第一篇：質(zhì)量入庫檢驗(yàn)總結(jié)
（1）成品倉入庫業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要包括：生產(chǎn)入庫、銷售退貨、倒包入庫、直購直銷（實(shí)物業(yè)務(wù)、虛擬業(yè)務(wù)）、車間領(lǐng)料（成品）退回、非生產(chǎn)領(lǐng)料（成品）退回、盤點(diǎn)、子庫存轉(zhuǎn)移（原材料倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉庫、半成品倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉、成品倉數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉）；
（2）生產(chǎn)入庫業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、倒包入庫業(yè)務(wù)，化驗(yàn)室在ERP系統(tǒng)中出可出具成品入庫質(zhì)檢單（成品半成品入庫檢驗(yàn)單）；（3）直購直銷入庫（實(shí)物業(yè)務(wù)）需要化驗(yàn)室提供質(zhì)檢單，質(zhì)檢單格式還需要成品倉確認(rèn)，目前ERP系統(tǒng)已經(jīng)可以針對采購質(zhì)檢信息出具入庫檢驗(yàn)單（成品半成品入庫檢驗(yàn)單），但個(gè)別信息無法顯示，例如：生產(chǎn)工單號、合格數(shù)量等；
（4）直購直銷入庫（虛擬業(yè)務(wù)）需要化驗(yàn)室提供質(zhì)檢單，質(zhì)檢單格式還需要成品倉確認(rèn)，目前ERP系統(tǒng)已經(jīng)可以針對采購質(zhì)檢信息出具入庫檢驗(yàn)單（成品半成品入庫檢驗(yàn)單），但個(gè)別信息無法顯示，例如：生產(chǎn)工單號、合格數(shù)量等；
（5）盤點(diǎn)入庫業(yè)務(wù)，成品倉入庫業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不需要ERP系統(tǒng)出具質(zhì)檢單；
（6）車間領(lǐng)料（成品）退回業(yè)務(wù)，非生產(chǎn)領(lǐng)料（成品）退回業(yè)務(wù)，成品倉入庫業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不需要化驗(yàn)室提供質(zhì)檢單，但需要退回部門提供相對應(yīng)的領(lǐng)料單，非生產(chǎn)領(lǐng)料單，而且在WMS系統(tǒng)使用原領(lǐng)料單進(jìn)行退貨處理；（7）子庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)-原材料倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉庫：
√業(yè)務(wù)類型：相同物料從原材料庫領(lǐng)料出庫到車間，再從車間轉(zhuǎn)移到成品庫，業(yè)務(wù)要求ERP系統(tǒng)中分別設(shè)置原材料、成品兩種類型的庫存編碼，而且要求原材料領(lǐng)料業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)移到成品倉業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)必須使不同的物料編碼，；
√系統(tǒng)處理：目前ERP系統(tǒng)處理方案為：創(chuàng)建生產(chǎn)批進(jìn)行編碼轉(zhuǎn)化，化驗(yàn)室在ERP系統(tǒng)中采用生產(chǎn)完工質(zhì)檢方式進(jìn)行質(zhì)檢信息錄入，并可打印入庫檢驗(yàn)單（成品半成品入庫檢驗(yàn)單）；
（8）子庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)-半成品倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉庫：
√業(yè)務(wù)類型：半成品數(shù)量轉(zhuǎn)移到成品庫的業(yè)務(wù)主要包括：破乳劑與單體兩種產(chǎn)品，其中破乳劑產(chǎn)品發(fā)生轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)時(shí)需通過包裝工序，單體產(chǎn)品發(fā)生轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)時(shí)僅轉(zhuǎn)移產(chǎn)品數(shù)量；
√系統(tǒng)處理：破乳劑產(chǎn)品轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)因?yàn)樯婕鞍b工序，系統(tǒng)處理方式為創(chuàng)建生產(chǎn)批處理此類業(yè)務(wù)，質(zhì)檢部門在ERP系統(tǒng)中使用生產(chǎn)質(zhì)檢方式，出具入庫檢驗(yàn)單（成品半成品入庫檢驗(yàn)單）；
√系統(tǒng)處理：單體產(chǎn)品轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，目前業(yè)務(wù)流程中，質(zhì)檢部門不針對轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)做質(zhì)檢，質(zhì)檢部門將于成品倉進(jìn)一步溝通； 如質(zhì)檢部門與成品倉確定單體轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)需要質(zhì)檢信息，初步方案為：通過單據(jù)號和物料編碼進(jìn)行質(zhì)檢，批次由申請調(diào)撥的部門確定，申請調(diào)撥部門將單據(jù)號和物料編碼信息傳遞到化驗(yàn)室，質(zhì)檢單上無質(zhì)檢數(shù)量和批次，此方案需開發(fā)、修改ERP系統(tǒng)與WMS系統(tǒng)接口程序；
√業(yè)務(wù)方案前提：需確認(rèn)半成品倉庫管理的部門歸屬；
（9）子庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)-成品倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至外地倉庫數(shù)量：
√此業(yè)務(wù)不需要質(zhì)檢信息；
（10）子庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)-外地倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉庫：
√業(yè)務(wù)類型外地倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉庫：
√系統(tǒng)處理：目前業(yè)務(wù)流程中，質(zhì)檢部門不針對轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)做質(zhì)檢，質(zhì)檢部門將于成品倉進(jìn)一步溝通；
如質(zhì)檢部門與成品倉確定單體轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)需要質(zhì)檢信息，初步方案為：通過單據(jù)號和物料編碼進(jìn)行質(zhì)檢，批次由申請調(diào)撥的部門確定，申請調(diào)撥部門將單據(jù)號和物料編碼傳遞到化驗(yàn)室，質(zhì)檢單上無質(zhì)檢數(shù)量和批次，還需要倉庫確認(rèn)；
一、遺留問題
（1）半成品庫管理部門歸屬(已解決，成品倉庫管理；（2）半成品倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否需質(zhì)檢信息；（3）外地倉庫數(shù)量轉(zhuǎn)移至成品倉業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否需要質(zhì)檢信息(庫存重檢）；
第二篇：鋼材入庫檢驗(yàn)、保管制度
江蘇恒澤安裝工程股份有限公司
鋼材入庫驗(yàn)收及保管制度
一、為了確保所購進(jìn)鋼材符合要求，鋼材保管科學(xué)、合理，特制定本制度。
二、鋼材到廠時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物資保管人員進(jìn)行驗(yàn)收，并向其提交以下
材料：
1.供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）；
2.發(fā)貨明細(xì)表；
3.質(zhì)保書；
4.公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。
三、物資保管人員根據(jù)采購人員所提交的材料，進(jìn)行鋼材的重量、數(shù)量、材質(zhì)、型號、產(chǎn)地、質(zhì)保的驗(yàn)收，符合采購員所提交材料中信息的，予以接受入庫；若不符合要求，則拒絕入庫，并通知相關(guān)人員解決。
四、負(fù)責(zé)驗(yàn)收的物資保管員實(shí)事求是地填好《材料入庫驗(yàn)收單》，并與采購人員、送貨人員進(jìn)行三方簽字。
五、鋼材應(yīng)存放于干燥的車間中，鋼材與地面間應(yīng)架設(shè)枕木，嚴(yán)禁與潮濕地面直
接接觸，禁止存放于易受潮地方。
六、鋼材入庫后，物資保管員需要根據(jù)其材質(zhì)、型號進(jìn)行分類堆放，并貼好標(biāo)識。
七、物資保管員要定期檢查鋼材情況，并且在下雨、雪天氣必須及時(shí)檢查鋼材情
況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。
八、對于特殊鋼材，物資保管員應(yīng)根據(jù)上級要求做好特殊保管工作。
恒澤鋼構(gòu)恒久品質(zhì)澤及萬世
第三篇：藥具入庫質(zhì)量驗(yàn)收
藥具入庫的質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容
藥品入庫質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容：
（一）數(shù)量驗(yàn)收
根據(jù)到貨憑證和采購合同對產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、批號、數(shù)量等進(jìn)行核對檢驗(yàn)。
（二）內(nèi)包裝、外包裝驗(yàn)收
內(nèi)包裝是指盛裝藥具的瓶、盒、袋等小包裝和最小包裝單元；外包裝是指在內(nèi)包裝或中包裝外面的紙箱、木箱等以及墊襯物。
內(nèi)包裝驗(yàn)收項(xiàng)目：應(yīng)潔凈、統(tǒng)一、無破損、物裂痕、無滲漏；印字內(nèi)容齊全、整齊，印字清晰可辨，封口嚴(yán)密，無油墨污染。
外包裝驗(yàn)收項(xiàng)目：外包裝箱堅(jiān)固、耐壓、防潮、封牢、捆綁結(jié)實(shí)、封簽條無破損；外包裝襯墊物或防潮隔離物清潔、干燥、無蟲蛀、鼠咬；必須注明品名、規(guī)格型號（或標(biāo)稱寬度）、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、批準(zhǔn)文號或醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期等和有關(guān)特定儲(chǔ)存圖示標(biāo)志。避孕藥必須有注冊商標(biāo)。
內(nèi)包裝和外包裝的檢查除了要滿足以上要求外，還應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他另行規(guī)定的包裝要求。
（三）標(biāo)簽標(biāo)識及說明書驗(yàn)收
外、中、消費(fèi)各級包裝上的標(biāo)識（標(biāo)簽）應(yīng)與最新執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件的規(guī)定相符，標(biāo)簽所示與實(shí)物應(yīng)吻合；各類包裝標(biāo)簽應(yīng)一致；藥具內(nèi)包裝應(yīng)印有或附有說明書，其內(nèi)容應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理局對藥品和醫(yī)療器械產(chǎn)品說明書的相關(guān)規(guī)定。
（四）產(chǎn)品合格證和出廠檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收
對合格證內(nèi)容逐一檢查，驗(yàn)收出廠檢驗(yàn)報(bào)告并留存，對檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收時(shí)注意檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)人員簽章等內(nèi)容。無產(chǎn)品合格證和出廠檢驗(yàn)報(bào)告的藥具韋不合格產(chǎn)品。
（五）外觀檢查
避孕藥品按制劑類別分成七類：片劑、滴丸劑、針劑、膜劑、栓劑、凝膠劑、皮下埋植劑，外觀驗(yàn)收內(nèi)容
第四篇：成品出入庫檢驗(yàn)作業(yè)辦法
成品入、出庫檢驗(yàn)作業(yè)辦法
1.目的
為防止不合格品流入成品庫或客戶手中,確保入?出庫之成品能滿足客戶要求;減少客戶抱怨或退貨,使作業(yè)條理化?規(guī)范化管理?特制定本作業(yè)辦法.2.適用范圍
本廠入、出庫檢驗(yàn)作業(yè)均適用之.3.參考文獻(xiàn)
參考本廠之「測量與監(jiān)視控制程序」.4.權(quán)責(zé)
4.1品保部:負(fù)責(zé)成品入?出庫前之檢驗(yàn)判定及標(biāo)示.4.2倉儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)合格品入庫?出庫作業(yè),倉儲(chǔ)之不合格品處理.4.3責(zé)任單位:負(fù)責(zé)成品線材入庫前之?dāng)[放、標(biāo)示,并放置于成品「待驗(yàn)區(qū)」內(nèi)及不格品的處理.5作業(yè)程序 5.1成品入庫檢驗(yàn)
5.1.1現(xiàn)場單位放置于成品「待驗(yàn)品」之成品必須達(dá)到以下要求: 5.1.1.1須附有內(nèi)容完整、正確的標(biāo)簽及成品入庫標(biāo)簽.5.1.1.2按不同的品名規(guī)格、顏色、印字內(nèi)容分別擺放整齊.5.1.1.3所有成品入庫標(biāo)簽均需注明操作員姓名.5.1.2成品檢驗(yàn)員按<檢驗(yàn)抽樣>進(jìn)行抽樣,依
5.1.3對于判定合格之成品,在成品入庫標(biāo)簽上蓋合格章或簽名;判定為不合格品者,以「不合格品單」或「不合格品標(biāo)簽」標(biāo)示.5.1.4倉庫依據(jù)成品檢驗(yàn)員的標(biāo)示加以確認(rèn),將蓋有合格章或簽名之產(chǎn)品入庫;不合格品由成品檢驗(yàn)員通知責(zé)任單位,按照<不合格品控制程序>處理.5.2成品出庫檢驗(yàn)
5.2.1成品檢驗(yàn)員接到「出貨通知單」后,對倉庫所備之產(chǎn)品按照「檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃」進(jìn)行抽樣,依「QC工程圖」或「產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范」及客戶的特殊要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于「產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告」上。
5.2.2在庫品之檢驗(yàn),若屬不合格品,需及時(shí)標(biāo)示并通知倉庫或責(zé)任單位接「不合格品之管制」處理.6.附記事項(xiàng)
6.1所有成品不得先入庫或裝車后再檢驗(yàn).6.2對于入庫“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)經(jīng)判定為不合格品者,責(zé)任單位應(yīng)于當(dāng)天把不合格品拉出“待驗(yàn)區(qū)”,進(jìn)行處理.若三天內(nèi)仍放置于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi),一律按內(nèi)部抱怨處理.6.3出錯(cuò)貨或未經(jīng)檢驗(yàn)之產(chǎn)品而裝車出貨者,一律按照內(nèi)部抱怨處理.6.4對于客戶要求提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告之產(chǎn)品,必須附有檢驗(yàn)報(bào)告方可出貨.6.5確因交期急需,臨時(shí)到現(xiàn)場提貨時(shí),必須在提貨前1小時(shí)通知品保部檢驗(yàn),合格后方可出貨.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1、目的
對來自于外部供方處的物料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保投入使用的物料滿足預(yù)期的要求。
2、范圍
適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的物料，包括采購的生產(chǎn)用原料，輔材，包裝物等。
3、權(quán)責(zé)
3.1品保部IQC負(fù)責(zé)對所有進(jìn)料物資進(jìn)行驗(yàn)收。
3.2品保部儀器管理人員負(fù)責(zé)對所有物料驗(yàn)收所需的監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)和維護(hù)。
4、作業(yè)流程
4.1倉庫管理人員在接收到外來的物料時(shí)，對物料種類、供應(yīng)商、訂單號碼、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；
4.2上述信息經(jīng)確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員將物料存放在待檢區(qū)域，倉庫管理人員將“進(jìn)料驗(yàn)收單”交IQC確認(rèn)；
4.3 IQC對物料名稱、牌號、型號、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識等與相應(yīng)的《采購單》《采購規(guī)范》進(jìn)行核對，無誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》；
4.4 對于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》及《進(jìn)料驗(yàn)收單》結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論；
4.5倉庫管理人員憑印有檢驗(yàn)員編號章的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理物料入庫；
4.6 對于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識；
4.7倉庫管理人員要協(xié)助IQC對不合格物料進(jìn)行隔離，并同時(shí)將該批原料登記于《不合格品處理跟蹤表》上（生產(chǎn)退料亦同）； 4.8 IQC在對物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《進(jìn)料品質(zhì)異常單》，經(jīng)部門主管人員批準(zhǔn)后發(fā)放到倉儲(chǔ)，采購等部門會(huì)簽；
4..9《進(jìn)料品質(zhì)異常單》由品保課主管或工程師會(huì)同采購、工程、生管或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；
4.10評審結(jié)果確定物料能夠使用并經(jīng)（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)，IQC以“特采標(biāo)簽”對物料進(jìn)行標(biāo)識，并予以隔離，因環(huán)境關(guān)物質(zhì)含量或相關(guān)ICP報(bào)告有異常之原料不予特采，IQC須要求倉管員立即隔離；IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上；
4.11倉儲(chǔ)部指定使用部門作業(yè)人員對特采物料進(jìn)行挑選或修整或克服使用；必要時(shí)，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收； 4.12倉庫憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料驗(yàn)收單》辦理物料入庫；
4.13經(jīng)確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收； IQC對拒收的物料用“不合格標(biāo)簽”有效標(biāo)識及隔離，IQC將處理結(jié)果記錄于《不合格品處理跟蹤表》上，采購部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料； 4.14采購單要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進(jìn)料品質(zhì)異常單》的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因關(guān)制定相應(yīng)的改善對策；
4.15SQE對供應(yīng)商提出的改善對策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果在《進(jìn)料品質(zhì)異常單》改善追蹤欄內(nèi)報(bào)告給主管人員及采購部；
4.16只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則SQE要以《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》方式通報(bào)給采購部，采購部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按SQE提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，SQE繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目得到關(guān)閉。
5、抽樣方案
5.1進(jìn)料檢查按《檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級（其它指導(dǎo)文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；
5.2 AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為1.0。
5.2.1同類物料采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。5.2.2 同類物料在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。5.2.3 同類物料在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時(shí)，經(jīng)品保部主管批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。
5.2.4數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。
5.2.5硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。
6、取樣：進(jìn)料物料由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對樣品進(jìn)行標(biāo)識。
7、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 7.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破壞性試驗(yàn)或試驗(yàn)周期較短的試驗(yàn)項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗(yàn)項(xiàng)目。7.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝
7.2.1外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的±45o角，觀察時(shí)間為10±5秒；
7.2.2 監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級不低于0.01mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測量要求；
7.2.3 當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生管安排對物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，取樣后進(jìn)行標(biāo)識并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果，IPQC將結(jié)果以《聯(lián)絡(luò)單》形式反饋于IQC。
制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范
1、目的：規(guī)范制程過程檢驗(yàn)方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及提升員工品質(zhì)意識。
2、范圍：公司制造車間適用
3、權(quán)責(zé)：
3.1品保人員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、制程中檢檢、產(chǎn)成品檢驗(yàn)，追蹤異常改善措施；
3.2生產(chǎn)人員：負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)自檢，及時(shí)知會(huì)IPQC首檢，分析并實(shí)施異常改善措施；
4、作業(yè)流程： 5、4.1首檢：
4.1.1首檢須首先確認(rèn)產(chǎn)品指令的有效性，內(nèi)容包括《生產(chǎn)工單》、《SOP》、《生產(chǎn)排程表》等要件，各指令文件須一致方可執(zhí)行生產(chǎn)其指令。
4.1.2原材料的確認(rèn)，IPQC須依據(jù)《生產(chǎn)工單》、《SOP》等文件資料至上線原料暫放區(qū)確認(rèn)原材料的規(guī)格型號等內(nèi)容，無誤后方可正式投入生產(chǎn)。
4.2制程中巡回檢驗(yàn)
4.2.1產(chǎn)品在制程中車間物料員又領(lǐng)入新的原料亦須按原料領(lǐng)用規(guī)定執(zhí)行，操作人員須及時(shí)知會(huì)IPQC；如原料有異常須以《聯(lián)絡(luò)單》寫明原料型號，規(guī)格，數(shù)量，供應(yīng)商等內(nèi)容通知IQC處并要求車間及時(shí)退回倉庫；
4.2.2產(chǎn)品在制程中IPQC須定時(shí)對各機(jī)臺生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，操作員、包裝員亦須進(jìn)行自檢；
4.2.3車間班長、QC須定時(shí)對IPQC、操作員的檢驗(yàn)項(xiàng)目、過程進(jìn)行稽查；
4.3完工成品檢驗(yàn)
對于完工之成品IPQC須按抽樣計(jì)劃抽檢（如有特別要求之產(chǎn)品須全檢），合格后方可蓋“QC PASS”章放行入庫； 4.4異常處理
4.4.1制程中不合格產(chǎn)品IPQC須以“不合格標(biāo)簽”標(biāo)識，并要求操作員隔離；同時(shí)IPQC須開立《品質(zhì)異常單》經(jīng)QC審核交由生產(chǎn)部門分析不良原因及改善措施；對改善措施QC須現(xiàn)場跟進(jìn)并上報(bào)，確認(rèn)改善措施有效后方可在《品質(zhì)異常單》簽名確認(rèn)關(guān)閉該文件； 4.4.2 IPQC判定之不合格品如因與相關(guān)方討論后可特采處理，特采須生產(chǎn)、品保主管人員審核，（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后IPQC方可放行； 4.4.3對于特采之成品出貨QA以核準(zhǔn)后的《特采申請單》接受并放行，否則不予接受放行；
第五篇：材料入庫檢驗(yàn)的管理制度、流程和程序
材料入庫管理制度
為了加強(qiáng)指揮部的財(cái)務(wù)管理工作，提高內(nèi)部流程運(yùn)行速度和效率，降低管理成本，隨時(shí)掌握材料出入庫情況實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的材料管理監(jiān)控。結(jié)合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。
一、材料到貨、驗(yàn)收、入庫管理流程：
1、材料到貨后，材料采購人員和庫管員依據(jù)到貨清單共同清點(diǎn)材料種類，拆包，分包點(diǎn)驗(yàn)，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實(shí)際到貨數(shù)量并檢查外觀質(zhì)量是否合格。
2、材料驗(yàn)收后材料采購人員立即填寫《材料入庫登記臺賬》，要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全程、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外觀破損或數(shù)量不符等情況要單獨(dú)注明。需檢驗(yàn)的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待工程管理及技術(shù)人員檢驗(yàn)。
3、不需要檢驗(yàn)的材料，由采購員和庫管人員共同清點(diǎn)數(shù)量后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《材料入庫單》。入庫單應(yīng)注明：入庫時(shí)間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目；入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)材料主管、庫管簽字后確認(rèn)生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實(shí)物驗(yàn)收情況和計(jì)劃采購單據(jù)信息一致。
4、入庫單一式三聯(lián)，即庫管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)，供貨單位一聯(lián)。
5、運(yùn)營部對需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對不合格的材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給材料供應(yīng)部，予以退場或更換。
6、庫管人員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫后合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標(biāo)識清楚，嚴(yán)禁無標(biāo)識物品入庫。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則，庫房物品要來歷分明，嚴(yán)禁來歷不明的物品入庫。
7、材料入庫核算：
（1）、貨物和正式發(fā)票一起到的，采購人員應(yīng)持材料入庫單第二聯(lián)（即財(cái)務(wù)聯(lián)）和增值稅發(fā)票及抵扣聯(lián)，經(jīng)驗(yàn)收人、審核人、審批人簽字確認(rèn)后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理付款或報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門對入庫金額及發(fā)票進(jìn)行復(fù)核后及時(shí)做增加賬務(wù)處理。
（2）、貨到而正式發(fā)票未到的，庫管員開具暫估材料入庫單，暫估材料入庫單單價(jià)按照采購合同單價(jià)，沒有采購合同的，參照上期入庫單單價(jià)計(jì)算，于每月10日前上報(bào)財(cái)務(wù)部門，材料主管會(huì)計(jì)根據(jù)暫估入庫單作暫估入賬處理，待正式發(fā)票到時(shí)，庫管員將第三聯(lián)（財(cái)務(wù)簽證留存聯(lián)）附在發(fā)票后面，一同上報(bào)財(cái)務(wù)部，材料主管會(huì)計(jì)根據(jù)正式發(fā)票做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。（3）退貨及換貨處理：材料到貨已辦理入庫手續(xù)，由于在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等原因需要退換的材料，由運(yùn)營部開具退庫單，寫清退庫數(shù)量及退庫原因，材料退還庫房。庫管員將需退換的貨物清點(diǎn)整理，并開具紅色入庫單沖回前期正式入庫單據(jù)，采購員與廠家聯(lián)系更換貨物，待換回貨物辦理正常入庫手續(xù)。
（4）材料主管會(huì)計(jì)對材料庫存狀況實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，為財(cái)務(wù)成本核算提供準(zhǔn)確信息。
（二）、材料出庫管理流程：
1、各材料使用單位根據(jù)施工計(jì)劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品種規(guī)格、單位、數(shù)量并經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到庫管員處領(lǐng)取材料。
2、庫管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。
3、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，庫管員一聯(lián)，材料部門一聯(lián)留底。領(lǐng)料單周期為上月1日到上月31日。
4、以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報(bào)賬發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)確需更改的，庫管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標(biāo)注原憑證時(shí)間、單號等信息），并同時(shí)填寫正確單據(jù)報(bào)賬。
（三）、材料的盤點(diǎn)流程管理
1、材料供應(yīng)部應(yīng)對庫存材料進(jìn)行定期和不定期的清查盤點(diǎn)。以保證每類存貨的收發(fā)、結(jié)存、帳帳相符、帳實(shí)相符。
2、對存貨的收發(fā)、結(jié)存，堅(jiān)持會(huì)計(jì)稽核制度。
3、每月存貨的盤點(diǎn)，以次月5日前進(jìn)行為原則。庫管員每月編制工程材料盤點(diǎn)單，材料會(huì)計(jì)根據(jù)盤點(diǎn)單和庫管員一起盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果要在10日前通過盤點(diǎn)表反應(yīng)出來，對盤點(diǎn)存在的差異必須進(jìn)行原因分析，并將分析結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
4、盤點(diǎn)組織工作：由材料供應(yīng)部于每次盤點(diǎn)前，事先按盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)部門，參加盤點(diǎn)工作。
5、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類、并置標(biāo)識牌。
6、各項(xiàng)存貨賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。
7、盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
8、年中、年終全面盤點(diǎn)：6.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。
9、盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。
10、盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。
以上制度自2018年3月實(shí)行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
二0一八年三月
點(diǎn)擊咨詢 