額外的資金支出。

六是重點控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求；

七是正確處理好與地方稅務(wù)局等部門的關(guān)系，做到合理時間內(nèi)繳稅，減少資金需求矛盾；

八是在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進(jìn)度撥款，不能包而不管，而是要花時間精力對其資金使用項目做到心中有數(shù)，防止其資金轉(zhuǎn)移給項目經(jīng)理部帶來資金壓力。

在工程收尾驗工交付階段，施工工程項目部份或全部驗收合格，這就要及時和業(yè)主單位辦理驗收交付手續(xù)，以便收回工程款，其實到了最后就是收款放款了！這些東西弄不好的話，你要問別人要錢，別人也要找你要錢的，煩都能煩死你。這個就看你對整個工程的認(rèn)知程度。

施工工程項目資金管理也應(yīng)同實行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，在大額資金的使用采取一些制約措施如上要向公司請示，下要項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)集體討論，嚴(yán)禁個人說了算，嚴(yán)肅財經(jīng)、資金結(jié)算紀(jì)律。要嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理各項規(guī)定，不得越權(quán)開支。只有做到這些才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

當(dāng)然這些也只是淺談！要慢慢積累經(jīng)驗的！

Viosonぁ木木 回答采納率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好喲從

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工項目資金管理的主要環(huán)節(jié)有：資金收入預(yù)測；資金支出預(yù)測；資金收支對比；資金籌措；資金使用管理等。面對建筑市場的競爭局面，資金短缺的現(xiàn)象日益突出，支大于出的現(xiàn)象將對施工企業(yè)造成很大的壓力。如何解決這一突出矛盾，只依靠客觀的調(diào)控是不現(xiàn)實的更是不可能的，這就要求施工項目在資金的支出預(yù)測、資金的使用管理上做出正確的安排，確保有限的資金真正用在刀刃上。

第三篇：采購部工作職責(zé)內(nèi)容

采購部工作職責(zé)內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)項目公司工程項目招采計劃的審定，并按計劃組織招標(biāo)采購工作;

2、負(fù)責(zé)組織施工類專業(yè)分包、材料、設(shè)備招標(biāo)采購工作及相應(yīng)的合同簽訂工作;

3、新供應(yīng)商的開發(fā)、合作談判、參與供應(yīng)商的評估、考核工作;

4、參與公司相關(guān)集中采購工作;

采購部工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、考核、實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

2.制定和完善企業(yè)采購制度及流程，并落實、監(jiān)督執(zhí)行情況;

3.負(fù)責(zé)公司采購隊伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)和評價采購人員，包括但不限于采購工作、規(guī)章制度等;

4.制定和完善部門績效考核制度，并落實執(zhí)行;

5.合理分配下屬工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下屬的各項工作，掌握工作情況及相關(guān)數(shù)據(jù);

采購部工作職責(zé)3

對采購工作的監(jiān)督執(zhí)行，跟進(jìn)驗證性物料在廠內(nèi)驗證進(jìn)度;對產(chǎn)品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。

對日常采購工作的監(jiān)督與執(zhí)行，組織收集市場信息、建立采購信息數(shù)據(jù)并開發(fā)新供應(yīng)商，優(yōu)化采購渠道，控制采購成本和采購品質(zhì);

庫存物資管理，通過對儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制保障物料安全;

對采購賬務(wù)的監(jiān)督處理，并協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行月度及盤點工作;

做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運行情況及存貨，制定采購計劃;

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

采購部工作職責(zé)41、負(fù)責(zé)部門管理工作，進(jìn)行工作內(nèi)容分解;

2、根據(jù)采購計劃編制相應(yīng)的采購預(yù)算，嚴(yán)格控制采購費用;

3、開展采購談判工作，對采購員工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)行采購過程分析;

4、負(fù)責(zé)公司設(shè)備、項目等工作進(jìn)行立項、調(diào)研、匯報、驗收等工作;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

采購部工作職責(zé)5

嚴(yán)格遵守公司的《采購管理制度》的各項規(guī)定和要求;

主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部件的外協(xié)加工、聯(lián)系加工企業(yè)、跟蹤加工過程、監(jiān)控加工質(zhì)量、控制成本，生產(chǎn)所需設(shè)備的前期調(diào)研工作;

根據(jù)本公司產(chǎn)品加工要求，選擇合適的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考察和評估;根據(jù)所需材料的市場價格走勢，同供應(yīng)商進(jìn)行價格談判;

跟蹤采購物資的生產(chǎn)進(jìn)度，確保采購物資按期交貨;外協(xié)日常運作保障，對所轄外協(xié)單位進(jìn)行有效的日常管理及突發(fā)事件處理;

及時協(xié)調(diào)解決采購物資、生產(chǎn)使用和客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;

監(jiān)控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;

定期進(jìn)行市場調(diào)研，開拓渠道，協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行全面評價，對供應(yīng)商業(yè)績實施量化考核，得出評價結(jié)論，對不合格供應(yīng)商提出處理方案;

收集檢驗部檢驗結(jié)果，及時通報供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定不合格品處理辦法，并貫徹落實，要求在后續(xù)生產(chǎn)中規(guī)避;

對合同執(zhí)行的全過程負(fù)責(zé)，對有問題的采購物資組織退貨、換貨或索賠;

執(zhí)行公司采購中的審批、授權(quán)、評價、入庫、付款的過程管理和記錄管理。

采購部工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、供應(yīng)商的開發(fā)、評審、合作洽談等主推。

2、負(fù)責(zé)建立制定本部門的工作管理優(yōu)化和材料系統(tǒng)表及出樣表。

3、負(fù)責(zé)材l料的采購、清退、結(jié)算、審核。

4、負(fù)責(zé)公司物資入、出庫管理。

4、負(fù)責(zé)市場價的調(diào)查更新。

5、工作主動，有責(zé)任心刻苦耐勞、積極配合公司相關(guān)工作要求。

6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。

7、負(fù)責(zé)采購部和工程部項目木技術(shù)部的必要工作對接和本部門各項工作事項。

采購部工作職責(zé)71、主要協(xié)助部門負(fù)責(zé)人管理團隊;

2、制定、參與制定相關(guān)的政策、制度和流程;

3、分析及考察評估供應(yīng)商信息;

4、分析市場確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道;

5、根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)情況，制訂采購計劃;

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、管理和跟進(jìn)，協(xié)助處理相關(guān)問題;

7、負(fù)責(zé)采購成本和費用的控制。

8、協(xié)調(diào)與生產(chǎn)、研發(fā)中心以及其他相關(guān)部門的內(nèi)部關(guān)系。

第四篇：工程采購部工作職責(zé)

遼寧三升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程采購部工作職責(zé)

一、按照公司工程部階段計劃采集該階段需要使用的工程材料數(shù)據(jù)，確定工程材料進(jìn)場時間及預(yù)算，形成報表上報給工程部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并在工程開展中按實際情況及時供應(yīng)材料，不延誤工程進(jìn)度。

二、日常根據(jù)工程師申報采購的工程零時增加、變更材料制作審批單，經(jīng)項目經(jīng)理->工程部總工程師->公司總經(jīng)理逐層審批后進(jìn)行采購，并投入生產(chǎn)使用。

三、對于公司施工計劃中的施工分項工程，約談多家意向施工隊伍進(jìn)行價格及工期談判，將結(jié)果上報工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批，與合作施工隊伍簽訂合同，約束施工隊伍進(jìn)場施工時間與施工工期，確保分項工程保質(zhì)保量按時交工，提交驗收決算，依照工程合同支付工程款項。

2015年11月17日

第五篇：采購部統(tǒng)計員工作職責(zé)

采購部統(tǒng)計員工作職責(zé)1、2、3、4、建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，做到帳目清晰無誤。月末與供應(yīng)商及時對帳。月末核算運費。

審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財務(wù)部。5、6、7、8、每天根據(jù)過磅單、入庫單隨貨通行聯(lián)、出門證進(jìn)行審核入賬。每月及時記錄好“采購管理”模塊。每月5-6號與財務(wù)核對帳目。

于20日前，取回審批后的付款計劃后，分別送總經(jīng)理、采購部部長、財務(wù)部、備品備件采購員、原材料采購員、統(tǒng)計員各一份

9、統(tǒng)計員必須做到：（1）收到發(fā)票后先對帳，后交倉庫入庫。入庫后將發(fā)票附入庫單交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員匯總后送領(lǐng)導(dǎo)簽字。