第一篇：移動--分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告（定稿）

移動**分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務(wù)體系，不斷提升服務(wù)水平和企業(yè)形象，****年*月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續(xù)有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網(wǎng)點建設(shè)工作。經(jīng)過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了****年至****年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)任務(wù)，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從建成后運(yùn)營效果看，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修

等情況，確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性，各市州分公司紀(jì)檢監(jiān)察人員從網(wǎng)點選址、房屋租賃、裝修招投標(biāo)、工程驗收等全過程參與監(jiān)督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業(yè)部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作。因渠道網(wǎng)點建設(shè)目前還在繼續(xù)建設(shè)過程中，現(xiàn)將****年至****年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全，措施有力

****年**月*日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開全省渠道網(wǎng)點建設(shè)評審工作會，公司領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、監(jiān)察室等部門負(fù)責(zé)人參加了會議。會議要求對各市州分公司網(wǎng)點規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對各市州分公司渠道整合工程

管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網(wǎng)點建設(shè)項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關(guān)部門要指導(dǎo)各分公司開展好渠道網(wǎng)點的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[****]**號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點建設(shè)作為****年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)全過程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會上對營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認(rèn)識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。

二、認(rèn)真組織，精心實施，深入調(diào)查

****年*月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。****年**月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當(dāng)年啟動農(nóng)村營銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。****年初，省公司結(jié)合****年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了****年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展****年營銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點VI裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對分

公司提出了相關(guān)要求。為了確保營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：

(一)省公司市場部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于****年**月*日至**日組織了*個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（*）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時整改；（*）此次得分低于**分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于****年**月*日前上報省公司；（*）各分公司（中心）要做好****年渠道建設(shè)和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)

展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進(jìn)行自查

根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[****]**號《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級領(lǐng)導(dǎo)對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網(wǎng)點建設(shè)統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修以及建成后運(yùn)營效能

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第二篇：移動**分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務(wù)體系，不斷提升服務(wù)水平和企業(yè)形象，XX年8月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續(xù)有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網(wǎng)點建設(shè)工作。經(jīng)過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了XX年至XX年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)任務(wù)，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從建成后運(yùn)營效果看，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修等情況，確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性，各市州分公司紀(jì)檢監(jiān)察人員從網(wǎng)點選址、房屋租賃、裝修招投標(biāo)、工程驗收等全過程參與監(jiān)督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業(yè)部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作。因渠道網(wǎng)點建設(shè)目前還在繼續(xù)建設(shè)過程中，現(xiàn)將XX年至XX年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全，措施有力

XX年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開全省渠道網(wǎng)點建設(shè)評審工作會，公司領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、監(jiān)察室等部門負(fù)責(zé)人參加了會議。會議要求對各市州分公司網(wǎng)點規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網(wǎng)點建設(shè)項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關(guān)部門要指導(dǎo)各分公司開展好渠道網(wǎng)點的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[XX]21號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點建設(shè)作為XX年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)全過程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會上對營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認(rèn)識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。

二、認(rèn)真組織，精心實施，深入調(diào)查

XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。XX年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當(dāng)年啟動農(nóng)村營銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。XX年初，省公司結(jié)合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展XX年營銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點VI裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：

(一)省公司市場部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設(shè)和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進(jìn)行自查

根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[XX]15號《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級領(lǐng)導(dǎo)對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網(wǎng)點建設(shè)統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修以及建成后運(yùn)營效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》要求，結(jié)合XX年底開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室參加的營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內(nèi)江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運(yùn)營情況進(jìn)行了解。同時，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對渠道效能監(jiān)察工作提出的六項重要檢查內(nèi)容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作。

三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹立形象

XX年全省渠道網(wǎng)點建設(shè)共下達(dá)計劃1271

個，面積92745平方米，裝修費(fèi)5900.6萬元，實際完成渠道網(wǎng)點建設(shè)1326個（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點類385個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點類941個）。經(jīng)過XX年至XX年一年多時間的建設(shè)，截止XX年底全省各類移動營業(yè)廳已初具規(guī)模，累計總數(shù)達(dá)到1703個，自有營銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。

根據(jù)四川的經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網(wǎng)點建設(shè)的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網(wǎng)點相對較多），已投入運(yùn)營的營銷渠道網(wǎng)點的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢，例如樂山夾江鎮(zhèn)營業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過100戶、代收話費(fèi)10萬多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點，這些城區(qū)營業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營業(yè)廳，從XX年7月投入運(yùn)營，在3月份，通過該廳新入網(wǎng)超過270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過60萬，綜合業(yè)務(wù)辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。

通過一年多營銷渠道網(wǎng)點建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務(wù)需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務(wù)網(wǎng)點，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點的分布密度也達(dá)到了3.66萬人/店，營銷服務(wù)網(wǎng)點服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止XX年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計達(dá)到了360萬，累計話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達(dá)到了2367萬。

每一個營銷服務(wù)網(wǎng)點同時是一個公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業(yè)網(wǎng)點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發(fā)展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營業(yè)網(wǎng)點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺，發(fā)展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。

通過調(diào)查了解,各地用戶普遍認(rèn)為移動不僅營業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認(rèn)為中國移動不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競爭對手好，而且服務(wù)更好。營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)工作取得明顯效果,營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。同時，由于渠道網(wǎng)點建成后經(jīng)營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營業(yè)廳等客戶來辦理業(yè)務(wù)，而是主動走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈送禮品，在經(jīng)營理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強(qiáng)的意識。

四、注重實效，強(qiáng)化監(jiān)督，成效顯著

按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)資金做到了?？顚Ｓ?，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的地點、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營銷渠道網(wǎng)點的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點無土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中的招標(biāo)程序合法，對渠道網(wǎng)點建設(shè)嚴(yán)格按預(yù)算管理。但有的分公司對工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴(yán)格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H制訂了渠道網(wǎng)點建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無法及時送審的情況?？傮w上講，這次渠道網(wǎng)點建設(shè)取得了以下成效：

（一）營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中一些好的做法：

1、省公司相關(guān)部門對渠道網(wǎng)點建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實。在渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行渠道網(wǎng)點建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強(qiáng)化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險，保證了投資效益。

2、成都營銷中心在渠道建設(shè)中，嚴(yán)格堅持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設(shè)過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時，對所有中標(biāo)合作伙伴，進(jìn)行了階段性評估，對表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點建設(shè)順利開展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的順利開展和按時完成。

4、德陽分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場的特點，于XX年啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場片區(qū)化管理，通過實體片區(qū)機(jī)構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進(jìn)等一系列手段，逐步實現(xiàn)了對農(nóng)村市場的深耕細(xì)作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當(dāng)?shù)厥袌龅耐卣古c市場維護(hù)工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細(xì)致，為代銷商制做了統(tǒng)一

選號夾，有嚴(yán)格的代銷商準(zhǔn)入機(jī)制，在渠道掌控上達(dá)到了“能進(jìn)能出”。

6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營中的關(guān)聯(lián)交易，對市場相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對違反規(guī)定的公司人員制定了嚴(yán)格管理措施。

7、資陽分公司在充分認(rèn)識營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強(qiáng)管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營銷+服務(wù)”模式，始終保持市場的主動權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢,真正體現(xiàn)中國移動通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢。同時，資陽分公司在營業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運(yùn)營的營業(yè)廳在合作商家的選擇，已運(yùn)營合作廳商家協(xié)議及后期重新對合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過在區(qū)域內(nèi)發(fā)布合作經(jīng)營意向公示、公開投標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果公布等相關(guān)措施，對合作商家提供公平競爭的機(jī)會，經(jīng)營理念意識較強(qiáng)，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機(jī)會，強(qiáng)化了營業(yè)廳后期經(jīng)營效益的發(fā)揮。

（二）營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問題：

1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進(jìn)行經(jīng)營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點“兩證”不全的情況。

2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險。

3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項目審計時間較長。

4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進(jìn)行招投標(biāo)，并請監(jiān)理單位或由分公司自行派人對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；但有的分公司對工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額?。?，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設(shè)實施過程中，或多或少出現(xiàn)了超計劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對相關(guān)營銷成本實行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實際建設(shè)費(fèi)用超出年初計劃的情況。

6、從裝修項目的審計結(jié)果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達(dá)到了27%，暴露了施工現(xiàn)場管理力度不夠的問題。

7、部分營業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報、pOp等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡單擺放在業(yè)務(wù)臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。

8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標(biāo)公司與施工單位名稱不一致，財務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。

9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標(biāo)明租賃面積、沒有經(jīng)辦人簽字等問題。

（三）幾點建議：

1、針對部分網(wǎng)點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險，盡快補(bǔ)齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。

2、移動公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，給公司帶來相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險，請相關(guān)部門盡快制訂相應(yīng)措施，及時指導(dǎo)分公司。

3、XX、XX年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進(jìn)行建設(shè)，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設(shè)的他建他營渠道網(wǎng)點予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營的管控模式。

4、部分分公司對裝修金額較小的網(wǎng)點工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)和請監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進(jìn)行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設(shè)網(wǎng)點的數(shù)量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。

6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴(yán)格按照川移司 [XX] 229 號《對成本費(fèi)用中列支的零星項目進(jìn)行審計的規(guī)定》執(zhí)行。為切實控制渠道建設(shè)造價，渠道建設(shè)項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強(qiáng)對項目的施工現(xiàn)場管理，在項目建設(shè)過程中，建設(shè)方不得對材料價格進(jìn)行簽證認(rèn)價；積極配合審計，保證審計工作的順利進(jìn)行。

7、各分公司針對在渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進(jìn)行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關(guān)專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對整改情況進(jìn)行抽查。

這次營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)查工作，自始至終得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，確保了該項效能監(jiān)察工作順利開展并取得了明顯成效。各級紀(jì)檢監(jiān)察人員參與全過程的監(jiān)督檢查，對防止違紀(jì)違法行為發(fā)揮了積極作用，建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題得到了及時糾正。省公司要求要各相關(guān)專業(yè)部門對渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快拿出解決的方案指導(dǎo)各分公司；各市州分公司（中心）要針對存在的問題及時進(jìn)行整改，按要求切實搞好渠道網(wǎng)點建設(shè)的后期工作，進(jìn)一步規(guī)范渠道網(wǎng)點建設(shè)流程，讓渠道網(wǎng)點發(fā)揮更好的效能，充分發(fā)揮自有渠道在貼近用戶、發(fā)展客戶和服務(wù)用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對服務(wù)的需求，真正體現(xiàn)中國移動通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢，為四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧、進(jìn)步作出更大的貢獻(xiàn)。

第三篇：移動--分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告

移動**分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告

為了有效整合營銷渠道，完善營銷服務(wù)體系，不斷提升服務(wù)水平和企業(yè)形象，XX年8月,省公司在德陽召開全省市場工作會,提出全省啟動渠道整合工程的要求，年底各分公司陸續(xù)有計劃、有步驟地利用成本開始啟動了渠道網(wǎng)點建設(shè)工作。經(jīng)過全省各分公司和成都營銷中心共同努力，順利完成了XX年至XX年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)任務(wù)，全省基本上建成了一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從建成后運(yùn)營效果看，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。為了及時掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修等情況，確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性，各市州分公司紀(jì)檢監(jiān)察人員從網(wǎng)點選址、房屋租賃、裝修招投標(biāo)、工程驗收等全過程參與監(jiān)督檢查。通過各分公司（中心）普遍開展自查、整改，省公司專業(yè)部門組織交叉檢查和省公司組織抽查等方式，卓有成效地開展了渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作。因渠道網(wǎng)點建設(shè)目前還在繼續(xù)建設(shè)過程中，現(xiàn)將XX年至XX年營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)察工作情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織健全，措施有力

XX年12月3日省公司尹顯智副總經(jīng)理主持召開全省渠道網(wǎng)點建設(shè)評審工作會，公司領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、財務(wù)部、監(jiān)察室等部門負(fù)責(zé)人參加了會議。會議要求對各市州分公司網(wǎng)點規(guī)劃、建設(shè)原則、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和建設(shè)流程嚴(yán)格把關(guān)，杜絕投資不當(dāng)?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設(shè)的投入產(chǎn)出收益最大化,要加強(qiáng)對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網(wǎng)點建設(shè)項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關(guān)部門要指導(dǎo)各分公司開展好渠道網(wǎng)點的建設(shè)工作，保證渠道網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[XX]21號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點建設(shè)作為XX年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)全過程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會上對營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認(rèn)識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。

二、認(rèn)真組織，精心實施，深入調(diào)查

XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。

XX年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當(dāng)年啟動農(nóng)村營銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。XX年初，省公司結(jié)合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展XX年營銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點VI裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：

省公司市場部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設(shè)和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進(jìn)行自查

根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[XX]15號《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開展渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級領(lǐng)導(dǎo)對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網(wǎng)點建設(shè)統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中網(wǎng)點購置、網(wǎng)點租賃、網(wǎng)點裝修以及建成后運(yùn)營效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》要求，結(jié)合XX年底開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室參加的營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場部、財務(wù)部、計劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內(nèi)江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運(yùn)營情況進(jìn)行了解。同時，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對渠道效能監(jiān)察工作提出的六項重要檢查內(nèi)容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查工作。

三、完善網(wǎng)絡(luò)

提升服務(wù)

樹立形象

XX年全省渠道網(wǎng)點建設(shè)共下達(dá)計劃1271個，面積92745平方米，裝修費(fèi)5900.6萬元，實際完成渠道網(wǎng)點建設(shè)1326個（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點類385個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點類941個）。經(jīng)過XX年至XX年一年多時間的建設(shè)，截止XX年底全省各類移動營業(yè)廳已初具規(guī)模，累計總數(shù)達(dá)到1703個，自有營銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。

根據(jù)四川的經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網(wǎng)點建設(shè)的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網(wǎng)點相對較多），已投入運(yùn)營的營銷渠道網(wǎng)點的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢，例如樂山夾江鎮(zhèn)營業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過100戶、代收話費(fèi)10萬多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點，這些城區(qū)營業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營業(yè)廳，從XX年7月投入運(yùn)營，在3月份，通過該廳新入網(wǎng)超過270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過60萬，綜合業(yè)務(wù)辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。

通過一年多營銷渠道網(wǎng)點建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務(wù)需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要于新建營銷渠道服務(wù)網(wǎng)點，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點的分布密度也達(dá)到了3.66萬人/店，營銷服務(wù)網(wǎng)點服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止XX年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計達(dá)到了360萬，累計話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達(dá)到了2367萬。

每一個營銷服務(wù)網(wǎng)點同時是一個公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業(yè)網(wǎng)點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發(fā)展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營業(yè)網(wǎng)點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺，發(fā)展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。

通過調(diào)查了解,各地用戶普遍認(rèn)為移動不僅營業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認(rèn)為中國移動不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競爭對手好，而且服務(wù)更好。營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)工作取得明顯效果,營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。同時，由于渠道網(wǎng)點建成后經(jīng)營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營業(yè)廳等客戶來辦理業(yè)務(wù)，而是主動走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈送禮品，在經(jīng)營理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強(qiáng)的意識。

四、注重實效，強(qiáng)化監(jiān)督，成效顯著

按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)資金做到了專款專用，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)的地點、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營銷渠道網(wǎng)點的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點無土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中的招標(biāo)程序合法，對渠道網(wǎng)點建設(shè)嚴(yán)格按預(yù)算管理。但有的分公司對工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴(yán)格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H制訂了渠道網(wǎng)點建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無法及時送審的情況?？傮w上講，這次渠道網(wǎng)點建設(shè)取得了以下成效：

（一）營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中一些好的做法：

1、省公司相關(guān)部門對渠道網(wǎng)點建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實。在渠道網(wǎng)點建設(shè)過程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行渠道網(wǎng)點建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強(qiáng)化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險，保證了投資效益。

2、成都營銷中心在渠道建設(shè)中，嚴(yán)格堅持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設(shè)過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時，對所有中標(biāo)合作伙伴，進(jìn)行了階段性評估，對表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點建設(shè)順利開展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點建設(shè)的順利開展和按時完成。

4、德陽分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場的特點，于XX年啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場片區(qū)化管理，通過實體片區(qū)機(jī)構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進(jìn)等一系列手段，逐步實現(xiàn)了對農(nóng)村市場的深耕細(xì)作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當(dāng)?shù)厥袌龅耐卣古c市場維護(hù)工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細(xì)致，為代銷商制做了統(tǒng)一選號夾，有嚴(yán)格的代銷商準(zhǔn)入機(jī)制，在渠道掌控上達(dá)到了“能進(jìn)能出”。

6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營中的關(guān)聯(lián)交易，對市場相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對違反規(guī)定的公司人員制定了嚴(yán)格管理措施。

7、資陽分公司在充分認(rèn)識營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強(qiáng)管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營銷+服務(wù)”模式，始終保持市場的主動權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢,真正體現(xiàn)中國移動通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢。同時，資陽分公司在營業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運(yùn)營的營業(yè)廳在合作商家的選擇，已運(yùn)營合作廳商家協(xié)議及后期重新對合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過在區(qū)域內(nèi)發(fā)布合作經(jīng)營意向公示、公開投標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果公布等相關(guān)措施，對合作商家提供公平競爭的機(jī)會，經(jīng)營理念意識較強(qiáng)，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機(jī)會，強(qiáng)化了營業(yè)廳后期經(jīng)營效益的發(fā)揮。

（二）營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問題：

1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進(jìn)行經(jīng)營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點“兩證”不全的情況。

2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險。

3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項目審計時間較長。

4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進(jìn)行招投標(biāo)，并請監(jiān)理單位或由分公司自行派人對施工過程進(jìn)行監(jiān)督；但有的分公司對工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額?。?，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設(shè)實施過程中，或多或少出現(xiàn)了超計劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對相關(guān)營銷成本實行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實際建設(shè)費(fèi)用超出年初計劃的情況。

6、從裝修項目的審計結(jié)果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達(dá)到了27%，暴露了施工現(xiàn)場管理力度不夠的問題。

7、部分營業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報、PoP等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡單擺放在業(yè)務(wù)臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。

8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標(biāo)公司與施工單位名稱不一致，財務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。

9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標(biāo)明租賃面積、沒有經(jīng)辦人簽字等問題。

（三）幾點建議：

1、針對部分網(wǎng)點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險，盡快補(bǔ)齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。

2、移動公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，給公司帶來相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險，請相關(guān)部門盡快制訂相應(yīng)措施，及時指導(dǎo)分公司。

3、XX、XX年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進(jìn)行建設(shè)，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設(shè)的他建他營渠道網(wǎng)點予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營的管控模式。

4、部分分公司對裝修金額較小的網(wǎng)點工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)和請監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進(jìn)行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。

5、關(guān)于渠道建設(shè)實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設(shè)網(wǎng)點的數(shù)量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。

6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴(yán)格按照川移司

[XX]

229

號《對成本費(fèi)用中列支的零星項目進(jìn)行審計的規(guī)定》執(zhí)行。為切實控制渠道建設(shè)造價，渠道建設(shè)項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強(qiáng)對項目的施工現(xiàn)場管理，在項目建設(shè)過程中，建設(shè)方不得對材料價格進(jìn)行簽證認(rèn)價；積極配合審計，保證審計工作的順利進(jìn)行。

7、各分公司針對在渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進(jìn)行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關(guān)專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對整改情況進(jìn)行抽查。

這次營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)專項效能監(jiān)查工作，自始至終得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，確保了該項效能監(jiān)察工作順利開展并取得了明顯成效。各級紀(jì)檢監(jiān)察人員參與全過程的監(jiān)督檢查，對防止違紀(jì)違法行為發(fā)揮了積極作用，建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題得到了及時糾正。省公司要求要各相關(guān)專業(yè)部門對渠道網(wǎng)點建設(shè)效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快拿出解決的方案指導(dǎo)各分公司；各市州分公司（中心）要針對存在的問題及時進(jìn)行整改，按要求切實搞好渠道網(wǎng)點建設(shè)的后期工作，進(jìn)一步規(guī)范渠道網(wǎng)點建設(shè)流程，讓渠道網(wǎng)點發(fā)揮更好的效能，充分發(fā)揮自有渠道在貼近用戶、發(fā)展客戶和服務(wù)用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對服務(wù)的需求，真正體現(xiàn)中國移動通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢，為四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧、進(jìn)步作出更大的貢獻(xiàn)。

第四篇：關(guān)于開展湖南移動營銷渠道網(wǎng)點購建效能監(jiān)察正文

湖南移動監(jiān)察?2011?33號

關(guān)于開展湖南移動營銷渠道網(wǎng)點

購建效能監(jiān)察的通知

各市州移動通信分公司：

為進(jìn)一步規(guī)范營銷渠道網(wǎng)點購建管理，建立健全有關(guān)制度和工作流程，防止違法違紀(jì)問題發(fā)生，提高工作效率和效益，經(jīng)研究，決定在全省開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點購建效能監(jiān)察?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、效能監(jiān)察的范圍

本次效能監(jiān)察范圍為2007年以來購建的營銷渠道網(wǎng)點（含產(chǎn)權(quán)屬湖南通信服務(wù)公司的營銷渠道網(wǎng)點），以及2007年以前購臵至今還未辦理“兩證”或“兩證”辦理不齊全的營銷渠道網(wǎng)點。

二、效能監(jiān)察組織方式

（一）組織機(jī)構(gòu)

省公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的部署和指導(dǎo)，處理效能監(jiān)察工作中的重要問題。

組 長：王德厚

成 員：李建民、王躍平、范金橋、陳文喜、王和清、黎宗仁。

效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項目的具體指導(dǎo)和實施。

組 長：王和清（兼）

副組長：朱韌、余光、戴衛(wèi)國、曹順紅

成 員：張彤、陳華、滕術(shù)全、金毅、周德保、何海鷹

（二）監(jiān)察方式

本次效能監(jiān)察采取各分公司自查和省公司檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，省公司在分公司自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行檢查。

（三）工作時間安排和要求

1.2011年3月底之前為各地市分公司自查階段。各分公司在此期間要完成自查工作，形成書面總結(jié)，并認(rèn)真填列《渠道購建情況統(tǒng)計表》（見附件1）、《營銷渠道網(wǎng)點購建自查登記表》（見附件2）、《營銷渠道網(wǎng)點購建效能監(jiān)察情況表》（見附件3），填寫時認(rèn)真閱讀填表說明，嚴(yán)格按照說明要求填寫。

2.自查總結(jié)報告分為五個部分：第一，效能監(jiān)察工作開展整體情況；第二，工作中好的做法和經(jīng)驗；第三，對照自查內(nèi) 容的自查詳細(xì)情況；第四，自查發(fā)現(xiàn)的問題、涉及的管理風(fēng)險；第五，原因分析和整改措施以及下一步工作建議。書面總結(jié)和附表于3月27日前以郵件方式報省公司紀(jì)檢組監(jiān)察室和發(fā)展計劃部。

3.每個網(wǎng)點需準(zhǔn)備一份資料備查，資料包括網(wǎng)點名稱、具體位臵、面積、單價、總價、市場調(diào)查情況、原房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)屬性、房地產(chǎn)商（或原房地產(chǎn)業(yè)主）相關(guān)信息、省公司網(wǎng)點規(guī)劃批復(fù)、省公司立項批復(fù)、分公司談判記錄、分公司辦公會紀(jì)要、分公司總經(jīng)理簽字、“兩證”或“五證”復(fù)印件、購買合同、付款憑證（復(fù)印件）、門面布局平面圖、三張數(shù)碼照片(一張反映該網(wǎng)點左鄰右舍的整體宏觀位臵圖；一張反映該網(wǎng)點正面的效果圖，包含門頭、門牌等信息；一張反映該網(wǎng)點內(nèi)部的布局圖)，超標(biāo)網(wǎng)點還需準(zhǔn)備分公司、省公司的審批流程表和房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估報告。

4.2011年4-6月份為省公司檢查階段（具體時間另行通知）。由省公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組確定相關(guān)人員組成檢查組，對效能監(jiān)察完成情況進(jìn)行檢查。

三、效能監(jiān)察自查內(nèi)容

（一）市場調(diào)查情況

1.選點地理位臵是否合理，有沒有進(jìn)行充分的分析和評估的相關(guān)資料，是否集體決策；

2.購臵前是否對房產(chǎn)購臵價格進(jìn)行了市場調(diào)查與分析，購臵價格與當(dāng)?shù)禺?dāng)時的價格基本相符，是否有據(jù)可查； 3.是否對房地產(chǎn)商（或原房地產(chǎn)業(yè)主）的相關(guān)信息進(jìn)行了認(rèn)真評估，有沒有評估的相關(guān)資料；

4.房地產(chǎn)商（或原房地產(chǎn)業(yè)主）的相關(guān)信息是否與相關(guān)政府職能部門進(jìn)行了核實，有無相關(guān)記錄。

（二）房產(chǎn)購臵程序

1.營業(yè)廳購建流程落實情況，包括購建地點、規(guī)模、投資是否按省公司下達(dá)的立項批復(fù)執(zhí)行；

2.營業(yè)廳購臵中談判、審批是否符合流程要求；

3.合同簽訂、合同內(nèi)容、審批流程是否符合公司相關(guān)規(guī)定，是否存在合同“倒簽”等違規(guī)情況；

4．付款是否依照合同的約定進(jìn)行，是否嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)審批流程；

5.相關(guān)資料的落實情況，主要包括營業(yè)廳購臵相關(guān)資料的留存情況。

（三）后期工作

1.房產(chǎn)證、地產(chǎn)證（簡稱“兩證”）是否按合同的約定辦好； 2.營業(yè)廳購建要求的落實情況，主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點購建標(biāo)準(zhǔn)、辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳的“兩證”等原始材料是否與網(wǎng)點相符；

3．未能按合同約定的時間辦理“兩證”的，后期采取了那些措施進(jìn)行補(bǔ)救，有何效果；

4.對長期（超過合同約定期半年及以上的）未能辦理“兩證”的原因是否進(jìn)行了風(fēng)險分析和評估，未能辦理的原因（從主觀、客觀和市場調(diào)查流程、購臵過程流程、原房地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán) 屬性是否清晰、辦理兩證流程等方面查找原因）是什么，下一步的加快辦證措施有哪些；

5.營業(yè)廳購建資金是否專款專用； 6.營銷網(wǎng)點運(yùn)行效益情況。

四、效能監(jiān)察的主要檢查程序

在各市州分公司自查的基礎(chǔ)上，省公司將對部分分公司的效能監(jiān)察開展情況進(jìn)行檢查。檢查采取以下主要方式：

（一）聽取匯報。聽取被檢查單位效能監(jiān)察工作開展情況的專題匯報，了解效能監(jiān)察工作開展情況以及營銷渠道網(wǎng)點購建管理工作流程。

（二）查閱資料。查閱被檢查單位在營銷渠道網(wǎng)點購建中的相關(guān)材料，核實市場調(diào)查工作是否充分，調(diào)查資料是否詳細(xì);購臵流程是否符合公司的有關(guān)規(guī)定并有據(jù)可查;做好記錄。

（三）檢查“兩證”辦理的情況，查看辦理的相關(guān)原始資料，核實相關(guān)流程;審核未能按合同約定辦理“兩證” 或“兩證”辦理不齊全的原因分析和補(bǔ)救措施制定及落實情況。

（四）查閱購臵合同和相關(guān)財務(wù)賬目，核實付款是否符合合同的約定，是否執(zhí)行了審批流程;營業(yè)廳購建資金是否?？顚Ｓ?“轉(zhuǎn)固”是否及時。

（五）與當(dāng)?shù)刂鞴芊康禺a(chǎn)等相關(guān)政府職能部門和部分房地產(chǎn)商了解核實相關(guān)信息（包括未辦“兩證”或“兩證”辦理不齊全網(wǎng)點的原產(chǎn)權(quán)屬性）。

（六）任意到現(xiàn)場抽查營銷渠道網(wǎng)點建設(shè)情況，主要檢查 與統(tǒng)計資料是否一致，其網(wǎng)點建設(shè)質(zhì)量、規(guī)模、使用等情況，了解網(wǎng)點運(yùn)行效益情況。

（七）反饋意見。檢查組在自查、檢查的基礎(chǔ)上，對被檢查單位作出總體評價，并向其主要領(lǐng)導(dǎo)或班子成員反饋。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要提出限時整改,被檢查單位要拿出整改措施。

（八）復(fù)檢復(fù)查。對限時整改的單位進(jìn)行復(fù)檢復(fù)查,對在規(guī)定時間內(nèi)未完成整改的單位，省公司將予以通報批評。

（九）形成效能監(jiān)察報告，向被檢查單位通報效能監(jiān)察檢查情況。

附件：1.營銷渠道網(wǎng)點購建情況統(tǒng)計表

2.營銷渠道網(wǎng)點購建自查登記表 3.營銷渠道網(wǎng)點購建效能監(jiān)察情況表

二○一一年一月十五日

抄 送： 公司內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)，法務(wù)部、財務(wù)部、市場經(jīng)營部、內(nèi)審部、紀(jì)檢組監(jiān)察室，存檔（2）。中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司綜合部 2011年1月17日印發(fā)

第五篇：4.8 效能監(jiān)察項目專項總結(jié)報告

山東電力集團(tuán)公司超高壓公司

物資設(shè)備管理效能監(jiān)察項目專項總結(jié)報告

2011年，按照集團(tuán)公司加強(qiáng)物資設(shè)備管理的有關(guān)要求，超高壓公司結(jié)合實際，圍繞加強(qiáng)物資設(shè)備管理，積極開展了效能監(jiān)察工作。通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進(jìn)行，促進(jìn)了人員廉潔自律意識的提升。現(xiàn)將該項工作的開展情況總結(jié)如下：

一、項目前期準(zhǔn)備情況

年初，集團(tuán)公司下發(fā)了《關(guān)于報送2011年效能監(jiān)察立項項目的通知》，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)部門召開了專題會議，對今年效能監(jiān)察項目進(jìn)行了研究討論。監(jiān)審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經(jīng)理審批后，報集團(tuán)公司確定了開展物資設(shè)備管理效能監(jiān)察項目。

集團(tuán)公司統(tǒng)一立項后，公司印發(fā)了效能監(jiān)察工作方案。成立了公司總經(jīng)理、黨委書記任組長的2011年物資設(shè)備管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，具體負(fù)責(zé)方案的組織實施，各部門分工負(fù)責(zé)，協(xié)同做好效能監(jiān)察相關(guān)工作。

方案明確了此次監(jiān)察的六項重點內(nèi)容：制度建設(shè)、采購計劃管理、供應(yīng)商管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監(jiān)察工作辦公室組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察實施方案及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了相關(guān)專業(yè)知識和監(jiān)察方法的培訓(xùn)，為該

1項效能監(jiān)察工作的深入進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)。

二、項目實施情況

在實施過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，多次要求各部門加強(qiáng)協(xié)作，確保組織到位、責(zé)任到位、措施到位。公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊到基層車間開展專題調(diào)研，了解物資設(shè)備管理過程中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)對基層單位物資管理工作的全面指導(dǎo)。

公司物流服務(wù)中心作為公司物資管理的職能部門，結(jié)合制度建設(shè)年等專項工作，認(rèn)真對照效能監(jiān)察方案的要求，積極開展自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了物資集約化管理，推進(jìn)了物資統(tǒng)一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：

一是加強(qiáng)計劃管理，增強(qiáng)監(jiān)督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務(wù)中心安排專人負(fù)責(zé)，進(jìn)一步明確各工區(qū)、管理處的專責(zé)人員的工作責(zé)任，嚴(yán)格控制采購計劃的時間節(jié)點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托ERP系統(tǒng)，以點帶面，嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)公司、集團(tuán)公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業(yè)部室、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提出，物流服務(wù)中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉(zhuǎn)和月度考核，建立了有效的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對實施最初階段，少數(shù)人員由于自覺性不高和流程業(yè)務(wù)不熟實施，導(dǎo)致計劃計劃完成率不高在集團(tuán)公司排名靠后的情況，效能監(jiān)察工作辦公室下發(fā)了效能監(jiān)察建議書。要求物流服務(wù)中心針對問題，制訂整改措施。物流服務(wù)中心一方面加大了培訓(xùn)力度，提高了相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強(qiáng)了對同業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)的認(rèn)真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩(wěn)步提升。

二是嚴(yán)格集中采購，完善監(jiān)督流程。公司在嚴(yán)格執(zhí)行國網(wǎng)公司和集團(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo)采購的前提下，對招標(biāo)外項目，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一授權(quán)，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監(jiān)督方面，紀(jì)檢監(jiān)察部門加強(qiáng)與物流服務(wù)中心的聯(lián)絡(luò)溝通，加大事前審批監(jiān)督、完善采購現(xiàn)場監(jiān)督、落實事后跟蹤監(jiān)督，提高了物資采購的在線監(jiān)控水平。

今年以來，公司監(jiān)察人員共對40多批次物資采購實施了現(xiàn)場監(jiān)督。對檢查中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)項目競爭不夠充分，個別評標(biāo)專家技術(shù)打分偏離率高等問題及時下發(fā)了監(jiān)察建議書。物流服務(wù)中心對上述情況進(jìn)行了認(rèn)真分析，制定了相應(yīng)措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系潛在供應(yīng)商，擴(kuò)大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標(biāo)專家的分項培訓(xùn)，與監(jiān)察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進(jìn)行技術(shù)性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。

三是規(guī)范倉庫管理，實施清倉利庫。為進(jìn)一步提高倉庫管理工作水平，物流服務(wù)中心修訂完善了《山東電力超高壓

公司倉庫管理辦法》，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產(chǎn)和維修、技改項目中產(chǎn)生的廢舊物資認(rèn)真履行報廢審批程序，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司規(guī)定實施集中處理。

效能監(jiān)察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區(qū)、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現(xiàn)場設(shè)備、物品擺放不夠整齊，沒有實現(xiàn)分類、分區(qū)存放的問題向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統(tǒng)一調(diào)配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規(guī)格、型號、數(shù)量帳卡物不符的現(xiàn)象，要求物流服務(wù)中心認(rèn)真分析原因，加大整改力度。一是抽調(diào)人員結(jié)合清倉利庫專項工作進(jìn)行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調(diào)整補(bǔ)充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優(yōu)與日常檢查考核緊密掛鉤，加大了考核力度，進(jìn)一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。

四是加強(qiáng)廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業(yè)人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發(fā)的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學(xué)習(xí)的內(nèi)容。10月份，公司開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業(yè)人員的廉潔自律意識。

按照上級要求，公司還組織物資從業(yè)人員專門開展了“學(xué)習(xí)制度、規(guī)范行為、廉潔從業(yè)”主題教育。公司制定了詳細(xì)的活動計劃，組織學(xué)習(xí)與物資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)及管理制度。通過積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)和廉潔從業(yè)行為實踐，保障了物資從業(yè)人員的廉潔從業(yè)，為鞏固公司黨風(fēng)廉政建設(shè)水平發(fā)揮了積極作用。

三、效能監(jiān)察成果

公司開展物資設(shè)備管理效能監(jiān)察工作以來，各部門通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，物資設(shè)備管理水平得到了進(jìn)一步提高。

一是同業(yè)對標(biāo)數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。通過開展物資設(shè)備效能監(jiān)察，公司在集團(tuán)公司物資管理1-7月份的同業(yè)對標(biāo)數(shù)據(jù)方面，多項指標(biāo)與上年同期和今年上半年有了明顯進(jìn)步。

二是加強(qiáng)了集中采購，規(guī)范了物資管理。通過采用規(guī)范的招標(biāo)、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當(dāng)支出，截

至目前節(jié)約資金208萬余元。

三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機(jī)制的作用，加強(qiáng)對清倉利庫相關(guān)業(yè)務(wù)工作的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核。通過效能監(jiān)察，保持倉庫合理庫存，節(jié)約資金26.8萬元。10月，公司組成聯(lián)合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關(guān)物資倉儲管理制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。

四是提高了物資管理水平，防范了廉政風(fēng)險。通過開展效能監(jiān)察，深入推進(jìn)了物資集約化管理，規(guī)范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強(qiáng)化了物資從業(yè)人員廉潔意識，提高了業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)范性，防范了廉政風(fēng)險。

四、下一步鞏固措施

回顧本次效能監(jiān)察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數(shù)量上還非常有限，內(nèi)容上還有欠缺，工作人員經(jīng)驗還有不足，聯(lián)合監(jiān)察的力度還有待進(jìn)一步提高。

公司在下一步工作中，將把物資設(shè)備管理監(jiān)察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機(jī)抽查，督促相關(guān)單位落實責(zé)任，進(jìn)一步提高管理水平和執(zhí)行能力，為構(gòu)建集中、統(tǒng)一、精益、高效的物資設(shè)備管理體系，防范經(jīng)營風(fēng)險和廉政風(fēng)險做出更大的貢獻(xiàn)！