第一篇：內(nèi)審員管理辦法

內(nèi)審員管理辦法

一、目的為保證公司體系正常運(yùn)行，公司聘任體系運(yùn)行內(nèi)審員進(jìn)行體系審核及運(yùn)行輔導(dǎo)及監(jiān)督，使其本單位及監(jiān)督單位的體系符合運(yùn)行目的。保證公司基礎(chǔ)管理的穩(wěn)步提升。

二、范圍

參加內(nèi)審員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書后，經(jīng)公司聘任為內(nèi)審員后，統(tǒng)一納入內(nèi)審員管理。

三、待遇

享受公司內(nèi)審員補(bǔ)貼（在工資中發(fā)放）。

四、管理方法

1、內(nèi)審員實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，一年為一個(gè)考核周期。

2、內(nèi)審員采取定向輔導(dǎo)制度，除對(duì)本單位的體系負(fù)責(zé)外，采取相對(duì)固定內(nèi)部審核、監(jiān)督其他2~3個(gè)部門的QES體系運(yùn)行及改善提升。相對(duì)固定內(nèi)部審核部門，采取自愿選擇和公司確定方式。

自愿選擇和確定審核部門的原則：審核回避，①不得互相選擇審核、被審核；②不能選擇存在直接上下游核心業(yè)務(wù)關(guān)系的部門。不能自愿選擇或不服從公司確定審核部門的內(nèi)審員，視為自動(dòng)放棄內(nèi)審員資質(zhì)，公司不再聘任或安排執(zhí)行內(nèi)部審核工作。

3、考核成績(jī)分為：外部審核+內(nèi)部審核+臨時(shí)審核+公司檢查考核=考核成績(jī)。

公司檢查考核的方面包括：①自我報(bào)告；②運(yùn)行證據(jù)；③實(shí)際績(jī)效；④培訓(xùn)輔導(dǎo)績(jī)效等四個(gè)方面。具體考核細(xì)則，另行公布！

五、實(shí)施時(shí)間

2014年1月——2014年12月

附：

1、內(nèi)審員名單

2、內(nèi)審員定向輔導(dǎo)明細(xì)表（確定后，另行公布）！

企管部

2014年2月

第二篇：內(nèi)審員管理辦法（范文）

內(nèi)審員管理辦法目的和適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司管理體系內(nèi)部審核員的管理，以不斷提高審核員業(yè)務(wù)能力和審核質(zhì)量，確保公司管理體系正常運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司開(kāi)展內(nèi)部管理體系審核和對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行的體系審核。2 術(shù)語(yǔ)和定義

2.1 采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

2.2 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位；

2.3管理體系內(nèi)部審核員：有能力實(shí)施管理體系審核和對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行體系性審核的人員,以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審員”；

2.4 公司內(nèi)部管理體系審核：以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”；

2.5公司內(nèi)部管理體系審核組:實(shí)施內(nèi)審的一名或多名審核員，以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審組”。通常任命內(nèi)審組的一名審核員為審核組長(zhǎng)。職責(zé)

3.1 管理者代表

3.1.1 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的業(yè)務(wù)監(jiān)督并有權(quán)做出最終評(píng)價(jià);

3.1.2 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的任命;

3.1.3 負(fù)責(zé)內(nèi)審員參加審核期間的工作協(xié)調(diào);

3.1.4 授權(quán)內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審工作和對(duì)分承包方進(jìn)行體系性審核。

3.2 管理部

3.2.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的統(tǒng)一歸口管理,并組織內(nèi)審工作。

3.2.2 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)工作；

3.2.3支持分廠內(nèi)審員的工作，積極配合內(nèi)審,確保分廠管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。管理要點(diǎn)和流程

4.1 內(nèi)審員應(yīng)具備的條件

4.1.1 具有中專以上學(xué)歷和初級(jí)以上技術(shù)職稱;

4.1.2 從事三年以上質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理或施工技術(shù)管理;或從事四年以上其他專業(yè)管理；

4.1.3 具有一定的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力;

4.1.4 需接受內(nèi)審員培訓(xùn)不少于78小時(shí),并取得資格證書。

4.2 內(nèi)審員任命

4.2.1 內(nèi)審員必須由管理者代表任命。

4.2.2 管理者代表授權(quán)組成內(nèi)審組,進(jìn)行公司內(nèi)審和對(duì)外協(xié)廠家的體系性審核。

4.3 內(nèi)審員的培訓(xùn)由管理部企管科負(fù)責(zé)。

4.4 內(nèi)審員的職責(zé)：

4.4.1 遵守規(guī)定的審核要求;

4.4.2 傳達(dá)和闡明審核要求;

4.4.3 有效地策劃和履行所承擔(dān)的審核職責(zé);

4.4.4將觀察結(jié)果形成記錄,若開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告,該報(bào)告的事實(shí)陳述應(yīng)與用作判定所引文件原文對(duì)應(yīng),否則無(wú)效；

4.4.5報(bào)告審核結(jié)果;

4.4.6驗(yàn)證所采取措施的有效性;

4.4.7收存和保護(hù)與審核有關(guān)文件:

a.按要求提交這些文件;

b.確保這些文件的機(jī)密性;

c.謹(jǐn)慎處理特殊的信息。

4.4.8配合支持審核組長(zhǎng)的工作;

4.4.9受管理部的書面委派,驗(yàn)證被指定范圍的不合格報(bào)告:

a.判定不合格原因的分析是否準(zhǔn)確;

b.查看受審核方提供的證據(jù),判定處置方案和糾正措施效果是否有效;有效才能驗(yàn)證簽字;

c.將處置方案和糾正措施的有效判定證據(jù)隨同被驗(yàn)證的不合格報(bào)告一同送達(dá)管理部。

4.4.10分廠審員:結(jié)合所在分廠承擔(dān)的管理職責(zé)和具體情況,積極推行管理體系要求的貫徹實(shí)施，對(duì)不按管理體系要求執(zhí)行的部門/崗位可以向管理部建議進(jìn)行考核。

4.5 審核組長(zhǎng)的職責(zé)：

4.5.1全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的所有工作;

4.5.2協(xié)助選擇審核組的其他成員;

4.5.3制定審核計(jì)劃;

4.5.4代表審核組同受審核方負(fù)責(zé)人(管理者)聯(lián)絡(luò);

4.5.5有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀察結(jié)果作最后的決定;

4.5.6向管理者代表提交審核報(bào)告。

4.5.7向管理部提交相關(guān)的審核記錄。

4.6 內(nèi)審員的權(quán)力：

4.6.1可使用電話、傳真機(jī)向上級(jí)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況；

4.6.2準(zhǔn)予出入管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所;

4.6.3可通過(guò)受審核方負(fù)責(zé)人召集或參加有關(guān)管理體系運(yùn)行的會(huì)議;

4.7 內(nèi)審員的義務(wù)

4.7.1尊重客觀事實(shí),確保審核的客觀性、有效性;

4.7.2保守受審核方的技術(shù)秘密;

4.7.3對(duì)審核工作認(rèn)真負(fù)責(zé),確保內(nèi)審結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性。

4.8 內(nèi)審員的管理

4.8.1受人事部委托,管理部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審員的推薦和統(tǒng)一歸口管理:

a.實(shí)行集團(tuán)公司內(nèi)審員注冊(cè)管理制度;

b.每年對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行一次考核,考核通過(guò)者可繼續(xù)保持注冊(cè)資格,由管理者代表任命為下一的公司內(nèi)審員;業(yè)績(jī)突出者向管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)建議；

c.連續(xù)兩年未參加公司內(nèi)審/專項(xiàng)審核/考核不合格的,將暫停注冊(cè)/撤銷內(nèi)審員資格；

d.實(shí)施審核的應(yīng)是與受審核方無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員。

4.8.2各分廠應(yīng)重視內(nèi)審員的建議和工作,發(fā)揮內(nèi)審員的輻射作用,確保公司管理體系的正常運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。引用文件記錄

6.1內(nèi)審員任命書

6.2內(nèi)審員工作考核表

6.3體系專員職責(zé)：負(fù)責(zé)維護(hù)公司質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作；根據(jù)公司識(shí)別的過(guò)程編制質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施；協(xié)助第二方、第三方審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)；針對(duì)各審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

質(zhì)量管理體系審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助體系專員按計(jì)劃實(shí)施體系內(nèi)審，編制質(zhì)量管理體系審核檢查表并記錄審核結(jié)果報(bào)給體系專員；

制造過(guò)程審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)編制制造過(guò)程審核計(jì)劃及制造過(guò)程審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施制造過(guò)程審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；

產(chǎn)品審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃及產(chǎn)品審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

一、悉本所的質(zhì)量手冊(cè)和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，具有質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本知識(shí)。

二、按文件要求編制審核實(shí)施方案，確定審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法等。

三、編制檢查表，審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)填寫不符合項(xiàng)通知單，編寫不合格報(bào)告。

四、內(nèi)審員不得承擔(dān)與自己工作有關(guān)的審核工作。

五、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

第三篇：內(nèi)審員

內(nèi)審員

如何進(jìn)行內(nèi)審？

1、編制內(nèi)審計(jì)劃。

2、編制審核實(shí)施表(具體安排)。

3、進(jìn)行內(nèi)審首次會(huì)議。

4、填寫內(nèi)審檢查表（將檢查情況記錄）。

5、填寫不符合報(bào)告（對(duì)不符合情況開(kāi) 不符合報(bào)告）。

6、進(jìn)行內(nèi)審末會(huì)議（情況總結(jié)）。

7、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（總結(jié)的文件化）。

第四篇：內(nèi)審員

不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識(shí)并在實(shí)際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級(jí)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)。

積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日?；A(chǔ)管理工作。

負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作。

權(quán)限

對(duì)本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對(duì)受審部門進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。

有權(quán)對(duì)違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

有權(quán)對(duì)重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報(bào)和跟蹤。

內(nèi)審員主要工作內(nèi)容：

1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報(bào)告，并驗(yàn)證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

2、管理評(píng)審：協(xié)助部門經(jīng)理完成管理評(píng)審工作，識(shí)別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評(píng)審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

3、流程優(yōu)化評(píng)價(jià)：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評(píng)審員，根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化評(píng)價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

4、迎接外審：組織落實(shí)部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

5、改進(jìn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施或參與：公司級(jí)或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識(shí)別改進(jìn)需求，成立項(xiàng)目小組，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

6、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識(shí)別、改進(jìn)推動(dòng)、部門間協(xié)調(diào)等。

7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運(yùn)行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門制度健全等。

| 評(píng)論

對(duì)整個(gè)審核過(guò)程負(fù)全責(zé)，協(xié)助選擇審核組其它成員，負(fù)責(zé)文件審查，制定審核計(jì)劃，向?qū)徍私M成員分配任務(wù)，確定檢查表的編制及審查表，主持首次末次會(huì)議，主持審核組會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出審核結(jié)論，負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作。

第五篇：內(nèi)審員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

————馮美蓉

劉彥巍

作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識(shí)，并理論聯(lián)系實(shí)際運(yùn)用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級(jí)內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過(guò)考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。

二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本內(nèi)部審核計(jì)劃。在編寫的時(shí)候注意了七個(gè)事項(xiàng)，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時(shí)間周期不超過(guò)12個(gè)月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個(gè)要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨(dú)立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項(xiàng)檢查表。

三、在內(nèi)審實(shí)施中，按照首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、碰頭會(huì)、開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告及召開(kāi)末次會(huì)議的程序進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)審核中依據(jù)管理手冊(cè)、程序文件、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄表等檢查核實(shí)，運(yùn)用各種審核方法和技巧，通過(guò)與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法，收集符合或不符合的客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)向受審核方指出，取得受審核方確認(rèn)后，收集審核證據(jù)，對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則等找出問(wèn)題，并對(duì)審核情況進(jìn)行綜合分析，經(jīng)受審核方確認(rèn)后開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，得出審核結(jié)論，在末次會(huì)議上宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論，提出建議和糾正措施要求

四、審核結(jié)束后編寫了內(nèi)部審核報(bào)告，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出統(tǒng)計(jì)分析歸納和評(píng)價(jià)，經(jīng)全體內(nèi)審組成員通過(guò)，并簽名報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并形成不符合項(xiàng)分布表

五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗(yàn)證，對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗(yàn)證，對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗(yàn)證記錄材料整理歸檔。

在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識(shí)，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，更好的做好內(nèi)審工作。