第一篇：半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

一.總則：

對半品、成品的質(zhì)量進行控制，保證未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品不流入下道工序及出廠。

二.半成品檢驗：

1.生產(chǎn)車間應(yīng)對裝配過程、密封條焊接過程、撞角過程過程進行嚴格控制，對過程參數(shù)及半

成品和成品應(yīng)按規(guī)定的時間進行檢驗并做好質(zhì)量記錄。

2.當裝配結(jié)束后應(yīng)對鋁合金門窗進行檢驗。

3.對經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定進行處理。

三.成品檢驗：

1.成品檢驗應(yīng)按GB/T8479 — 2003《鋁合金門窗》及本公司成品檢驗規(guī)程在規(guī)定的條件下進

行檢驗。

2.質(zhì)檢員應(yīng)校對生產(chǎn)過程中各項檢驗是否齊全，對缺少檢驗項目的產(chǎn)品，質(zhì)檢員不得進行出

廠檢驗，并退回缺少檢驗項目的工序重新檢驗。

3.出廠檢驗后，根據(jù)成品檢驗規(guī)程判定產(chǎn)品是否合格，在檢驗單上注明，并簽質(zhì)檢員姓名，生產(chǎn)日期和編號，方可進行包裝，在產(chǎn)品包裝塑料薄膜上貼合格證、加蓋出廠日期，標識產(chǎn)品顏色等方可入庫。

4.在產(chǎn)品檢驗過程中，不準對產(chǎn)品進行調(diào)整或修理。

5.倉庫管理員憑質(zhì)檢員的入庫通知單入庫。

第二篇：材料成品、半成品檢驗制度

材料成品、半成品進場檢驗及管理制度

為保障蒙華鐵路MHTJ-12標三工區(qū)所用主要材料滿足技術(shù)標準要求，嚴格控制成品、半成品、不合格材料進場，特制定本制度。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料進場前，由各相關(guān)部門提出當月主要材料申請計劃，經(jīng)項目部審核后下達當月主要材料供應(yīng)計劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數(shù)量，并提前12小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場試驗負責人材料的大約進場時間，做好現(xiàn)場取樣準備。

2、主要材料進場后，各分部現(xiàn)場試驗負責人應(yīng)提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗人員和材料廠共同取樣。

3、進場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳。材料廠委托試驗時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗報告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，項目物資部、試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下：

（1）材料廠 確定進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量。（2）材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 分部試驗通知駐地監(jiān)理 見證取樣、試驗，審批。

（3）監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗共同取樣，材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續(xù)中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告，分部填寫材料報驗單 監(jiān)理審批后投入使用

4、試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作日之內(nèi)出具正式的試驗報告。

（1）如檢測結(jié)果不符合技術(shù)標準要求，試驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，試驗室須及時上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知材料廠及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清理出場。

（2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復(fù)檢報告復(fù)印后，交各分部物資部一份。

5、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗報告、試驗室的復(fù)檢報告負責向駐地監(jiān)理填報進場材料報驗單。

二、機械設(shè)備進場檢驗程序

機械設(shè)備進場后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機械工程師要對機械設(shè)備進行驗證，并填寫《機械設(shè)備驗證表》。經(jīng)檢驗后達到一、二類技術(shù)狀況的機械設(shè)備方為合格。自檢合格的機械設(shè)備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報《進場施工機械、設(shè)備報驗單》?！哆M場施工機械、設(shè)備報驗單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設(shè)備進行技術(shù)狀況掛牌標識，特種設(shè)備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設(shè)備才能投入使用。

三、成品、半成品保護措施

1、鋼筋原材、半成品的吊運、儲存

鋼筋原材料進廠后，已檢與未檢的鋼筋應(yīng)分開堆放，不同規(guī)格的鋼筋應(yīng)分開堆放，鋼筋堆放應(yīng)制做專門的鋼筋貯存架，鋼筋貯存架的底部應(yīng)離開地面20cm以上，保證鋼筋原材料放放貯存架后鋼筋的中部及兩端不與地面接觸。鋼筋原材料應(yīng)儲存在加工車間內(nèi)，防止鋼筋淋雨表面發(fā)生銹蝕。在鋼筋半成品應(yīng)制做專門的料架進行存放，鋼筋原材料經(jīng)下料、彎曲等各道工序形成的半成品應(yīng)掛牌分類存放入儲存架。鋼筋半成品不得堆放于地面，不得與地面水或油污接觸。鋼筋成品、半成品吊運過程應(yīng)使用專用吊具，吊點選取應(yīng)合理，吊運過程中鋼筋成品、半成品不得變形。

2、鋼筋下料、彎弧、彎曲保護措施

①接送料的工作臺面應(yīng)和切刀下部保持水平，加工過程中應(yīng)有專人壓住鋼筋，防止鋼筋發(fā)生扭曲。

②嚴禁剪切直徑及強度超過機械銘牌規(guī)定的鋼筋，一次切斷多根鋼筋時，其總截面積應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。

③鋼筋應(yīng)平順、勻速進入彎曲、彎弧機，彎芯軸直徑不得小于鋼筋直徑的2.5倍，防止鋼筋在彎制過程中產(chǎn)生裂紋。

④應(yīng)保證鋼筋加工機械運轉(zhuǎn)正常，防止因機械運轉(zhuǎn)不正常造成鋼筋半成品尺寸偏差。

⑤應(yīng)保持鋼筋加工機械清潔，防止機械上油污污染鋼筋。

3、鋼筋組

3、裝焊接保護措施

①鋼筋組裝在專用靠模進行，各部件鋼筋應(yīng)對應(yīng)正確安裝，部件在靠模上擺放要平齊，部件與部件拼合必須穩(wěn)固且成直角。

②焊接電流應(yīng)在合適范圍內(nèi)，不得過小或過大，防止假焊或燒筋。

4、成品鋼筋籠保護措施

①成品鋼筋籠應(yīng)按型號掛牌分類堆放儲存。

②鋼筋籠在運輸、儲存運輸過程使用專用吊具，吊點及支撐點均應(yīng)符合設(shè)計要求，吊運需輕起輕落，防止碰撞。

③鋼筋籠堆放最多不超過六層，每層之間使用墊木隔離，防止鋼筋籠相互擠壓碰撞。

第三篇：原料、半成品和成品管理制度

深圳市保盛祥印刷品有限公司

半成品和成品保護管理制度

一 目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及半成品的管理。三 內(nèi)容 1.職責

● 原料庫倉管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

● 成品庫倉管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。● 半成品倉管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。2.入庫

● 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。

Ⅰ 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)質(zhì)檢部門驗證合格的可以入庫；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品處理表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

Ⅳ 半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。● 成品入庫

Ⅰ 檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

Ⅱ 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)?！?半成品入庫

Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

● 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識?！?未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

● 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.貯存

● 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

● 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

Ⅰ 庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

Ⅱ 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔；

Ⅲ 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

Ⅳ 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

Ⅴ 放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。4.發(fā)放

● 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。● 原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》實際數(shù)量備料、發(fā)放。

● 在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

● 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《領(lǐng)料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

● 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品?！?提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》。

● 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

Ⅰ 認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

Ⅱ 發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

Ⅲ 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

Ⅳ 發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；

Ⅴ 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理

● 成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

● 庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

● 倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

● 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

● 成品庫另劃半成品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

● 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識。

● 成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放?！?安全事項

Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

制定： 審核： 批準：

第四篇：原料、半成品和成品管理制度（定稿）

貴州省紫云至望謨高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望項目第二分部

編制: 審核:

二零一六年八月

中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目 錄 目的...................................................1 2 適用范圍...............................................1 3 內(nèi)容...................................................1 3.1、職責..............................................1 3.2、入庫..............................................1 3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫..................1 3.2.2、成品入庫......................................2 3.3、貯存..............................................3 3.4、發(fā)放..............................................4 3.5、倉庫內(nèi)部管理......................................5 3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋..............7 3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負責實施、檢查與考核........7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止..............7 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度 目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內(nèi)容

3.1、職責

3.1.1、原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

3.1.2、成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。

3.1.3、待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫

3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫

3.2.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

3.2.1.2驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

3.2.1.3庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

3.2.1.4采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

3.2.1.5半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。

3.2.2、成品入庫

3.2.2.1 檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

3.2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。3.2.2.3待處理品入庫

a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

b.產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。

c.未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d.庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

3.3、貯存

3.3.1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

3.3.2.1庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

3.3.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔；

3.3.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

3.3.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

3.4、發(fā)放

3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.2、原料庫庫員每天按《配料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

3.4.3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。

3.4.5、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品時必須有生產(chǎn)部部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到： 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.4.7.1 認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

3.4.7.2發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

3.4.7.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3.4.7.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；

3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

3.5、倉庫內(nèi)部管理

3.5.1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

3.5.2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.3、倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

3.5.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

3.5.6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

3.5.7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

3.5.8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

3.5.9、對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。

3.5.11、安全事項

3.5.11.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 中冶交通紫望項目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.11.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負責實施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。

第五篇：原材料、成品、半成品的檢驗規(guī)程

原材料、半成品及成品的檢驗規(guī)程

1、適用范圍

本程序適用于對進廠的原輔材料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。

2、管理職責

2.1 質(zhì)檢科和化驗室是檢驗和試驗活動的歸口管理部門。

2.2 其他部門配合質(zhì)檢科和化驗室的檢驗和試驗活動。

3、程序要求

3.1 進貨檢驗和試驗

3.1.1 采購產(chǎn)品進廠后，采購部通知品控部進行檢驗。

3.1.2 質(zhì)檢科按照檢驗規(guī)程或采購文件，驗證產(chǎn)品是否符合或要求，并出具《原輔材料驗收記錄》，傳遞給采購部。

3.1.3 確定進貨檢驗和試驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮供方處所進行的控制程度和所提供的安全衛(wèi)生證明合格證據(jù)。顧客提供產(chǎn)品的檢驗和試驗以確定取樣的數(shù)量和性質(zhì)時，也按該檢驗規(guī)程進行。

3.1.4 經(jīng)檢驗、試驗或驗證合格的產(chǎn)品，采購部憑《原輔材料檢驗驗收記錄》辦理入庫手續(xù)。

3.1.5 如因生產(chǎn)急需來不及寫驗證或檢驗、試驗時，由使用部門報告質(zhì)檢科長，并經(jīng)分管經(jīng)理批準后使用。例外放行產(chǎn)品由使用部門做出明確標識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或隔離。

3.2 過程檢驗和試驗

3.2.1 加工過程中，驗收半成品時，車間負責人和質(zhì)檢員對每批次的半成品要認真檢查驗收，驗收合格的半成品方可進一步使用。

3.2.2 生產(chǎn)過程中各職能車間（研磨工序、分裝工序、包裝工序）質(zhì)檢員必須對該車間生產(chǎn)運作進行檢查，并記錄《質(zhì)檢日報表》。

3.2.2.1 加工車間每工作日（每班次）至少對該車間內(nèi)所有生產(chǎn)工序的一半以上工序不少于兩次的監(jiān)督檢查，對關(guān)鍵或重點工序可加大檢查力度或增加檢查頻次。

3.2.2 質(zhì)檢員為監(jiān)督和指導(dǎo)加工車間的生產(chǎn)作業(yè)情況，每天不少于1次，對其前后相關(guān)幾道工序進行取樣抽檢。該車間對抽驗范圍的產(chǎn)品記錄并標識。

3.2.3 化驗員半成品及成品按規(guī)定要求進行取樣做理化與微生物實驗。

3.2.4 生產(chǎn)過程中，所要求的檢驗和試驗未完成或必須的檢查報告未收到前，因生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部門通知品控部批準后，方可放行。檢驗人員對例外放行的產(chǎn)品標識和記錄，可行時，進行邊放行邊檢驗，以便發(fā)現(xiàn)不合要求，立即追回或隔離。

3.3 最終檢驗和試驗

3.3.1 品控部質(zhì)檢員負責對成品外觀、質(zhì)地、形狀、色澤、異物的檢驗。

3.3.2 化驗員對所裝箱的產(chǎn)品按規(guī)定要求取樣檢驗、試驗，并填寫《最終產(chǎn)品檢驗報告單》。

3.4 本公司對最終產(chǎn)品不例外放行。

3.5 在生產(chǎn)過程中的過程檢驗和試驗的微生物試驗僅對過程中的操作進行指導(dǎo)或?qū)ιa(chǎn)提供參考，當過程檢驗與最終檢驗的微生物試驗結(jié)果沖突時，應(yīng)加大對最終成品的抽樣檢驗數(shù)量并以最終檢驗結(jié)果為依據(jù)。

3.6 在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》進行控制。

3.7 各檢驗、試驗人員認真按要求填寫記錄并簽字或蓋章。

4、成品的檢驗驗證標準

4.1 產(chǎn)品發(fā)運前，必須由化驗室員按標準規(guī)定抽驗，重點檢查紙箱標識，生產(chǎn)日期、規(guī)格、級別、重量、品質(zhì)、色澤等情況，必要時根據(jù)客戶要求做衛(wèi)生項目檢驗。

4.2 凡合格產(chǎn)品，則由品控部檢驗合格單。