第一篇：唐縣供電公司2014一季度經(jīng)營分析會綜述

唐縣供電公司解剖分析促發(fā)展聚焦效益謀未來

——國網(wǎng)唐縣供電公司一季度經(jīng)營分析會綜述

5月6日在深入開展黨的群眾路線教育實際活動之際，國網(wǎng)唐縣供電公司召開今年第一次經(jīng)營分析會，這也是在唐電公司精心謀劃全年和今后一個時期重點工作的關(guān)鍵時刻召開的一次非常重要的分析會。本次分析會學(xué)、會合一，中心明確、目標(biāo)清晰，從會務(wù)組織、會議內(nèi)容安排、代表發(fā)言、研討話題等各個方面，既讓人耳目一新，又令人精神振奮；既對黨的群眾路線教育實際活動進(jìn)行了更加系統(tǒng)的解讀，對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)形勢做出了更為全面的分析，又對唐電公司今后的發(fā)展思路進(jìn)行了深入的研究和思考，體現(xiàn)了唐電公司對貫徹落實黨的群眾路線教育實際活動這一當(dāng)前首要任務(wù)的高度重視，體現(xiàn)了理論與實踐、學(xué)習(xí)與應(yīng)用的緊密結(jié)合，達(dá)到了開闊視野、拓寬思路，統(tǒng)一思想、指導(dǎo)實踐，學(xué)以致用、以用促學(xué)的目的，為唐電公司建設(shè)一流供電企業(yè)謀好篇、布好局起到了重要的推動作用。

耳目一新的會務(wù)會風(fēng)

本次分析會學(xué)、會合一的研討形式，開創(chuàng)了唐電公司的一個先河。分析會邀請專家對黨的群眾路線教育實際活動、國際國內(nèi)形勢、當(dāng)前國家電力形勢等進(jìn)行深入解讀和分析，既加深了與會干部員工對黨的群眾路線教育實際活動的理解，也讓干部員工結(jié)合各自的工作實際，對今年乃至今后一個時期的工作思路和重點有了更好的研判，對唐電公司下一步做實做優(yōu)做強(qiáng)有著很好的指導(dǎo)作用。

分析會安排公司部室、供電所講學(xué)習(xí)體會、講工作思路、講工作安排、講工作要求，各部門都做了深入的調(diào)研和思考，雖然發(fā)言時間有限，但各部門思路清晰、重點突出，對謀劃唐電公司今年和今后一個時期的工作具有重要意義。

會議的組織形式耳目一新、前所未有、別開生面，讓參會干部員工充分感受到公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全體干部員工，創(chuàng)新思想、創(chuàng)新理念、創(chuàng)新發(fā)展，全面完成各項工作目標(biāo)的決心。會議安排的專家解讀黨的群眾路線教育實際活動、國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、電力發(fā)展趨勢分析等課程，與唐電公司工作有機(jī)結(jié)合、無縫對接，更是對國網(wǎng)公司要求的價值思維和效益導(dǎo)向理念的有效實踐，鼓舞了士氣、振奮了人心，更增強(qiáng)了參會干部員工克服困難的勇氣和信心。

切合實際的專家報告

分析會邀請的專家從三個層次向參會干部員工做了報告。專家深入細(xì)致地講解了黨的群眾路線精神實質(zhì)，把深刻的科學(xué)發(fā)展觀理論用幽默風(fēng)趣的語言、豐富翔實的事例，深入淺出地講解給參會干部員工，讓干部員工更清晰地認(rèn)識了今后黨和國家的路線方針政策，以及建設(shè)中國特色社會主義的總依據(jù)、總布局和總?cè)蝿?wù)，讓參會干部員工更深刻地理解了國有企業(yè)在建設(shè)中國特色社會主義進(jìn)程中所肩負(fù)的職責(zé)。專家還從兩個方面給大家做了中國當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析?！拔覈慕?jīng)濟(jì)增長速度已經(jīng)從10%左右的速度逐漸進(jìn)入到7%～8%的階段，下一步還要通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，增加質(zhì)量和效益?！睂Ξ?dāng)前中國經(jīng)濟(jì)形勢的分析，更加堅定了參會干部員工國網(wǎng)公司堅持兩個轉(zhuǎn)變和“三集五大”運(yùn)營的信心和決心。

新的形勢下，電力企業(yè)如何去尋找機(jī)遇？如何去應(yīng)對挑戰(zhàn)？專家通過電力行業(yè)發(fā)生了什么變化、變化帶來了什么、變化中的機(jī)遇和應(yīng)對等三個方面的論述對此做了預(yù)判和解讀。我國人口總量大、人均用電水平低，電力需求增長空間較大，但由于能源資源與消費(fèi)布局呈逆向分布，能源大范圍優(yōu)化配置的能力不足，這些都客觀上要求我們必須加快轉(zhuǎn)變電力發(fā)展方式，促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用；必須優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和布局，滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。

專家從三個層次以理論高度分析了我們面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，又切合企業(yè)實際，給唐電公司謀劃今年和今后的工作提供了借鑒。

緊盯效益的部門發(fā)言

國網(wǎng)唐縣供電公司十八個部門在發(fā)言中，根據(jù)唐電公司面臨的內(nèi)外部形勢，圍繞年度工作重點，提出符合今年乃至今后一個時期經(jīng)營管理和改革發(fā)展需要的工作規(guī)劃，充分體現(xiàn)了調(diào)整“兩個轉(zhuǎn)變”、“三集

五大”運(yùn)營的要求，體現(xiàn)了強(qiáng)化價值思維和效益導(dǎo)向、打造“效益唐電”的要求，體現(xiàn)了管理提升活動的要求。

發(fā)展技術(shù)部對唐電公司的投資能力、投資方向、資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行了分析，提出了調(diào)結(jié)構(gòu)、控節(jié)奏、保資源的工作思路；營銷部按照時時刻刻控制風(fēng)險、確保量價費(fèi)損嚴(yán)格管控的標(biāo)準(zhǔn)來制定全年工作計劃；人力資源部從人才隊伍建設(shè)入手，制定提高員工素質(zhì)的方案，為打造“效益唐電”提供人才保證；財務(wù)管理部把各部室和基層供電所的收支情況制作成表格，一目了然呈現(xiàn)在各位干部員工面前；其他各部門也緊緊圍繞提升效益這個主題，根據(jù)調(diào)整兩個轉(zhuǎn)變、三集五大運(yùn)營的要求，謀劃了今年和今后的工作，以清晰的思路給予各單位明確的指導(dǎo)。

深究利潤的分組討論

形式新穎的會議組織帶來的是一種全新的會風(fēng)。參會干部員工在分組討論剛開始就進(jìn)入了狀態(tài)，大家踴躍發(fā)言，著眼唐電公司發(fā)展大局，結(jié)合企業(yè)及部門工作實際，圍繞如何使企業(yè)利潤最大化這個總議題，探討如何把以效益為中心、實現(xiàn)價值最大化的思想貫徹到生產(chǎn)經(jīng)營全過程。

唐電公司領(lǐng)導(dǎo)除把握討論的大方向外，更多的時間用于聆聽和記錄，確保各個代表暢所欲言。各單位代表既分享各自在工作中取得的經(jīng)驗，更坦陳遇到的困難。大家互相支招兒，共同探討解決問題的辦法。仁厚鎮(zhèn)供電所所長和文虎向大家毫無保留地介紹了仁厚鎮(zhèn)供電所完成全年工作計劃的經(jīng)驗，并將仁厚鎮(zhèn)所在發(fā)展中遇到的困難和對策向大家娓娓道來，讓參會干部員工們深受啟發(fā)。

參會干部員工實事求是地分析了唐電公司面臨的形勢和問題，既立足當(dāng)前，又著眼長遠(yuǎn)，從推動唐電公司全面健康可持續(xù)發(fā)展的角度提出了很多具有建設(shè)性的意見和建議。分組討論氣氛熱烈，收效明顯。

著眼未來的總結(jié)講話

王文峰總經(jīng)理在總結(jié)講話中，實事求是地對唐電公司的現(xiàn)狀、在行業(yè)中所處的地位等做了認(rèn)真的分析。“唐電公司經(jīng)營形勢出現(xiàn)逐步好轉(zhuǎn)態(tài)勢，但電網(wǎng)供電能力相對落后的局面沒有變，可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)與可持續(xù)發(fā)展的迫切需要之間的矛盾仍然是唐電公司的基本矛盾。”這個建立在對唐電公司現(xiàn)狀分析上的客觀論斷，更讓參會干部員工增加了憂患意識、責(zé)任意識。

“全面貫徹落實黨的群眾路線教育實際活動，認(rèn)真落實國網(wǎng)公司工作會議和省市公司會議工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，進(jìn)一步解放思想、更新觀念，堅持價值思維和效益導(dǎo)向，堅持以人為本，更加突出經(jīng)濟(jì)效益這一中心，更加突出安全生產(chǎn)這一基礎(chǔ)，更加突出管理提升這一主題，確保‘兩個轉(zhuǎn)變’和‘三集五大’運(yùn)營取得重大進(jìn)展，確保實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和降低資產(chǎn)負(fù)債率目標(biāo)，在建設(shè)一流供電企業(yè)的進(jìn)程中不斷邁出堅實的步伐?！边@些要求既為唐電公司的未來發(fā)展提出了明確的目標(biāo)，也為如何實現(xiàn)這個目標(biāo)指明了方向和道路，讓參會干部員工更清晰地認(rèn)識到在今后工作中的著力點。

代表們紛紛表示，要頭腦清醒、堅定不移地按照公司的總體要求，按照戰(zhàn)略引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益優(yōu)先、嚴(yán)控風(fēng)險、滾動調(diào)整的原則，量入為出、量力而行，超前思考、科學(xué)謀劃好今年和今后一個時期的重點工作，精心策劃、提升效益、提振信心、鼓舞士氣，為唐電公司做實做強(qiáng)做優(yōu)、建設(shè)一流供電企業(yè)而奮斗。

第二篇：一季度經(jīng)營分析會講話

在公司一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上的講話

同志們：

今天我們召開一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，主要是總結(jié)經(jīng)驗、查擺問題、認(rèn)清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產(chǎn)和改革發(fā)展任務(wù)。

一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“XX”工作計劃為綱領(lǐng)，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創(chuàng)新帶來的挑戰(zhàn)，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了良好開局。

雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現(xiàn)在：一是改革創(chuàng)新的力度還不夠強(qiáng)。一些干部職工主動學(xué)習(xí)的意識不強(qiáng)，創(chuàng)新能力不足或者跟不上創(chuàng)新的步伐，與公司整體改革創(chuàng)新的要求不相適應(yīng)；一些單位或部門面對改革創(chuàng)新的任務(wù)，缺乏大局意識和全局意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不舍放棄；也有個別干部缺乏敢擔(dān)當(dāng)?shù)挠職?、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的現(xiàn)象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢認(rèn)識模糊，沒有做好長期趨緊的準(zhǔn)備，缺乏危機(jī)意識和節(jié)約意識，習(xí)慣于按常規(guī)、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現(xiàn)在日常工作中。三是內(nèi)部市場化作用發(fā)揮的不夠充分。雖然我們在內(nèi)部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應(yīng)對當(dāng)前嚴(yán)峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領(lǐng)導(dǎo)對市場化管理手段沒有充分的認(rèn)識，工作有等待觀望和流于形式之嫌。四是各單位的業(yè)務(wù)溝通機(jī)制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)銜接不順暢，造成辦事效率低、程序繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對于按時完不成的任務(wù)，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和借口。六是外部協(xié)調(diào)面臨較大的壓力和挑戰(zhàn)。受歷史遺留問題、煤礦監(jiān)管及其有關(guān)政策變化等多種因素的影響，未來企業(yè)在征地搬遷、證照辦理、環(huán)保等方面的壓力會更加嚴(yán)峻。七是職工期望值高于企業(yè)的發(fā)展預(yù)期，職工在子女就業(yè)、工資福利、生活和工作環(huán)境等多方面有很高的現(xiàn)實需求，而公司正處于企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，特別是煤炭市場發(fā)生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業(yè)虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今后加強(qiáng)管理的方向，也是各單位各部門或者廣大干部職工加以改進(jìn)的地方。

剛才XX同志通報分析了公司一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，就二季度經(jīng)營工作進(jìn)行了安排，志遠(yuǎn)同志部署了二季度安全生產(chǎn)工作，這些我都同意。在此基礎(chǔ)上，我講三個方面的意見。

一、關(guān)于當(dāng)前形勢的研判

在年初工作會上，我們已經(jīng)就今后煤炭行業(yè)的形勢做了詳細(xì)的分析，從目前情況來看，進(jìn)一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預(yù)想的還要嚴(yán)峻。

一是煤炭行業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢。一季度，全國煤炭產(chǎn)銷量同比略有下降，煤炭價格跌至530元/噸，已經(jīng)降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；與2012年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業(yè)虧損，停產(chǎn)、降薪、欠薪、貸款發(fā)放工資的企業(yè)增多。進(jìn)入二季度，下游行業(yè)有轉(zhuǎn)暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強(qiáng)，供求關(guān)系難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業(yè)自身的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也影響下游電力企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，電力企業(yè)普遍擔(dān)心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業(yè)再壓價煤價再下跌的惡性循環(huán)。可見，煤炭市場的低迷態(tài)勢將持續(xù)較長時間，必須做好長久過冬的準(zhǔn)備。

在完全競爭的市場環(huán)境下，誰能扛住降價沖擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是盡可能降成本，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)競爭力。與省屬集團(tuán)相比，XX的優(yōu)勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現(xiàn)在，從區(qū)域位置看，距離市場較遠(yuǎn)，對運(yùn)價更加敏感，隨著鐵路運(yùn)價的逐步調(diào)整，XX煤的區(qū)位劣勢更加顯現(xiàn)。從煤質(zhì)看，北部是同煤優(yōu)質(zhì)低硫動力煤，南部是稀缺優(yōu)質(zhì)煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團(tuán)在政府的強(qiáng)力支持下，后備資源質(zhì)優(yōu)量足。而在經(jīng)營環(huán)境與安全監(jiān)管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機(jī)制，勵精圖治，奮發(fā)圖強(qiáng)，放大優(yōu)勢，彌補(bǔ)短板。

二是XX集團(tuán)和XX公司的經(jīng)營形勢。雖然一季度XX集團(tuán)按照“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的總體要求，抓落實、強(qiáng)管理、增產(chǎn)量、促銷售、穩(wěn)增長、保安全，安全生產(chǎn)保持良好態(tài)勢，原煤產(chǎn)量和鐵路外運(yùn)同比增加，成本費(fèi)用控制較好，重點項目積極推進(jìn)，各項工作取得新進(jìn)展。但煤炭資源稟賦差，地質(zhì)條件復(fù)雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴(yán)厲的大氣治理措施后，加大了硫分扣罰力度，導(dǎo)致煤炭主產(chǎn)地XX公司的生產(chǎn)組織困難、配采不易、銷售受阻、盈利空間被進(jìn)一步壓縮。同時，一季度，XX集團(tuán)應(yīng)收賬款大幅增加，預(yù)付款也大幅增長，現(xiàn)金流-40億元，其中，XX公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為-12.58億元，集團(tuán)整體現(xiàn)金流風(fēng)險增加。與中國最大煤企神華集團(tuán)相比，3月份神華集團(tuán)和XX集團(tuán)煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質(zhì)量差別導(dǎo)致售價不同外，產(chǎn)業(yè)鏈的匹配和互補(bǔ)是最關(guān)鍵的因素。此外，XX華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產(chǎn)量約為230萬噸，利潤達(dá)到4.6億元，XX要保持集團(tuán)公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。

三是外部環(huán)境的問題。從安全方面來說，晉濟(jì)高速公路晉城段巖后隧道“3·1”特大道路交通事故發(fā)生后，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產(chǎn)大檢查。在這種高壓態(tài)勢下，朔州市進(jìn)一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制于各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產(chǎn)通知，雖然經(jīng)過積極的溝通協(xié)調(diào)，目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴(yán)峻，而且地方安全監(jiān)管力度將會越來越大，對我們的生產(chǎn)組織和對外協(xié)調(diào)帶來一定的困難。從地方協(xié)調(diào)來說，征地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現(xiàn)象嚴(yán)重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工；另一方面，各級政府穩(wěn)字當(dāng)頭，導(dǎo)致征地搬遷工作進(jìn)展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協(xié)調(diào)的難度。從大的環(huán)境上看，由于經(jīng)濟(jì)增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進(jìn)一步加劇，政府對企業(yè)的要求也會更高更多，而企業(yè)的壓力和社會責(zé)任會更大。

四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質(zhì)要求看，國家實施更為嚴(yán)厲的大氣治理措施，XX煤主銷區(qū)京津唐、長三角、珠三角等地區(qū)對火電實行更加嚴(yán)格的排放政策，部分省市已要求現(xiàn)有燃煤電廠二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質(zhì)、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區(qū)0.6，華北地區(qū)0.8，在這種情況下電煤用戶開始對燃煤的硫分、發(fā)熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設(shè)法購置低硫煤配比XX高硫煤摻燒，但受限于環(huán)保政策的制約，越來越表現(xiàn)的愛莫能助。這對于XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現(xiàn)金流不足的壓力。一季度公司現(xiàn)金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為-12.58億元。目前在國家加強(qiáng)對過剩行業(yè)調(diào)控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業(yè)的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建項目及技改項目基本條件不完善，項目貸款資金在審批時無法經(jīng)過貸審委通過，項目貸款難度較大，這些因素促使公司現(xiàn)金流不足壓力日益明顯。第三是非煤項目建設(shè)進(jìn)度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態(tài)農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，但從實際情況來看，項目的建設(shè)進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，尤其是電力項目兩年多時間難以快速推進(jìn)，在煤炭行業(yè)整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰(zhàn)略格局，給公司整體經(jīng)營產(chǎn)生很大壓力。希望各項目定位要樹立大局意識、危機(jī)意識，將壓力轉(zhuǎn)化為動力，逐級落實責(zé)任，細(xì)排工期，加快非煤項目建設(shè)進(jìn)度。

二、嚴(yán)格落實集團(tuán)公司會議精神，強(qiáng)化成本管控，提升經(jīng)濟(jì)效益

4月18日集團(tuán)公司召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會議，對當(dāng)前嚴(yán)峻形勢進(jìn)行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內(nèi)、挖掘潛力、節(jié)能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團(tuán)公司的要求，制定切實可行的措施，實現(xiàn)既定的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。

一要加強(qiáng)成本管控。生產(chǎn)成本控制目標(biāo)由年初同比下降5%調(diào)整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費(fèi)用5.5億元，才能完成成本目標(biāo)。一是財務(wù)資產(chǎn)部、企業(yè)管理部等部門要認(rèn)真測算，從5月份重新分解調(diào)整指標(biāo)。各單位要迅速行動起來，盡快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強(qiáng)化科技降本、系統(tǒng)降本，從源頭上加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。二季度各單位要優(yōu)化運(yùn)距，加強(qiáng)礦務(wù)工程管理，降低維修成本，提高自營設(shè)備和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應(yīng)用信息化手段，盡量減少人為因素，監(jiān)察審計部要對相關(guān)工作的制度、程序和執(zhí)行效果進(jìn)行日常監(jiān)察。井工礦要圍繞單產(chǎn)單進(jìn)，把效益和產(chǎn)量、煤質(zhì)控制結(jié)合起來，實現(xiàn)增產(chǎn)增質(zhì)增效。三是加強(qiáng)設(shè)備管理，要提高設(shè)備租賃管理水平，盡快達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。兩個維修中心在提升自營維修質(zhì)量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低設(shè)備運(yùn)行成本。四是加強(qiáng)水電管理，動力中心要按照吳董事長調(diào)研要求，研究實施錯峰用電可行性，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各生產(chǎn)單位檢修和生產(chǎn)用電時間，加強(qiáng)避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用復(fù)用水，減少清水消耗量。

二要加強(qiáng)費(fèi)用管理。要在不影響安全生產(chǎn)和整體效益的條件下，嚴(yán)格控制資本性支出，核減三項費(fèi)用，進(jìn)入成本的其它非生產(chǎn)性支出縮減50%，管理費(fèi)用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規(guī)劃發(fā)展部要重新審核投資計劃，在確保安全生產(chǎn)和完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的前提下，根據(jù)各項投資計劃的實施情況，取消或推遲項目實施，盡最大可能減少費(fèi)用支出，將有限的資金投入到生產(chǎn)性的、關(guān)鍵性的、盈利性強(qiáng)的項目。機(jī)電管理部等單位要在保證安全生產(chǎn)必要投入的前提下，重新逐項審核新購置設(shè)備，按照“生產(chǎn)性設(shè)備購置減少50%，非生產(chǎn)性設(shè)備購置除保障民生外其余全部取消”的控制目標(biāo)，核減設(shè)備購置費(fèi)用。要繼續(xù)加大國產(chǎn)化力度，降低采購和使用成本。二是嚴(yán)格控制管理費(fèi)用，同比下降15%以上。各單位要嚴(yán)格控制接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行出差及住宿標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)管理，控制會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、出國費(fèi)、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學(xué)會、協(xié)會等社會性團(tuán)體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現(xiàn)總量控制、集中采購。三是加強(qiáng)專項資金使用管理。規(guī)劃發(fā)展部要重新梳理安全、維簡和環(huán)保費(fèi)用，力爭在滿足使用要求前提下適當(dāng)核減費(fèi)用，沖抵成本。

三要加強(qiáng)外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強(qiáng)工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費(fèi)用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀(jì)律，在加強(qiáng)考核管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大在冊不在崗人員的清理力度，實現(xiàn)現(xiàn)有人員滿負(fù)荷工作。二是減少外包業(yè)務(wù)或工程項目。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、信息中心、生活服務(wù)中心等生產(chǎn)輔助單位要充分發(fā)揮自有設(shè)備和人員的效率，嚴(yán)格控制和清理業(yè)務(wù)外包。在此基礎(chǔ)上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規(guī)?；?wù)降低費(fèi)用。三是核減外包費(fèi)用。除繼續(xù)執(zhí)行對合同到期的外包業(yè)務(wù)降低5%續(xù)簽合同，要堅持掘進(jìn)費(fèi)用由現(xiàn)場簽證結(jié)算改為按延米單價結(jié)算，對巷道噴漿、鋪底實行統(tǒng)一立方米價格標(biāo)準(zhǔn)，對于其它類似的外包業(yè)務(wù)，有關(guān)單位要繼續(xù)細(xì)化分析，進(jìn)行單獨(dú)談判。原則上除生產(chǎn)礦井外，各單位外包費(fèi)用下降幅度要高于20%，企業(yè)管理部要進(jìn)行統(tǒng)一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團(tuán)公司為減員提效提出了職工總數(shù)只降不增的控制目標(biāo)，而我們必須在力所能及的情況下，盡可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強(qiáng)勞動紀(jì)律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴(yán)格執(zhí)行退休政策，從嚴(yán)從緊控制業(yè)務(wù)外包，加快項目建設(shè)來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀(jì)律，加強(qiáng)考勤和請銷假管理，控制加班；要在一個月時間內(nèi)摸清各類借調(diào)、頂崗以及拿工資、占崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創(chuàng)造條件。

四要加強(qiáng)庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強(qiáng)限額采購和庫存周轉(zhuǎn)管理，將6個月訂貨量整體下調(diào)到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可采購寄售的額度達(dá)到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費(fèi)用，消化現(xiàn)有庫存，不得重復(fù)采購。四是加強(qiáng)長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團(tuán)內(nèi)部“聯(lián)儲共備”調(diào)劑使用、原供應(yīng)商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。

三、強(qiáng)力推進(jìn)“XX”重點工作

“XX”工作計劃是全年各項工作的基礎(chǔ)和保障，公司在多個場合進(jìn)行了解讀和要求。按時間進(jìn)度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現(xiàn)已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或以文件下發(fā)，11項工作需進(jìn)一步完善方案后報公司研究，整體完成情況還是比較理想的，但完成質(zhì)量參差不齊。有的單位和領(lǐng)導(dǎo)安排到位、落實到位，工作完成質(zhì)量高；有的工作部署了，但落實的不好；還有的因領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠，沒有具體的實施計劃，存在應(yīng)付了事的現(xiàn)象。前幾天，煤炭洗選中心結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營實際，也出臺了“862”重點工作計劃，8個方面62項工作，明確了責(zé)任人、時間節(jié)點、具體方案等，而且按照進(jìn)度計劃進(jìn)行了事務(wù)公開，這樣的做法和態(tài)度值得肯定，物供中心、醫(yī)院、工貿(mào)公司、財務(wù)資產(chǎn)部、煤質(zhì)地測部、工程管理部等部門和單位也做了很多細(xì)致的工作，充分說明大家在思想和行動上與企業(yè)形勢及工作要求保持了一致，各單位應(yīng)該相互借鑒和學(xué)習(xí)。

這里需強(qiáng)調(diào)的是，完成99項重點工作意義大、影響大、責(zé)任大，關(guān)系到各項工作是否在控可控、能否有序推進(jìn)，關(guān)系到全年目標(biāo)任務(wù)的完成和管理水平的提升，關(guān)系到能否擔(dān)當(dāng)?shù)钠鹌髽I(yè)的社會責(zé)任、干部的政治責(zé)任和職工群眾的切身利益。各責(zé)任單位對工作完成情況負(fù)主要責(zé)任，各配合單位要積極協(xié)作、服從大局、各司其責(zé)、協(xié)調(diào)推進(jìn)。在推進(jìn)過程中要做到五個結(jié)合，一是不偏主題，做到點和面的結(jié)合?！癤X”全年重點工作點多面廣，各牽頭責(zé)任單位要以“雙十條”為主線，統(tǒng)籌考慮單項工作的部署安排，做到點面結(jié)合、不偏離主線。二是分步實施，做到局部和整體的結(jié)合。個別任務(wù)需要前期調(diào)研、制定方案、分步實施等多個階段，各責(zé)任單位要詳細(xì)制定分步實施計劃，用階段性節(jié)點任務(wù)保證整體計劃的順利實施。三是落實責(zé)任，做到主要和次要的結(jié)合。部分工作難度大，需要逐步推進(jìn)或者邊推邊改，要突出重點、主次分明，善于抓住主要突破口，各個擊破。四是突出實效，做到時間和質(zhì)量的結(jié)合。既要在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作計劃和工作方案，更要注重方案的質(zhì)量和實施效果，召開了會議、分配了任務(wù)、下發(fā)了文件只是工作的開始，人們常說行勝于言，關(guān)鍵在于執(zhí)行和落實，考核是否完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)只能是最終的效果和質(zhì)量。五是抓好督導(dǎo)，做到獎勵和處罰的結(jié)合。為確保推進(jìn)效果，公司配套制定了《XX公司關(guān)于“XX工作計劃”專項考核實施細(xì)則》，成立了公司層面的考核領(lǐng)導(dǎo)組，根據(jù)工作內(nèi)容、性質(zhì)的不同，對99項工作進(jìn)行分類并設(shè)定不同的考核標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)獎罰結(jié)合。督辦室要定期形成階段性督辦報告，嚴(yán)格獎罰兌現(xiàn)，監(jiān)察審計部要據(jù)此形成效能監(jiān)察報告，作為評先的重要依據(jù)。

四、統(tǒng)籌兼顧處理好四個關(guān)系

今年既是煤炭行業(yè)競爭加劇、艱難前行的一年，也是XX公司穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的一年，我們要在安全監(jiān)管更加嚴(yán)格、征地搬遷更加困難、地質(zhì)條件更加復(fù)雜的情況下，保持煤炭產(chǎn)量穩(wěn)中有升；要克服成本的壓力、煤質(zhì)的壓力、市場的壓力，實現(xiàn)經(jīng)營質(zhì)量的平穩(wěn)運(yùn)行；要推進(jìn)項目前期工作、加快項目基本建設(shè)、完成項目驗收投產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；要保持職工收入、辦好實事好事、解決后顧之憂，建設(shè)美好XX。實現(xiàn)這些目標(biāo)，必須要依靠全體職工的努力，統(tǒng)一全體職工的意志，得到全體職工的理解，也需要我們在實際工作中處理好一系列矛盾和問題，實現(xiàn)企業(yè)的和諧穩(wěn)定發(fā)展。

一是處理好降本與安全的關(guān)系。在降本方面，我們提出了要進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性、非必要性費(fèi)用支出，避免“計劃過剩、標(biāo)準(zhǔn)過剩、質(zhì)量過剩、功能過剩、進(jìn)度過剩”五個過剩。但各單位不能因為降成本而忽視必要的安全投入，務(wù)必要體現(xiàn)安全是最大的效益，在確保安全的前提下開展降本增效活動。在這里要提醒各級管理人員，要做到五個保證，保證安全計劃和安全投入不減，保證生產(chǎn)和技改礦井隊伍的資質(zhì)和實力不降，保證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的要求和標(biāo)準(zhǔn)不低，保證安監(jiān)體系內(nèi)的組織和隊伍的數(shù)量不減，保證安全培訓(xùn)的崗位、數(shù)量和質(zhì)量不變。

二是處理好改革與穩(wěn)定的關(guān)系。改革必然引起利益的重新分配，如果處理不當(dāng)就會引起不穩(wěn)定因素，出現(xiàn)不和諧聲音。公司在改革方案的實施過程中，要以保持公司整體的和諧穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以有利于企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展為前提。一方面，必須要堅定改革的決心和信念，要通過改革解決紀(jì)律松懈、人浮于事的問題，解決平均主義、大鍋飯的問題，解決考核不實、蜻蜓點水的問題，解決職責(zé)不清、推諉扯皮的問題，以及影響公平公正、制約效率效益、違反制度紀(jì)律的問題。只有改革，才能突破思想束縛，打破既得利益，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。另一方面，我們不能為改革而改革，不能以新的不合理替代舊的不合理，改革的目的是變得更好、更公平、更有利于發(fā)展、更多的人享受到發(fā)展的成果，因此在制定政策、出臺方案、完善制度時，一定要穩(wěn)妥、積極、現(xiàn)實，不好高騖遠(yuǎn)，不隨波逐流，改革的舉措要得到絕大多數(shù)人的擁護(hù)、理解和執(zhí)行，這樣的改革創(chuàng)新才有生命力，才是成功的。

三是處理好局部與全局的關(guān)系。全局和局部是一個辯證的關(guān)系，從我們所處的環(huán)境和崗位來講，全局利益就是職工的根本利益，是XX集團(tuán)和XX公司的整體利益。企業(yè)是一個有機(jī)的整體，是一盤大棋局，公司必須通過制定和實施發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、制度流程，統(tǒng)籌兼顧各方利益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們每一個領(lǐng)導(dǎo)干部所分管的單位及所從事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正確處理好兩者的關(guān)系，是衡量各級管理人員政治素質(zhì)和工作水平的基本標(biāo)準(zhǔn)。我們有的同志常常以自我為主，埋頭經(jīng)營一畝三分地；習(xí)慣于與公司討價還價，小團(tuán)體或個人利益至上；甚至把崗位固定化，說不得、碰不得、動不得；還有的同志在規(guī)則、制度、方案的制定實施過程中，思想僵化，固執(zhí)己見，只顧及本單位的利益，沒有從全局的角度思考問題。以上這些現(xiàn)象，希望各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真反思，在今后工作中，要打破這些局部觀念，本著對公司長遠(yuǎn)發(fā)展負(fù)責(zé)的態(tài)度，處理好局部和全局的關(guān)系，維護(hù)公司整體利益。

四是處理好職工期望值與企業(yè)承受能力的關(guān)系。企業(yè)和職工是命運(yùn)共同體，企業(yè)依靠職工的勞動和貢獻(xiàn)得到生存和發(fā)展，企業(yè)也為職工提供了干事創(chuàng)業(yè)的平臺，提供了物質(zhì)和精神的財富。職工是企業(yè)的基石，是頂梁柱，也是生產(chǎn)力，二者同甘共苦、榮辱與共、相得益彰。過去10年里，煤炭行業(yè)形勢一片大好，煤礦職工福利待遇水漲船高，煤礦工人挺直了腰桿，更多地享受到了企業(yè)發(fā)展的成果。就XX而言，我們的收入提高了，職工子女安排了，醫(yī)療保障完善了，工作條件改善了，生活環(huán)境更好了，個人事業(yè)進(jìn)步了，企業(yè)幾乎包辦和解決了我們所有的后顧之憂，職工群眾切實享受到了企業(yè)發(fā)展的豐碩成果。但市場沒有永遠(yuǎn)的常勝將軍，近兩年來市場發(fā)生了根本性逆轉(zhuǎn)，煤炭行業(yè)的嚴(yán)峻形勢超出了所有人的預(yù)期，在企業(yè)普遍舉步維艱的情況下，如果還要求像過去一樣無條件地維持已有的紅利，享受既得的蛋糕，恐怕是不現(xiàn)實的，企業(yè)也是心有余力不足，而且國資委及出資人也是不會同意的。對此企業(yè)和職工必須根據(jù)當(dāng)前形勢做出調(diào)整和犧牲，舍棄一部分利益，齊心協(xié)力共度難關(guān)。各單位要在認(rèn)清、講清形勢的同時，積極引導(dǎo)職工感恩企業(yè)、回報企業(yè)、奉獻(xiàn)企業(yè)，要共享成果，共擔(dān)風(fēng)險，共謀發(fā)展。

同志們，二季度及今后一段時期的工作任務(wù)已經(jīng)明確，抓生產(chǎn)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的任務(wù)艱巨而重大。我們必須強(qiáng)化危機(jī)意識、機(jī)遇意識和改革意識，堅定目標(biāo)，攻堅克難，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為完成“XX”工作計劃，保持公司良好的發(fā)展態(tài)勢，做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第三篇：一季度經(jīng)營分析會徐礦講話

精細(xì)管理創(chuàng)效益 強(qiáng)化責(zé)任抓落實 為不斷提高礦井經(jīng)營管理水平而努力奮斗

—在硯北煤礦2014年第一季度經(jīng)營活動分析會上的講話

徐元強(qiáng)

（2014年4月19日）

同志們：

今天我們在這里召開第一季度經(jīng)營活動分析會，主要目的是客觀全面地分析今年以來礦井經(jīng)營運(yùn)行狀況，總結(jié)經(jīng)驗，尋找差距，不斷完善和改進(jìn)當(dāng)前安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等各項工作中存在的問題和不足，動員全礦廣大干部職工認(rèn)清形勢、明確任務(wù)，堅定信心、鼓足干勁，強(qiáng)化責(zé)任、細(xì)化管理，進(jìn)一步夯實管理基礎(chǔ)，提高生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，確保全年工作任務(wù)的順利實現(xiàn)。剛才，相關(guān)科室就第一季度經(jīng)營工作做了通報和分析，我認(rèn)為分析的客觀準(zhǔn)確，真實地反映了目前我礦的經(jīng)營狀況。請各相關(guān)單位認(rèn)真抓好整改落實。下面，我就今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作講三個方面的意見。

一、關(guān)于一季度工作

一季度全礦上下嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的總體安排部署，緊緊圍繞我礦“三個三”的總體工作思路，積極調(diào)整工作方法，把工作熱情和精力放在謀大局促發(fā)展上，全力以赴抓安全保穩(wěn)定，做到了人員、責(zé)任、執(zhí)行“三到位”，各級管理干部求真務(wù)實的良好作風(fēng)正在形成，廣大員工一心一意為工作的風(fēng)氣更加濃厚，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。

回顧一季度的工作，主要有以下幾個特點：

一是安全工作形勢平穩(wěn)。今年來，我們始終把安全工作放在“重 于一切、先于一切、高于一切、影響一切”的位臵來抓，以開展“三基”鞏固建設(shè)年活動為抓手，全面強(qiáng)化隱患排查治理、反“三違”等工作，不斷提高礦井現(xiàn)場管理水平和區(qū)隊自主管理能力，減少了零星事故的發(fā)生；加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育，特別是加大新入礦工人、轉(zhuǎn)崗工人的培訓(xùn)力度，并通過開展“師徒幫帶”、“互保聯(lián)?！钡然顒樱M(jìn)一步提高了廣大職工的安全操作能力和自主保安意識；嚴(yán)格落實管理人員下井帶班制度，使各級管理人員深入現(xiàn)場靠前指揮,有效制止了違章現(xiàn)象的發(fā)生；不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)問責(zé)制，切實加強(qiáng)了一級抓一級，層層抓落實，一級對一級負(fù)責(zé)的安全管理體系；加大礦井自然災(zāi)害防治力度，嚴(yán)格落實礦壓防治的各項措施，不斷提高礦壓的預(yù)測預(yù)報水平，優(yōu)化解危卸壓措施，防治工作效果明顯；按照“瓦斯超限就是事故”的理念，嚴(yán)格落實瓦斯治理各項措施，及時完善投用了礦井瓦斯抽放系統(tǒng)，杜絕了瓦斯超限，礦井安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。

二是生產(chǎn)組織科學(xué)合理。在強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)頻繁、工作面瓦斯涌出量大等困擾下，我們科學(xué)分解生產(chǎn)任務(wù)、強(qiáng)化生產(chǎn)組織、合理調(diào)配勞動力、全面協(xié)調(diào)礦井各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，特別是進(jìn)一步加強(qiáng)了現(xiàn)場安全管理、機(jī)電設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和提升運(yùn)輸系統(tǒng)改造，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。同時高度重視1301采區(qū)薄煤層開采準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步完善供電、運(yùn)輸、通風(fēng)系統(tǒng)，積極創(chuàng)造綜掘條件，優(yōu)化制定了1301采區(qū)管理方案，成立了專門管理隊伍，為礦井長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展早準(zhǔn)備、早動手。

三是考核管理有效創(chuàng)新。各相關(guān)科室結(jié)合集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)和今年生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，對責(zé)任書進(jìn)行了大幅度的修訂，進(jìn)一步完善了各單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書的考核內(nèi)容，新增了月度綜合考核，把 “三基”建設(shè)年活動考核、“創(chuàng)一流”工作考核、對標(biāo)管理考核、黨群工作目標(biāo)管理考核，一并納入動態(tài)管理，月度兌現(xiàn)。細(xì)化了考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅了考核結(jié)果的運(yùn)用，形成了科學(xué)合理、操作性強(qiáng)、管控力強(qiáng)的經(jīng)營承包責(zé)任書，對全年重點工作任務(wù)、專項投資計劃進(jìn)行了分解落實，明確了時間進(jìn)度、質(zhì)量要求和責(zé)任科室，確保各項工作落實到位，為推動工作、靠實責(zé)任、有效管理奠定了扎實基礎(chǔ)。

四是經(jīng)營管理不斷細(xì)化。面對市場形勢嚴(yán)峻，經(jīng)營任務(wù)繁重的現(xiàn)狀，我們在進(jìn)一步強(qiáng)化全面預(yù)算管理、對標(biāo)管理、材料管理的同時，著力加強(qiáng)班組核算和修舊利廢工作。完善了班組核算考核機(jī)制，優(yōu)化了班組核算電算化管理系統(tǒng)，促進(jìn)了班組核算管理由“形”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，確保班組核算工作取得新實效；深入開展修舊利廢活動，制定印發(fā)了《硯北煤礦修舊利廢管理辦法》，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各單位管理職責(zé)，理順了修舊利廢管理流程，強(qiáng)化了活動考核獎懲辦法，一季度實現(xiàn)增收節(jié)支121.03萬元，效果明顯。嚴(yán)格材料管控，及時有序開展收繳二級庫工作，有效防范材料流失；嚴(yán)肅計劃審批，杜絕庫存積壓，有效控制只領(lǐng)新不修舊現(xiàn)象；加大獎罰兌現(xiàn)力度，樹立全員責(zé)任意識和成本效益觀念。

五是煤質(zhì)管理更加重視。針對市場形勢的變化，全礦上下堅持從生產(chǎn)源頭抓起，抓管理，促生產(chǎn)，抓煤質(zhì)，促銷售，煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升，樹立了良好的市場信譽(yù)。強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，狠抓生產(chǎn)全過程的煤質(zhì)管理，把煤質(zhì)管理與工作面工程質(zhì)量管理、安全管理有機(jī)的結(jié)合起來，嚴(yán)抓生產(chǎn)源頭煤質(zhì)管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室分工負(fù)責(zé)，層層把關(guān)，嚴(yán)抓細(xì)管，確保煤質(zhì)穩(wěn)定、符合市場需求。同時，不斷加強(qiáng)煤質(zhì)的宣傳教育，提高全員質(zhì)量意識，采取有效措施，調(diào)動全員抓煤質(zhì)的積極性，形成全員參與、全員管理、分工協(xié)作的 煤質(zhì)工作格局；嚴(yán)格煤質(zhì)考評考核制度，修訂完善了《硯北煤礦煤質(zhì)及塊炭率管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化了煤質(zhì)考核與獎懲，實行煤炭質(zhì)量承包責(zé)任制，明確了煤質(zhì)管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)，并把煤質(zhì)考核工作與月度工資績效掛鉤，確保了煤質(zhì)管理各項措施落到實處。一季度低位發(fā)熱量為21.1 MJ/Kg，比計劃升高0.6 MJ/Kg；塊炭率17%，比計劃升高4.5%；累計銷售原煤135.96萬噸，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

六是項目建設(shè)有序推進(jìn)。根據(jù)集團(tuán)公司要求，認(rèn)真分解落實了2014年重點工程項目任務(wù)，對分解到各科室的項目要求定目標(biāo)、定措施、定時限、定責(zé)任人，加大對工程項目的“跟蹤”管理，確保工程項目按期完工并發(fā)揮作用。特別是在深入調(diào)研、廣聽民意的基礎(chǔ)上，通過加強(qiáng)匯報、積極爭取，今年，新增南風(fēng)井職工生活區(qū)的維修改造工程、礦井安全文化長廊工程目前已開工實施，這必將大力改善職工的工作生活條件和提升礦井的文明程度；礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)采用單軌吊替換項目正在積極匯報爭取當(dāng)中，得到批復(fù)實施后將大大提高輔助運(yùn)輸安全可靠性，有效改善井下空氣，實現(xiàn)礦井本質(zhì)安全程度的大力提升。

七是勞資管理更趨規(guī)范。第一季度共培訓(xùn)職工1957人次，完成計劃培訓(xùn)人數(shù)1299人次的150.7%，促進(jìn)了職工安全技能和綜合素質(zhì)的提高；加強(qiáng)勞動用工管理。對符合改簽勞動合同的73名農(nóng)民工、城鎮(zhèn)采掘工進(jìn)行了摸底審查并上報集團(tuán)公司審核，對全礦勞務(wù)用工進(jìn)行了身份核查、歸檔和清退工作，逐步推行新的勞務(wù)用工制度；完善修訂了《硯北煤礦2014年工資（獎金）管理辦法》，使工資核算及時準(zhǔn)確，工資分配公開透明，充分發(fā)揮了工資杠桿的激勵作用。

同志們，一季度我礦取得了顯著的經(jīng)營業(yè)績。這些成績來之不 易，是集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是各單位齊抓共管的結(jié)果，更是廣大干部職工辛勤努力的結(jié)果。在此，我代表礦黨政向全礦干部職工的努力付出表示衷心的感謝！

二、關(guān)于當(dāng)前形勢

在肯定成績的同時，我們必須更加清醒地看到生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中存在的問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是安全形勢依然嚴(yán)峻。當(dāng)前，我礦安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻，不容樂觀。一季度查出“三違”220人次，這些充分暴露了我們在職工培訓(xùn)教育方面走過場無實效和安全監(jiān)管工作不力的問題；“安全第一”的思想沒有深入人心，沒有真正落實到具體的行動和工作中；管理干部下井跟班制度落實不到位，未與工人同上同下的現(xiàn)象，暴露了我們制度不嚴(yán)、執(zhí)行不力，管理人員工作漂浮、吃苦耐勞精神差、帶頭表率作用差的問題。另外，設(shè)備故障、機(jī)電事故頻發(fā)，也充分暴漏了管理漏洞多、現(xiàn)場管理不到位、崗位練兵不扎實、應(yīng)知應(yīng)會能力差的問題；礦壓、瓦斯等自然災(zāi)害對安全生產(chǎn)的威脅沒有消除，在科學(xué)防治、創(chuàng)新方法、強(qiáng)化管理上仍然面臨艱巨任務(wù)，這些問題都需要引起我們各級管理人員的高度重視。

二是掘進(jìn)工作壓力較大。一季度完成掘進(jìn)進(jìn)尺2205.5米，完成季度計劃的89.8%，掘進(jìn)工作壓力較大。由于當(dāng)前施工的150212兩順槽礦壓頻發(fā)，支護(hù)難度大，掘進(jìn)施工進(jìn)度較慢；掘進(jìn)各隊勞動力組織不力，正規(guī)循環(huán)沒有搞好，個別區(qū)隊職工出勤率低，致使勞動效率低、工效差。特別是根據(jù)當(dāng)前150211、250203工作面推進(jìn)度和全年采掘接續(xù)計劃來看，采掘接續(xù)緊張，后期掘進(jìn)工作將面臨任務(wù)重、困難大的形勢，也給成本管理帶來一定的壓力。

三是成本管控措施無力。一季度雖然成本略有盈余，但從全年 來看，集團(tuán)公司核定的成本指標(biāo)吃緊，成本管控壓力很大。就一季度成本管控情況來看，由于強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)頻繁，采掘工作面巷道變形嚴(yán)重，支護(hù)維修量加大，費(fèi)用增加；個別單位對班組核算管理和修舊利廢工作認(rèn)識不到位，觀念陳舊，工作開展不平衡；個別單位成本意識不強(qiáng)，自主管控能力不足，尤其對設(shè)備運(yùn)行過程中的維護(hù)保養(yǎng)不到位，設(shè)備故障率高，設(shè)備維修量大，材料、配件消耗失控，造成本區(qū)隊材料費(fèi)超支；個別單位計劃缺乏嚴(yán)肅性，存在大計劃、大采購，造成壓庫現(xiàn)象，致使成本增高；個別單位管理不到位，“跑冒滴漏”現(xiàn)象仍然存在，造成材料流失浪費(fèi)嚴(yán)重。

四是項目建設(shè)進(jìn)展緩慢。今年的專項工程建設(shè)工期緊，任務(wù)重。但目前還有部分項目的方案沒有上報審批，部分設(shè)備采購計劃未完成，部分土建項目還未開工，嚴(yán)重影響了工程的進(jìn)度。表現(xiàn)在主管科室等、靠思想嚴(yán)重，工程管理相關(guān)工作統(tǒng)籌不夠，工程管理的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)銜接不暢，消耗時間長，效率低，從計劃到工程的組織管理存在很多問題，工程項目綜合管理水平有待提高。

五是部分干部執(zhí)行不力。作風(fēng)建設(shè)是搞好各項工作的基礎(chǔ)和保障。目前部分管理人員仍然存在作風(fēng)不實、不思進(jìn)取的問題；仍然存在工作超前預(yù)測性較差、處理問題的能力不強(qiáng)的問題；仍然存在制度落實不力、執(zhí)行力不強(qiáng)的問題；仍然存在安排工作推諉扯皮、處理問題瞻前顧后、推動工作軟弱無力、抱有老好人思想的問題；仍存在一定的慣性、惰性，工作標(biāo)準(zhǔn)不高，自我要求不嚴(yán)的問題。這些干部作風(fēng)上的問題，不同程度的影響了工作效率和工作質(zhì)量的提高，影響了礦井整體管理水平的提高。

以上存在的問題,都是影響礦井整體工作順利有序推進(jìn)的“絆腳石”，我們要高度重視，認(rèn)真研究，制定切實可行的措施，盡快加以 解決。

三、關(guān)于今后工作

面對當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢，我們要有清醒的認(rèn)識，牢固樹立過緊日子的思想，做到未雨綢繆、勤儉持家，進(jìn)一步增強(qiáng)各項工作的責(zé)任感和緊迫感，強(qiáng)化責(zé)任、狠抓落實，凝心聚力、攻堅克難，努力促進(jìn)我礦經(jīng)營管理工作再上新臺階。

一要強(qiáng)化責(zé)任、鞏固基礎(chǔ)，確保安全工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。安全是最大的效益，全礦各級要始終堅持“安全第一”的思想不動搖，扎實深入地開展“三基”建設(shè)鞏固年活動，著力解決基礎(chǔ)薄弱、基層軟弱、系統(tǒng)脆弱的問題，不斷筑牢礦井安全生產(chǎn)基石；進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理和反“三違”力度，用“三鐵”手段查處“三違”現(xiàn)象，破除“三慣”作風(fēng)，嚴(yán)防各類事故發(fā)生；要嚴(yán)肅各級管理人員下井帶班制和隱患事故問責(zé)制，切實加強(qiáng)現(xiàn)場管理，努力轉(zhuǎn)變管理人員作風(fēng)，落實管理責(zé)任；要強(qiáng)化機(jī)電運(yùn)輸薄弱環(huán)節(jié)的管理，努力提升機(jī)電運(yùn)輸管理水平；要加強(qiáng)礦壓瓦斯等影響礦井安全發(fā)展的瓶頸問題，不斷優(yōu)化防治措施，總結(jié)成功經(jīng)驗，創(chuàng)新防治方法，努力提高礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力，杜絕事故，減少損失。

二要科學(xué)調(diào)度、精心組織，確保礦井生產(chǎn)任務(wù)順利進(jìn)行。要嚴(yán)格按照安全、高效、均衡生產(chǎn)的要求，做到超前謀劃、合理安排、扎實工作，突出生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的協(xié)調(diào)、指揮功能，科學(xué)協(xié)調(diào)礦井各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合理配臵勞動力，強(qiáng)抓采掘工程安排，提高生產(chǎn)調(diào)度管理水平，保證各個系統(tǒng)環(huán)節(jié)安全高效運(yùn)行，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行。特別要加強(qiáng)掘進(jìn)工作，各相關(guān)科室要根據(jù)全年采掘接續(xù)計劃，及時深入現(xiàn)場指導(dǎo)工作，進(jìn)一步優(yōu)化措施，尤其是在提高回采率和加大掘進(jìn)新技術(shù)的推廣和應(yīng)用方面，要加強(qiáng)對采掘各隊的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。同時，要采取工資臺階加價措施，強(qiáng)化掘進(jìn)生產(chǎn)組織，調(diào)動員工生產(chǎn)積極性，努力加快掘進(jìn)進(jìn)度，為全年乃至明年的生產(chǎn)組織爭取有利時機(jī)。

三要精打細(xì)算、提質(zhì)增效，著力提升礦井成本管控能力。要深入開展班組核算活動，進(jìn)一步完善班組核算管理體系，并要不斷分析、總結(jié)提煉、推廣班組核算管理取得的好經(jīng)驗、好做法，切實把班組核算工作抓好、抓出成效；要加強(qiáng)材料管理，加強(qiáng)材料計劃的科學(xué)性，杜絕大計劃、大采購，嚴(yán)防材料積存壓庫和流失浪費(fèi)，加大材料的管控考核力度，對材料嚴(yán)重超耗的單位和管理失控的單位要追究責(zé)任，并要做出相關(guān)的處理決定；要深入推進(jìn)修舊利廢工作，今年要把修舊利廢作為降本增效的一個重要手段抓好抓實，各基層單位要按照礦發(fā)的《修舊利廢管理辦法》完善本單位《班組修舊利廢管理辦法》，層層開展、層層考核，使人人肩上有擔(dān)子、個個頭上有指標(biāo)，在全礦掀起修舊利廢、節(jié)支降耗的良好氛圍，努力實現(xiàn)增收節(jié)支、降本增效。

四要加強(qiáng)管理、嚴(yán)格獎懲，著力加強(qiáng)煤質(zhì)管理。隨著煤炭市場對煤質(zhì)的要求進(jìn)一步提高，產(chǎn)品質(zhì)量面臨著更為嚴(yán)峻的考驗。因此，全礦上下一定要牢固樹立質(zhì)量意識，按照“以質(zhì)促銷、提質(zhì)增效”的原則，狠抓煤質(zhì)管理。進(jìn)一步修訂完善我礦煤質(zhì)管理辦法，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)、各崗位的考核獎懲力度，形成煤質(zhì)管理人人有責(zé)的良好氛圍。強(qiáng)化生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理，生產(chǎn)技術(shù)科要深入現(xiàn)場加強(qiáng)指導(dǎo)，嚴(yán)把原煤生產(chǎn)源頭，努力提高回采工藝；各單位要強(qiáng)化煤炭運(yùn)輸過程管理，嚴(yán)防雜物進(jìn)入煤流系統(tǒng)，把好原煤運(yùn)輸關(guān)；產(chǎn)品管理科要加強(qiáng)與銷售公司的協(xié)調(diào)聯(lián)系，促進(jìn)煤炭快銷暢銷，努力減少存煤積壓；調(diào)度室和考核辦要加強(qiáng)煤炭質(zhì)量的考核，確保各項煤質(zhì)管理措 施落到實處；加強(qiáng)煤場管理，牢固樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的理念，建立產(chǎn)、運(yùn)、銷全過程的煤質(zhì)信息反饋網(wǎng)絡(luò)，暢通煤質(zhì)信息管理渠道，靠誠信和優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信于用戶，以優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場，提高銷售總量，增加銷售收入。

五要超前謀劃、強(qiáng)化管理，確保全年投資計劃順利推進(jìn)。各主管領(lǐng)導(dǎo)和科室要按照“抓質(zhì)量、保安全、促進(jìn)度”的要求，把工程項目建設(shè)時刻記在心里，抓在手中，及早謀劃，大力推進(jìn)。要抓好計劃內(nèi)工程的施工進(jìn)度，未開工的專項工程要抓緊開工，開工的工程要安排專人負(fù)責(zé)，監(jiān)督施工的進(jìn)度和質(zhì)量，特別要加強(qiáng)選煤廠鋼架防腐加固、選煤場回煤系統(tǒng)、南風(fēng)井工業(yè)區(qū)翻矸系統(tǒng)、南風(fēng)井公寓樓改造、南風(fēng)井生活區(qū)活動場地處山體擋墻和職工食堂改造等重點項目的跟蹤管理，確保重大項目工程進(jìn)展順利。同時要對工程管理存在的問題進(jìn)行梳理，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題要現(xiàn)場或限期整改，確保把每一項工程都建成群眾滿意、大家放心的工程，不能因質(zhì)量問題給我們的后期使用和管理帶來困難。

六要強(qiáng)化培訓(xùn)、夯實基礎(chǔ)，積極實施全員素質(zhì)提升工程。要進(jìn)一步強(qiáng)化職工培養(yǎng)力度，為礦井發(fā)展提供強(qiáng)有力的人力資源支撐。培訓(xùn)中心要不斷改進(jìn)培訓(xùn)方式方法，提高培訓(xùn)的針對性和實效性，特別是加強(qiáng)職工的應(yīng)知應(yīng)會、崗位操作技能和危險源辨識等知識的培訓(xùn)，不斷提高職工的安全防范意識和崗位操作技能；要以集團(tuán)公司實施“百千萬”人才工程和“明星員工”計劃為契機(jī)，積極開展“職工技能提升工程”，并通過“以師帶徒、以高帶低、以老帶新、以強(qiáng)帶弱”等方式，不斷加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)；要加強(qiáng)中層管理人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升其管理水平和解決實際問題、處理突發(fā)事件的能力。七要強(qiáng)化執(zhí)行、狠抓落實，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。能不能完成今年艱巨而繁重的安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理任務(wù)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)是關(guān)鍵，強(qiáng)化執(zhí)行力是保證。因此，我們要以抓作風(fēng)建設(shè)為突破口，始終保持求真務(wù)實、真抓實干的工作作風(fēng)，進(jìn)一步深入基層，深入一線，深入職工，想方設(shè)法解決遇到的各類難題，不斷提高工作質(zhì)量和效率；要大力弘揚(yáng)“一線工作法”，積極營造“一級干給一級看、一級帶著一級干”的干事創(chuàng)業(yè)氛圍；要加強(qiáng)各項規(guī)章制度和工作指令的貫徹落實，加大各項工作質(zhì)量的考核和問責(zé)，在全礦形成重實績、干實事、求實效的良好風(fēng)氣，切實把我礦的各項工作部署落到實處，取得成效；要加強(qiáng)職工行為規(guī)范的培養(yǎng)和工作紀(jì)律的約束管理，切實提高服從力和執(zhí)行力，確保全年各項目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

全礦各級要緊緊圍繞“三個三”的整體工作思路，創(chuàng)新思維，扎實工作。堅持“三個”不動搖（堅持零死亡的目標(biāo)不動搖，堅持精細(xì)管理的方法不動搖，堅持爭創(chuàng)一流的信心不動搖）、提升“三種”能力（提升職工自我工作能力，提升區(qū)隊自主管理能力，提升礦井創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)能力）、強(qiáng)化“三項”保障（強(qiáng)化制度建設(shè)抓規(guī)范，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)抓落實，強(qiáng)化文化建設(shè)抓引領(lǐng)）?！叭齻€三”的整體工作思路是全礦各項工作的統(tǒng)領(lǐng)和要求，經(jīng)營管理工作務(wù)必要更加突出強(qiáng)調(diào)。

同志們，一季度我們實現(xiàn)了開門紅，為今年各項工作的順利開展起了個好頭。但嚴(yán)峻的煤炭市場給我們提出了新要求，帶來了新挑戰(zhàn)，從現(xiàn)在開始，我們要做好各項準(zhǔn)備，以堅定的信心，扎實的作風(fēng)，有效的措施，積極應(yīng)對，全力抓好二季度的各項工作，努力實現(xiàn)上半年“雙過半”目標(biāo)，為全年各項目標(biāo)任務(wù)的完成奠定扎實的基礎(chǔ)。

謝謝大家！

第四篇：經(jīng)營分析會

經(jīng)營成本分析會

【會議組織】市場營銷部、財務(wù)部 【會議主持】酒店總經(jīng)理

【經(jīng)營分析發(fā)言】財務(wù)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理 【與會人員】董事長、執(zhí)行董事、酒店營業(yè)部門管理人員、其它指定人員 【會議記錄】行政人員 【會議流程】

1、與會人員提前10分鐘進(jìn)入會場，并遵守酒店會議管理制度；

2、總經(jīng)理主持并講話；

3、財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理對上一月度成本進(jìn)行分析，同時對成本控制提出具體的、可執(zhí)行的建議；（財務(wù)部按順序?qū)Ω鞑块T進(jìn)行逐個分析后提問，由部門解答，然后再由部門提問，由財務(wù)部解答。）

4、市場營銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理分別對本部經(jīng)營策略進(jìn)行分析；

5、酒店管理當(dāng)局、與會人員補(bǔ)充或發(fā)表其他意見；

6、總經(jīng)理分析并決策下一步酒店經(jīng)營策略及成本控制目標(biāo)；

7、會議結(jié)束；

8、行政人員于2天內(nèi)將經(jīng)營成本分析會議紀(jì)要下發(fā)至相關(guān)或所有部門； 【分析目的】

1、了解酒店經(jīng)營過程中的成本管理情況，分析各個成本控制環(huán)節(jié)是否合理，最終將酒店成本控制在最低范圍內(nèi)。每次會議結(jié)束時必須有對下一階段的成本控制方案，并能在下一次成本分析會中體現(xiàn)出來。（成本分析不是數(shù)據(jù)通報）。

2、考核酒店全面預(yù)算管理實施的執(zhí)行情況和有效性。

3、數(shù)據(jù)論證酒店業(yè)績尚有提升空間。經(jīng)營分析的目的是為了開源，是為了鞏固現(xiàn)有營業(yè)狀況下的同時，擴(kuò)大酒店在區(qū)域市場的份額，爭取在下一階段工作中取得新的突破。每次會議結(jié)束時必須明確下一階段經(jīng)營思路的具體指導(dǎo)意見 【分析內(nèi)容】

1、人力成本

2、能源成本

3、經(jīng)營成本

4、財務(wù)成本

5、管理成本

6、原材料采購

7、客觀因素：行業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域同行現(xiàn)狀、市場供求變化、客源結(jié)構(gòu)變化、區(qū)域消費(fèi)趨勢等；

8、主觀因素：酒店產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、執(zhí)行力、功能與配套、價格政策、SWOT分析等?！痉治黾霸u價依據(jù)】

1、酒店預(yù)算計劃（經(jīng)營指標(biāo)計劃）。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營點（經(jīng)營項目）經(jīng)營管理目標(biāo)和經(jīng)營利潤（GOP）目標(biāo)。

2、日常考核資料。包括會計核算資料（如營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營費(fèi)用）、業(yè)務(wù)核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統(tǒng)計資料（如員工人數(shù)、臺位數(shù)、接待團(tuán)隊個數(shù)）等。

3、定期的財務(wù)報表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、營業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報表。

4、酒店、月度預(yù)算計劃（經(jīng)營指標(biāo)計劃）。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營點（經(jīng)營項目）經(jīng)營管理目標(biāo)和經(jīng)營利潤（GOP）目標(biāo)。

5、日?？己速Y料。包括會計核算資料（如營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營費(fèi)用）、業(yè)務(wù)核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統(tǒng)計資料（如員工人數(shù)、臺位數(shù)、接待團(tuán)隊個數(shù)）等。

6、定期的財務(wù)報表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、營業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報表。

7、經(jīng)營管理信息資料。包括酒店既有的經(jīng)營政策、管理制度，經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，專項營銷活動，酒店經(jīng)營發(fā)展方向等。

8、經(jīng)營決策信息資料。包括酒店過往關(guān)于市場定位、核心競爭力培育方面的資料。

9、市場信息資料。包括客源市場變化情況、酒店客源結(jié)構(gòu)變化情況、市場供求關(guān)系變化情況，以及貨源及價格變化情況等。

10、同行業(yè)信息資料。包括同行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)平均水平，以及同行業(yè)新策略、新的經(jīng)濟(jì)增長點對酒店的經(jīng)營影響。

11、主要競爭對手的有關(guān)信息資料?！痉治龇椒ā?/p>

1、對比法----通過成本指標(biāo)在不同時期（或不同情況）的數(shù)據(jù)的對比，來揭露矛盾的一種方法，成本指標(biāo)的對比，必須注意指標(biāo)的可比性。分為絕對數(shù)比較、增減數(shù)比較、指數(shù)比較。

2、連鎖代替法-----確定引起某經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動的各個因素影響程度的

3、相關(guān)分析法---------生產(chǎn)數(shù)量的變化，必然會引起成本的相應(yīng)變化，利用數(shù)學(xué)方法進(jìn)行相關(guān)分析，找出有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間規(guī)律性的聯(lián)系

4、SWOT分析（全面分析）-----對酒店經(jīng)營活動、財務(wù)活動和管理活動等各個方面進(jìn)行較全面的、系統(tǒng)的分析，從而明確酒店的機(jī)會與威脅。

5、重點分析-----對酒店一定時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理工作中的主要經(jīng)營指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)和一些重要問題進(jìn)行分析，了解酒店階段經(jīng)營狀況（經(jīng)營業(yè)績、營運(yùn)能力、盈利能力）等，考核酒店經(jīng)營管理的主要情況和發(fā)展趨勢。

6、專題分析----對某個專項工作、專項問題或某個經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行單獨(dú)分析，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進(jìn)工作。

7、定性分析-----通過對影響酒店財務(wù)狀況變化的客觀環(huán)境因素和酒店內(nèi)部管理因素進(jìn)行分析；

8、對比分析法-----將兩個或兩個以上相關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行對比確定其數(shù)量差異。

9、趨勢分析法------在對比分析法基礎(chǔ)上作進(jìn)一步延伸分析的一種分析方法，將連續(xù)數(shù)月的統(tǒng)計資料以第一個

10、因果分析法------針對酒店內(nèi)部經(jīng)營管理中存在的問題，征求員工意見，找出產(chǎn)生這些問題的內(nèi)在原因。

第五篇：一季度經(jīng)濟(jì)分析會

在2011年第一季度經(jīng)濟(jì)分析會上的講話

泉州市鯉城區(qū)長 李永遠(yuǎn)

（2011年4月19日）

同志們：

根據(jù)會議安排，下面我講二點意見。

一、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

剛才，各街道各有關(guān)部門都對一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況作了詳細(xì)深入的分析?？偟目矗珔^(qū)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“開局好、增勢快”的態(tài)勢。主要體現(xiàn)在：

（一）看發(fā)展速度，主要指標(biāo)強(qiáng)勁增長。各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利實現(xiàn)開門紅，部分指標(biāo)增幅高于全市平均水平。其中，地區(qū)生產(chǎn)總值58.36億元，比增21.4%；規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值64億元，比增40.1 %，比全市平均水平高

8.7個百分點；財政總收入4.54億元，比序時進(jìn)度超收1661萬元，比增43.3%，創(chuàng)近年增幅新高；一般預(yù)算收入2.15億元，比增35.94%；社會消費(fèi)品零售總額35.5億元，比增18 %；全社會固定資產(chǎn)投資8.66億元，比增39.3 %；合同利用外資3106萬美元，完成年計劃的91.35%。

（二）看發(fā)展結(jié)構(gòu)，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)銜升級。一是高新產(chǎn)業(yè)快速領(lǐng)跑。全區(qū)27家省級規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值30.16億元，比增151.4%，占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的47.12 %。以光伏產(chǎn)業(yè)為龍頭的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛，1-3月份完成產(chǎn)值21.34億元，比增338.51%，占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值33.34%，比上年同期提高22.76個百分點；創(chuàng)稅1.8億元，居三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之首，比增154.4%，增幅比紡織鞋服、機(jī)械汽配分別高99.7和117.2個百分點，尤其是鈞石能源一季度納稅達(dá)1.5億元，成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的領(lǐng)頭羊。在高新產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)有力帶動下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)233.45，創(chuàng)歷史新高。二是新興三產(chǎn)蓄勢發(fā)力。以創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、總部經(jīng)濟(jì)、專業(yè)街市為代表的新興業(yè)態(tài)帶動現(xiàn)代三產(chǎn)蓬勃發(fā)展。濱江總部經(jīng)濟(jì)區(qū)一期9個地塊成功掛牌出讓，一季度10家總部型企業(yè)納稅0.52億元，比增19.95%。創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)加快集聚，源和1916創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園順利開園，六孔井音樂文化創(chuàng)意園正加快裝修；蔡國強(qiáng)先生和美國全球文化資產(chǎn)管理公司共同策劃的“泉州當(dāng)代藝術(shù)館”已定址我區(qū)。萬祥商城、萬星國際影城等建成開業(yè)，商貿(mào)市場消費(fèi)持續(xù)升溫。

（三）看發(fā)展后勁，項目建設(shè)有序推進(jìn)。今年來，我們堅持以項目帶動為抓手，深入貫徹落實省、市關(guān)于繼續(xù)打好“五大戰(zhàn)役”和開展“城市建設(shè)管理年”活動的決策部署，各街道、各部門能夠按照區(qū)委、區(qū)政府工作要求，立足抓早抓好，加速推進(jìn)項目，取得一些成效。一季度“五大戰(zhàn)役”累計完成投資6.72億元，占計劃的15.04%。其中鈞石能源機(jī)構(gòu)逆變器生產(chǎn)項目、ITO靶材生產(chǎn)制造項目、城南二期片區(qū)改造、泉州大橋拓寬 1

及向陽新村片區(qū)改造、南迎賓大道拓寬及登峰-亭店社區(qū)改造、承天巷片區(qū)改造等一批項目前期工作快速展開；延陵安置二期、錦美安置區(qū)、高山片區(qū)危舊房改造、海西（福建）汽車汽配城等一批項目超序時完成投資進(jìn)度；同時，一批城市環(huán)境整治類項目扎實推進(jìn)，城區(qū)環(huán)境逐步改善。隨著這些項目的順利推進(jìn)，既能有效地加快全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級步伐，又能有力地帶動古城新區(qū)的跨越提升。

（四）看發(fā)展支撐，創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)?？蒲泄ぷ鞣矫妫?2個項目被評為2011國家創(chuàng)新基金微波通信產(chǎn)業(yè)集群項目，占全省的55%，有望獲得上級1500多萬元的經(jīng)費(fèi)扶持；有6個新興產(chǎn)業(yè)項目被列入今年國家科技部創(chuàng)新基金第一批立項，獲得340萬元的專項資金扶持。澤仕通公司的“TD-SCDMA場強(qiáng)覆蓋傳輸系統(tǒng)”項目獲省技術(shù)發(fā)明三等獎，鐵通電子公司的“TTE-450FR光纖直放站”、文創(chuàng)太陽能的“太陽能無線音響系統(tǒng)”項目獲省科技進(jìn)步三等獎。自主產(chǎn)權(quán)方面，有5家企業(yè)被列入省知識產(chǎn)權(quán)試點企業(yè)；泉州海天材料公司開發(fā)的專利“抗紫外和吸濕排汗功能的紡織品的制備方法”榮獲首屆福建省專利獎一等獎。產(chǎn)學(xué)研合作方面，區(qū)政府與中國電子集團(tuán)第十五研究所初步達(dá)成共建技術(shù)服務(wù)平臺的意向；雷克通信、泰克通信、晶彩光電等3家企業(yè)與北京大學(xué)、北京航空航天大學(xué)達(dá)成3個項目合作意向，并有望在“6·18”項目成果交易會上簽約。

總的來看，一季度全區(qū)發(fā)展勢頭較好，但發(fā)展中仍然存在不少困難和問題：一是財稅收入還不平衡。一般預(yù)算收入仍然短收194萬元。5個稅局中有3個稅局總稅和2個稅局區(qū)級工商稅收短收，總稅短收2578萬元，區(qū)級工商稅收短收2460萬元；8個街道辦事處有3個街道工商總稅短收；全區(qū)516家納稅大戶中納稅上200萬的企業(yè)僅有38家，占納稅大戶的7.36%，且納稅大戶中有3成多納稅呈負(fù)增長，減收5742萬元。二是瓶頸制約依然突出。受用地限制，部分企業(yè)繼續(xù)外遷導(dǎo)致稅收外流；受缺工、原材料價格上漲、中小企業(yè)融資難等因素影響，部分企業(yè)發(fā)展步履維艱。特別是缺工影響較為突出，據(jù)統(tǒng)計，到目前，我區(qū)用工缺口近6000人，其中，輕紡鞋服行業(yè)缺工約占35%，機(jī)械汽配行業(yè)缺工約占25%、電子信息行業(yè)缺工約占13%。受國家貨幣政策趨緊等因素的影響，項目融資難度繼續(xù)加大，初步匡算我區(qū)今年政府投資類項目建設(shè)資金缺口達(dá)13.2億元，導(dǎo)致一季度全區(qū)固定資產(chǎn)投資增速放緩，部分項目建設(shè)滯后序時進(jìn)度。三是出口形勢不容樂觀。1-2月份全區(qū)自營出口累計完成8774萬美元，完成年計劃的16.3%，比增僅0.3%，位居全市第11位。全區(qū)78家自營出口企業(yè)中，有33家出現(xiàn)不同程度下降，總計出口3535萬美元，同比下降39.8%；28家重點出口企業(yè)中有14家自營出口值減少2150萬美元，同比下降41.2%。

二、下階段工作意見

下階段，要認(rèn)真貫徹省委孫書記和蘇代省長來泉調(diào)研重要講話精神，落實4月15日市委常委（擴(kuò)大）會議的各項部署，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，加大力度再攻堅，腳踏實地抓落實，確保上半年順利完成“雙過半”，為完成今年任務(wù)打好基礎(chǔ)。做好下一步工作，對當(dāng)前面臨的形勢要有科學(xué)的研判。對于當(dāng)前的形勢，我覺得可以用“三個期”來概括：一是復(fù)雜期，從一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢看，我區(qū)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快增長的走勢。但是，從國內(nèi)看，國家壓低經(jīng)濟(jì)增長、穩(wěn)定CPI、遏制房地產(chǎn)泡沫的取向日益突出，銀行放貸、土地閘門、環(huán)保報批日趨收緊，投資增長將受到制約；從國際看，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，歐債危機(jī)尚未消除，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍然極為復(fù)雜。二是機(jī)遇期，近期，國家出臺了《海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，標(biāo)志著福建發(fā)展和海西建設(shè)的規(guī)劃藍(lán)圖已經(jīng)比較完整，政策框架也基本明朗。對于全省三大中心城市之一核心區(qū)的鯉城來說，是一個重大的政策利好和難得的發(fā)展機(jī)遇，將為我們搶抓“十二五”開局之年、推動鯉城跨越發(fā)展創(chuàng)造了有利的外部條件和強(qiáng)勁的發(fā)展動力。三是競爭期，現(xiàn)在的區(qū)域競爭可以說已經(jīng)到了白熱化的程度，特別是對資金、機(jī)構(gòu)、品牌和人才等要素資源的爭奪是愈演愈烈。在第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，我區(qū)工業(yè)用地基本無地可供，面臨著企業(yè)外遷、稅源流失的不利局面；服務(wù)業(yè)發(fā)展方面，發(fā)展服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為各地的共識，同構(gòu)競爭在不斷升級，各地都在爭相打造城市綜合體、服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，優(yōu)先發(fā)展金融、中介、文化創(chuàng)意等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，區(qū)域競爭給我們造成了巨大壓力。

總之，我們對當(dāng)前形勢要有清醒的認(rèn)識和判斷，要未雨綢繆、因勢利導(dǎo)，突出重點、狠抓落實，具體要做好以下六方面工作：

（一）盯牢目標(biāo)不分心。要進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)激勵，區(qū)委、區(qū)政府在年初的經(jīng)濟(jì)工作會、全區(qū)工作會上對今年的目標(biāo)已經(jīng)作出了明確的部署，在區(qū)“兩會”上區(qū)政府也對全區(qū)人民作出莊嚴(yán)承諾，各部門和街道、園區(qū)要很好地圍繞這些已經(jīng)細(xì)化了的目標(biāo)來開展工作，每月進(jìn)行自我的對照檢查，完成情況較好的要再接再厲、再上臺階、多作貢獻(xiàn)；指標(biāo)落后的，要千方百計挖掘潛力，迎頭趕上，不拖后腿。發(fā)改、統(tǒng)計、經(jīng)貿(mào)、外經(jīng)等部門要重視對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測分析，注重完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，針對政策的變化及宏觀經(jīng)濟(jì)的波動及時發(fā)布指導(dǎo)信息，幫助基層和企業(yè)掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主動權(quán)。各街道要加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的走訪，及時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的第一手資料，確保經(jīng)濟(jì)工作中存在的問題得到及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。同時，有關(guān)部門要抓緊修訂完善《經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)責(zé)任制考評方案》，及時調(diào)整考評方案的指標(biāo)體系及相關(guān)權(quán)重，增強(qiáng)考評方案對街道經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)和激勵作用，促進(jìn)各街道把思想和精力統(tǒng)一到區(qū)委區(qū)政府既定的目標(biāo)任務(wù)上來?？傊?，全區(qū)上下一定要把心思集中在抓好發(fā)展上，不分心，不走神，把干勁再鼓足一點，把措施再研究細(xì)一點，努力確保上半年順利實現(xiàn)“雙過半”的目標(biāo)。

（二）破解難題不容緩。一要破解融資難題。抓緊將成熟地塊推出“招拍掛”，盡快回籠資金投入建設(shè)；對部分條件成熟、適合市場化運(yùn)作的建設(shè)項目（如站前大道）采用BT等方式進(jìn)行運(yùn)作，引進(jìn)社會資金進(jìn)行開發(fā)建設(shè)；要積極盤活區(qū)屬國有資產(chǎn)，充分利用國有商業(yè)企業(yè)作為融資主體向銀行融資；通過銀行委托理財貸款、發(fā)行建設(shè)債券等方式進(jìn)行融資；積極引導(dǎo)社會資本在我區(qū)興辦小額貸款公司、擔(dān)保機(jī)構(gòu)，為中小企業(yè)提供貸款或擔(dān)保；

要發(fā)揮國家高新區(qū)的融資平臺作用，以入園企業(yè)為借款主體、園區(qū)開發(fā)公司擔(dān)保的方式向銀行申請貸款，取得資金后分別用于企業(yè)生產(chǎn)及園區(qū)開發(fā)建設(shè)；要積極探索進(jìn)入“新三板”的途徑和方法，爭取成為第二批試點國家高新區(qū)，推進(jìn)園區(qū)開發(fā)公司與園區(qū)內(nèi)成長型高新技術(shù)企業(yè)通過“新三板”融資，為企業(yè)籌融資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓創(chuàng)造更為直接便利的條件，助力企業(yè)發(fā)展壯大。二要加快征遷進(jìn)度。征地和房屋征收歷來是項目推進(jìn)中的一個難題，今年全區(qū)要完成征地1776.86畝、房屋征收109.26萬平方米。主要有：站前大道項目要完成征地500多畝、房屋征收15萬平方米，鈞石能源機(jī)構(gòu)項目要完成征地400畝左右，城南片區(qū)二期要完成房屋征收42萬平方米，南迎賓大道項目要完成房屋征收15萬平方米，目前除了鈞石能源半導(dǎo)體研究院項目外，其余項目的征地和房屋征收大都尚未展開。為此，各街道和項目業(yè)主要千方百計加快進(jìn)度，上足力量，全力突破，確保按時完成任務(wù)，力促項目早開工、早見效。三要服務(wù)企業(yè)發(fā)展。通過前一階段調(diào)研走訪企業(yè)，我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中，依然存在著用工、用地、員工子女就學(xué)、員工出行較難等一系列困難和問題，這些都是長期以來困擾企業(yè)、影響企業(yè)發(fā)展的問題。各有關(guān)部門、街道、園區(qū)要不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，提升服務(wù)實效，比如在用工方面，我們除了要繼續(xù)加強(qiáng)上崗培訓(xùn)，積極舉辦各類大型招聘會，加大勞務(wù)引進(jìn)力度外，還要創(chuàng)新工作方式方法，引導(dǎo)企業(yè)積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高企業(yè)生產(chǎn)效率；促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，靠增強(qiáng)員工的向心力與凝聚力來留住員工；比如，在員工出行方面，要積極與市公交公司溝通協(xié)調(diào)，采取適當(dāng)補(bǔ)貼公交公司的辦法，爭取早日增開公交線路，方便企業(yè)員工出行。

（三）加快升級不動搖。一要扶優(yōu)扶強(qiáng)，壯大高新產(chǎn)業(yè)促升級。要繼續(xù)扶持光伏產(chǎn)業(yè)和微波產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，全力推動鈞石能源逆變器和ITO靶材在4月底前開工建設(shè)，加快新一代高轉(zhuǎn)換率薄膜太陽電池和半導(dǎo)體研究院等項目前期工作；推動文創(chuàng)光電生產(chǎn)基地建設(shè)，力促其盡快進(jìn)行基礎(chǔ)施工和主體施工。引導(dǎo)福建光微、泰克通信等龍頭微波企業(yè)做大做強(qiáng)。要推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高新化發(fā)展，積極引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，鼓勵傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)中心建設(shè)，全力推動條件成熟的骨干企業(yè)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極支持佰源機(jī)械、梅洋塑膠等行業(yè)龍頭企業(yè)申報省、市級企業(yè)技術(shù)中心；加快海天、菲莉家具、東大化纖、漢威機(jī)械等一批重點工業(yè)項目建設(shè)；加快推動企業(yè)改制上市工作，切實幫助企業(yè)解決“兩證”辦理等歷史遺留問題，力爭海天輕紡、火炬電子等企業(yè)盡快上市。要強(qiáng)化國家級高新區(qū)建設(shè)，制定出臺園區(qū)“提升工程”五年規(guī)劃，加快園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)中心等項目進(jìn)程，推進(jìn)園區(qū)二期七號路、四期南北七路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動推進(jìn)樹兜商住區(qū)、仙塘-新塘片區(qū)改造項目等服務(wù)配套項目，進(jìn)一步完善園區(qū)產(chǎn)學(xué)研體系和商務(wù)、金融、生活、休閑娛樂等配套服務(wù)體系。二要擴(kuò)量提質(zhì)，發(fā)展現(xiàn)代三產(chǎn)促升級。創(chuàng)意辦要積極利用蔡國強(qiáng)先生和美國全球文化資產(chǎn)管理公司共同策劃的“泉州當(dāng)代藝術(shù)館”擇址我區(qū)的重大機(jī)遇，進(jìn)一步加快古城新區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)帶的規(guī)劃建設(shè)，抓好源和1916創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)營管理，推動六孔井音樂文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園5月份開業(yè)，加快“T淘園”建設(shè)步伐；推動創(chuàng)意文化宮等項目盡快落地。扶持功夫動漫、視通光電等動漫企業(yè)發(fā)展，引進(jìn)一批工業(yè)設(shè)計工作室，拓展創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈?？偛哭k要督促濱江總部經(jīng)濟(jì)區(qū)一期9個地塊中標(biāo)業(yè)主積極做好前期工作，確保年內(nèi)開工建設(shè)。發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局要加強(qiáng)對我區(qū)培育和扶持發(fā)展會所經(jīng)濟(jì)的調(diào)查研究，提出具體的工作舉措。三要拓展思路，轉(zhuǎn)變外貿(mào)方式促升級。外經(jīng)部門要針對一季度出口增長大幅放緩的問題，深入出口企業(yè)開展調(diào)研，落實好我區(qū)已出臺的2011年促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展若干措施，鼓勵企業(yè)開拓國際市場，幫助企業(yè)千方百計?？蛻?、保市場，穩(wěn)住重點出口企業(yè)國際市場份額。要加快出口品牌建設(shè)，積極幫助外貿(mào)出口企業(yè)打造、宣傳、推介、研發(fā)自主品牌，提高產(chǎn)品檔次和附加值，努力實現(xiàn)從代加工（OEM）向代設(shè)計（ODM）到自主品牌（OBM）的轉(zhuǎn)變。要切實防范出口風(fēng)險，積極引導(dǎo)企業(yè)購買出口信用保險，切實增強(qiáng)防范風(fēng)險意識，做好規(guī)避反傾銷、應(yīng)對貿(mào)易爭端、境外商標(biāo)注冊、綠色認(rèn)證等一系列防范風(fēng)險工作。

（四）緊推項目不停步。有句話說的好：“項目不開工，一切都是空”。要始終堅持以打好“五大戰(zhàn)役”為抓手，加快項目的推進(jìn)力度。我想，這始終是今年的頭等大事，也是部署次數(shù)最多、最具體的一項工作。從目前情況看，確實存在許多困難和問題，但我們的要求是，目標(biāo)絕對不能降、計劃絕對不能變、進(jìn)度絕對不能慢，希望大家要在項目的盯勁、拼勁、韌勁上下功夫，咬緊牙關(guān)，采取措施，確保按時按質(zhì)按量完成施工任務(wù)。一方面要圍繞“早見成效”抓項目。項目早一天建成，就早一天產(chǎn)生效益。在3月15日、16日的五大戰(zhàn)役工作會和“城市建設(shè)管理年”匯報會上，區(qū)委、區(qū)政府已就各個項目推進(jìn)的時間節(jié)點和任務(wù)提出了具體要求，希望各項目建設(shè)指揮部、業(yè)主單位要切實按照既定的目標(biāo)任務(wù)，倒排時序進(jìn)度，力爭項目早開工、快建設(shè)，早投產(chǎn)、快見效；區(qū)發(fā)改、建設(shè)、環(huán)保和規(guī)劃分局、國土分局等部門要突出以項目為中心，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化指導(dǎo)，靠前服務(wù)，為項目推進(jìn)提供強(qiáng)有力的保障。另一方面，要立足“增強(qiáng)動力”抓項目。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢很大程度上看項目儲備的態(tài)勢，只有不斷開拓項目源，才能形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的源源動力。要抓好重大招商引資活動，組織企業(yè)積極“走出去”參展參會，積極參加商務(wù)部和省、市組織的各種經(jīng)貿(mào)活動，做好三月份赴港簽約的3個總投資3.87億美元招商項目的跟蹤服務(wù)，力促項目及早落地。

（五）壯大財源不松勁。要牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持開源節(jié)流，把資金用在刀刃上，讓有限的資金發(fā)揮最大的效用。一要依法征管。不斷完善源頭控管，依法科學(xué)征管，確保應(yīng)收盡收。區(qū)財政局和各街道、園區(qū)要研究制定有關(guān)激勵政策，建立重點企業(yè)、龍頭企業(yè)稅收入庫臺帳，對全區(qū)516家納稅50萬元以上企業(yè)的納稅情況進(jìn)行序時對比，及時發(fā)現(xiàn)納稅異常；采用約談的方式，動員企業(yè)依法足額繳納稅收。二要培植新稅源。對轄區(qū)內(nèi)一些大企業(yè)的新上項目，要明確責(zé)任，專人盯緊。要繼續(xù)盤活轄區(qū)內(nèi)的“三閑”資源，采取有效舉措，努力引進(jìn)一批占地少、科技含量高、前景好的企業(yè)入駐，大力培育稅源經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)財稅增長后勁。同時，要盡量減少稅源流失，區(qū)財政局要牽頭對我區(qū)企業(yè)流失情況進(jìn)行全面摸底調(diào)查；園區(qū)和經(jīng)貿(mào)等部門要對因受用地制約而外遷的機(jī)械汽配類的企業(yè)開展調(diào)研，在企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷的同時，盡量將企業(yè)的設(shè)計、研發(fā)、展示中心和企業(yè)總部留在鯉城。三要嚴(yán)控支出。要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，堅決制止和反對奢侈浪費(fèi)。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，大力壓縮一般性開支，保障重點支出到位，集中資金辦大事、辦實事。

（六）統(tǒng)籌發(fā)展不懈怠。要切實推進(jìn)以保障和改善民生為重點的社會建設(shè)，注重創(chuàng)新社會管理方式，民政局、綜治辦、勞動和社會保障局、計生局等部門要盡快開展調(diào)查研究，提出進(jìn)一步提高社會科學(xué)管理水平的舉措和辦法；要全力維護(hù)社會穩(wěn)定，扎實開展企事業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)三年行動，深入推進(jìn)交通等重點行業(yè)和領(lǐng)域安全隱患排查整改，防止重特大安全事故發(fā)生。當(dāng)前即將進(jìn)入高溫盛夏季節(jié)，要高度重視校園安全、消防安全等工作。加強(qiáng)社會治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動，有效化解社會矛盾，防范和應(yīng)對各類突發(fā)事件。要落實好各級惠民利民政策，推進(jìn)總投資4687萬元的24件為民辦實事項目。做好國家環(huán)保模范城市復(fù)查迎檢工作，貫徹好泉州市城市衛(wèi)生管理考評規(guī)定，加快衛(wèi)生考評中心建設(shè)，深化衛(wèi)生網(wǎng)格化管理制度，抓好城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動；扎實推進(jìn)4個電力線路纜化項目、6條小街巷路面翻建和28條小街巷路燈改造。要進(jìn)一步擴(kuò)大社會保險覆蓋面，探索建立普惠型居民養(yǎng)老保險制度。抓好“教育強(qiáng)區(qū)”創(chuàng)建工作，實施學(xué)前教育三年行動計劃，加快新區(qū)4個街道公辦中心幼兒園建設(shè)；全面啟動第二輪升級達(dá)標(biāo)工程建設(shè)，推動各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。不斷加大對衛(wèi)生、環(huán)保等的投入力度，進(jìn)一步強(qiáng)化食品、藥品安全監(jiān)管，保證居民生活質(zhì)量持續(xù)提高。

總之，希望大家要以更加扎實的舉措與務(wù)實的作風(fēng)，只爭朝夕，迎難而上，以優(yōu)異的成績實現(xiàn)“時間過半，任務(wù)過半”，努力為推動我區(qū)實現(xiàn)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。