第一篇：備件出庫(kù)管理規(guī)定

備件出庫(kù)管理規(guī)定

一、遵守備件分庫(kù)的各項(xiàng)管理規(guī)定，按作業(yè)流程規(guī)范工作程序，完成各項(xiàng)工作

任務(wù)。

二、備件出庫(kù)依照分庫(kù)出庫(kù)單，由發(fā)貨員負(fù)責(zé)管理備件出庫(kù)的一切事項(xiàng)，并承

擔(dān)備件出庫(kù)責(zé)任。

三、發(fā)貨員依照備貨單對(duì)備貨人員存放在作業(yè)區(qū)內(nèi)的待發(fā)貨物編號(hào)、名稱、規(guī)

格、數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行檢查核對(duì)并監(jiān)督備件包裝是否符合運(yùn)輸要求。

四、根據(jù)正常出庫(kù)，緊急出庫(kù)要求合理安排備件包裝發(fā)貨。

五、發(fā)貨員檢查、核對(duì)無(wú)誤的備貨單，經(jīng)運(yùn)輸包裝完畢后，清點(diǎn)貨物總件數(shù)，填寫發(fā)貨登記表，在備貨單上簽名后，遞交帳務(wù)員打印出庫(kù)單。

六、發(fā)貨員依照出庫(kù)單對(duì)出庫(kù)備件進(jìn)行二次清點(diǎn)檢查，對(duì)不符合運(yùn)輸要求的包

裝應(yīng)重新加固或捆綁。經(jīng)再次檢查確認(rèn)無(wú)誤后在出庫(kù)單上簽名發(fā)運(yùn)備件。

七、在檢查發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、少發(fā)、多發(fā)的備件，發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)在備貨

異常單上寫明備件編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、錯(cuò)誤原因，用書面形式通知備貨人員更換、補(bǔ)發(fā)，把不能及時(shí)處理的異常情況反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員。

八、嚴(yán)禁所有備件等其它物資無(wú)指令出庫(kù)，任何備件等其它物資無(wú)書面形式通

知,發(fā)貨員有權(quán)制止，并承擔(dān)備件或其它物資的短少責(zé)任。

九、積極配合其它崗位人員管理備件庫(kù)的各項(xiàng)事務(wù)，提出合理化建議，不斷改

進(jìn)工作品質(zhì)，提高工作效率。

凱 通 物 流

第二篇：備件出庫(kù)管理規(guī)范（汽車4S店）

備件出庫(kù)管理規(guī)范

目的規(guī)范備件出庫(kù)管理，保證備件出庫(kù)毛利率和備件銷售賬實(shí)相符，提高備件服務(wù)水平。

適用范圍

XX汽車全資及控股4S店。

術(shù)語(yǔ)和定義

（無(wú)）

職責(zé)

4.1

服務(wù)經(jīng)理職責(zé)

4.1.1

備件出庫(kù)管理規(guī)范及管理制度的制定

4.1.2

定期對(duì)出庫(kù)備件的審核。

4.1.3

大客戶和服務(wù)二網(wǎng)備件銷售合同的簽訂。

4.1.4

權(quán)限范圍內(nèi)備件折扣的審批。

4.1.5

負(fù)責(zé)處理由于備件質(zhì)量問題而引發(fā)的重大投訴事宜。

4.2

備件主管職責(zé)

4.2.1

協(xié)助服務(wù)經(jīng)理制定備件出庫(kù)管理制度、崗位職責(zé)、流程及規(guī)范。

4.2.2

對(duì)出庫(kù)備件的審核，確保備件出庫(kù)利潤(rùn)。

4.2.3

協(xié)調(diào)備件出庫(kù)的工作關(guān)系，明確工作流程，保證各環(huán)節(jié)工作的暢通，不斷提高備件的供應(yīng)率、準(zhǔn)確率、完好率。

4.2.4

協(xié)調(diào)同其它業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，確保維修業(yè)務(wù)及其它備件銷售業(yè)務(wù)的正常開展。處理由于備件質(zhì)量而引發(fā)的投訴事宜。

4.3

庫(kù)管員職責(zé)

4.3.1

在備件的發(fā)放過程中，保管員嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行。

4.3.2

出庫(kù)時(shí)，備件出庫(kù)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物，做到賬實(shí)相符。

4.3.3

保管全部與備件業(yè)務(wù)的相關(guān)單據(jù)，并按要求歸類存檔。

4.4

配送員職責(zé)

4.4.1

及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物發(fā)送到指定地點(diǎn)，確保貨物安全到達(dá)。

4.4.2

送貨時(shí)，協(xié)助收貨方驗(yàn)收貨物并必須將帶有收貨單位主管人簽字的收貨憑證帶回公司。

4.4.3

向外地發(fā)送貨物時(shí)，應(yīng)要求運(yùn)送方簽字證明。并及時(shí)與收貨單位進(jìn)行聯(lián)系，確保貨物的安全到達(dá)。

4.4.4

及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。

4.5

財(cái)務(wù)部職責(zé)

4.5.1

定期對(duì)備件出庫(kù)價(jià)格進(jìn)行審核。

4.5.2

定期對(duì)外銷單及出庫(kù)單進(jìn)行檢查。

管理內(nèi)容和要求

5.1

維修出庫(kù)

5.1.1

各店根據(jù)本店情況制定備件出庫(kù)管理規(guī)范及管理制度。

5.1.2

不允許手動(dòng)修改系統(tǒng)備件出庫(kù)價(jià)格，備件出庫(kù)優(yōu)惠只能是相關(guān)人員在的權(quán)限范圍內(nèi)以折扣的形式出現(xiàn)，超權(quán)限要相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存?zhèn)洳椤?/p>

5.1.3

備件出庫(kù)時(shí)，須遵照先進(jìn)先出原則，將庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)備件先出。

5.1.4

備件庫(kù)工作人員在工單結(jié)算后沒有點(diǎn)關(guān)閉之前，嚴(yán)禁再添加備件。

5.1.5

因系統(tǒng)出庫(kù)和實(shí)際出庫(kù)不一致，造成損失的按制度進(jìn)行處罰，處罰記錄登記備案。損失過大的根據(jù)《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》要求對(duì)總部進(jìn)行備案。

5.1.6

嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

5.1.7

為保證備件供應(yīng)率，合理安排備件采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)缺件要進(jìn)行詳細(xì)登記，以便在采購(gòu)時(shí)參考。

5.1.8

因質(zhì)量問題退換回的備件，備件部要另建臺(tái)賬單獨(dú)管理，及時(shí)督促計(jì)劃員進(jìn)行庫(kù)存數(shù)和相關(guān)賬目調(diào)整，保正庫(kù)存?zhèn)浼臏?zhǔn)確、完好，采購(gòu)員應(yīng)盡快做出異常處理。

5.1.9

財(cái)務(wù)要定期對(duì)備件的出庫(kù)毛利進(jìn)行核對(duì)，其優(yōu)惠折扣比例是否符合相關(guān)權(quán)限要求，超權(quán)限是否相關(guān)人員簽字留存。損失過大根據(jù)《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》要求對(duì)總部進(jìn)行備案。

5.2

銷售出庫(kù)

5.2.1

備件外銷單必須有客戶簽字，收銀員確認(rèn)，對(duì)于有掛賬權(quán)限的客戶需要財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

5.2.2

如銷售時(shí)出現(xiàn)優(yōu)惠，按制度在價(jià)格權(quán)限內(nèi)須有相關(guān)經(jīng)理簽字，如超出權(quán)限須書面說明情況，由總經(jīng)理簽字審批。

5.2.3

財(cái)務(wù)部門要定期檢查外銷單簽字是否齊全，核對(duì)優(yōu)惠金額是否符合權(quán)限制度，重大金額優(yōu)惠按《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》中規(guī)定，對(duì)總部進(jìn)行備案。

5.2.4

所有退貨單必須有服務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，收銀員根據(jù)簽字單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，須書面說明退貨原因，留檔備查。

引用文件

《4S店審批權(quán)限、重大事項(xiàng)備案、預(yù)警管理規(guī)范》

記錄文件

（無(wú)）

文件歷史版次修改記錄

版本號(hào)

修改條款及內(nèi)容

修訂時(shí)間

擬制人

審批人

A/0

新增

2015-1-20

XXX

XXX

附加說明：本規(guī)范自2015年1月20日發(fā)布實(shí)施

擬制部門：XXXX汽車財(cái)務(wù)管理部

管理部門：XXXX汽車財(cái)務(wù)管理部

第三篇：材料進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)定

材料進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)定

1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書。

5)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。

2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫(kù)。

5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。

7、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長(zhǎng)度或

M

計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。

13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù)

業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員

倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)

保管員簽字

倉(cāng)庫(kù)主管審核

辦理入庫(kù)

退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫(kù)管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符。

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫(kù)物資

4)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單

部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

倉(cāng)庫(kù)管理員簽字

發(fā)料

四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。

1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

1)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月

號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)

員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

3)

報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

第四篇：船舶物料、備件供應(yīng)管理規(guī)定

船舶物料、備件供應(yīng)管理規(guī)定

為規(guī)范船舶配件物料供應(yīng)流程，加強(qiáng)對(duì)船舶物料備件的管理，保障船舶安全航行，節(jié)約成本，特制定本規(guī)定。

一、責(zé)任人員：分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分管機(jī)務(wù)管理人員、船舶部門領(lǐng)導(dǎo)操辦。

二、供應(yīng)原則：船舶按月申報(bào)計(jì)劃、公司統(tǒng)一采購(gòu)供船。

三、購(gòu)送流程：

1.船舶申報(bào)：各船駕駛部、輪機(jī)部負(fù)責(zé)人在每月25日至30日作出下月度申領(lǐng)計(jì)劃，集中向公司申請(qǐng)，填報(bào)物料、配件申領(lǐng)表（公司安全管理體系規(guī)定的格式）報(bào)公司機(jī)務(wù)管理人員審核。

2.公司審核：機(jī)務(wù)管理人員依據(jù)船舶上報(bào)的備件、物料申領(lǐng)表合理核定船舶所須的各備件、物料的品種及數(shù)量并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

3.集中采購(gòu)：機(jī)務(wù)管理人員根據(jù)確定的各船配件、物料種類和數(shù)量聯(lián)系2—3個(gè)公司供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的供應(yīng)商，明確采購(gòu)價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，組織采購(gòu)，保存好各項(xiàng)原始票據(jù)和合同。4.及時(shí)供船：采購(gòu)?fù)戤叄皶r(shí)在方便的港口供船，并取得船舶部門長(zhǎng)的簽收單。

四、審批核銷：供應(yīng)完畢后機(jī)務(wù)管理人員及時(shí)記錄供應(yīng)登記臺(tái)帳，建立采購(gòu)檔案，按財(cái)務(wù)規(guī)定填寫報(bào)銷憑證（附船舶配件或物料申領(lǐng)單、詢價(jià)記錄、發(fā)票及簽收單）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，呈送總經(jīng)理審批同意后交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷（或掛賬）。

五、特別事項(xiàng)：

1.臨時(shí)采購(gòu)：因設(shè)備突發(fā)故障原因急需臨時(shí)采購(gòu)配件、物料，時(shí)，由船上直接機(jī)務(wù)管理人員報(bào)告，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，聯(lián)系采購(gòu)，及時(shí)送船，其他程序參照上面的采購(gòu)流程執(zhí)行。對(duì)于相關(guān)表格、報(bào)表未及時(shí)填寫的，事后須及時(shí)補(bǔ)齊。

2.船舶自購(gòu)：因特殊原因需船舶自行購(gòu)買的配件和物料。由船上向機(jī)務(wù)管理人員申請(qǐng)，機(jī)務(wù)管理人員填寫《船舶配件物料自購(gòu)單》定出資金限額，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可通知船舶自行購(gòu)買；800元以上的配件和物料原則上船舶不得自行購(gòu)買。

3.單個(gè)配件金額達(dá)5000元及以上的，采購(gòu)前須報(bào)總經(jīng)理審批。

4.未按本規(guī)定程序辦理或缺乏相關(guān)單據(jù)的，審核時(shí)不得批準(zhǔn)，由擅自購(gòu)買人自擔(dān)。

六、船舶計(jì)劃修理中的配件和物料采購(gòu)，參照按本規(guī)定辦理。

七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事宜由公司負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：保健品出庫(kù)的規(guī)定

保健品出庫(kù)的規(guī)定

根據(jù)保健品庫(kù)房的的變化，現(xiàn)對(duì)保健品的出庫(kù)及管理做如下流程規(guī)定：

一、入庫(kù)：

1、保健品的貨品直接放在現(xiàn)有的臨時(shí)庫(kù)房橋東街79號(hào)進(jìn)行儲(chǔ)存。

2、貨品到貨后，庫(kù)房要根據(jù)隨貨同行單逐箱進(jìn)行驗(yàn)貨，同時(shí)要驗(yàn)收數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，有效期，包裝是否完整。發(fā)現(xiàn)貨單不相符要及時(shí)上報(bào)市場(chǎng)部。

3、庫(kù)房驗(yàn)貨合格后將隨貨同行單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)打印出入庫(kù)單，庫(kù)房審核單據(jù)后簽字，入庫(kù)單及隨貨同行由庫(kù)房、商品助理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)簽字后的入庫(kù)單進(jìn)行記賬處理。

4、收到保健品的時(shí)間距貨品的有效期在6個(gè)月之內(nèi)，庫(kù)房有權(quán)拒收貨品，二、出庫(kù)：

1、保健品需出貨時(shí)首先由業(yè)務(wù)人員在海典內(nèi)做好銷售訂單，由財(cái)務(wù)商品會(huì)計(jì)審核后打印出銷售出庫(kù)單，單據(jù)打印后業(yè)務(wù)人員簽字后將出庫(kù)單出庫(kù)單轉(zhuǎn)庫(kù)管后，庫(kù)管根據(jù)單據(jù)進(jìn)行配貨。

2、庫(kù)房出庫(kù)要進(jìn)行雙人驗(yàn)收，庫(kù)管配送，發(fā)貨人（或司機(jī)）進(jìn)行驗(yàn)收簽字后方可出庫(kù)發(fā)貨。

3、出庫(kù)單一式五聯(lián)，分別為存根聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)、庫(kù)管聯(lián)、業(yè)務(wù)人員留存聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，貨品送貨完畢后，由送貨人負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)人員留存聯(lián)傳給保健品部門的業(yè)務(wù)人員。

三、保管：

1、保健品的保管由物流的庫(kù)管兼管，并實(shí)行雙人保管制度，即由庫(kù)管與物流主管分別保管外門和內(nèi)門各一把鑰匙，開門出庫(kù)時(shí)需兩個(gè)人同時(shí)在場(chǎng)方可出庫(kù)，杜絕一人出庫(kù)配送。

2、保健品庫(kù)房的貨品保管責(zé)任由物流庫(kù)管負(fù)責(zé)，物流主管承擔(dān)管理責(zé)任，如出現(xiàn)丟失短貨，由庫(kù)管按照公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、保健品庫(kù)的保管要遵循藥品及保健品對(duì)庫(kù)房的要求，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的貨品一律按固定的位置堆放，商品堆放要有條理，溫度適宜，堆碼統(tǒng)一，輕拿輕放，效期要遵循先進(jìn)先出的原則。

4、對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將商品的損耗率降到最低限度。

5、因目前保健品位置的因素，對(duì)庫(kù)管每月給予實(shí)際發(fā)生的公共汽車交通費(fèi)的補(bǔ)助，由物流主管做好登記，每月5日前根據(jù)交通票進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

四、記賬：

1、保健品的記賬由庫(kù)管負(fù)責(zé)記賬，每次入庫(kù)、出庫(kù)后及時(shí)下賬。

2、在庫(kù)房?jī)?nèi)要建立保健品管理的帳卡，每次出庫(kù)后，由當(dāng)天負(fù)責(zé)出庫(kù)的庫(kù)管員在帳卡后及時(shí)下賬，并作出庫(kù)存結(jié)余數(shù)，由物流主管監(jiān)督執(zhí)行。

五、盤點(diǎn)：

1、保健品庫(kù)每月盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)時(shí)同時(shí)要盤點(diǎn)貨品的批號(hào)、有效期。

2、商品會(huì)計(jì)要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)商品進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符，保管是否符合規(guī)定。發(fā)現(xiàn)貨品丟失要按照零售價(jià)賠償。