第一篇：關(guān)于物資領(lǐng)用實(shí)行“以舊換新”的管理規(guī)定

關(guān)于物資領(lǐng)用實(shí)行“以舊換新”的管理規(guī)定

為了杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，降低成本,依據(jù)千鶴國(guó)際大酒店《物資管理制度》制定本規(guī)定

一、“以舊換新”物資定義

對(duì)物資實(shí)行”以舊換新“，即新領(lǐng)用物資時(shí)必須退回相應(yīng)數(shù)量換下來(lái)的廢舊物資，包括“以空瓶換實(shí)瓶”等。

二、“以舊換新”物資范圍

“以舊換新”物資包括維修材料、特殊客用物資、用量非正常物資以及酒店當(dāng)局認(rèn)為應(yīng)該“以舊換新”的物資;具體清單由酒店各部門(mén)討論決定，酒店可以根據(jù)不同時(shí)段和情況增加或減少“以舊換新“物資清單的內(nèi)容。

三、“以舊換新“物資的領(lǐng)用

1、領(lǐng)料時(shí)，正常開(kāi)具領(lǐng)料單，同時(shí)領(lǐng)料人應(yīng)把拆換下來(lái)的廢舊配件、舊料拿到倉(cāng)庫(kù)指定的位置，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)放新的材料、備件。“以舊換新“物資在領(lǐng)用時(shí)按同規(guī)格、同品種，領(lǐng)用多少新物資即要退回同等數(shù)量的廢舊物資（屬新增物資除外），第一次新領(lǐng)物資無(wú)件退回的在《領(lǐng)料單》上標(biāo)明‘無(wú)舊件’。

2、對(duì)于無(wú)法事先拆下來(lái)的配件、舊料，需先領(lǐng)用新物資才能退回舊物資的，領(lǐng)料人須注明歸還日期及原因，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，庫(kù)管員方可發(fā)貨。如果未按時(shí)交回廢舊物資則按照購(gòu)置價(jià)格進(jìn)行賠償。發(fā)現(xiàn)人為故意損壞的物資，除按照購(gòu)置價(jià)格全額進(jìn)行賠償外，另按情節(jié)輕重給予責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰。

四、”以舊換新”物資的回收及利用

1、重量較輕及體積較小物資由領(lǐng)用部門(mén)在領(lǐng)用新物資時(shí)交庫(kù)管員保管，由庫(kù)管員統(tǒng)一進(jìn)行回收及分類存放管理。庫(kù)管員未管理好廢舊物資，造成廢舊物資遺失的，按新物資價(jià)格的百分之十進(jìn)行處罰。

2、對(duì)重量較重和體積較大物資，由部門(mén)確定固定和統(tǒng)一的廢舊物資存放地點(diǎn)進(jìn)行存放，廢舊物資必須分類，有序進(jìn)行堆放。

3、經(jīng)鑒定確認(rèn)，能修復(fù)利用的物資由工程部負(fù)責(zé)組織修復(fù)。

五、“以舊換新”物資的處置

1、經(jīng)鑒定不能修復(fù)利廢的回收廢舊物資，由庫(kù)房申請(qǐng)?zhí)幚?

2、經(jīng)鑒定能修復(fù)的物資，工程部一個(gè)月組織一次修復(fù)。

六、附則

1、本規(guī)定適用于酒店各部門(mén)，經(jīng)酒店各部門(mén)討論決定后生效;

2、本規(guī)定由酒店財(cái)務(wù)部庫(kù)房負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定

物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

一、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)；

2、庫(kù)內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；

3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)；

4、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過(guò)簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。

6、對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。

二、物資采購(gòu)管理

為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

各部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃單由部門(mén)編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門(mén) 如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由基層部門(mén)填制《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

辦公用品的采購(gòu)，各部門(mén)根據(jù)使用情況，填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司行政部，由行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后統(tǒng)一采購(gòu)。各部門(mén)不得自行購(gòu)買(mǎi)。

物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。

對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門(mén)的意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意后方能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。

采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

三、應(yīng)付貨款的管理

支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。

四、貨物的驗(yàn)收入庫(kù)管理

1、采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門(mén)主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。

2、倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知物資使用部門(mén)和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

3、驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4．采購(gòu)人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

5．采購(gòu)的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購(gòu)人員在簽定采購(gòu)合同時(shí)必須寫(xiě)清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時(shí)跟供應(yīng)方溝通。物資到達(dá)工地時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫(kù)手 續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開(kāi)出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫(kù)單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。

五、貨資的發(fā)放管理

1、物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤(pán)點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員按簽字后的領(lǐng)料單開(kāi)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫(kù)單的后面，填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫(xiě)完整。

3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

4、各部門(mén)鄰用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門(mén)領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫(xiě)錯(cuò)誤必須重寫(xiě)。

5、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購(gòu)入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)），倉(cāng)庫(kù)保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫(kù)手。

6、辦公用品的領(lǐng)用：各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門(mén)月底填寫(xiě)的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登 記手續(xù)。

7、生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。

8、物資出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記帳簿，太陽(yáng)部的保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。

9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

10、退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車(chē)間小庫(kù)多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

11、對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購(gòu)人員申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無(wú)權(quán)處理。

12、嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。附則：

本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則

為了加強(qiáng)對(duì)公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車(chē)輛、電腦等資產(chǎn)。

資產(chǎn)采購(gòu)

1．實(shí)行嚴(yán)格的請(qǐng)購(gòu)審批和手續(xù)。由使用部門(mén)提出使用申請(qǐng)，交公司行政部門(mén)辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購(gòu)。

固定資產(chǎn)修理

1．固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門(mén)負(fù)責(zé)。經(jīng)常性（中，小修理）修理費(fèi)做入當(dāng)期損益，大修理費(fèi)用可按計(jì)劃采用預(yù)提或待攤的方法，計(jì)入當(dāng)期損益。

固定資產(chǎn)折舊

1．折舊應(yīng)按月計(jì)提。月份內(nèi)開(kāi)始使用的固定資產(chǎn)，下月起計(jì)提折舊，月份

或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計(jì)提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價(jià)。

3．固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價(jià)的3%。

4．折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。

5．折舊方法采用平均年限法。6．各部門(mén)直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費(fèi)計(jì)入部門(mén)當(dāng)期費(fèi)用。

公司對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門(mén)和使用人編號(hào)登記。固定資產(chǎn)保管

1．行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)配、盤(pán)點(diǎn)、封存、處置以及其他管理工

作，定期盤(pán)點(diǎn)。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說(shuō)明書(shū)和發(fā)票復(fù)印件存入檔案以便維修時(shí)使用。同時(shí)，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)（如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等）的日常管理工作。

2．對(duì)固定資產(chǎn)的日常保管，實(shí)行“歸口管理”的原則，即實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門(mén)主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

3．行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期組織對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，以核對(duì)帳面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符，如有盤(pán)盈、盤(pán)虧，查明原因，提出處理報(bào)告，作出相應(yīng)處理。為便于審查、核對(duì)，行政部對(duì)所有屬于公司的可移動(dòng)的固定資產(chǎn)即“動(dòng)產(chǎn)”進(jìn)行編號(hào)，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸口管理部門(mén)、個(gè)人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標(biāo)簽，重新粘貼。

固定資產(chǎn)使用

1．屬于個(gè)人專用的資產(chǎn)。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維 護(hù)權(quán)，只能用于處理與

工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。為了延長(zhǎng)固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時(shí)將自己所用機(jī)器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機(jī)次數(shù)過(guò)多（一周超過(guò)兩天），公司可以對(duì)使用人給予一定的處罰。員工離職時(shí)，個(gè)人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗(yàn)收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)和工資結(jié)算手續(xù)。

2．公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，負(fù)責(zé)為公司所有部門(mén)、員工提供服務(wù)。行政部在提供服務(wù)時(shí)，必須在“XX設(shè)備使用記錄”上進(jìn)行登記，注明使用項(xiàng)目、數(shù)量等事項(xiàng)，并經(jīng)使用人簽字認(rèn)可。攜帶筆記本電腦，必須在《xx設(shè)備使用記錄》上進(jìn)行登記。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會(huì)議，舉辦活動(dòng)，必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。

3．對(duì)于員工個(gè)人、部門(mén)專用的資產(chǎn)，個(gè)人、部門(mén)只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報(bào)知行政部安排維修，不得擅自拆卸機(jī)器維修、更換配件。

4．行政部有權(quán)對(duì)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行審查，對(duì)違反本條款規(guī)定的員工，處以100—400元的罰款，具體金額根據(jù)實(shí)際情況由行政部確定。

5．固定資產(chǎn)調(diào)配。

（1）同一部門(mén)個(gè)人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個(gè)員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個(gè)員工使用時(shí)，有 本人提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時(shí)給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實(shí)物交接時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。交接表、出庫(kù)單、入庫(kù)單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

（2）公司公用財(cái)產(chǎn)和部門(mén)公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。

七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用管理規(guī)定

物資采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存管理規(guī)定

一：目的

為規(guī)范物資采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)程序，明確部門(mén)職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。二：適用范圍

公司所有外購(gòu)物資，包括外購(gòu)原材料、外購(gòu)半成品、外購(gòu)產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類設(shè)備。

三：部門(mén)職責(zé)

1；采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司物資的采購(gòu)、報(bào)檢。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的檢驗(yàn)。3：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理。

4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。6：部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的申請(qǐng)。7：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的往來(lái)核算。四：采購(gòu)物質(zhì)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

五、采購(gòu)流程

5.1、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.2、所有的采購(gòu)的物資都應(yīng)建立相對(duì)應(yīng)、固定的供應(yīng)商，并在合作過(guò)程中應(yīng)簽訂合作協(xié)議或供貨合同。另相類似的物資采購(gòu)應(yīng)需配套2-3家供應(yīng)商，以便采購(gòu)員采購(gòu)物質(zhì)時(shí)作價(jià)格比對(duì)和調(diào)貨使用。

5.3、各部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃單由部門(mén)編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按生產(chǎn)類和經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門(mén)如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.4、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%；同時(shí)，物資采購(gòu)員有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

5.5、計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由需求部門(mén)填制《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.6、辦公用品的采購(gòu)，各部門(mén)根據(jù)使用情況，填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購(gòu)。各部門(mén)不得自行購(gòu)買(mǎi)。

5.7、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。

5.8、對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門(mén)的意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意后方能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。

5.9、采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.10、對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理

6.1 采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

6.2 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)計(jì)劃單》或《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)合同》、發(fā)票、入庫(kù)單向

申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《付款申請(qǐng)單》，報(bào)

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

6.3 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

6.4支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。

七、物質(zhì)驗(yàn)收入庫(kù)管理

1、采購(gòu)物資送檢入庫(kù)

1.1 采購(gòu)原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購(gòu)部填寫(xiě)《采購(gòu)物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，由交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的，由采購(gòu)部通知供貨單位退貨。

1.2 倉(cāng)庫(kù)接單后，應(yīng)核對(duì)入庫(kù)物資型號(hào)、數(shù)量是否正確，填寫(xiě)《入庫(kù)單》實(shí)收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。對(duì)數(shù)量明顯超出請(qǐng)購(gòu)數(shù)量的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)予以拒收。

1.3 《采購(gòu)物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購(gòu)部，作為物資入庫(kù)或退貨的依據(jù)，附《采購(gòu)物資入庫(kù)單》后或退供應(yīng)商。

1.4 《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，及采購(gòu)發(fā)票入帳抽單核對(duì)；三聯(lián)交采購(gòu)，作為供應(yīng)商開(kāi)票結(jié)算依據(jù)。

1.5 對(duì)生產(chǎn)急需、來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)的采購(gòu)物資，采購(gòu)部可申請(qǐng)緊急放行，填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》，報(bào)品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫(kù)。

2、辦公用品

辦公用品采購(gòu)回公司后，交公司人事行政部清點(diǎn)、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。人事行政部也應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》。

3、固定資產(chǎn)類設(shè)備

固定資產(chǎn)類設(shè)備采購(gòu)回公司后，由采購(gòu)部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行驗(yàn)收。

八.物資出庫(kù)管理

1、物資領(lǐng)用

1.1 除車(chē)間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無(wú)故進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

1.2 車(chē)間、部門(mén)領(lǐng)用庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車(chē)間、部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴(yán)禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)；

1.3 倉(cāng)庫(kù)要執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)；對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)報(bào)廢（工、料廢）件需補(bǔ)發(fā)料的，應(yīng)由車(chē)間開(kāi)出領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任簽字后，附檢驗(yàn)員出具的檢驗(yàn)報(bào)告，連同廢品一同送交倉(cāng)庫(kù)退換，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)退庫(kù)廢品數(shù)量，按實(shí)際退廢數(shù)量補(bǔ)發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)；

1.4 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車(chē)間、部門(mén)留存，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記庫(kù)存物資臺(tái)帳，三聯(lián)財(cái)務(wù)留存，進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算。

2、物資報(bào)廢

2.1 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、滯銷、保管等原因造成庫(kù)存物資報(bào)廢的，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)作報(bào)廢出庫(kù)；

2.2 《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以登記庫(kù)存物資臺(tái)帳；二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，由財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。

3、不合格品退庫(kù)

3.1 采購(gòu)檢驗(yàn)入庫(kù)的物資，在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購(gòu)部以紅沖《入庫(kù)單》的形式交倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)。3.2 車(chē)間生產(chǎn)余料每日下班前退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)銅、鋼廢料應(yīng)按袋過(guò)磅稱重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；

4、發(fā)外加工物資 4.1物資發(fā)外加工

4.1.1庫(kù)存物資需發(fā)外加工的，由采購(gòu)部填寫(xiě)《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資發(fā)外加工；

4.1.2《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，并由材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開(kāi)出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對(duì)；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。此處是否需要第四聯(lián)？

4．2發(fā)外加工物資入庫(kù)

4.2.1發(fā)外加工后的物資，由采購(gòu)部填寫(xiě)《采購(gòu)物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，由采購(gòu)部填寫(xiě)《發(fā)外加工物資入庫(kù)單》交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)；

4.2.2《發(fā)外加工物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開(kāi)出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對(duì)；三聯(lián)交采購(gòu)，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。

4．3倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)瑫r(shí)應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺(tái)帳，對(duì)發(fā)外加工物資數(shù)量進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費(fèi)中扣除。

5、庫(kù)存物資管理

5．1 倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時(shí)登記庫(kù)存物資臺(tái)帳和物資查存卡；對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的物資由倉(cāng)庫(kù)正確計(jì)數(shù)后存放倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料應(yīng)按批次進(jìn)行堆放，對(duì)臨時(shí)存放在車(chē)間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標(biāo)志和固定的區(qū)域。

5．2 物資存放要進(jìn)行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標(biāo)識(shí)要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號(hào)，實(shí)行四號(hào)定位法（庫(kù)號(hào)，貨架號(hào)，層號(hào)，位置號(hào)）。

5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進(jìn)先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉(cāng)庫(kù)要保持庫(kù)區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時(shí)關(guān)閉門(mén)、窗，確保倉(cāng)庫(kù)安全。

5．6 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常性核對(duì)帳、卡、物，每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，填寫(xiě)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計(jì)量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計(jì)量，嚴(yán)禁出現(xiàn)含糊不清的計(jì)量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對(duì)用卷、包、桶、瓶、件等計(jì)量的，同時(shí)應(yīng)用重量、數(shù)量等復(fù)式計(jì)量；

5．8 財(cái)務(wù)應(yīng)監(jiān)督、核對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)、存的準(zhǔn)確性，定期抽查庫(kù)存物資。

5．9 對(duì)入庫(kù)后的庫(kù)存原材料，若超過(guò)一個(gè)月仍未有生產(chǎn)領(lǐng)用的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)超期積壓原材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，填寫(xiě)《超期積壓物資明細(xì)表》報(bào)品質(zhì)部。

第四篇：禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

第一章 總則

一、為了進(jìn)一步規(guī)范中心禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制訂本規(guī)定。

二、本規(guī)定所稱禮品指：經(jīng)中心批準(zhǔn)，用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以中心名義向有關(guān)單位及個(gè)人饋贈(zèng)發(fā)送的紀(jì)念物品。

第二章 禮品的保管與領(lǐng)用規(guī)定

三、中心購(gòu)置的禮品統(tǒng)一由中心辦公室保管，辦公室必須做好禮 品的入庫(kù)、出庫(kù)的詳細(xì)記錄，并于每月初（5日前）進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，制作禮品庫(kù)存情況清單報(bào)處室及中心領(lǐng)導(dǎo)。

四、禮品的領(lǐng)取與發(fā)放必須履行審批手續(xù)，各處室申請(qǐng)領(lǐng)用禮 品，需按照要求提前一天填寫(xiě)《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，填寫(xiě)時(shí)需著名申請(qǐng)人、申請(qǐng)事由、禮品名稱、申請(qǐng)數(shù)量。申請(qǐng)單需由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后憑禮品領(lǐng)用單至辦公室領(lǐng)取。

五、分管領(lǐng)導(dǎo)不在，急需領(lǐng)用禮品的特殊情況下，可在電話請(qǐng)示 分管領(lǐng)導(dǎo)后先行領(lǐng)取所需禮品，待分管領(lǐng)導(dǎo)回來(lái)后立即補(bǔ)簽。

六、各處室申請(qǐng)領(lǐng)用禮品必須根據(jù)實(shí)際使用要求，禁止虛報(bào)、領(lǐng) 用禮品數(shù)量，造成資源浪費(fèi)。

第三章 禮品領(lǐng)取使用范圍

七、中心禮品主要用于中心各種重要的國(guó)內(nèi)外的工作交流與合作活動(dòng)，主要用于以下幾種情況：

第一、來(lái)我中心舉辦講座、報(bào)告的專家、學(xué)著； 第二、國(guó)外及港澳臺(tái)來(lái)中心訪問(wèn)交流的客人； 第三、國(guó)內(nèi)其他單位或合作單位來(lái)訪交流的客人； 第四、中心領(lǐng)導(dǎo)外出參觀訪問(wèn)活動(dòng)； 第五、中心其他重要活動(dòng)接待；

第四章 其他

八、版本發(fā)為盡事宜由辦公室負(fù)責(zé)解釋

九、本辦法自引發(fā)之日起施行

第五篇：工作服領(lǐng)用管理規(guī)定（范文模版）

工作服領(lǐng)用、發(fā)放管理規(guī)定

一、目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司管理，樹(shù)立和提高公司形象，根據(jù)公司實(shí)際情況制定本管理規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司全體員工工作服的管理

三、工作服的定制、采購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放

1、各部門(mén)根據(jù)在職員工人數(shù)，準(zhǔn)確核定工作服尺碼/型號(hào)，報(bào)辦公室定做，有辦公室或采購(gòu)部按要求定做采購(gòu)。

2、根據(jù)員工入職管理規(guī)定，工作服七天以后發(fā)放（視具體情況而定），統(tǒng)一由部門(mén)相關(guān)人員填寫(xiě)工作服領(lǐng)用申請(qǐng)單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到后勤（或倉(cāng)庫(kù)）一次性領(lǐng)取，并做好發(fā)放、領(lǐng)用登記。

四、工作服管理規(guī)定

1、工作服發(fā)放后，所有員工必須按照公司規(guī)定著裝并保持良好的精神風(fēng)貌，樹(shù)立良好的公司形象。

2、著工作服時(shí)，應(yīng)搭配與工作服顏色相匹配的褲子；鞋應(yīng)保持清潔光亮，無(wú)破損并符合工作要求；在工作場(chǎng)所不得裸背、赤腳、不得穿拖鞋、拖鞋式?jīng)鲂取?/p>

3、工作服在工作7日后發(fā)放，領(lǐng)取工作服后員工必須在公司工作半年以上，工作不滿半年工作服按原價(jià)從工資中扣除。半年后不再扣費(fèi)。

4、工作服丟失或破損，到財(cái)務(wù)部交錢(qián)按采購(gòu)原價(jià)購(gòu)買(mǎi)。

5、工作服應(yīng)保持干凈整潔，不能有油污和破損。

6、各部門(mén)負(fù)責(zé)人是工作服管理和監(jiān)督的第一責(zé)任人，及時(shí)糾正員工工作服的整潔和愛(ài)心捐助。

7、倉(cāng)庫(kù)工作服的存放必須干凈整潔，根據(jù)申請(qǐng)發(fā)放。不得因各種關(guān)系違反規(guī)定發(fā)放。

8、辦公室人員不定時(shí)對(duì)工作服穿著進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)員工未按要求穿著給予該員工相應(yīng)的處罰，部門(mén)主管承擔(dān)連帶責(zé)任。

五、處罰措施

1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

2、工作時(shí)間不著工服者，發(fā)現(xiàn)一次樂(lè)捐公司20元，2次以上（含2次）則樂(lè)捐在前次基礎(chǔ)上翻1倍，未領(lǐng)取取的除外。

3、各部門(mén)在一個(gè)月內(nèi)員工違反本規(guī)定累計(jì)超過(guò)3人次或該部門(mén)職員總數(shù)50%的。該部門(mén)負(fù)責(zé)人樂(lè)捐100元。

4、工作服不準(zhǔn)借用給公司以外的人員，如有違反將樂(lè)捐公司50.00元/次的。

5、樂(lè)捐直接從當(dāng)月工資中扣除。

六、本規(guī)定由各部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施；由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行。

七、本規(guī)定開(kāi)始執(zhí)行日期為：自公布之日?qǐng)?zhí)行 本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司