第一篇：公司內(nèi)部計算機安全管理規(guī)定

計算機網(wǎng)絡安全管理規(guī)定

第一條 為了加強全局計算機及網(wǎng)絡管理，確保計算機及網(wǎng)絡的使用安全，制定本辦法。

第二條 病毒防護

1、基本要求

（1）公司所有計算機應按規(guī)定安裝與工作相關(guān)的軟件；

（2）所有計算機均不得安裝游戲軟件；

（3）在從軟盤或光盤復制數(shù)據(jù)之前必須先用殺毒軟件進行查殺，確保無毒后使用；

（4）任何人不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；

（5）任何人在從INTERNET或INTRANET上復制文件前均應先行殺毒；

（6）任何人未經(jīng)同意，不得使用他人的電腦；

（7）使用人在離開前應先退出系統(tǒng)再關(guān)機（主機和顯示器）；

（8）開機同時應立即運行殺毒軟件實時監(jiān)控程序。

2、監(jiān)管措施

（1）由公司網(wǎng)管負責所有計算機的病毒檢測和清查工作；

（2）按照病毒防范（含檢測周期、時間、方式、工具及責任人），實施殺毒措施；

（3）根據(jù)工作計劃，由網(wǎng)管負責按計劃進行檢測，并填寫檢查記錄；

（4）工作時間內(nèi)INTERNET只對必需部門和員工開放，如工作需要可提前申請，經(jīng)批準后方可開通；

（5）使用網(wǎng)絡版殺毒軟件，確保全網(wǎng)自動安裝、全網(wǎng)自動升級，采用集中式管理、分布式殺毒的方式，大大提高全網(wǎng)查殺病毒的效率；

（6）由網(wǎng)絡管理員負責對防病毒措施的落實情況進行監(jiān)督。

第三條 硬件保護及保養(yǎng)

1、基本要求

（1）除公司網(wǎng)管外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關(guān)的電腦設備；

（2）網(wǎng)管在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；

（3）網(wǎng)管在作業(yè)完成后或準備離開時，必須將所拆卸的設備復原；

（4）員工對自己所使用的電腦負有日常清潔維護的責任，應按標準操作規(guī)范操作電腦，定期

進行維護清潔，保持所用電腦及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)；

（5）對關(guān)鍵的電腦及設備應配備必要的斷電繼電設施以保護電源。

2、監(jiān)管措施

公司網(wǎng)管負責制定檢查計劃表，據(jù)其對公司所有電腦進行定期和不定期地檢查，并將檢查結(jié)果如實記錄；

第四條 用戶帳號和密碼的保護

1． 對于自己的密碼必須嚴格保密，不要泄露給其他任何人

2．3．

4． 不得猜測他人的密碼 不得使用黑客程序進行密碼破解 不得竊取系統(tǒng)管理員的密碼

第五條 數(shù)據(jù)備份和文件安全

1． 公司網(wǎng)絡、電腦上的所有文件、數(shù)據(jù)為公司所有，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得隨意拷貝、打

印、傳播

2． 不得隨意刪除他人文件、系統(tǒng)文件

3． 不得使用黑客程序竊取公司的文件和數(shù)據(jù)

4． 不得試圖入侵公司服務器竊取文件和數(shù)據(jù)

5． 不得盜版版權(quán)歸公司所有的軟件

6． 不得私自將私人電腦、硬盤、軟盤、MO盤等存儲介質(zhì)接入公司網(wǎng)絡拷貝文件、數(shù)據(jù)

7． 網(wǎng)絡管理員定時檢查每臺電腦上的文件（公司領(lǐng)導和財務、人事電腦除外）

8． 對于重要的文件均保存在公司的服務器上，不要存放在公用電腦上，以免泄密

9． 系統(tǒng)管理員應嚴格實施備份計劃，對于重要數(shù)據(jù)應實施災難預防備份

10． 要建立數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)。建立系統(tǒng)備份，防止發(fā)生意外時系統(tǒng)癱瘓，以便及時恢復系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)要及時備份，防止系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的丟失。要由專人負責數(shù)據(jù)備份工作，并認真填寫備份日志

第六條 網(wǎng)絡安全

1． 不得向外界透露公司內(nèi)部的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，包括拓撲結(jié)構(gòu)、組網(wǎng)技術(shù)、硬件技術(shù)重要參數(shù)、IP地址等

2． 公司網(wǎng)上服務如DNS、DHCP、WINS等由行政部統(tǒng)一規(guī)劃，任何部門和個人不得在網(wǎng)上

擅自設置該類服務；

3． 不得隨意共享自己的文件、硬盤

4． 不得使用黑客程序破壞公司網(wǎng)絡

5． 不得向外部人員透露公司的網(wǎng)絡帳號和密碼

6． 不得惡意傳播病毒和黑客程序

第七條 上Internet安全要求

1.所有上Internet的用戶必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得從事非法事項，一旦出現(xiàn)違法情況，由上網(wǎng)者自行負責

2.不得上網(wǎng)玩網(wǎng)絡游戲、聊天

3.不得瀏覽反動、黃色的網(wǎng)站

4.不得下載跟工作無關(guān)的軟件、文章

5.下載大容量文件，一般安排在晚上進行

6..嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行，或竊取公司網(wǎng)上的保護信息；

7.為確保廣域網(wǎng)的正常運行，禁止通過各種方式，包括利用郵件、FTP、Win2000共享等在廣域網(wǎng)中傳送超大文件；

8.嚴禁任何個人在網(wǎng)上私自設立BBS、NEWS、個人主頁、WWW站點、FTP站點及各種文件服務器，嚴禁在公司網(wǎng)絡上瀏覽圖片、欣賞音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。

9.上網(wǎng)時必須將殺毒軟件的實時監(jiān)測功能打開

10.接到可疑郵件時不要隨意打開，以免感染病毒

11.上班時間不得瀏覽跟工作無關(guān)的網(wǎng)站

12..任何部門和個人應高度重視保護公司的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，對于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證有嚴密的授權(quán)控制；

第八條 附則

本規(guī)定中所涉及的電腦設備，包括公司所有電腦、外設及網(wǎng)絡連接器，筆記本電腦的使用也按此規(guī)定執(zhí)行。

第二篇：計算機安全管理規(guī)定

計算機安全管理規(guī)定

一、認真遵守、執(zhí)行政府有關(guān)法律、法規(guī)，工作人員需達到較高的思想道德水準。

二、嚴格執(zhí)行電腦數(shù)據(jù)資料的安全保密規(guī)定。任何人未經(jīng)上級許可不得泄露及查閱有關(guān)存儲內(nèi)容。

三、嚴格落實各項防火條例，積極消除火災隱患。各種防火消防設備，做到時刻處于良好備用狀態(tài)。

四、積極配合保安部門的各項工作。定期檢查各有關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，對違反規(guī)定的狀態(tài)及行為及時予以糾正。

五、由于電腦房系數(shù)據(jù)管理處理之機要部門，因其技術(shù)及安全性的要求，任何人未經(jīng)許可及與工作無關(guān)人員一律不得入內(nèi)。

六、嚴格執(zhí)行電腦用戶檔案，使用密碼權(quán)限等安全保密制度，時刻關(guān)注電腦設備運行的安全，并制定防盜，防竊的安全措施。

七、積極采取各種有效措施，防止各種電腦病毒對數(shù)據(jù)侵害，使由此引致的損失減少到最小。

安全職責

一、遵守單位的各項安全規(guī)章制度，學習安全防范知識和技能，按照“誰在崗、誰負責”的原則，既是工作人員，又是安全人員，是其崗位域安全直接責任人。

二、對所屬崗位的設備設施要進行經(jīng)常性的安全檢查，做到及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患，并報告上級。

三、熟悉和掌握與本崗位相關(guān)安全應急預案，解決、處理一般安全問題和隱患；遇有突發(fā)事故，應在處理的同時立即報告，服從領(lǐng)導的指揮、調(diào)遣，參與撲救等處置行動，并保護現(xiàn)場，除緊急搶救外，無關(guān)人員不得進入。

四、當公安機關(guān)、單位保衛(wèi)科進行安全檢查或進行案件、事故調(diào)查時，應積極配合如實提供情況。

五、發(fā)現(xiàn)可疑的人和事，要有禮貌地進行盤問和監(jiān)控，并及時向上級報告和保衛(wèi)科報告。

六、熟悉安全通道、安全出口、消火栓、消防器材，報警按鈕等安全設備設施位置，會熟練使用消防器材。

第三篇：公司內(nèi)部審計工作管理規(guī)定

內(nèi)部審計工作管理規(guī)定目的為加強和規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計工作的監(jiān)督職能，提高公司管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)制度，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。適用范圍

本規(guī)定適用于公司內(nèi)部審計工作的實施與管理。引用和參考文件

3.1 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。

《公司內(nèi)部審計文檔管理辦法》

3.2 參考文件

《中華人民共和國審計法》

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》

《×××××××公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》定義及縮略語

4.1 術(shù)語

4.1.1 內(nèi)部審計

是指獨立監(jiān)督和評價本公司及所屬單位經(jīng)濟活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性的行為，以促進加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)組織目標。

4.1.2 內(nèi)部控制

是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全、完整，保證國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營方針的有效執(zhí)行，提高公司組織運營效率和效果，在充分考慮內(nèi)、外部環(huán)境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序和控制措施而形成的既聯(lián)系、又制約的系統(tǒng)。

4.1.3 審計人員

是指本公司的內(nèi)部審計人員。

4.1.4 被審單位

是指公司所屬部門、二級核算單位，以及公司控股企業(yè)。

4.1.5 正式招投標項目

是指除公司程序《招標、比質(zhì)比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達到金額起點的各類招標項目。主要有：施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的、技術(shù)服務單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。

4.2 縮略語

無責任

5.1 總經(jīng)理

總經(jīng)理負責組織領(lǐng)導公司內(nèi)部審計工作，審批審計工作計劃、批復專項審計報告。

5.2 審計部

在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下開展工作，負責本公司內(nèi)部審計工作的組織、管理和實施。

5.3 相關(guān)部門

根據(jù)審計需要提供相關(guān)資料和資源，協(xié)助配合審計工作的實施。規(guī)定

6.1 審計機構(gòu)與人員

6.1.1 審計機構(gòu)

公司設立審計部。審計部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作，直接對總經(jīng)理負責。公司可以根據(jù)需要設立審計委員會，配備總審計師。

6.1.2 審計人員

審計部應配備專職審計人員。審計人員應具備審計崗位所必備的專業(yè)知識和業(yè)務能力，依據(jù)規(guī)定持證上崗。審計機構(gòu)負責人應具備中級以上審計、會計或相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，或國際注冊內(nèi)部審計師、國家注冊會計師等相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，或從事審計工作3年以上。

6.2 審計工作職責

6.2.1 對公司及所屬單位（含占控股地位或主導地位的單位，下同）或部門的財務收支、財務預算、財務決算及其有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

6.2.2 對公司及所屬單位重大固定資產(chǎn)處置進行審計。

6.2.3 對公司及所屬單位經(jīng)濟管理和經(jīng)濟效益情況進行審計。

6.2.4 對公司所屬單位或部門負責人的任期經(jīng)濟責任進行審計。

6.2.5 對公司及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，進行審計評價。

6.2.6 對公司建安工程、物項采購和技術(shù)服務等重大招投標工作進行審計監(jiān)督。具體分為三種情況：

a)對50萬元以下的比質(zhì)比價項目，審計部將根據(jù)項目的重要性和風險性判斷，視情況參與；對未介入的比質(zhì)比價項目，審計部將以經(jīng)濟合同專項審計方式進行后續(xù)監(jiān)督，界定項目比質(zhì)比價和合同立項、簽訂、執(zhí)行、變更或索賠、驗收、關(guān)閉等資料的合規(guī)性、合法性和完整性，以及經(jīng)管人的履職責任。

b)對50萬元以上（含50萬元）至正式招標項目起點金額之間的比質(zhì)比價項目，由合同部門根據(jù)項目立項金額情況通知審計部，審計部將全面參與。

c)對正式招標項目，審計部務必參加。

6.2.7 對公司對外投資、風險控制等經(jīng)濟活動，以及重要經(jīng)濟合同的談判、簽訂或索賠等情況進行審計監(jiān)督。根據(jù)公司項目比質(zhì)比價和招投標活動的開展情況，審計部將于每季末向公司總經(jīng)理提出公司季度招投標工作、一些難點熱點問題的監(jiān)督情況報告（書面或口頭）。該報告業(yè)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。

6.2.8 對公司全面風險管理的日常工作進行組織協(xié)調(diào)，提出公司全面風險管理工作計劃和工作報告，建立風險管理信息系統(tǒng)，組織風險評估，配合有關(guān)職能部門制定風險解決方案，并對方案實施進行日常監(jiān)控，完善公司風險管理工作的培訓。

6.2.9 完成××××公司審計部、公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）交辦的審計事項。

6.3 審計工作權(quán)限

6.3.1 參加公司重要經(jīng)濟活動有關(guān)會議，了解并就公司的工程投資和經(jīng)營管理情況發(fā)表意見。

6.3.2 要求被審計單位或部門按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營和財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、財務決算報告和其他有關(guān)文件、資料。

6.3.3 根據(jù)工作需要，檢查被審計單位會計憑證、會計賬簿、會計報表和資產(chǎn)，查閱生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的文件、會議記錄，以及計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。

6.3.4 對與審計事項有關(guān)的單位和個人進行調(diào)查，并取得相關(guān)證明材料。

6.3.5 對正在進行的嚴重違法違規(guī)和嚴重損失浪費行為，可做出臨時制止決定，并及時向公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）報告。

6.3.6 對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改和毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表，以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）批準后，有權(quán)予以暫時封存。

6.3.7 提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見，以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議。

6.3.8 審計部根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）同意后，可委托社會中介機構(gòu)對有關(guān)事項進行審計。

6.4 審計工作程序

6.4.1 審計部應根據(jù)國家和集團公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，編制審計工作計劃，并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。

6.4.2 審計準備階段。審計部實施專項審計時，應成立審計組，指定參審人員名單，確定被審計單位（或部門），制定審計通知書，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，審計部應在實施審計前的3個工作日，通知被審單位（但對突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務，審計通知書可在實施審計時送達），明確審計的內(nèi)容、種類、方式和時間，以及被審單位應提供的工作條件和工作聯(lián)系人。審計組應充分考慮審計風險和內(nèi)部管理的需要，制定具體項目的審計計劃。

6.4.3 審計實施階段。審計人員采取審查憑證、帳薄、報表、合同、文件和資料，檢查現(xiàn)金、有價證券和實物，向有關(guān)部門和人員進行詢問和談話等方式來搜集審計證據(jù)，并做好審計記錄、編寫審計工作底稿。

6.4.4 審計報告階段。審計人員應對審計事項和結(jié)果提出審計報告，并在審計報告正式發(fā)布前，征求被審單位意見。被審單位如有異議，應在接到審計報告之日起的10個工作日內(nèi)提出書面反饋意見；逾期不提出，視為無異議。

6.4.5 審計部應將審計報告與被審計單位意見一并報送公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）審閱并批準。

6.4.6 審計部應根據(jù)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）對審計報告的批示，向被審計單位下達審計建議或意見。

6.4.7 審計部應對主要審計項目進行后續(xù)審計監(jiān)督，跟蹤被審單位對審計意見的采納和落實情況。

6.5 審計工作要求

6.5.1 公司相關(guān)內(nèi)部職能部門應積極配合和支持內(nèi)部審計工作的開展。

6.5.2 審計部應根據(jù)國家、集團公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理需要，有效開展內(nèi)部審計工作，加強內(nèi)部監(jiān)督，糾正違規(guī)行為，規(guī)避經(jīng)營風險，促進公司加強管理和提高經(jīng)濟效益。

6.5.3 審計部應對違反國家法律法規(guī)、集團公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)部控制管理漏洞，及時提出改進建議。

6.5.4 審計部應每年向公司董事會、監(jiān)事會提交內(nèi)部審計工作總結(jié)報告。同時將公司的內(nèi)部審計工作計劃和工作總結(jié)、重要專項審計報告集團公司審計部。

6.5.5 審計部應不斷提高審計質(zhì)量和效率，防范審計風險；接受集團公司審計部對內(nèi)部審計業(yè)務的檢查和評估。

6.5.6 審計人員辦理審計事項，應嚴格遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正和保密。

6.5.7 審計人員應按照國家有關(guān)規(guī)定，不斷加強業(yè)務學習，提高自身素質(zhì)，實行持證上崗、規(guī)范執(zhí)業(yè)和后續(xù)教育的制度。

6.6 審計檔案管理

6.6.1 歸檔范圍：審計部對已辦結(jié)的內(nèi)部審計事項，應按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全審計檔案。審計檔案管理范圍如下：

a)上級審計部門和公司總經(jīng)理有關(guān)審計工作的批示；

b)審計工作的規(guī)章制度、程序、計劃和總結(jié)；

c)審計通知書、審計方案、審計記錄、審計工作底稿、審計證據(jù)和審計報告等； d)公司總經(jīng)理對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批復和意見?/p>

e)復審及后續(xù)審計資料；

f)有關(guān)部門和個人反映的經(jīng)濟問題或舉報材料，以及審計部的專案審計結(jié)論和處理決定。

6.6.2 日常管理

a)審計檔案應嚴格按照公司檔案管理、安全管理和保密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

b)明確責任，確定專人負責審計檔案的日常管理，完善審計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和移交公司檔案部門的手續(xù)。

有關(guān)審計檔案的詳細規(guī)定參見程序P-BP-AUB-002 《內(nèi)部審計文檔管理辦法》

6.7 獎勵和處罰

6.7.1 被審單位或個人

6.7.1.1審計人員對被審單位嚴格遵紀守法、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，向公司總經(jīng)理提出表揚或獎勵的建議。

6.7.1.2審計人員對有下列行為的被審單位或個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總經(jīng)理提出處罰或追究責任的建議。

a)被審單位或個人違法違規(guī)和造成損失浪費的；

b)拒絕提供憑證、帳薄、報表、合同、證明材料和有關(guān)文件、資料的；

c)阻撓審計人員開展工作，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

d)弄虛作假、隱瞞事實真相的；

e)玩忽職守、給公司造成重大損失的；

f)拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的；

g)泄露公司秘密的；

h)對審計人員或檢舉人進行打擊報復的。

6.7.2 審計人員

對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

a)利用職權(quán)謀取私利的；

b)弄虛作假、營私舞弊的；

d)泄漏國家機密和被審單位商業(yè)秘密的；

e)玩忽職守，給國家和被審單位造成重大損失的。附則

a)本辦法由公司審計部負責解釋；

b)本辦法自批準之日起生效執(zhí)行。記錄

無

第四篇：研發(fā)部計算機安全管理規(guī)定(討論稿)

研發(fā)部計算機安全管理規(guī)定（討論稿）

第一條 為保護研發(fā)部的研發(fā)工作以及研發(fā)產(chǎn)品的安全性，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于研發(fā)部全體研發(fā)人員。

第三條 研發(fā)人員嚴禁攜帶個人筆記本電腦進入辦公區(qū)域。禁止使用外置硬盤、可移動硬盤、照相機、攝像機、帶攝像功能的手機等個人設備在工作區(qū)域采集或復制任何信息。

第四條 所有研發(fā)部的計算機和服務器，必須設置一定強度的登錄密碼，并開啟帶口令的屏幕保護。研發(fā)人員在離開其計算機或服務器前，必須鎖定屏幕、注銷登錄、或關(guān)閉機器。

第五條 研發(fā)人員的計算機專人專用，任何人未經(jīng)許可不得將自己的計算機借給他人使用，任何人未經(jīng)許可也不得使用他人計算機。研發(fā)人員在發(fā)生工作調(diào)動或離職時，應及時上交其計算機及其密碼。

第六條 對于公用的服務器，每臺機器指定一名管理員。服務器管理員定期備份服務器上的數(shù)據(jù)，并保證服務器的可用性。研發(fā)人員根據(jù)各自的工作需要，申請對不同服務器的訪問權(quán)限，經(jīng)其經(jīng)理批準后，服務器管理員為申請人開通對應的訪問權(quán)限。研發(fā)人員在使用完服務器后，應及時清除不應保存的文件。研發(fā)人員在項目結(jié)束后，或因各種原因離開項目組后，服務器管理員必須及時關(guān)閉其訪問權(quán)限。服務器管理員在發(fā)生工作調(diào)動或離職時，應及時上交其管理的服務器的密碼。

第七條 研發(fā)部的其他公用計算機和筆記本電腦，由專人管理，使用者在使用前提出申請，經(jīng)其經(jīng)理批準后，方可使用。使用者應妥善保管公用筆記本電腦，除登錄密碼外，必須設置一定強度的開機密碼，如遺失筆記本電腦，應及時報告其經(jīng)理。使用者在使用完公用計算機和筆記本電腦后，應及時清除與研發(fā)相關(guān)的所有文件。

第八條 所有研發(fā)部的計算機和服務器組成局域網(wǎng)，通過代理服務器連接到外部互聯(lián)網(wǎng)。研發(fā)人員根據(jù)各自的工作需要，申請不同的訪問權(quán)限，經(jīng)其經(jīng)理批準，代理服務器管理員為其開通對應的訪問權(quán)限。

第九條 研發(fā)人員必須保證其計算機、以及其負責管理的服務器的安全，其職責包括：定期更換機器的密碼；安裝防病毒軟件，及時更新防病毒軟件的病毒庫，定期查殺病毒；及時安裝操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和其他應用軟件的補?。辉趶耐獠繌椭莆募蛳螺d信息時，應先查殺病毒。

第十條 及時備份重要數(shù)據(jù)，研發(fā)人員每天下班前，必須將當天的源代碼上傳至服務器中。

第十一條 所有研發(fā)相關(guān)的源代碼和文檔，統(tǒng)一存儲在文件服務器上。文件服務器上的文件分類存儲，研發(fā)人員根據(jù)各自的工作需要，申請對不同文件夾的訪問權(quán)限，經(jīng)其經(jīng)理批準后，文件服務器管理員為申請人開通對應的訪問權(quán)限。研發(fā)人員在項目結(jié)束后，或因各種原因離開項目組后，文件服務器管理員必須及時關(guān)閉其文件訪問權(quán)限。文件服務器上的數(shù)據(jù)應定期備份。

第十二條 所有研發(fā)相關(guān)的源代碼和文檔，如需在研發(fā)部以外使用，使用者必須向研發(fā)部主管提出書面申請，經(jīng)批準后，方可復制數(shù)據(jù)。使用者必須保證數(shù)據(jù)的安全性，對數(shù)據(jù)設置一定強度的密碼，不得有意或無意向第三方泄露數(shù)據(jù)。

第十三條 研發(fā)人員不得擅自拆卸研發(fā)部的計算機和服務器，發(fā)生軟硬件故障時，如自己無法排除故障，應立即報告其經(jīng)理，由專業(yè)人員進行維修。

第十四條 任何違反本規(guī)定的行為，將根據(jù)情節(jié)嚴重程度，分別受到警告、記入業(yè)績考核、乃至辭退的處罰，研發(fā)部保留依法追究當事人法律責任的權(quán)力。

第十五條 本規(guī)定的最終解釋權(quán)屬于研發(fā)部。

第十六條 本規(guī)定自2011年9月1日起執(zhí)行。

第五篇：計算機管理規(guī)定

計算機管理規(guī)定

為規(guī)范和加強計算機的資產(chǎn)管理，保障各部門計算機的正常使用和維護，對計算機的硬件（包括主機、顯示器、鍵盤和鼠標等）特規(guī)定如下：

一、購置

1．由于工作需要購置計算機設備，需用部門向網(wǎng)管中心提出書面申請，經(jīng)網(wǎng)管中心同意、總經(jīng)理批準后，網(wǎng)管中心制定采購計劃，并協(xié)助供應部采購。

2.采購計算機設備到貨后，網(wǎng)管員負責檢查質(zhì)量狀況，合格的由采購員辦理入庫，不合格的辦理退貨或換貨。

3、庫房收到計算機設備后，首先核對數(shù)量，然后登記入帳，用物品卡標識物資名稱、規(guī)格型號與數(shù)量，并做好日常保管與維護工作。

二、領(lǐng)用

1、計算機使用人員填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后，先到網(wǎng)管中心確定使用的規(guī)格型號并登記簽字，再經(jīng)主管副總審批，然后再到庫房領(lǐng)取。

2、網(wǎng)管中心依據(jù)領(lǐng)用人的用途，分配計算機的規(guī)格型號，屬于新購置的計算機要建立檔案；屬于用過的計算機要及時辦理過戶手續(xù)（更改用戶姓名、部門和日期）。

3、庫房與財務部依據(jù)“領(lǐng)料單”建立“個人領(lǐng)用物資保管卡”和計算機臺賬。

三、使用與維護

1．計算機使用人員為該計算機的專管人員，負責日常維護清潔、查毒清毒、數(shù)據(jù)備份等工作。

2．使用人員應經(jīng)常檢查所屬計算機及外設狀況，如發(fā)現(xiàn)異常應立即報告，禁止因不規(guī)范操作等原因造成硬件損壞。

3．使用中應注意隨時存盤；為消除安全隱患，下班后應關(guān)閉計算機及附屬設備并切斷電源。

4．計算機是工作的工具，屏保圖案應選擇文雅、健康莊重的圖片；禁止將不健康、不雅觀、親屬或明星圖片作為屏保。

5．未經(jīng)允許個人不得私自插裝、變更或拆卸任何硬件（包括計算機硬件和網(wǎng)絡硬件，如鼠標、U盤、打印機、移動硬盤、鍵盤、顯示器、顯卡、交換機和內(nèi)存等相關(guān)計算機設備）。

6.任何人不準利用計算機進行與工作無關(guān)的活動，不準在計算機（或網(wǎng)絡）存儲與工作無關(guān)的文件。

7．任何人不準擅自使用別人的計算機，特殊情況需經(jīng)計算機所在部門領(lǐng)導批準。8．網(wǎng)管人員可隨時監(jiān)督檢查計算機的運行情況，并對違規(guī)現(xiàn)象進行糾正和記錄，性質(zhì)嚴重的交綜合部處理。

9．為保證計算機性能正常，各部門應定期清潔計算機（每周至少一次）。網(wǎng)管人員定期檢查外觀清潔（屏幕、顯示器、主機、鍵盤、鼠標等）和軟件及文件的設置。

10.使用人員需要更換計算機，提出書面報告，經(jīng)部門領(lǐng)導、網(wǎng)管中心同意，主管副總批準后，到庫房辦理“以舊換新”退、領(lǐng)手續(xù)。

11.使用人員離職，先經(jīng)網(wǎng)管員對使用微機進行檢定，網(wǎng)管員在“離職表”中簽署意見；使用人員將計算機辦理退庫，然后，庫房才予辦理離職手續(xù)；使用人員私自離職的，綜合部通知網(wǎng)管和部門領(lǐng)導，共同將計算機辦理退庫。

四、維修與報廢

1、計算機在使用中發(fā)生故障，及時報告網(wǎng)管中心進行修理；屬于硬件損壞的，由網(wǎng)管人員填寫“臨時用料申請單”，供應部負責購買并入庫。

2．使用人從庫房領(lǐng)取與計算機關(guān)聯(lián)物品，開具“領(lǐng)料票”經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后，連同舊件（新添件除外）一起到網(wǎng)絡中心簽字，然后到庫房“依舊換新”或新領(lǐng)。

3、計算機使用時間較長或發(fā)生重大故障，不能再修復繼續(xù)使用的，由使用者提出申請，經(jīng)網(wǎng)管中心鑒定、部門領(lǐng)導同意，填寫“計算機報廢審批單”，履行報廢和新領(lǐng)手續(xù)；屬于人為原因損壞的，要追究個人責任，根據(jù)責任大小給與1000元以下的罰款。

4、網(wǎng)管中心根據(jù)每臺計算機的維修和零件替換情況，及時更改“計算機檔案，定期與財務對賬、核對數(shù)量與庫存。

5、對于折舊將要到期的計算機，財務部及時通知網(wǎng)管中心，由網(wǎng)管組織有關(guān)部門和領(lǐng)導對計算機進行資產(chǎn)評估，然后納入新一輪的資產(chǎn)管理；屬于損壞的計算機，批量大時提前辦理折舊免提手續(xù)；損壞的數(shù)量在3臺以下時，要與折舊到期的計算機同時辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

五、計算機的使用軟件和文件信息及網(wǎng)絡信息的管理，按相關(guān)的文件執(zhí)行。

2008.11.30