第一篇：檢測實驗室自檢報告

2014年資質(zhì)認(rèn)定獲證實驗室

自檢報告

為進(jìn)一步規(guī)范實驗室的檢測行為，促進(jìn)檢測技術(shù)水平繼續(xù)提升,保證檢測數(shù)據(jù)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確，我實驗室根據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和《實驗室和檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》開展了一次自檢自查活動，現(xiàn)將自檢報告匯報如下：

一、規(guī)范檢測活動，杜絕違法違規(guī)行為介紹

1、實驗室在登記地點執(zhí)業(yè)，未在異地設(shè)立分支、代理機構(gòu)。

2、資質(zhì)認(rèn)定證書在有效期內(nèi)。

3、在檢測報告中正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)識，無超項檢驗、超期檢驗情況。

4、無偽造數(shù)據(jù)，不經(jīng)檢測出具報告的情況。

5、檢驗報告加蓋單位公章。

二、加強制度建設(shè)，保障管理體系有效運行情況

1、實驗室體系文件覆蓋《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》全部要求。

2、檢測人員持證上崗，定期進(jìn)行考核，技術(shù)能力滿足檢測崗位要求。

3、最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管有有效的任命文件；實驗室管理部門有明確質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務(wù)管理的職能，并能有效實施。

4、監(jiān)督員設(shè)置充分，按計劃實施監(jiān)督并記錄；對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合項執(zhí)行《不符合處理程序》和《糾正、預(yù)防措施程序》。

5、按計劃開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審過程中覆蓋了最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。

6、實驗室進(jìn)行的管理評審范圍涵蓋《資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的全部內(nèi)容，輸入報告文件化，做出的規(guī)定得到有效落實。

7、采購的校準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品都經(jīng)驗收合格，滿足檢測要求。

8、在用檢測標(biāo)準(zhǔn)正確、有效；按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范正確實施檢測；無偏離標(biāo)準(zhǔn)的檢驗活動。

9、儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）、檢驗環(huán)境條件持續(xù)滿足檢驗要求。

10、儀器設(shè)備期間核查計劃和記錄齊全，能有效保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

11、內(nèi)部自行校準(zhǔn)的儀器設(shè)備有溯源圖和校準(zhǔn)規(guī)程；校準(zhǔn)記錄和報告齊全；其參考標(biāo)準(zhǔn)按計劃實施了強制檢定；參考標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確度、校準(zhǔn)所在環(huán)境、實施自行校準(zhǔn)的人員滿足校準(zhǔn)技術(shù)要求。

12、樣品具有唯一性標(biāo)識，接收狀態(tài)描述和全過程記錄齊全，樣品在存放過程中無丟失和損壞現(xiàn)象，樣品的處理符合與客戶合同的約定。

13、檢測報告格式正確，信息充分，檢測結(jié)論意見用語正確，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。

14、檢測質(zhì)量控制方案計劃有效實施，參加了必要的能力驗證和實驗室比對活動。

15、征求用戶意見記錄齊全，無投訴、申訴事件。

三、實驗室檔案管理、原始記錄存檔情況

實驗室檔案包括試驗原始記錄、檢測報告、儀器設(shè)備檔案、工作人員技術(shù)業(yè)績檔案等，所有檔案管理嚴(yán)格，資料規(guī)范、齊全，實行分類、專人管理。

四、儀器設(shè)備、藥品保管情況

儀器設(shè)備都掛有唯一性標(biāo)識卡，定點存放，擺放上做到了科學(xué)分類、拿取方便、擺放整齊美觀。

加強實驗室安全措施，對有毒、易燃、易爆藥品采取單庫、單柜存放；對一般藥品，按其類別、化學(xué)性質(zhì)分柜保管。由于平時重視，措施得力，藥品管理上一直沒出現(xiàn)問題。

五、其他

1、實驗室資源管理系統(tǒng)經(jīng)常維護、更新、補充；按時填報實驗室統(tǒng)計報表子系統(tǒng)。

2、實驗室及時上報了 2013年專項監(jiān)督檢查過程中所發(fā)現(xiàn)問題的整改材料，整改透徹。

在實驗室建設(shè)和管理方面，我們做了一定工作，但我們深刻認(rèn)識到，隨著時代的發(fā)展，實驗室的建設(shè)和管理是一項細(xì)致、長期和艱巨的工作，肯定會存在不足之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)批評指導(dǎo)，我們將會努力使實驗室工作不斷實現(xiàn)新的突破。

喀什西陲巖土檢測中心有限公司 二〇一四年十二月二十八日

第二篇：第三方實驗室檢測報告

第三方實驗室調(diào)研

一、分類及數(shù)量

據(jù)中國能效標(biāo)識網(wǎng)站新聞公告，截至目前，共28類（實際上類別數(shù)量并不明確，如此處說是28類，但網(wǎng)站上備案實驗室分類列表中有34類，已備案表格中有36類），產(chǎn)品1000多家實驗室申請能效標(biāo)識檢測實驗室備案，通過現(xiàn)場核驗和數(shù)據(jù)一致性核驗，備案實驗室共870家，其中第一方實驗室占比約65%，第三方實驗室占比約35%。（各類別實驗室、企業(yè)備案數(shù)詳見附件1）

二、能效檢測業(yè)務(wù)概況

經(jīng)查詢多種類別、二十余家備案實驗室，發(fā)現(xiàn)多為大型實驗室（檢測研究院），業(yè)務(wù)廣泛，能效檢測均非主要業(yè)務(wù)，且各類別能效檢測差異很大，因此未取得能效檢測業(yè)務(wù)的收費方式、標(biāo)準(zhǔn)（如確定具體類別，可進(jìn)行針對性調(diào)研）。

具備設(shè)計生產(chǎn)能力的企業(yè)，一般具有能效檢測能力，且產(chǎn)品能效檢測為自我申報、備案，監(jiān)測方式為抽查、并不嚴(yán)格，故單純第三方能效檢測業(yè)務(wù)面較小。

三、設(shè)備場所要求

因已備案實驗室多為大型實驗室（檢測研究院），且業(yè)務(wù)不專注于能效檢測，其設(shè)備、場所參考性不大。目前，《能效檢測實驗室能力要求(2009)》中有11篇具體類別的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（因是2009年版，部分或已過期，已咨詢標(biāo)準(zhǔn)化研究院人員，也無新版文件），聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)化研究院僅取得通風(fēng)機、電力變壓器兩篇設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（各類別產(chǎn)品檢測、實驗室備案有專人負(fù)責(zé)，確定具體類別后可進(jìn)一步咨詢)。（詳見附件2）

四、備案流程

1、網(wǎng)上注冊企業(yè)信息，填寫注冊表單（附件3）

http://004km.cn:8000/lab/reg/register.jsp

2、通過網(wǎng)上審核后，郵寄文本資料(詳見附件4）a)實驗室概況

b)能源效率檢測產(chǎn)品目錄 c)主要檢測設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）清單 d)工作人員名單

e)實驗室能源效率檢測人員及技術(shù)負(fù)責(zé)人（檢驗報告審批人員）簡歷表 f)授權(quán)人簽字備案表

g)各相關(guān)產(chǎn)品的檢測管理規(guī)范（包括樣品來源、測試環(huán)境、測試設(shè)備、測試方法、判定準(zhǔn)則等）

3、中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院能效標(biāo)識管理中心檢驗

第三篇：檢測實驗室內(nèi)審報告

2012內(nèi)審報告

為檢查和驗證公司實驗室管理體系是否持續(xù)符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，按公司管理體系文件的各項要求有效運行，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計劃，于2012年12月10日到11日，開展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核實施情況及審核發(fā)現(xiàn)的問題報告如下：

一、審核依據(jù)

1.《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)；

2.《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函﹝2006﹞141號）；

3．《質(zhì)量手冊》

2．為確保本次內(nèi)審的順利開展，內(nèi)審組長于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審實施計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以書面通知形式發(fā)放到檢測實驗室和相關(guān)人員，對內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性。

3．內(nèi)審首、末次會議由內(nèi)審組長主持，檢測實驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審核目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時間安排及抽樣風(fēng)險等，從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對內(nèi)審工作提出了明確要求。

4．由于事先通知，各人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審組按預(yù)定的時間安排開展審核。

5．本次審核對2012年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了關(guān)注。

六、審核發(fā)現(xiàn)

通過2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的突出方面、存在的問題及原因分析，主要有：

（一）實驗室管理和檢測工作的突出方面

1．注重管理體系的符合性與適宜性。檢測實驗室主任定期組織管理評審，綜合評價管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類型與工作量的變化，提出改進(jìn)要求，根據(jù)崗位調(diào)整任命了內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等管理人員，不斷改進(jìn)和完善管理體系，進(jìn)一步增強了管理體系文件符合性。

2．注重能力的提升。一是公司充實了兩名化學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)生到檢測實驗室任檢測管理人員；二是派出4名業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到湖北省安科中心進(jìn)行了1個月的職業(yè)病危害因素檢測與評價工作學(xué)習(xí)；三是派出了4名檢測人員參加了湖北

省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的2012年第一界職業(yè)衛(wèi)生檢測人員培訓(xùn)并全部取得培訓(xùn)合格證，進(jìn)一步提升了實驗室管理、檢測能力。

3．注重檢測工作的溯源。一是按期編制了計量檢定/校準(zhǔn)計劃，并在2012年12月10日前分別在湖北省計量局、宜昌市計量局、恩施州計量局完成了公司所有儀器的檢定、校準(zhǔn)工作，并對校準(zhǔn)結(jié)果是否符合檢測工作要求進(jìn)行了確認(rèn)；二是添臵了標(biāo)準(zhǔn)聲源，用于噪聲監(jiān)測儀的校正；三是嚴(yán)格按管理體系及檢測方法要求記錄檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯源和準(zhǔn)確性。

4．注重實驗室安全和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對實驗室危險品管理、水、電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，至今未發(fā)生檢測實驗室安全事故；二是對所有檢測實驗室操作人員進(jìn)行了安全知識培訓(xùn)；三是對檢驗廢棄物分類存放、集中處臵，確保檢測實驗室安全并符合環(huán)境保護要求。

5．積極參加實驗室間比對和能力驗證活動。積極和**實驗室進(jìn)行比對和能力驗證活動并取得滿意結(jié)果。由此可見，本檢測實驗室的檢測結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的。

6．注重檢測報告質(zhì)量。從公司自己設(shè)定的檢測項目所出的檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確；二是報告信息符合相關(guān)《檢測報告管理程序》（SDKJC/CX-02-39-2012）文件要求；三是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。

（二）存在的問題與原因分析

1．文件控制。文件的借閱管理不嚴(yán)格借閱手續(xù)不規(guī)范，辦公室未能按《文件控制程序》（SDKJC/CX-02-06-2012）要求履行審批手續(xù)，填寫文件借閱登記表。

2．檢測人員授權(quán)。未能及時對上崗人員進(jìn)行授權(quán)，就從事現(xiàn)場采樣、檢測和有關(guān)檢測儀器的操作。

3．服務(wù)和供應(yīng)品采購。公司對物資供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查，也收集了相應(yīng)的證明材料，對物品驗收要求理解不清，僅按一般物資對數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收，沒有組織使用人員進(jìn)行質(zhì)量驗收，未能提供相應(yīng)的記錄。

七、審核結(jié)論

經(jīng)過兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運行，基本符合CNAS/CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函[2006]141號）等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。

八、措施建議

為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：

1．檢測實驗室及相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。

2．各人員加強溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。

3．對內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量。

4．及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。

5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各相關(guān)人員應(yīng)以此為契機，在日常的工作中及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保公司的管理體系不斷完善。

6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細(xì)致。

7．對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由相關(guān)責(zé)任人在約定的時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。

8．本報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。

編制人：

批準(zhǔn)人：

日期：

第四篇：實驗室自檢自查報告

龍鳳小學(xué)科學(xué)實驗室建設(shè)、管理、配置與使用

自檢自查報告

根據(jù)上級文件要求，我校對科學(xué)實驗室的建設(shè)、管理、配置與使用進(jìn)行了自查。

一、實驗室建設(shè)。

1、小學(xué)科學(xué)實驗室設(shè)置與用房。

我校有科學(xué)實驗室一間，其內(nèi)放置了實驗器材與設(shè)備，也做保管室用，各班教室也可用作實驗室。（6分）

2、實驗室內(nèi)部設(shè)施。

實驗室內(nèi)有教師演示臺，學(xué)生實驗桌凳18套，供電到室，儀器柜數(shù)量合理，內(nèi)部設(shè)施已達(dá)標(biāo)。（6分）

3、安全設(shè)施和措施。

實驗室內(nèi)配有滅火器，具有防潮、防水、防腐、防塵、防盜、等設(shè)備。（4分）

二、實驗室配置。

1、教學(xué)儀器不齊全，有破損。（4分）

2、實驗人員無實驗員培訓(xùn)合格證。（3分）

3、學(xué)校每年安排實驗教學(xué)的專項經(jīng)費，且占有合理的比例，每學(xué)期沒有教學(xué)儀器設(shè)備及實驗消耗品的補充計劃，所有儀器設(shè)備由正規(guī)渠道采購，質(zhì)量可靠，無“三無”。（4分）

4、自制教具達(dá)一定比例。（4分）

5、實驗教學(xué)儀器不齊全。（4分）

三、實驗室管理。

1、檔案材料不齊全。（2分）

2、實驗按用、管、配、建程序，全面確定學(xué)校各功能定位，落實設(shè)施、設(shè)備、裝備不同規(guī)格的配套教學(xué)儀器，各室做到經(jīng)常清掃通風(fēng)。（3分）

3、實驗教學(xué)儀器及藥品沒有及時得到補充，有所欠缺，對現(xiàn)有的儀器、器材能做到很好的維護和保養(yǎng)。（2分）

4、實驗教師和實驗技術(shù)人員有一定的業(yè)務(wù)水平，對簡單的儀器有一定的維修能力。（2分）

5、所有儀器均按規(guī)定擺放。所有儀器均入柜，大下、小上，重下、輕上，高后、低前等。儀器正放、平放，儀器沒有堆放。而且所放位置是陽光照不到的位置，如照得到，就用窗簾遮住。室內(nèi)做到一用一掃，保持清潔、干燥、通風(fēng)，須防潮的做到防潮。存放的儀器，保持了成套性、完整性，同類儀器放在一起，同一儀器的主件、附件、零配件放在一起。（4分）

6、實驗室內(nèi)，管理制度，學(xué)科實驗一覽表上墻。（3分）

四、實驗室的使用。

1、實驗教學(xué)普及率均有90%以上。（30分）

2、各種表冊齊全。（5分）

3、實驗教師有參與上級規(guī)定的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。沒有獲獎記錄。（3分）

在實驗室的建設(shè)和管理方面，我們做了一定的工作，但是，實驗教學(xué)改革是一項長期性、經(jīng)常性、系統(tǒng)性的工作，還有許多值得進(jìn)一步探索的問題。只有在改革中求得創(chuàng)新，在改革中求得發(fā)展，我們將以此次檢查為契機，努力改進(jìn)我校實驗室的不足之處，同時敬請領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)。

第五篇：檢測實驗室內(nèi)審報告

2010內(nèi)審報告

為檢查和驗證實驗室管理體系是否持續(xù)符合CNAS/CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函﹝2006﹞141號），按本中心管理體系文件的各項要求有效運行，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計劃，于2010年9月28日到29日，開展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核實施情況及審核發(fā)現(xiàn)報告如下：

一、審核依據(jù)

1.《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)； 2.《實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則在微生物檢測實驗室的應(yīng)用說明》（CNAS/CL09:2006）；

3．《實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測實驗室的應(yīng)用說明》（CNAS/CL10:2006）；

4.《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函﹝2006﹞141號）； 5．《質(zhì)量手冊》

2010內(nèi)審報告

四、內(nèi)審組組成

本次審核是從經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，取得證書，經(jīng)中心最高管理者任命的內(nèi)審員當(dāng)中選取黃碧波、曹俊、方曉飛、李水明、凌明玉等5名同志組成內(nèi)審組，黃碧波同志任內(nèi)審組長。

五、審核計劃實施情況

1．內(nèi)審組按預(yù)定的計劃和進(jìn)程（內(nèi)審實施計劃）開展本次審核活動。

2．為確保本次內(nèi)審的順利開展，內(nèi)審組長于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審實施計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以書面通知形式發(fā)放到相關(guān)科室和人員，對內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性，內(nèi)審員不得審核自己所在的科室和崗位。

3．內(nèi)審首、末次會議由內(nèi)審組長主持，中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審核目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時間安排及抽樣風(fēng)險等。中心主任也從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對內(nèi)審工作提出了明確要求。

4．由于事先通知，各科室和人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審員能按預(yù)定的時間安排開展審核。

5．本次審核對2009年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了關(guān)注。

六、審核發(fā)現(xiàn)

通過2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的突出方面、存在的問題及原因分析，主要有：

（一）實驗室管理和檢測工作的突出方面

2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報告

1．注重管理體系的符合性與適宜性。中心主任定期組織管理評審，綜合評價管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類型與工作量的變化，提出改進(jìn)要求，對有關(guān)科室和崗位進(jìn)行了調(diào)整，中心及時組織人員先后修訂完善了《質(zhì)量手冊》

2010內(nèi)審報告

檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯源和準(zhǔn)確性。

4．注重實驗室安全和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對實驗室危險品管理、水、電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時消除，未發(fā)生實驗室安全事故；二是對5名高壓滅菌器操作人員進(jìn)行壓力容器安全知識培訓(xùn)，并取得壓力容器操作證；三是與專業(yè)廢物處置公司簽訂廢棄物集中處置協(xié)議，對檢驗廢棄物、醫(yī)療廢物分類存放、集中處置，確保實驗室安全并符合環(huán)境保護要求。

5．積極參加實驗室間比對和能力驗證活動。一是參加國家認(rèn)可委組織的肉制品中亞硝酸鹽測定、半固體中副溶血性弧菌能力驗證，均取得滿意結(jié)果；二是參加鎮(zhèn)揚徐通泰五地疾控實驗室間比對活動，水中pH、奶粉中蛋白值、半固體中致病菌分離鑒定；三是參加省疾控中心組織的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)盲樣考核，空氣中苯、丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸5項考核指標(biāo)（其中丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸是認(rèn)證認(rèn)可范圍之外的項目）均以合格的結(jié)果通過考核，是鎮(zhèn)江地區(qū)唯一以全部合格結(jié)果通過考核的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。中心自2007年取得國家認(rèn)可實驗室資格，歷次參加的實驗室間比對和能力驗證活動均取得滿意結(jié)果，由此可見，本中心的檢測結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的，并順利通過省衛(wèi)生廳職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)督查。

6．注重客戶意見的收集。一是在新聞媒體、政府網(wǎng)站、黨（政）務(wù)公開欄以及中心網(wǎng)頁中公開服務(wù)承諾和監(jiān)督電話，主動接受社會監(jiān)督；二是結(jié)合行風(fēng)建設(shè)，設(shè)立意見箱，在收費室、公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科等窗口部門發(fā)放民主監(jiān)督卡，主動征求服務(wù)對象意見；三是召開服務(wù)對象座談會，發(fā)放征2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報告

求意見表，調(diào)查客戶對檢測工作的滿意度，廣泛征求客戶意見，作為檢測工作改進(jìn)和服務(wù)程序優(yōu)化的依據(jù)。各科室均未接到有關(guān)檢測工作投訴，進(jìn)一步提高了客戶滿意度，在市優(yōu)化辦雙優(yōu)競賽活動中取得較好成績，排名較上年有所上升，創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市文明單位稱號；檢驗與放射科創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市青年文明號,目前正爭創(chuàng)省青年文明號；職業(yè)衛(wèi)生科正爭創(chuàng)鎮(zhèn)江市青年文明號。

7．注重服務(wù)社會大眾。為確保生活飲用水安全，根據(jù)市委市政府要求，加大對全市生活飲用水監(jiān)測頻次，并及時匯總分析監(jiān)測結(jié)果提出改進(jìn)建議，向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)通報，為政府的決策提供科學(xué)依據(jù)；順利完成農(nóng)村生活飲用水國家監(jiān)測點項目監(jiān)測任務(wù)，采取從采樣到報告全過程的質(zhì)量控制措施，按時上報檢測結(jié)果，獲得2008、2009省、市農(nóng)村飲用水監(jiān)測先進(jìn)集體榮譽。開展全國典型地區(qū)農(nóng)村生活飲用水全分析本底調(diào)查的標(biāo)本采集和部分項目的檢測，為維護大眾健康做出了積極的貢獻(xiàn)。

8．注重檢測報告質(zhì)量。從抽查的餐具消毒質(zhì)量、醫(yī)療機構(gòu)消毒質(zhì)量、職業(yè)病危害因素檢測、生活飲用水檢測及公共場所檢測等50份檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)檢測記錄數(shù)據(jù)與檢測報告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報告信息符合相關(guān)《檢測報告管理程序》（JRCDC/CX-32）文件要求；五是對未通過認(rèn)證認(rèn)可項目進(jìn)行有效的標(biāo)注；六是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。

（二）存在的問題與原因分析

1．文件控制。文件的借閱（如績效考核整理資料時職2006年3月10日生效

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業(yè)衛(wèi)生科借閱檢測報告），只是按一般檔案管理，由借閱人出具借條，辦公室未能按《文件控制程序》（JRCDC/CX-03）要求履行審批手續(xù)，填寫文件借閱登記表。

2．檢測人員授權(quán)。未能及時按《人員的需求和培訓(xùn)程序》（JRCDC/CX-15）對新上崗人員（常心樂、張軍、朱?？。┻M(jìn)行技能確認(rèn)和授權(quán)，就從事現(xiàn)場采樣、檢測和有關(guān)檢測儀器的操作。

3．修正因子的應(yīng)用。檢測人員對修正因子概念理解不透，職業(yè)衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科現(xiàn)場檢測記錄（如噪聲測定記錄（JRCDC/JL-15）等）中結(jié)果計算沒有應(yīng)用修正因子記錄。

4．質(zhì)量監(jiān)督。質(zhì)量監(jiān)督員未掌握監(jiān)督重點，公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科質(zhì)量監(jiān)督員制訂質(zhì)量監(jiān)督計劃，開展質(zhì)量監(jiān)督時沒有監(jiān)督新上崗人員的記錄。

5．質(zhì)量控制。檢驗與放射科在檢測工作中雖然采取了質(zhì)量控制措施并記錄在檢測記錄中，但沒有按《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》（JRCDC/CX-31）要求制訂內(nèi)部質(zhì)量控制計劃。

6．服務(wù)和供應(yīng)品采購。后勤管理科對物資供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查，也收集了相應(yīng)的證明材料，但沒有提交學(xué)術(shù)委員會評定，對物品驗收要求理解不清，僅按一般物資對數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收，沒有組織使用科室進(jìn)行質(zhì)量驗收，未能提供相應(yīng)的記錄。

7．采樣記錄填寫。衛(wèi)生科和職業(yè)衛(wèi)生科檢測人員在現(xiàn)場工作時受多方面因素影響，采樣記錄填寫不規(guī)范，主要表現(xiàn)在：1，記錄數(shù)據(jù)的修改不符合要求，如（消）檢字201000761號報告，修改處未簽名確認(rèn)；2，采樣記錄填寫不完整，有2006年3月10日生效

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缺項，如：（職）檢字201000840報告中，未填寫采樣儀器編號、樣品保存條件和采樣時現(xiàn)場設(shè)備運行情況。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組與各責(zé)任人進(jìn)行了交流溝通，開出了7個不符合項，均為一般不符合，并得到相應(yīng)責(zé)任人的確認(rèn)。

七、審核結(jié)論

經(jīng)過兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：本中心的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運行，基本符合CNAS/CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函[2006]141號）等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。

八、措施建議

為確保本中心管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：

1．各相關(guān)人員和科室應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。

2．各科室和人員加強溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。

3．對內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量。

4．及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。

5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各2006年3月10日生效

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相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機，在日常的工作中及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保本中心的管理體系不斷完善。

6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細(xì)致。

7．對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定的時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。

8．本報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。

附：2010年內(nèi)審不符合項匯總表。

編制人：

批準(zhǔn)人：

日 期：

2006年3月10日生效