第一篇：工程建設(shè)設(shè)備、材料入庫(kù)、出庫(kù)及退庫(kù)管理規(guī)定

工程建設(shè)設(shè)備、材料入庫(kù)、出庫(kù)及退庫(kù)管理規(guī)定

一、采購(gòu)物資到貨后，在沒(méi)有正當(dāng)理由（如無(wú)計(jì)劃隨貨材料不全等）的情況下，必須在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

二、采購(gòu)人員需向倉(cāng)庫(kù)保管人員提供物資合同等文件，并參與倉(cāng)庫(kù)管理人員組織的設(shè)備、材料驗(yàn)收，參與驗(yàn)收的人員需在相關(guān)文件上簽字，設(shè)備驗(yàn)收時(shí)必須由設(shè)備技術(shù)人員、采購(gòu)人員、資料員、倉(cāng)管人員等相關(guān)人員參加。

三、驗(yàn)收合格的物資必須在當(dāng)月辦理完入庫(kù)手續(xù)，以保證物資的出庫(kù)使用及當(dāng)月的成本核算。

四、設(shè)備、材料入庫(kù)時(shí)必須要有完備的設(shè)備、材料隨貨資料和驗(yàn)收單，并與合同核對(duì)無(wú)誤。

五、出庫(kù)的物資要堅(jiān)持當(dāng)面交接，而且數(shù)量要準(zhǔn)確，出庫(kù)單的規(guī)格型號(hào)要清楚正確，簽字齊全。出庫(kù)單必須按照要求注明所有規(guī)定的內(nèi)容。

六、保管人員對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，存放位置要清楚明了，并做到帳物一致。

七、施工完成后的工程剩余料，在施工單位提出要求后，倉(cāng)庫(kù)需按要求做退庫(kù)處理，退庫(kù)的物資需保證沒(méi)有使用過(guò)，不銹蝕、不損壞，完好的保證了物資的使用價(jià)值。隨貨資料齊全。

八、所有退庫(kù)的物資按照出庫(kù)時(shí)的價(jià)格計(jì)算退庫(kù)金額。

第二篇：出庫(kù)入庫(kù)管理

出 入 庫(kù) 管 理

入庫(kù)

1、原材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)員必須依“采購(gòu)單申請(qǐng)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格和送貨單并點(diǎn)清數(shù)量無(wú)誤后，將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“入庫(kù)單”內(nèi)給予入庫(kù)。

2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)，原則上非“采購(gòu)單申請(qǐng)單”上所批準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)告知財(cái)務(wù)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并補(bǔ)上采購(gòu)申請(qǐng)單。

3、成品材料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)人員依“貨運(yùn)單”及“客戶(hù)發(fā)貨單”核對(duì)材料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量及件數(shù)，并將收貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“入庫(kù)單”內(nèi)。

4、收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“貨運(yùn)單”及“客戶(hù)發(fā)貨單”所記載的內(nèi)容不同或破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，應(yīng)立急通采購(gòu)進(jìn)行處理。

5、對(duì)于客戶(hù)確認(rèn)之后，短缺貨物時(shí)應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量為準(zhǔn)入庫(kù)

6、收貨數(shù)量比客戶(hù)發(fā)貨單上數(shù)量少時(shí)，不予入庫(kù)，等貨全到齊后方可給客戶(hù)入庫(kù)。出庫(kù)

1、使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管簽字后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

2、使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異?；蚴Ｓ鄷r(shí)，在單內(nèi)應(yīng)注明“退料”，再把單與材料同時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)員處理。

3、對(duì)于各使用部門(mén)退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，如由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)處理。

4、倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行“見(jiàn)單發(fā)料”的原則，只有在收到領(lǐng)料單之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。

5、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須有領(lǐng)料單，禁止先出庫(kù)后補(bǔ)單。

6、倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存出貨時(shí)必須開(kāi)出庫(kù)單。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)流程規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過(guò)程中的有關(guān)手續(xù)及審批過(guò)程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個(gè)環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請(qǐng)各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。

一、采購(gòu)流程：

采購(gòu)時(shí)由使用部門(mén)提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》。《采購(gòu)申請(qǐng)單》上要寫(xiě)明白貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途，經(jīng)部門(mén)主管、公司主管、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡(jiǎn)稱(chēng)四級(jí)批示），交采購(gòu)員采購(gòu)。如果需要在采購(gòu)當(dāng)時(shí)支付貨款，且貨款大于采購(gòu)員備用金時(shí)，需要在填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單同時(shí)填寫(xiě)《付款審批單》，在簽署《采購(gòu)申請(qǐng)單》同時(shí)，一并請(qǐng)四級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)時(shí)付款。

遇到以下情況時(shí)，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購(gòu)后補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、單品價(jià)格不超過(guò)人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷(xiāo)；

3、單批采購(gòu)金額不超過(guò)人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)就可給予報(bào)銷(xiāo)；

簡(jiǎn)明流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》及《付款審批單》（需要時(shí)）→部門(mén)主管簽字→公司負(fù)責(zé)人簽字→集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字→采購(gòu)員憑批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》實(shí)施采購(gòu)

二、入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)流程

采購(gòu)員把貨物交到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真與《采購(gòu)申請(qǐng)單》及發(fā)票核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)，若與《采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，要向主管副經(jīng)理請(qǐng)示是否可以入庫(kù)。清點(diǎn)無(wú)誤才能進(jìn)庫(kù)。進(jìn)庫(kù)的貨物如在后來(lái)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問(wèn)題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)保管員應(yīng)把進(jìn)庫(kù)數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財(cái)務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購(gòu)員開(kāi)具《采購(gòu)入庫(kù)單》入庫(kù)單上要載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購(gòu)員憑《采購(gòu)發(fā)票》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《驗(yàn)收入庫(kù)單》到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)即可（因采購(gòu)前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報(bào)銷(xiāo)時(shí)不要再簽一遍字了，以節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫(xiě)明確了）需要說(shuō)明的是：為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督作用，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)均需要倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物出入庫(kù)當(dāng)時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對(duì)于球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因?qū)嵨锉９軉T所在倉(cāng)庫(kù)處沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒(méi)有辦法在當(dāng)時(shí)錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員錄入。統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)庫(kù)又不在一個(gè)地點(diǎn)工作，距離有好幾公里，造成實(shí)物出入庫(kù)與錄單在時(shí)間上不能同步。為了不耽誤采購(gòu)員時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在進(jìn)庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工入庫(kù)單給采購(gòu)員，手工入庫(kù)單上需要有驗(yàn)收保管員與采購(gòu)員同時(shí)簽字表示雙方認(rèn)可。事后保管員把手工入庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購(gòu)員回到石拐公司報(bào)銷(xiāo)時(shí)，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無(wú)誤后打出軟件入庫(kù)單后再進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)流程。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具入庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：貨物到庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收無(wú)誤后→填寫(xiě)手工《采購(gòu)入庫(kù)單》交采購(gòu)員一聯(lián)（同時(shí)保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入軟件）→采購(gòu)員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)時(shí)，財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫(kù)單（采購(gòu)員持有的手工入庫(kù)單作為財(cái)務(wù)審核軟件入庫(kù)單的依據(jù)）→會(huì)計(jì)記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來(lái)記增會(huì)計(jì)的存貨總帳。

三、銷(xiāo)售及出庫(kù)流程

貨物銷(xiāo)售，一般指護(hù)黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫(kù)一般指?jìng)}庫(kù)的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時(shí)，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷(xiāo)售貨物時(shí)嚴(yán)格按各公司制定的價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以銷(xiāo)售單為載體（有銷(xiāo)售單代表有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)必須填報(bào)銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售單在銷(xiāo)售當(dāng)時(shí)填寫(xiě)，必須載明貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷(xiāo)（賒銷(xiāo)必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷(xiāo)）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷(xiāo)售單每周五打烊時(shí)或次周周一上班后由統(tǒng)計(jì)員提交周銷(xiāo)售匯總表（也稱(chēng)銷(xiāo)售周報(bào)表），銷(xiāo)售周報(bào)表主要是為了了解當(dāng)周銷(xiāo)售的主要品種及總金額。銷(xiāo)售周報(bào)表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績(jī)與月累計(jì)業(yè)績(jī)兩部分。銷(xiāo)售公司主管副經(jīng)理要對(duì)銷(xiāo)售周報(bào)表確認(rèn)簽字。每周報(bào)公司負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部一份。以便于公司負(fù)責(zé)人掌握情況，以便于財(cái)務(wù)部核對(duì)相關(guān)帳目。

生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時(shí)，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫(kù)單上載明的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實(shí)物一致要在出庫(kù)單上簽名認(rèn)可。財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提交的有上述三名人員簽字的出庫(kù)單進(jìn)行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫(kù)單上簽字，就可以直接核減庫(kù)存數(shù)量與金額，記入成本費(fèi)用帳中。

需要說(shuō)明的是：對(duì)于球團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)來(lái)說(shuō)，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時(shí)間，球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)可以在出庫(kù)當(dāng)時(shí)開(kāi)具手工領(lǐng)料出庫(kù)單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計(jì)員把手工領(lǐng)料出庫(kù)單與軟件出庫(kù)單每周一同交回到石拐公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財(cái)務(wù)部核減倉(cāng)庫(kù)數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)成本費(fèi)用中。對(duì)于機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，因倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保管員與統(tǒng)計(jì)錄入員是一個(gè)人，可以直接錄入軟件開(kāi)單。如果剛使用軟件時(shí)，對(duì)軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時(shí)可以參照球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)做法辦理。待熟練時(shí)可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫(kù)單。

簡(jiǎn)明流程：領(lǐng)料人申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)領(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→保管員發(fā)出貨物→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→審核無(wú)誤后記減軟件倉(cāng)庫(kù)保管帳→制作并生成總帳憑證來(lái)減少會(huì)計(jì)的存貨總帳→按出庫(kù)單上記錄的使用車(chē)輛或部門(mén)來(lái)精準(zhǔn)分配材料費(fèi)用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳。

四、盤(pán)點(diǎn)流程

原則上每月到日歷月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開(kāi)始至2017年底暫定每一個(gè)季度進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，在次日上午開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)在場(chǎng)人員主要包括倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)與公司主管副經(jīng)理參與。盤(pán)點(diǎn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)實(shí)填報(bào)《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)帳面數(shù)量、帳面金額、實(shí)際數(shù)量、實(shí)際金額等。參與三方共同在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)：先由倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)帳面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，算出盤(pán)盈盤(pán)虧差異，注明差異原因，并對(duì)差異金額給出賠償或核銷(xiāo)的初步建議；財(cái)務(wù)人員對(duì)保管員填寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，并對(duì)處理賠償給出一般性建議，并對(duì)審核無(wú)誤結(jié)果簽字確認(rèn)；主管副經(jīng)理對(duì)差異及處理辦法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償辦法后，再報(bào)子公司負(fù)責(zé)人批示，公司負(fù)責(zé)人批示處理意見(jiàn)后，再報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后，交子公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示的辦法處理盤(pán)點(diǎn)差異。

簡(jiǎn)明流程：保管員盤(pán)點(diǎn)→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)同步在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤(pán)點(diǎn)工作→實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后保管填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表→監(jiān)督會(huì)計(jì)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導(dǎo)批示→公司負(fù)責(zé)人批示→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示→財(cái)務(wù)部在軟件中按批示處理庫(kù)存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當(dāng)月供應(yīng)鏈總帳→核對(duì)總帳無(wú)誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋?zhuān)?/p>

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：出入庫(kù)單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。

2、公司負(fù)責(zé)人：指子公司負(fù)責(zé)人。為子公司第一責(zé)任人。從集團(tuán)管理層來(lái)論，為二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人。公司目前為岳國(guó)富；工貿(mào)公司為岳國(guó)富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對(duì)子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。公司球團(tuán)主管副經(jīng)理目前為王建國(guó)；公司機(jī)械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。

4、保管員：即實(shí)物保管員。目前球團(tuán)倉(cāng)庫(kù)為馮斌；機(jī)械化倉(cāng)庫(kù)為周兆迎。

5、采購(gòu)員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級(jí)解釋?zhuān)?/p>

入庫(kù)單：各級(jí)簽字均在事前的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上，事后流程均不簽字。如果采購(gòu)價(jià)格高于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上價(jià)格，需要采購(gòu)員持發(fā)票與入庫(kù)單就高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購(gòu)申請(qǐng)單》上標(biāo)明的價(jià)格。

出庫(kù)單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)再簽字。即簽字最高級(jí)為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請(qǐng)各公司及時(shí)提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 二0一五年十一月十七日

第四篇：公司設(shè)備出入庫(kù)管理規(guī)定

公司設(shè)備出入庫(kù)管理規(guī)定

為規(guī)范公司對(duì)設(shè)備材料等的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入庫(kù)的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特對(duì)設(shè)備材料出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦乱?guī)定：

一、入庫(kù)制度

1.設(shè)備采購(gòu)回來(lái)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員檢查，做到數(shù)量、規(guī)格、品種及價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。

2.要按照不同的設(shè)備型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行放置。

3.精密、易碎及貴重設(shè)備要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置。

4.由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，設(shè)備的擺放應(yīng)整齊緊湊。

5.設(shè)備的標(biāo)牌標(biāo)識(shí)要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、出庫(kù)制度

1.設(shè)備出庫(kù)單需部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員做好出庫(kù)記錄。

2.嚴(yán)格按照出庫(kù)單所列品種和數(shù)量出庫(kù)，防止漏出庫(kù)，多出庫(kù)。

3.保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。

三、倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.做好倉(cāng)庫(kù)鑰匙的保管，做好出入庫(kù)登記，并及時(shí)將數(shù)據(jù)錄入到公司倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中。

2.庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁非本公司人員及閑雜人員隨意進(jìn)出。

3.嚴(yán)禁易燃易爆等危險(xiǎn)物品及易污染物品進(jìn)入庫(kù)房。

4.定期做好防火、防盜、防銹、防潮工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

5.每季度進(jìn)行一次清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)，核實(shí)賬面數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存量的準(zhǔn)確性。

第五篇：成品包裝、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理規(guī)定

成品包裝、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的管理規(guī)定 目的：

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在包裝、入庫(kù)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付等過(guò)程中的違章作業(yè)。確保庫(kù)內(nèi)財(cái)產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。范圍：適用于產(chǎn)品從入庫(kù)到交付全過(guò)程的控制。3 職責(zé)： 3.1生產(chǎn)車(chē)間

3.1.1包裝人員負(fù)責(zé)成品包裝袋在包裝前的檢查，杜絕破爛、標(biāo)識(shí)不清、受污染的包裝袋被使用。

3.1.2包裝人員配合成品質(zhì)檢員開(kāi)展成品抽檢工作及監(jiān)督成品標(biāo)識(shí)情況。3.1.3兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)電子包裝稱(chēng)校準(zhǔn)工作。3.2質(zhì)檢辦

3.2.1成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品入庫(kù)前的感官檢驗(yàn)及取樣工作。

3.2.2成品質(zhì)檢員負(fù)責(zé)成品標(biāo)識(shí)的監(jiān)視工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)異常及時(shí)反饋至計(jì)量管理員。

3.2.3成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品儲(chǔ)存防護(hù)工作的檢查。3.2.4對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程中成品安全防護(hù)工作進(jìn)行抽查。3.2.5負(fù)責(zé)電子包裝稱(chēng)的校驗(yàn)及準(zhǔn)確性抽查工作。3.3生產(chǎn)辦成品庫(kù)房管理員

3.3.1負(fù)責(zé)成品在入庫(kù)堆垛前的標(biāo)識(shí)檢查工作，杜絕破袋、受污染、標(biāo)識(shí)不清的袋成品進(jìn)入成品庫(kù)房。

3.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出、入庫(kù)管理工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)成品的安全防護(hù)工 作。

3.3.3對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、等級(jí)、外觀質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.4負(fù)責(zé)核查倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物的實(shí)際情況，及時(shí)杜絕差、錯(cuò)、漏；對(duì)產(chǎn)品的入庫(kù)與出庫(kù)數(shù)量要做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)車(chē)間及質(zhì)檢辦的工作。3.3.5杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的產(chǎn)品入庫(kù)。3.3.6負(fù)責(zé)組織人員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品包裝表面進(jìn)行清潔。

3.3.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出庫(kù)，保證產(chǎn)品按批次先后次序交付給顧客。4程序 4.1 產(chǎn)品包裝

4.1.1兼職計(jì)量員每班對(duì)電子包裝稱(chēng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄。4.1.2成品檢驗(yàn)員按規(guī)定對(duì)包裝重量進(jìn)行抽查。

4.1.3制糖包裝非本工段及成品檢驗(yàn)員其他人員進(jìn)入包裝間必須進(jìn)行登記，登記內(nèi)容：姓名、單位、事由、攜帶物品、進(jìn)入時(shí)間、離開(kāi)時(shí)間等。

4.1.4制糖包裝人員及成品檢驗(yàn)員工作服一周至少清洗一次。進(jìn)出包裝間必須更換工作服。4.2成品的入庫(kù)

4.2.1成品在未辦理入庫(kù)手續(xù)前不得入庫(kù)。

4.2.2成品庫(kù)房管理員接到質(zhì)檢辦《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》后進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收內(nèi)容按單上所列產(chǎn)品名稱(chēng)、品種、數(shù)量、等級(jí)、批號(hào)、包裝是否完整有無(wú)受潮、發(fā)霉、破損、字跡不清等，無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字，并作好記錄。

4.2.3成品庫(kù)房管理員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，如果發(fā)現(xiàn)有糖袋、顆粒粕袋如有污物、腳印、破損縫口、不整齊、標(biāo)識(shí)不清、無(wú)合格證等不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)辦主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)進(jìn)行處理。

4.2.4 成品庫(kù)房管理員要及時(shí)點(diǎn)清入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量，核對(duì)實(shí)物和票據(jù)，避免帳、物不符。

4.2.5無(wú)入庫(kù)單或入庫(kù)單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。

4.3 成品的儲(chǔ)存及安全防護(hù)

4.3.1不同品質(zhì)等級(jí)的產(chǎn)品按品種等級(jí)分別整齊堆放，并做好堆垛的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：入庫(kù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量、等級(jí)、入庫(kù)時(shí)間等，記錄收發(fā)情況。入庫(kù)堆垛的白砂糖還需標(biāo)注罐號(hào)。

4.3.2 產(chǎn)品在碼垛時(shí)要堆放整齊，白砂糖每垛高度最多不能超過(guò)30 層，同時(shí)配備防潮、防污染設(shè)施。

4.3.3采取措施使成品白砂糖與地面距離在10 厘米以上，與墻壁（拄）距離在米以上。顆粒粕庫(kù)設(shè)枕木與竹夾板做好墊物使成品與地面隔離，在室外使成品與地面距離在20 厘米以上，與墻壁距離1 米以上。在戶(hù)外存放時(shí)，垛頂一律成人字形，讓開(kāi)房沿。

4.3.4砂糖庫(kù)房要設(shè)有溫度、濕度指示，庫(kù)保持干燥和低溫。顆粒粕庫(kù)保持低溫且不能過(guò)于干燥，防止水分失重超標(biāo)。4.3.5儲(chǔ)存產(chǎn)品的管理

4.3.5.1對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品，產(chǎn)品庫(kù)房管理員要定期檢查貯存情況，做好貯存產(chǎn)品的防護(hù)并做好檢查記錄。要做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無(wú)”（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)灰塵、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)污染）。

4.3.5.2室外存放的產(chǎn)品要加蓋防護(hù)蓬布，防止產(chǎn)品風(fēng)吹雨淋，變質(zhì)損壞。對(duì)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品要適時(shí)進(jìn)行通風(fēng)，保持成品干燥，做好記錄。

4.3.5.3 室外堆放的產(chǎn)品在雨、雪過(guò)后，一日內(nèi)將防護(hù)篷布上的積水、積雪清理干凈，產(chǎn)品垛周?chē)? 米內(nèi)不許堆放雜物、積雪。

4.3.5.4當(dāng)氣溫轉(zhuǎn)暖時(shí)要及時(shí)掀開(kāi)防護(hù)蓬布進(jìn)行通風(fēng)，以防止成品顆粒粕霉變或白砂糖糖袋表面結(jié)霜。4.3.6儲(chǔ)存產(chǎn)品的安全防護(hù): 4.3.6.1庫(kù)房要求通風(fēng)、整潔、防潮、防盜、防鼠、防變質(zhì)。

4.3.6.2防鼠：在庫(kù)房門(mén)口內(nèi)設(shè)防鼠溝，并在庫(kù)房外加設(shè)防鼠板或鼠夾，保證有兩道以上的防鼠措施，防止成品被損壞污染，并由庫(kù)房管理員每日清理檢查，做好記錄。不得使用藥物防鼠。

4.3.6.3防火：在庫(kù)房?jī)?nèi)根據(jù)消防設(shè)計(jì)配備相應(yīng)的滅火器，嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫(kù)房，明火作業(yè)需經(jīng)行政辦批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。4.3.6.4防鳥(niǎo)、防曬：成品庫(kù)庫(kù)房窗戶(hù)設(shè)置窗紗，南面靠陽(yáng)窗戶(hù)設(shè)置遮陽(yáng)布，庫(kù)房管理員每日進(jìn)行檢查記錄。

4.3.6.5防盜：庫(kù)房管理員每天在離崗前要仔細(xì)檢查庫(kù)房門(mén)鎖，確認(rèn)安全后方能離開(kāi)。

4.3.7儲(chǔ)存產(chǎn)品的倒庫(kù)搬運(yùn)

4.3.7.1產(chǎn)品在庫(kù)內(nèi)按程序倒庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，禁止落地。搬運(yùn)工上跺時(shí)必須穿專(zhuān)用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損

壞包裝物。

4.3.7.2轉(zhuǎn)存的產(chǎn)品要做好堆垛的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容同4.2.1。4.3.8庫(kù)存過(guò)程實(shí)行“三檢”制，即自檢、互檢、專(zhuān)檢。

自檢：就是庫(kù)管人員對(duì)自己所管理的庫(kù)存產(chǎn)品，按照相關(guān)庫(kù)存管理規(guī)定自行進(jìn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

互檢：就是庫(kù)管人員相互之間進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方庫(kù)存的不足。

專(zhuān)檢：就是由公司組織人員進(jìn)行的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正處罰。4.4產(chǎn)品出庫(kù)

4.4.1成品庫(kù)房管理員接到出庫(kù)通知后，嚴(yán)格按照調(diào)撥時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求開(kāi)具《產(chǎn)品出庫(kù)單》，同時(shí)報(bào)質(zhì)檢辦，申請(qǐng)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，由質(zhì)檢辦進(jìn)行出廠前檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能辦理出庫(kù)手續(xù)。

4.4.2出庫(kù)產(chǎn)品按時(shí)間、等級(jí)要求發(fā)貨，并做到先生產(chǎn)的產(chǎn)品先出庫(kù)。4.4.3每日、每月產(chǎn)品庫(kù)房管理員要與成品調(diào)撥員核對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)數(shù)量，做到帳物相符。同時(shí)建立《成品出入庫(kù)明細(xì)臺(tái)賬》，及時(shí)錄入當(dāng)日出入庫(kù)帳目。4.4.4對(duì)于變質(zhì)、結(jié)塊、外包裝有灰塵、污染的產(chǎn)品不得出庫(kù)。

4.4.5成品庫(kù)房管理員在發(fā)運(yùn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有鼠咬、破損、霉變、結(jié)塊產(chǎn)品時(shí)，每日及時(shí)清點(diǎn)袋數(shù)，單獨(dú)堆放，做好記錄，報(bào)生產(chǎn)辦產(chǎn)品調(diào)撥員處。

4.4.6由產(chǎn)品庫(kù)房管理員與運(yùn)貨人（提貨人）共同監(jiān)督搬運(yùn)裝車(chē)，并共同清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，在提貨單上簽字，方可放行。

4.4.7成品出庫(kù)完畢后，產(chǎn)品庫(kù)房管理員及時(shí)更改堆垛標(biāo)識(shí)中的數(shù)量，并填寫(xiě)成品分類(lèi)帳，保持帳物卡一致。4.4.8運(yùn)輸時(shí)的防護(hù)

4.4.8.1公路運(yùn)輸車(chē)輛在裝車(chē)前應(yīng)在車(chē)板上鋪墊干凈襯墊物，防止產(chǎn)品被污染或掛破產(chǎn)品包裝物，對(duì)于車(chē)內(nèi)無(wú)鋪墊可拒絕裝車(chē)。產(chǎn)品裝車(chē)后應(yīng)加蓋篷布，并捆扎牢固，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸途中被污染或丟失。

4.4.8.2 裝車(chē)時(shí)搬運(yùn)工上跺時(shí)必須穿專(zhuān)用鞋或鞋套或鋪襯布使鞋與產(chǎn)品完全隔離，防止污染成品，保持成品外觀清潔，不損壞包裝物。

4.4.8.3裝貨前，必須對(duì)車(chē)輛衛(wèi)生、車(chē)牌、駕駛證號(hào)逐一檢查、核對(duì)。4.5保管員調(diào)動(dòng)工作，辦理交接手續(xù)時(shí)，必須將移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，列出三份清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，生產(chǎn)辦領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)生產(chǎn)辦存檔一份。

4.6質(zhì)檢辦不定期對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括防護(hù)設(shè)施、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、環(huán)境衛(wèi)生等，并做好記錄，同時(shí)由保管員做好日常檢查工作，如發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防、通風(fēng)、機(jī)械設(shè)備等由專(zhuān)人管理、維修，無(wú)關(guān)人員不得操作。4.8私人物品不得帶入庫(kù)房。

4.9其他參照產(chǎn)業(yè)部相關(guān)文件執(zhí)行。

5.記錄表格：《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》《檢查結(jié)果反饋單》《產(chǎn)品出庫(kù)單》 6.相關(guān)文件：

6.1《成品出入庫(kù)明細(xì)臺(tái)賬》 6.2《質(zhì)量管理制度》 6.3《質(zhì)量管理體系文件》