第一篇：勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告

勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告同志們：勘探處自97年10月通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的認(rèn)證審核，取得了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證證書。在進(jìn)一步完善體系并保持持續(xù)有效地運(yùn)行方面，各單位做了大量的工作，廣大職工對(duì)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解得到了進(jìn)一步加深，質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平有了明顯提高。我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，“貫標(biāo)”、“認(rèn)證”是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，也是企業(yè)發(fā)展的需要，認(rèn)證是企業(yè)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系的一種手段，取得認(rèn)證證書只標(biāo)志著企業(yè)質(zhì)量管理基本符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，要實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高，還需付出長(zhǎng)期艱苦的努力。因此，我處在通過(guò)99年監(jiān)督審核后，為保持質(zhì)量認(rèn)證的有效性，最高管理者立即對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行了部署和安排，一年來(lái)，我們主要開展了以下幾項(xiàng)工作：

一、進(jìn)一步完善了處質(zhì)量體系文件

自99年10月通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的年度審核后，我們立即針對(duì)審核中審核組對(duì)我們提出的4項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)及末次會(huì)議上提出的建議和意見進(jìn)行了認(rèn)真分析，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取了糾正措施。及時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行了修改和補(bǔ)充。

1、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的修改

為了使程序文件更具可操作性，真正對(duì)勘探生產(chǎn)的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)予以有效的控制，體現(xiàn)出處質(zhì)量體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)，我們組織人員對(duì)C版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了換頁(yè)修改對(duì)C版程序文件進(jìn)行了換版修改。為了切實(shí)做好體系文件的修改工作，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部首先深入到各基層大隊(duì)和處有關(guān)職能部室進(jìn)行了走訪，廣泛聽取大家對(duì)體系文件的修改意見，匯總后制定了修改計(jì)劃。修改后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更切合生產(chǎn)實(shí)際，實(shí)用性和可操作性不斷增強(qiáng)，文件整體結(jié)構(gòu)日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系更加緊密，避免了職責(zé)不清、相互推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，也有效地減少了“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生。體系文件的不斷修改，對(duì)處質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行、提高質(zhì)量管理水平起到了重要作用。

2、修改、補(bǔ)充了作業(yè)文件

在體系運(yùn)行初期，我們制定了《綜合勘探文件匯編》（1997年）、《地質(zhì)勘探文件匯編》（1998年），隨著體系的不斷深入和實(shí)際生產(chǎn)的檢驗(yàn)，《匯編》中的部分內(nèi)容已不適合目前生產(chǎn)的需要。今年，我們補(bǔ)充了《綜合勘探資料解釋規(guī)范》，《綜合勘探儀操作規(guī)程》《綜合勘探資料錄取整理規(guī)范》，替代了《綜合勘探文件匯編》、《地質(zhì)勘探文件匯編》。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍，并使其發(fā)揮作用

今年又選派2名生產(chǎn)骨干參加了由中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，加強(qiáng)內(nèi)審員力量。目前，取得內(nèi)審員資格證的人員已達(dá)35人，分布在各個(gè)崗位上，他們是推動(dòng)處質(zhì)量體系有效運(yùn)行的骨干力量。

三、加大對(duì)體系的檢查力度，精心組織內(nèi)審

今年3月份，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部分別對(duì)冀被各單位進(jìn)行了一次全面檢查，體系運(yùn)行中存在問題較多，有滑坡現(xiàn)象。我們將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與各單位進(jìn)行了通報(bào)，并督促其進(jìn)行整改。主要是有些單位在處通過(guò)年度審核后，思想上有所放松，未完全按處質(zhì)量體系要求對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，體系出現(xiàn)了嚴(yán)重滑坡。通過(guò)檢查，及時(shí)防止了質(zhì)量體系的滑坡。質(zhì)量與安全環(huán)保管理部精心組織了內(nèi)審工作。8月25日——9月17日，進(jìn)行了一次全面內(nèi)審，本次內(nèi)審是對(duì)處質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的總體檢查，目的是檢查D版程序文件的執(zhí)行情況，驗(yàn)證處質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)果與處質(zhì)量體系文件要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性，并提出改進(jìn)措施，為處質(zhì)量體系順利通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的換證審核作好準(zhǔn)備。本次審核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共發(fā)現(xiàn)34項(xiàng)輕微不合格，主要表現(xiàn)在質(zhì)量記錄管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗(yàn)管理和過(guò)程控制等方面。這次內(nèi)審工作基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的不合格，對(duì)處質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起到了促進(jìn)和推動(dòng)作用。

四、質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行通過(guò)近三年的體系運(yùn)行，基本上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。尤其是今年以來(lái)，體系運(yùn)行無(wú)論在滿足顧客需求方面，還是在生產(chǎn)過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面都取得了較為顯著的成效。

（一）“以顧客為中心”落實(shí)到各項(xiàng)工作之中1.樹立“以顧客為中心”的意識(shí)。重組改制以后，顧客的需求在不斷變化和提高，比如東部油田公司連續(xù)下發(fā)了《勘探處在探井勘探中的主要職責(zé)（9條）》、《地質(zhì)勘探各階段乙方的主要工作內(nèi)容（21項(xiàng)）》、《新的形勢(shì)下強(qiáng)化勘探管理的要點(diǎn)（5點(diǎn)）》等文件，這些文件的條款不但是對(duì)我們的工作要求，也是對(duì)我們工作的質(zhì)量考核，并且這種考核不僅僅是勘探成本的扣罰，而且關(guān)系到隊(duì)伍的使用，以至牽涉到勘探工作量的流失和市場(chǎng)的占有。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的，它直接關(guān)系到勘探處的生存和發(fā)展，因此，我們必須牢固樹立起“以顧客為中心”的意識(shí)，不折不扣地

按規(guī)定的要求去做，時(shí)時(shí)、事事理解并滿足顧客的需求。以使我們每一個(gè)員工都明白這樣一個(gè)道理：組織依賴其顧客而生存，失去顧客的組織必遭淘汰。2．正確識(shí)別顧客的需求。要滿足顧客的需求，必須首先識(shí)別顧客的需求是什么。通過(guò)多年來(lái)與顧客廣泛打交道的經(jīng)驗(yàn)以及分析新時(shí)期出臺(tái)的新要求，我們大致歸納出顧客在五個(gè)方面的需求，一是加快實(shí)施節(jié)奏方面；二是提高勘探開發(fā)效益方面；三是搞好實(shí)施監(jiān)督方面；四是提高資料整理的水平方面；五是圍繞日常工作的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面等等。但我們應(yīng)該知道，顧客需求是不斷變化和提高的，因此我們要不斷識(shí)別顧客要求，持續(xù)滿足顧客需求。3．以滿足顧客需求為中心協(xié)調(diào)運(yùn)作。滿足顧客需求不是說(shuō)說(shuō)而已，重要的是必須落實(shí)到各項(xiàng)工作中去。今年以來(lái)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的方方面面都遵循“滿足顧客需求”這一宗旨去努力工作。比如，我們測(cè)量組經(jīng)常在下午快下班時(shí)接到一個(gè)坐標(biāo)，讓明天上午就去踏勘井位，于是晚上接著干，展點(diǎn)、計(jì)算、充電，如果一天下發(fā)幾口井位，還是南北各有，則更要忙個(gè)不停，并且第二天兵分兩路去測(cè)量，這一切是為了顧客能及早上鉆的需求；接著是勘探地質(zhì)設(shè)計(jì)，也是要的急，有時(shí)甚至正式“三圖一表”還沒到，就催設(shè)計(jì)拿出草本，設(shè)計(jì)人員加班加點(diǎn)，從收集資料到微機(jī)輸入，從數(shù)據(jù)校對(duì)到復(fù)印裝訂都一絲不茍，保證了開鉆前設(shè)計(jì)到；再有分析化驗(yàn)急樣急做，及時(shí)的薄片、地化、物性及全脫資料為認(rèn)識(shí)地層，評(píng)價(jià)油氣層發(fā)揮了重要作用，尤其是潛山井卡山時(shí)現(xiàn)場(chǎng)上薄片鑒定，為準(zhǔn)確判別是否“進(jìn)山”提供了充分依據(jù)，大大減少了勘探隊(duì)的停等時(shí)間。比如為了顧客的低成本，高效益，我們?cè)谟蜌鈱釉u(píng)價(jià)上，對(duì)資料反復(fù)分析，反復(fù)對(duì)比，有時(shí)還有意識(shí)的增加化驗(yàn)分析項(xiàng)目和取樣密度，以獲取更多的油氣信息，千方百計(jì)來(lái)提高解釋符合率；在動(dòng)態(tài)分析上，我們充分利用最先掌握第一性資料的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)分析對(duì)比，拿出下步鉆探意見，庫(kù)55井對(duì)比電測(cè)后，北部項(xiàng)目組人員拿著資料和方案連夜趕到任丘匯報(bào)，結(jié)果該井加深鉆探發(fā)現(xiàn)全井最好的顯示層；庫(kù)87兩口井也是鉆達(dá)設(shè)計(jì)井深而沒打完目的層，經(jīng)請(qǐng)示后又加深鉆出新的顯示層；至于提出提前完鉆建議被采納的或建議雖沒被采納但續(xù)鉆也沒效果的可謂數(shù)不勝數(shù)。比如在履行顧客賦予我們監(jiān)督職能上，無(wú)論是二開前勘探條件驗(yàn)收，還是事故處理后帶熒光勘探液的清除，我們做得仍然十分認(rèn)真；特別值得提出的是，庫(kù)60井在勘探前綜合勘探儀試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，在淺層明化鎮(zhèn)組發(fā)現(xiàn)地質(zhì)異常，小隊(duì)及時(shí)匯報(bào)并在完井時(shí)上提綜合測(cè)井井段，定了井壁取心，證實(shí)了顯示的存在，從而發(fā)現(xiàn)了一套新含油層。另外，利用綜合勘探儀諸參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，我們對(duì)勘探條件和泥漿系統(tǒng)的變化了如指掌，依靠勘探小隊(duì)人員的記錄，我們對(duì)勘探過(guò)程的特殊情況做到了心中有數(shù)，進(jìn)而在地層識(shí)別和油氣層評(píng)價(jià)時(shí)能做到“去偽存真，去粗取精”。比如在為顧客服務(wù)方面，我們的工作有了較大改進(jìn)，主要表現(xiàn)在：一是探井的日常匯報(bào)及時(shí)了，重點(diǎn)層段能做到一天三報(bào)；二是對(duì)完井匯報(bào)、試油討論和老井復(fù)查非常重視，每一次都認(rèn)真準(zhǔn)備，積極參加；三是認(rèn)真對(duì)待每次資料驗(yàn)收的講評(píng)，對(duì)提出的問題都舉一反三地制定糾正措施和預(yù)防措施，力戒今后再出現(xiàn)類似的問題；四是樹立良好的窗口形象，調(diào)度室值班人員總是態(tài)度和氣地請(qǐng)示匯報(bào)，不厭其煩地重報(bào)重傳。比如資料錄取和整理，我們?cè)谌∪献魑恼?，在取?zhǔn)上下工夫，在整理上顯水平?？偠灾?，我們努力在各項(xiàng)工作中滿足顧客的需求，顧客對(duì)我們的滿意度也在逐步提高。

（二）注重過(guò)程方法，確?？碧劫|(zhì)量在勘探整個(gè)實(shí)施過(guò)程中，按照過(guò)程方法，我們將其劃分為三種過(guò)程控制：一是直接影響質(zhì)量的過(guò)程，它包含資源配備(尤其是人員配置)、巖屑代表性、儀器的正常運(yùn)行、原始資料的齊全準(zhǔn)確及時(shí)、勘探條件的干擾識(shí)別等；二是關(guān)鍵過(guò)程，它包含井位數(shù)據(jù)、“三卡一定”(卡取心層、卡潛山、卡完鉆層、定井壁取心)和完井?dāng)?shù)據(jù)；三是特殊過(guò)程，它包含斜井的勘探、淺層的勘探、潛山地層的勘探、氣與輕質(zhì)油的勘探。今年我們抓直接過(guò)程不放松，生產(chǎn)管理上重在要求和檢查；抓關(guān)鍵過(guò)程硬碰硬，生產(chǎn)管理上重點(diǎn)把關(guān)；抓特殊過(guò)程多用功，在生產(chǎn)管理上勤跑井，多指導(dǎo)。通過(guò)三種過(guò)程的劃分，我們?cè)谏a(chǎn)管理上的思路更加清晰，從而能有針對(duì)性地加強(qiáng)勘探施工過(guò)程的控制，以確?？碧劫|(zhì)量的提高。比如斜井勘探的主要問題是巖屑代表性差，勘探的重點(diǎn)就放在鉆時(shí)、地質(zhì)和對(duì)比上；淺層勘探的焦點(diǎn)問題是鉆速快造成對(duì)比分析不及時(shí)，勘探的重點(diǎn)則放在目的層段加強(qiáng)力量，資料必須跟上鉆頭，并多匯報(bào)，共同搞好隨鉆分析卡好層；潛山地層勘探的關(guān)鍵問題是儲(chǔ)層的不均質(zhì)性，勘探的重點(diǎn)要放在烴類檢測(cè)和泥漿參數(shù)、工程參數(shù)的綜合分析上。總之，過(guò)程是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，一個(gè)組織的質(zhì)量管理就是通過(guò)對(duì)內(nèi)部的各過(guò)程進(jìn)行管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

（三）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量改進(jìn)是提高管理質(zhì)量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人們認(rèn)識(shí)事物的深度有一個(gè)不斷加深的過(guò)程。人們總是隨著認(rèn)識(shí)的不斷深入而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程是一個(gè)尋找問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的過(guò)程，也就是不斷提高質(zhì)量的過(guò)程。今年有兩件事很能說(shuō)明這一點(diǎn)。一件是里8井在接近井底時(shí)，錯(cuò)把“單根峰”當(dāng)作地質(zhì)異常，結(jié)果多打了進(jìn)尺。后來(lái)分析找出關(guān)鍵的原因是，快速鉆進(jìn)沒有快速分析的意識(shí)，更沒有及時(shí)整理資料的做法。這件事對(duì)當(dāng)事人和組織都是一個(gè)教訓(xùn)，當(dāng)事人說(shuō)，我一輩子忘不了，一輩子也不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題了；組織上把淺層快速勘探的勘探作為勘探實(shí)施的特殊過(guò)程，制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。另一件是今年在北部鉆探的五口井，電測(cè)解釋與試油結(jié)果多不相符（我們的地質(zhì)解釋也有不符合層），我們用了半天召開質(zhì)量分析會(huì)，查問題，找原因，集思廣益，最后分析出地質(zhì)解釋符合率偏低的原因是油與氣的組分特征沒搞清，水溶氣的飽和度認(rèn)識(shí)不足。結(jié)果重新解釋，不僅自圓其說(shuō)，而且對(duì)另外一口井的解釋確定了改進(jìn)方案。因此，我們可以說(shuō)，沒有改進(jìn)的質(zhì)量管理體系只能維持質(zhì)量，持

第二篇：勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告

勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告

同志們：

勘探處自97年10月通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的認(rèn)證審核，取得了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證證書。在進(jìn)一步完善體系并保持持續(xù)有效地運(yùn)行方面，各單位做了大量的工作，廣大職工對(duì)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解得到了進(jìn)一步加深，質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平有了明顯提高。我們應(yīng)該清醒地認(rèn)

識(shí)到，“貫標(biāo)”、“認(rèn)證”是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，也是企業(yè)發(fā)展的需要，認(rèn)證是企業(yè)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系的一種手段，取得認(rèn)證證書只標(biāo)志著企業(yè)質(zhì)量管理基本符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，要實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高，還需付出長(zhǎng)期艱苦的努力。因此，我處在通過(guò)99年監(jiān)督審核后，為保持質(zhì)量認(rèn)證的有效性，最高管理者立即對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行了部署和安排，一年來(lái)，我們主要開展了以下幾項(xiàng)工作：

一、進(jìn)一步完善了處質(zhì)量體系文件

自99年10月通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的審核后，我們立即針對(duì)審核中審核組對(duì)我們提出的4項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)及末次會(huì)議上提出的建議和意見進(jìn)行了認(rèn)真分析，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取了糾正措施。及時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行了修改和補(bǔ)充。

1、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的修改

為了使程序文件更具可操作性，真正對(duì)勘探生產(chǎn)的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)予以有效的控制，體現(xiàn)出處質(zhì)量體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)，我們組織人員對(duì)C版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了換頁(yè)修改對(duì)C版程序文件進(jìn)行了換版修改。為了切實(shí)做好體系文件的修改工作，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部首先深入到各基層大隊(duì)和處有關(guān)職能部室進(jìn)行了走訪，廣泛聽取大家對(duì)體系文件的修改意見，匯總后制定了修改計(jì)劃。修改后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更切合生產(chǎn)實(shí)際，實(shí)用性和可操作性不斷增強(qiáng)，文件整體結(jié)構(gòu)日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系更加緊密，避免了職責(zé)不清、相互推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，也有效地減少了“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生。體系文件的不斷修改，對(duì)處質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行、提高質(zhì)量管理水平起到了重要作用。

2、修改、補(bǔ)充了作業(yè)文件

在體系運(yùn)行初期，我們制定了《綜合勘探文件匯編》（1997年）、《地質(zhì)勘探文件匯編》（1998年），隨著體系的不斷深入和實(shí)際生產(chǎn)的檢驗(yàn)，《匯編》中的部分內(nèi)容已不適合目前生產(chǎn)的需要。今年，我們補(bǔ)充了《綜合勘探資料解釋規(guī)范》，《綜合勘探儀操作規(guī)程》《綜合勘探資料錄取整理規(guī)范》，替代了《綜合勘探文件匯編》、《地質(zhì)勘探文件匯編》。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍，并使其發(fā)揮作用

今年又選派2名生產(chǎn)骨干參加了由中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，加強(qiáng)內(nèi)審員力量。目前，取得內(nèi)審員資格證的人員已達(dá)35人，分布在各個(gè)崗位上，他們是推動(dòng)處質(zhì)量體系有效運(yùn)行的骨干力量。

三、加大對(duì)體系的檢查力度，精心組織內(nèi)審

今年3月份，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部分別對(duì)冀被各單位進(jìn)行了一次全面檢查，體系運(yùn)行中存在問題較多，有滑坡現(xiàn)象。我們將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與各單位進(jìn)行了通報(bào)，并督促其進(jìn)行整改。主要是有些單位在處通過(guò)審核后，思想上有所放松，未完全按處質(zhì)量體系要求對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，體系出現(xiàn)了嚴(yán)重滑坡。通過(guò)檢查，及時(shí)防止了質(zhì)量體系的滑坡。質(zhì)量與安全環(huán)保管理部精心組織了內(nèi)審工作。8月25日——9月17日，進(jìn)行了一次全面內(nèi)審，本次內(nèi)審是對(duì)處質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的總體檢查，目的是檢查D版程序文件的執(zhí)行情況，驗(yàn)證處質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)果與處質(zhì)量體系文件要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性，并提出改進(jìn)措施，為處質(zhì)量體系順利通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的換證審核作好準(zhǔn)備。本次審核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共發(fā)現(xiàn)34項(xiàng)輕微不合格，主要表現(xiàn)在質(zhì)量記錄管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗(yàn)管理和過(guò)程控制等方面。這次內(nèi)審工作基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的不合格，對(duì)處質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起到了促進(jìn)和推動(dòng)作用。

四、質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行

通過(guò)近三年的體系運(yùn)行，基本上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。尤其是今年以來(lái)，體系運(yùn)行無(wú)論在滿足顧客需求方面，還是在生產(chǎn)過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面都取得了較為顯著的成效。

（一）“以顧客為中心”落實(shí)到各項(xiàng)工作之中

1.樹立“以顧客為中心”的意識(shí)。重組改制以后，顧客的需求在不斷變化和提高，比如東部油田公司連續(xù)下發(fā)了《勘探處在探井勘探中的主要職責(zé)（9條）》、《地質(zhì)勘探各階段乙方的主要工作內(nèi)容（21項(xiàng)）》、《新的形勢(shì)下強(qiáng)化勘探管理的要點(diǎn)（5點(diǎn)）》等文件，這些文件的條款不但是對(duì)我們的工作要求，也是對(duì)我們工作的質(zhì)量考核，并且這種考核不僅僅是勘探成本的扣罰，而且關(guān)系到隊(duì)伍的使用，以至牽涉到勘探工作量的流失和市場(chǎng)的占有。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的，它直接關(guān)系到勘探處的生存和發(fā)展，因此，我們必須牢固樹立起“以顧客為中心”的意識(shí)，不折不扣地按規(guī)定的要求去

做，時(shí)時(shí)、事事理解并滿足顧客的需求。以使我們每一個(gè)員工都明白這樣一個(gè)道理：組織依賴其顧客而生存，失去顧客的組織必遭淘汰。

2．正確識(shí)別顧客的需求。要滿足顧客的需求，必須首先識(shí)別顧客的需求是什么。通過(guò)多年來(lái)與顧客廣泛打交道的經(jīng)驗(yàn)以及分析新時(shí)期出臺(tái)的新要求，我們大致歸納出顧客在五個(gè)方面的需求，一是加快實(shí)施節(jié)奏方面；二是提高勘探開

發(fā)效益方面；三是搞好實(shí)施監(jiān)督方面；四是提高資料整理的水平方面；五是圍繞日常工作的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面等等。但我們應(yīng)該知道，顧客需求是不斷變化和提高的，因此我們要不斷識(shí)別顧客要求，持續(xù)滿足顧客需求。

3．以滿足顧客需求為中心協(xié)調(diào)運(yùn)作。滿足顧客需求不是說(shuō)說(shuō)而已，重要的是必須落實(shí)到各項(xiàng)工作中去。今年以來(lái)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的方方面面都遵循“滿足顧客需求”這一宗旨去努力工作。比如，我們測(cè)量組經(jīng)常在下午快下班時(shí)接到一個(gè)坐標(biāo)，讓明天上午就去踏勘井位，于是晚上接著干，展點(diǎn)、計(jì)算、充電，如果一天下發(fā)幾口井位，還是南北各有，則更要忙個(gè)不停，并且第二天兵分兩路去測(cè)量，這一切是為了顧客能及早上鉆的需求；接著是勘探地質(zhì)設(shè)計(jì)，也是要的急，有時(shí)甚至正式“三圖一表”還沒到，就催設(shè)計(jì)拿出草本，設(shè)計(jì)人員加班加點(diǎn)，從收集資料到微機(jī)輸入，從數(shù)據(jù)校對(duì)到復(fù)印裝訂都一絲不茍，保證了開鉆前設(shè)計(jì)到；再有分析化驗(yàn)急樣急做，及時(shí)的薄片、地化、物性及全脫資料為認(rèn)識(shí)地層，評(píng)價(jià)油氣層發(fā)揮了重要作用，尤其是潛山井卡山時(shí)現(xiàn)場(chǎng)上薄片鑒定，為準(zhǔn)確判別是否“進(jìn)山”提供了充分依據(jù)，大大減少了勘探隊(duì)的停等時(shí)間。比如為了顧客的低成本，高效益，我們?cè)谟蜌鈱釉u(píng)價(jià)上，對(duì)資料反復(fù)分析，反復(fù)對(duì)比，有時(shí)還有意識(shí)的增加化驗(yàn)分析項(xiàng)目和取樣密度，以獲取更多的油氣信息，千方百計(jì)來(lái)提高解釋符合率；在動(dòng)態(tài)分析上，我們充分利用最先掌握第一性資料的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)分析對(duì)比，拿出下步鉆探意見，庫(kù)55井對(duì)比電測(cè)后，北部項(xiàng)目組人員拿著資料和方案連夜趕到任丘匯報(bào)，結(jié)果該井加深鉆探發(fā)現(xiàn)全井最好的顯示層；庫(kù)87兩口井也是鉆達(dá)設(shè)計(jì)井深而沒打完目的層，經(jīng)請(qǐng)示后又加深鉆出新的顯示層；至于提出提前完鉆建議被采納的或建議雖沒被采納但續(xù)鉆也沒效果的可謂數(shù)不勝數(shù)。比如在履行顧客賦予我們監(jiān)督職能上，無(wú)論是二開前勘探條件驗(yàn)收，還是事故處理后帶熒光勘探液的清除，我們做得仍然十分認(rèn)真；特別值得提出的是，庫(kù)60井在勘探前綜合勘探儀試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，在淺層明化鎮(zhèn)組發(fā)現(xiàn)地質(zhì)異常，小隊(duì)及時(shí)匯報(bào)并在完井時(shí)上提綜合測(cè)井井段，定了井壁取心，證實(shí)了顯示的存在，從而發(fā)現(xiàn)了一套新含油層。另外，利用綜合勘探儀諸參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，我們對(duì)勘探條件和泥漿系統(tǒng)的變化了如指掌，依靠勘探小隊(duì)人員的記錄，我們對(duì)勘探過(guò)程的特殊情況做到了心中有數(shù)，進(jìn)而在地層識(shí)別和油氣層評(píng)價(jià)時(shí)能做到“去偽存真，去粗取精”。比如在為顧客服務(wù)方面，我們的工作有了較大改進(jìn)，主要表現(xiàn)在：一是探井的日常匯報(bào)及時(shí)了，重點(diǎn)層段能做到一天三報(bào)；二是對(duì)完井匯報(bào)、試油討論和老井復(fù)查非常重視，每一次都認(rèn)真準(zhǔn)備，積極參加；三是認(rèn)真對(duì)待每次資料驗(yàn)收的講評(píng)，對(duì)提出的問題都舉一反三地制定糾正措施和預(yù)防措施，力戒今后再出現(xiàn)類似的問題；四是樹立良好的窗口形象，調(diào)度室值班人員總是態(tài)度和氣地請(qǐng)示匯報(bào)，不厭其煩地重報(bào)重傳。比如資料錄取和整理，我們?cè)谌∪献魑恼?，在取?zhǔn)上下工夫，在整理上顯水平?？偠灾覀兣υ诟黜?xiàng)工作中滿足顧客的需求，顧客對(duì)我們的滿意度也在逐步提高。

（二）注重過(guò)程方法，確保勘探質(zhì)量

在勘探整個(gè)實(shí)施過(guò)程中，按照過(guò)程方法，我們將其劃分為三種過(guò)程控制：一是直接影響質(zhì)量的過(guò)程，它包含資源配備(尤其是人員配置)、巖屑代表性、儀器的正常運(yùn)行、原始資料的齊全準(zhǔn)確及時(shí)、勘探條件的干擾識(shí)別等；二是關(guān)鍵過(guò)程，它包含井位數(shù)據(jù)、“三卡一定”(卡取心層、卡潛山、卡完鉆層、定井壁取心)和完井?dāng)?shù)據(jù)；三是特殊過(guò)程，它包含斜井的勘探、淺層的勘探、潛山地層的勘探、氣與輕質(zhì)油的勘探。今年我們抓直接過(guò)程不放松，生產(chǎn)管理上重在要求和檢查；抓關(guān)鍵過(guò)程硬碰硬，生產(chǎn)管理上重點(diǎn)把關(guān)；抓特殊過(guò)程多用功，在生產(chǎn)管理上勤跑井，多指導(dǎo)。通過(guò)三種過(guò)程的劃分，我們?cè)谏a(chǎn)管理上的思路更加清晰，從而能有針對(duì)性地加強(qiáng)勘探施工過(guò)程的控制，以確?？碧劫|(zhì)量的提高。比如斜井勘探的主要問題是巖屑代表性差，勘探的重點(diǎn)就放在鉆時(shí)、地質(zhì)和對(duì)比上；淺層勘探的焦點(diǎn)問題是鉆速快造成對(duì)比分析不及時(shí)，勘探的重點(diǎn)則放在目的層段加強(qiáng)力量，資料必須跟上鉆頭，并多匯報(bào)，共同搞好隨鉆分析卡好層；潛山地層勘探的關(guān)鍵問題是儲(chǔ)層的不均質(zhì)性，勘探的重點(diǎn)要放在烴類檢測(cè)和泥漿參數(shù)、工程參數(shù)的綜合分析上?？傊?，過(guò)程是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，一個(gè)組織的質(zhì)量管理就是通過(guò)對(duì)內(nèi)部的各過(guò)程進(jìn)行管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

（三）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量改進(jìn)是提高管理質(zhì)量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人們認(rèn)識(shí)事物的深度有一個(gè)不斷加深的過(guò)程。人們總是隨著認(rèn)識(shí)的不斷深入而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程是一個(gè)尋找問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的過(guò)程，也就是不斷提高質(zhì)量的過(guò)程。今年有兩件事很能說(shuō)明這一點(diǎn)。一件是里8井在接近井底時(shí)，錯(cuò)把“單根峰”當(dāng)作地質(zhì)異常，結(jié)果多打了進(jìn)尺。后來(lái)分析找出關(guān)鍵的原因是，快速鉆進(jìn)沒有快速分析的意識(shí)，更沒有及時(shí)整理資料的做法。這件事對(duì)當(dāng)事人和組織都是一個(gè)教訓(xùn)，當(dāng)事人說(shuō)，我一輩子忘不了，一輩子也不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題了；組織上把淺層快速勘探的勘探作為勘探實(shí)施的特殊過(guò)程，制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。另一件是今年在北部鉆探的五口井，電測(cè)解釋與試油結(jié)果多不相符（我們的地質(zhì)解釋也有不符合層），我們用了半天召開質(zhì)量分析會(huì)，查問題，找原因，集思廣益，最后分析出地質(zhì)解釋符合率偏低的原因是油與氣的組分特征沒搞清，水溶氣的飽和度認(rèn)識(shí)不足。結(jié)果重新解釋，不僅自圓其說(shuō)，而且對(duì)另外一口井的解釋確定了改進(jìn)方案。因此，我們可以說(shuō)，沒有改進(jìn)的質(zhì)量管理體系只能維持質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)旨在不斷提高質(zhì)量。

五、下步工作要求

1、進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審員的作用。目前，勘探處通過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)審員已達(dá)585人，分布在各單位。這些內(nèi)審員要利用所學(xué)的知識(shí)，協(xié)助本單位搞好體系的運(yùn)行工作。各單位的兼職內(nèi)審員要認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，督促各崗位嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過(guò)程中提出的問題，若有疑問，及時(shí)與質(zhì)量與安全環(huán)保管理部聯(lián)系，以便盡快得到解決。僅有這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，內(nèi)審員要熟悉所在部門的業(yè)務(wù)，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導(dǎo)和各崗位組織實(shí)實(shí)在在的質(zhì)量活動(dòng)，要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告。當(dāng)然，各部門領(lǐng)導(dǎo)要支持幫助內(nèi)審員的工作，要樹立內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2、加大內(nèi)審頻次和深度。質(zhì)量體系只有不斷向深層次發(fā)展，不斷增強(qiáng)控制的實(shí)效，才能避免管理上的反復(fù)和滑坡。為此，必須加大內(nèi)審的頻次和深度。根據(jù)我處質(zhì)量體系涉及各部門的主管要素及相關(guān)要素的數(shù)量，結(jié)合各部門與勘探實(shí)體質(zhì)量的關(guān)系，將有直接關(guān)系的各大隊(duì)（研究所）和項(xiàng)目部歸為第一類，有間接關(guān)系的機(jī)關(guān)各部室歸為第二類。第一類部門每季度進(jìn)行一次內(nèi)審，第二類部門每半年進(jìn)行一次內(nèi)審。內(nèi)審的重點(diǎn)要放在過(guò)程控制和質(zhì)量改進(jìn)上，內(nèi)審的方式要靈活多樣，內(nèi)審的不合格項(xiàng)要有一對(duì)一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對(duì)象。

3、嚴(yán)格考核制度。本次內(nèi)審表明，一是不合格項(xiàng)大為增多；二是外圍項(xiàng)目部與冀被各單位之間存在著一定的差距；三是有些體系運(yùn)行報(bào)告編寫的不認(rèn)真。究其原因可謂一大堆，但有一條是最根本的，這就是沒實(shí)行嚴(yán)格的考核，沒有與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。質(zhì)管中心要擬訂《質(zhì)量體系運(yùn)行考核辦法》，考核以內(nèi)審結(jié)果、顧客質(zhì)量投訴和質(zhì)量體系運(yùn)行有效程度三個(gè)方面為依據(jù)來(lái)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。同時(shí)對(duì)內(nèi)審員也要進(jìn)行考核，對(duì)其工作態(tài)度、能力、實(shí)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確實(shí)不合格者要取消其內(nèi)審員資格。

4、加強(qiáng)培訓(xùn)工作。質(zhì)量管理體系的要素之一是員工參與，這不但要充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性，而且要鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)，以提高其工作能力，因此，專業(yè)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)不能有絲毫放松。同時(shí)，要適時(shí)地對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們都能了解：自己該做什么；工作要達(dá)到的結(jié)果是什么；個(gè)人對(duì)結(jié)果所具有的影響力有哪些。另外還要先向內(nèi)審員逐步宣貫2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，尤其是要大力宣貫質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，為下步實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換作好準(zhǔn)備。

5、全力以赴，確保順利通過(guò)質(zhì)量體系的換證審核。今年是勘探處自九七年通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證以來(lái)的第三年，也是進(jìn)行換證審核的一年，這對(duì)我們處來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)極為重要的工作。但通過(guò)內(nèi)審來(lái)看，總的情況是不太滿意的，出現(xiàn)的不合格項(xiàng)較去年明顯增加。質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗(yàn)管理和過(guò)程控制等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)較多，應(yīng)引起各部門的足夠重視。究其原因主要有：一是各單位內(nèi)審員作用發(fā)揮不好，沒有起到日常監(jiān)督和指導(dǎo)的功能。表現(xiàn)在員工普遍存在對(duì)D版文件缺乏學(xué)習(xí)，甚至有的同志不知道什么是9000標(biāo)準(zhǔn)，從中看到培訓(xùn)是不完全落實(shí)的。二是統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)應(yīng)用得不好，不解決實(shí)際問題。三是少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)學(xué)習(xí)和推行9000標(biāo)準(zhǔn)思想上不到位、認(rèn)識(shí)上不到位，理解上不到位，不清楚自己應(yīng)該做些什么，對(duì)質(zhì)量管理沒起到關(guān)鍵作用。為了保證我處能順利通過(guò)中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的換證審核，我們應(yīng)從現(xiàn)在開始立即行動(dòng)起來(lái)，一是質(zhì)管部加強(qiáng)檢查力度，對(duì)不合格項(xiàng)做好跟蹤驗(yàn)證，對(duì)外圍項(xiàng)目部和質(zhì)量體系滑坡嚴(yán)重的單位要加強(qiáng)檢查和重點(diǎn)指導(dǎo)。二是各單位第一責(zé)任人要認(rèn)真負(fù)起責(zé)來(lái)，對(duì)本單位內(nèi)審中的問題舉一反三，制定切實(shí)可行的整改措施，盡快達(dá)到全面合格。三是機(jī)關(guān)各職能部門要迅速根據(jù)處質(zhì)量體系的要求進(jìn)行自查自改，并要承擔(dān)起對(duì)各基層單位相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查和指導(dǎo)。四是質(zhì)管部對(duì)換證審核要按倒記時(shí)來(lái)安排工作，抓重點(diǎn)，治難點(diǎn)，補(bǔ)漏點(diǎn)，以全新的面貌迎接換證審核。實(shí)踐證明，一個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)9000標(biāo)準(zhǔn)的理解和重視程度，決定了這個(gè)單位質(zhì)量管理體系的落實(shí)程度。因此，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須樹立高度的責(zé)任感，要認(rèn)識(shí)到自己在此項(xiàng)工作中的地位和作用。要加大質(zhì)量體系運(yùn)行管理的力度，大隊(duì)長(zhǎng)和各部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人。如果因?yàn)槟膫€(gè)同志工作不到位而影響認(rèn)證，就要追究哪個(gè)人的責(zé)任。推行9000標(biāo)準(zhǔn)并不是圖形式，而是要學(xué)習(xí)和運(yùn)用9000的管理思想；不能把執(zhí)行9000標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場(chǎng)管理人為地割裂開來(lái)，不能把9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)單理解為幾本記錄，甚至是為記錄而記錄。要摒棄形式主義的東西。對(duì)出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都不能忽視。要認(rèn)識(shí)到質(zhì)量問題無(wú)小事，不論問題大小，都要嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真分析原因，制定糾正和預(yù)防措施。通過(guò)推行ISO9002質(zhì)量管理體系，確實(shí)起到提高管理水平，提高資料質(zhì)量的目的。

第三篇：管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

完善的規(guī)章制度是提供規(guī)范化物業(yè)管理的基礎(chǔ)和準(zhǔn)繩。深圳陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司積累二十余年物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)作著一套行之有效的制度，做到了有章可循，有法可依，保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

1998年，公司導(dǎo)入ISO9002質(zhì)量保證體系，作為企業(yè)管理制度的重要組成部分，并不斷補(bǔ)充和完善，為提高物業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

在此，我們摘錄出擬在新一代管理處運(yùn)用的管理規(guī)章制度和ISO9002文件目錄，供招標(biāo)工作小組各領(lǐng)導(dǎo)和專家審閱。

一、管理規(guī)章制度目錄

（一）公眾制度

1． 精神文明公約

2． 住戶服務(wù)指南手冊(cè)

3． 業(yè)主公約

4． 用戶手冊(cè)

5． 業(yè)主管理委員會(huì)章程

6． 樓宇裝修改建管理?xiàng)l例

7． 戶內(nèi)安裝防盜窗花規(guī)定

8． 裝修人員管理規(guī)定

9． 住宅裝修驗(yàn)收及違章處理規(guī)定

10． 安全用電、用水管理規(guī)定

11． 消防管理規(guī)定

12． 電梯乘客須知

13． 出入證管理規(guī)定

14． 人員物品進(jìn)出管理規(guī)定

15． 智能停車場(chǎng)管理規(guī)定

16． 摩托車、自行車管理辦法

17． 限制養(yǎng)犬規(guī)定 18． 清潔衛(wèi)生公約

19． 垃圾分類收集處理實(shí)施辦法

20． 小區(qū)綠化管理規(guī)定

21． 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)定

22． 健身房管理規(guī)定

23． 游泳池管理規(guī)定

24． 商鋪管理規(guī)定

25． 便民服務(wù)承諾制度

26． 有償便民服務(wù)項(xiàng)目一覽表

27． 體育活動(dòng)場(chǎng)所公用設(shè)施管理制度

28． 安全防范系統(tǒng)使用辦法

（二）管理運(yùn)作制度

1．物業(yè)前期參與管理制度

2．物業(yè)驗(yàn)收管理規(guī)定

3．物業(yè)接管驗(yàn)收規(guī)定

4．客戶入住管理規(guī)定

5．質(zhì)量保證制度

6．鑰匙托管承諾書

7．房屋綜合維修管理辦法

8．維修服務(wù)承諾

9．治安管理規(guī)定

10．消防管理規(guī)定

11．消防設(shè)備管理制度

12．消防設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)管理規(guī)定

13．消防設(shè)施維修制度

14．突發(fā)事件處理規(guī)定

15．重點(diǎn)部位防火管理制度

16．臺(tái)風(fēng)應(yīng)急規(guī)程

17．安管員管理規(guī)定 18．安管員交接班制度

19．智能監(jiān)控中心值班制度

20．智能化系統(tǒng)使用管理規(guī)定

21．智能化設(shè)施使用管理規(guī)定

22．智能化系統(tǒng)維修、養(yǎng)護(hù)規(guī)定

23．管理處閉路監(jiān)視系統(tǒng)操作規(guī)程

24．背景音響系統(tǒng)操作規(guī)程

25．有線電視和智能化網(wǎng)絡(luò)管線使用管理規(guī)定

26．室內(nèi)安防報(bào)警系統(tǒng)及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)保養(yǎng)規(guī)程

27．管理處安全工作守則

28．管理處工作制度

29．管理處例會(huì)制度

30．24小時(shí)值班制度

31．管理處主任巡查制度

32．各類信息收集反饋規(guī)定

33．回訪制度

34．公共設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定 35．房屋修繕制度

36．房屋外觀附屬設(shè)施管理規(guī)定

37．房屋本體設(shè)施日常巡檢規(guī)定

38．房屋本體附屬設(shè)施日常巡檢規(guī)定

39．房屋薰こ坦芾砑把布旃娑?br>40．房屋設(shè)施安全管理規(guī)定

41．配電房管理規(guī)定

42．電梯管理規(guī)定

43．電梯機(jī)房管理制度

44．管理處電梯值班檢查制度

45．電梯安全操作規(guī)程

46．電梯維修保養(yǎng)工作規(guī)程

47．電梯緊急事故處理規(guī)程

48．環(huán)境綠化管理規(guī)定 49．園林綠化管理規(guī)定

50．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

51．園林綠化管理流程

52．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

53．垃圾中轉(zhuǎn)站清潔制度

54．垃圾收集處理規(guī)程

55．社區(qū)文化管理制度

56．社區(qū)文化活動(dòng)開展流程

57．居民文化活動(dòng)組織管理規(guī)定

58．社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃

59．重大參觀考察活動(dòng)規(guī)定

60．小區(qū)宣傳欄管理制度

61．宣傳欄及小區(qū)標(biāo)語(yǔ)管理規(guī)定

62．管理處人員文明服務(wù)準(zhǔn)則

63．員工行為規(guī)范

64．客戶投訴處理制度

65．財(cái)務(wù)管理制度

66．收費(fèi)管理制度

67．財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度

68．現(xiàn)金管理制度

69．本體維修基金管理使用、續(xù)籌管理規(guī)定

70．支票、票據(jù)管理制度

71．會(huì)計(jì)核算制度

72．稅收管理規(guī)定

73．業(yè)務(wù)收入管理制度

74．工作人員著裝規(guī)定

75．員工考勤制度

76．關(guān)于用工和辭工的規(guī)定

77．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度

78．檔案管理制度 79．廣告招牌管理規(guī)定

80．合同簽訂管理規(guī)定

81．小區(qū)經(jīng)費(fèi)管理制度

（三）內(nèi)部管理崗位職責(zé)

1． 管理處主任崗位職責(zé)

2． 智能監(jiān)控中心主管崗位職責(zé)

3． 調(diào)度員崗位職責(zé)

4． 小區(qū)事務(wù)主管崗位職責(zé)

5． 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

6.出納員崗位職責(zé)

7． 管理員崗位職責(zé)

8． 電腦操作員崗位職責(zé)

9． 社區(qū)文化服務(wù)員崗位職責(zé)

10． 商鋪主管崗位職責(zé)

11． 商鋪服務(wù)員崗位職責(zé)

12． 弱電工程師崗位職責(zé)

13． 水電維修工崗位職責(zé)

14． 房屋維修工崗位職責(zé)

15． 保潔員崗位職責(zé)

16． 綠化工崗位職責(zé)

17． 安保班長(zhǎng)崗位職責(zé)

18． 安管員崗位職責(zé)

19． 安管巡邏員崗位職責(zé)

20． 安管員門衛(wèi)崗位職責(zé)

21． 安管宿舍衛(wèi)生值日員職責(zé)

22． 消防員崗位職責(zé)

23． 停車場(chǎng)管理員崗位職責(zé)

（四）員工考核程序及標(biāo)準(zhǔn)

1．員工績(jī)效考核程序

2．員工月度考核標(biāo)準(zhǔn)

ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

（一）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容目錄

1．手冊(cè)封面(批準(zhǔn)頁(yè))2．質(zhì)量手冊(cè)目錄

3．質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

4．質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)

5．質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

6． 術(shù)語(yǔ)

7．陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司簡(jiǎn)介

8．質(zhì)量方針和目標(biāo)

9．組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

10．質(zhì)量體系要素

11．管理職責(zé)

12．質(zhì)量體系

13．合同評(píng)審

14．設(shè)計(jì)控制（本公司無(wú)此項(xiàng)）

15．文件和資料控制

16．采購(gòu)

17．顧客提供產(chǎn)品的控制

18．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

19．過(guò)程控制

20．檢驗(yàn)和試驗(yàn)

21．檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 22．檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

23．不合格品的控制

24．糾正和預(yù)防措施

25．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付

26．質(zhì)量記錄的控制

27．內(nèi)部質(zhì)量審核

28．培訓(xùn)

29．服務(wù)

30．統(tǒng)計(jì)技術(shù)

（二）程序文件目錄清單

1．管理評(píng)審程序

2．物業(yè)管理方案控制程序

3．合同/標(biāo)書評(píng)審程序

4．文件與資料控制程序

5．物品采購(gòu)控制程序

6．服務(wù)采購(gòu)控制程序

7．業(yè)主提供的產(chǎn)品控制程序

8．物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

9．服務(wù)過(guò)程控制程序

10．分承包服務(wù)項(xiàng)目控制程序

11．服務(wù)工作計(jì)劃控制程序

12．物品管理程序

13．設(shè)備管理程序

14．應(yīng)急情況的處理程序

15．采購(gòu)物品的驗(yàn)證控制程序

16．服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)控制程序

17．檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)施設(shè)備控制程序 18．檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序

19．不合格品控制程序

20．不合格服務(wù)控制程序

21．糾正和預(yù)防措施程序

22．業(yè)主（住戶）投訴處理程序

23．物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序

24．質(zhì)量記錄控制程序

25．內(nèi)部質(zhì)量審核程序

26．員工培訓(xùn)程序

27．信息反饋控制與服務(wù)程序

28．統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序

（三）作業(yè)指導(dǎo)書

（1）管理處內(nèi)部運(yùn)作管理規(guī)程

（2）房屋及公共場(chǎng)地管理工作手冊(cè)

（3）供配電管理工作手冊(cè)

（4）給排水設(shè)備管理工作手冊(cè)

（5）制冷設(shè)備管理工作手冊(cè)

（6）電梯管理工作手冊(cè)

（7）安全消防管理工作手冊(cè)

（8）智能設(shè)備管理工作手冊(cè)

（9）房屋（設(shè)施）養(yǎng)護(hù)和修繕工作手冊(cè)

（10）安全保衛(wèi)工作手冊(cè)

（11）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之清潔工作手冊(cè)

（12）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之綠化工作手冊(cè)

（四）ISO9002質(zhì)量體系記錄目錄清單

1．物業(yè)合同簽署記錄 2．合同評(píng)審記錄

3．物業(yè)接管項(xiàng)目資料記錄

4．驗(yàn)收交接表

5．驗(yàn)收樓宇缺陷整改表

6．安全檢查記錄

7．整改通知書

8．消防設(shè)備清單

9．消防演習(xí)報(bào)告

10．消防器材卡

11．消防設(shè)備檢查保養(yǎng)表

12．消防值班記錄

13．消防報(bào)警處理記錄

14．入伙通知書

15．住戶登記表

16．退租清單

17．保安值班記 錄

18．保安哨位巡查記錄表

19.警械警具配備登記表

20．出入證件辦理登記表

21．物品搬運(yùn)放行單

22．保安排班表

23．保安員月訓(xùn)練表24．水池、水箱情況登記

25．水泵運(yùn)行記錄

26．機(jī)電設(shè)備月檢表

27．變配電運(yùn)行記錄表

28．發(fā)電機(jī)試機(jī)記錄

29．抄表單

30．空調(diào)運(yùn)行記錄

31．電梯檢查表 32．清潔工工作考評(píng)表

33．消殺藥品投放記錄

34．綠化工作記錄表

35.綠化工作考評(píng)表

36.裝修改進(jìn)申報(bào)表

37.裝修巡檢記錄

38.臨時(shí)施工證發(fā)放記錄

39.出入證件

40.公用設(shè)施登記表

41.公用設(shè)施完好率統(tǒng)計(jì)表

42.郵件發(fā)放登記表

43.停車場(chǎng)檢查登記表

44.停車場(chǎng)車輛出入登記表

45.維修單

46.維修記錄

47.設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)

48.工程項(xiàng)目審批表

49.工程驗(yàn)收結(jié)算表

50.大修項(xiàng)目計(jì)劃表

51.標(biāo)識(shí)登記清單

52.應(yīng)急情況處理記錄

53.社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表

54.社區(qū)文化活動(dòng)記錄表

55.管理費(fèi)交費(fèi)記錄

56.付款通知書

57.未交費(fèi)處理報(bào)告

58.物品需求計(jì)劃表

59.物品采購(gòu)計(jì)劃表

60.物品入庫(kù)驗(yàn)收記錄

61.分供應(yīng)調(diào)查評(píng)價(jià)表 62.合格分供應(yīng)名單

63.分供應(yīng)評(píng)審表

64.分包項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄

65.庫(kù)房物品盤點(diǎn)清單

66.發(fā)料單

67.文件主清單

68.文件發(fā)放記錄

69.文件修改申請(qǐng)表

70.外來(lái)文件登記表

71.文件呈批傳閱表

72.傳真登記表

73.機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳

74.設(shè)備卡

75.計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)記錄

76.考評(píng)記錄

77.考評(píng)總結(jié)報(bào)告

78.內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

79.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

80.不合格報(bào)告

81.內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

82.住戶意見調(diào)查表

83.住戶意見分析處理表

84.住戶投訴登記表

85.住戶投訴處理表

86.管理評(píng)審計(jì)劃

87.管理評(píng)審報(bào)告

88.糾正和預(yù)防措施報(bào)告

89.培訓(xùn)計(jì)劃

90.培訓(xùn)檔案記錄

第四篇：ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部的運(yùn)行---張建柳

淺議ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部的運(yùn)行

張建柳

(中鐵二局集團(tuán)公司第一分公司)

【摘 要】 本文通過(guò)介紹ISO9002質(zhì)量體系在京珠高速公路南段項(xiàng)目的運(yùn)行情況。著重分析了ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部的運(yùn)行依據(jù)、運(yùn)行基礎(chǔ)和運(yùn)行模式，從而總結(jié)出ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部運(yùn)行的四項(xiàng)必備條件，即完善的質(zhì)量體系文件為前提；職工理論普及和組織完善為基礎(chǔ)；認(rèn)識(shí)—學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高環(huán)節(jié)為必備；嚴(yán)格實(shí)施和措施有效為保障?！娟P(guān)鍵詞】 質(zhì)量體系 項(xiàng)目部 運(yùn)行

一、前言

ISO9002是一種國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，是ISO9000族質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中的實(shí)施通用部分，即生產(chǎn)，安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式。ISO9002國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)等同于國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)GB/T19002標(biāo)準(zhǔn)。該質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的核心是“顧客滿意”，即通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客滿意的承諾。在貫徹該標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中，各企業(yè)不乏許多成功貫標(biāo)經(jīng)驗(yàn)，在此我僅就建筑施工企業(yè)，尤其是施工企業(yè)項(xiàng)目部在貫標(biāo)過(guò)程中的一些經(jīng)驗(yàn)作一點(diǎn)初淺的分析，供大家參考。

中鐵二局集團(tuán)有限公司第一工程處1998年開始貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，通過(guò)不斷對(duì)ISO9002質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)—學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高來(lái)加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理活動(dòng)，從而使本企業(yè)增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)接軌，為本企業(yè)的發(fā)展提供了有力保證。質(zhì)量是建筑施工企業(yè)的生命，從而質(zhì)量的管理程度也就決定了施工企業(yè)的生存和發(fā)展。由于建筑施工企業(yè)的性質(zhì)決定了本企業(yè)的構(gòu)成是由若干個(gè)施工項(xiàng)目部組成的，因此施工企業(yè)項(xiàng)目部貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行情況直接決定了建筑施工企業(yè)貫徹ISO9002質(zhì)量體系的程度，而質(zhì)量的保證程度也就決定了施工企業(yè)的生存和發(fā)展。為了具體說(shuō)明ISO9002質(zhì)量體系是如何在施工企業(yè)運(yùn)行的項(xiàng)目部運(yùn)行的，本文以我單位所施工的北京至珠海高速公路K223+610~K228+300合同段，即湖北省國(guó)道項(xiàng)目Ⅳ第三合同段，本企業(yè)簡(jiǎn)稱京珠南段項(xiàng)目加以說(shuō)明。概

況

京珠南段項(xiàng)目全長(zhǎng)4.690公里，主要工程包括：曾家月湖特大橋1座，中橋1座，天橋2座，通道6座及其連接路基等，總造價(jià)約1.8億。由于點(diǎn)多面廣，尤其是水中墩施工工序復(fù)雜。沒有一套行之有效的質(zhì)量體系作保障，就難以保證本項(xiàng)目的施工質(zhì)量。因此，大力貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行好本企業(yè)質(zhì)量體系文件，確保ISO9002質(zhì)量體系良好運(yùn)行，就成了本項(xiàng)目的當(dāng)務(wù)之急。對(duì)此本項(xiàng)目部成立伊始就及時(shí)組建了項(xiàng)目部貫標(biāo)小組，在理論上、制度上和人事上為ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)在本項(xiàng)目有效運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，在貫標(biāo)過(guò)程中本項(xiàng)目部在管理模式上也積極探索，不斷認(rèn)識(shí)—學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高，從而逐漸形成了一套ISO9002質(zhì)量體系在項(xiàng)目部的貫標(biāo)程序，確保了其有效運(yùn)行。為京珠南項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)和爭(zhēng)優(yōu)、創(chuàng)精品工程提供了強(qiáng)有力的保證。為了更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過(guò)對(duì)ISO9002質(zhì)量體系在本項(xiàng)目部的運(yùn)行依據(jù)、運(yùn)行基礎(chǔ)和運(yùn)行模式的分析，探討ISO9002質(zhì)量體系如何在施工企業(yè)項(xiàng)目部的運(yùn)行，從而總結(jié)出ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部運(yùn)行的四項(xiàng)必備條件，即完善的質(zhì)量體系文件為前提；職工理論普及和組織完善為基礎(chǔ)；認(rèn)識(shí)—學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高環(huán)節(jié)為必備；嚴(yán)格實(shí)施和措施有效為保障。2 運(yùn)行依據(jù)

貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)質(zhì)就是企業(yè)通過(guò)建立、實(shí)施、改進(jìn)文件化的質(zhì)量保證體系，規(guī)范自身的質(zhì)量管理工作。京珠高速公路南項(xiàng)目部貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)是本企業(yè)的質(zhì)量體系文件，即中鐵二局集團(tuán)有限公司第一工程處質(zhì)量體系文件。為了確保ISO9002質(zhì)量體系的在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行，項(xiàng)目部貫標(biāo)小組根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況相繼制定了《貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（試行）》和《質(zhì)量體系要素與質(zhì)量職能分配表》等質(zhì)量體系文件加以完善，為ISO9002質(zhì)量體系在京珠南項(xiàng)目部的運(yùn)行提供了依據(jù)。沒有完善的質(zhì)量體系文件，就談不上ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)項(xiàng)目部的運(yùn)行，而質(zhì)量體系的完善又需要我們?cè)趯?shí)際工作中去總結(jié)，從理論到實(shí)踐又從實(shí)踐到理論，真正體現(xiàn)ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量管理與實(shí)踐相結(jié)合產(chǎn)物的實(shí)質(zhì)。3 運(yùn)行模式 認(rèn) 識(shí)

由于京珠南項(xiàng)目部的施工隊(duì)伍是由多個(gè)工程隊(duì)抽調(diào)人員組成，其對(duì)ISO9002質(zhì)量體系的理論認(rèn)識(shí)水平不一致，為了確保貫標(biāo)工作在京珠南項(xiàng)目得以順利開展，廣大職工沒有一定的質(zhì)量體系理論知識(shí)不行。

對(duì)此貫標(biāo)初始項(xiàng)目部就大力開展了學(xué)習(xí)本企業(yè)質(zhì)量體系文件，理解ISO9002質(zhì)量體系的學(xué)習(xí)活動(dòng)。具體表現(xiàn)為：

首先通過(guò)廣播、宣傳標(biāo)語(yǔ)等多種宣傳手段，對(duì)廣大職工進(jìn)行ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)理論知識(shí)的普及。使廣大職工理解ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的含義；認(rèn)識(shí)本企業(yè)執(zhí)行ISO9002質(zhì)量體系的實(shí)質(zhì)；了解質(zhì)量體系文件，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量手冊(cè)等相關(guān)名詞的含義；熟知本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量體系的目的和作用等相關(guān)理論基礎(chǔ)知識(shí)。

其次通過(guò)印發(fā)質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，明確項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量管理程序，使各級(jí)管理人員都能認(rèn)識(shí)到自己肩負(fù)的質(zhì)量管理責(zé)任，從而在日常質(zhì)量管理過(guò)程中，將質(zhì)量管理工作真正落到實(shí)處。

通過(guò)ISO9002質(zhì)量理論知識(shí)的普及，使廣大職工具備了ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)知識(shí)，尤其是提高了各級(jí)管理人員對(duì)貫標(biāo)工作的認(rèn)識(shí)和重視，為ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)在京珠南段項(xiàng)目部有效運(yùn)行奠定了理論基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)，從而體現(xiàn)了貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的全員參與。

學(xué)習(xí)

要使ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)在京珠南段項(xiàng)目有效運(yùn)行，僅僅限于認(rèn)識(shí)顯然不行。ISO9002質(zhì)量體系是百年來(lái)質(zhì)量管理理論與實(shí)踐相結(jié)合的產(chǎn)物。其理論源于實(shí)踐，又服務(wù)于實(shí)踐，其性質(zhì)決定了不認(rèn)真學(xué)習(xí)理解理論，就難以保證其貫徹實(shí)施。對(duì)此，京珠南項(xiàng)目部的作法是首先對(duì)所有管理人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)和討論，總結(jié)出本部門，本崗位的貫標(biāo)工作方法；其次是貫標(biāo)小組根據(jù)各級(jí)管理人員的學(xué)習(xí)心得，結(jié)合本企業(yè)的質(zhì)量體系文件制定了京珠南項(xiàng)目部《貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（試行）》，從而使ISO9002質(zhì)量體系貫標(biāo)工作得以順利開展。其次通過(guò)走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，派人外出取經(jīng)，并將學(xué)習(xí)的成果，總結(jié)成經(jīng)驗(yàn)，組織學(xué)習(xí)，從而使本項(xiàng)目部的貫標(biāo)更加完善合理。

實(shí) 踐 組織保障

ISO9002質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。為了保證貫標(biāo)工作在本項(xiàng)目部的順利開展，京珠南項(xiàng)目部成立了由項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工程師為副組長(zhǎng)，工程管理部專人負(fù)責(zé)，各作業(yè)隊(duì)、部門（室）共同參與的貫標(biāo)小組。貫標(biāo)小組對(duì)經(jīng)理部和作業(yè)隊(duì)進(jìn)行了明確的部（室）劃分，使貫標(biāo)工作責(zé)任到人。其中經(jīng)理部劃分為三部二室，即工程管理部、安全質(zhì)量部、物資機(jī)械部和辦公室、中心試驗(yàn)室；作業(yè)隊(duì)則劃分為四室一員，即施工技術(shù)室、材料室、試驗(yàn)室、機(jī)械室和安質(zhì)員，而安質(zhì)員必須由現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員兼任并具直接對(duì)安質(zhì)部負(fù)責(zé)。通過(guò)這些組織的建立和完善，為ISO9002質(zhì)量體系在京珠南項(xiàng)目部有效運(yùn)行提供了強(qiáng)有力保證。制度保障

ISO9002質(zhì)量體系在京珠南的有效運(yùn)行得益于其完善的制度保障。具體表現(xiàn)在以下幾方面：首先是嚴(yán)格運(yùn)行制度。京珠南項(xiàng)目部就ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行作了嚴(yán)格的規(guī)定，通過(guò)行文下發(fā)來(lái)保障ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行；其次是嚴(yán)格自查自究、內(nèi)部審核制度。即各部（室）在本部門內(nèi)部自查自究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題；項(xiàng)目部貫標(biāo)小組每月一次定期檢查，對(duì)檢查出來(lái)的問題，由貫標(biāo)小組開出本項(xiàng)目部貫標(biāo)不合格報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，限期整改，對(duì)不能按期整改完成的部（室），依照《貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（試行）》來(lái)進(jìn)行處罰；再次是學(xué)習(xí)總結(jié)制度。京珠南段項(xiàng)目部貫標(biāo)小組不定期組織貫標(biāo)工作學(xué)習(xí)總結(jié)會(huì)。ISO9002質(zhì)量體系的實(shí)質(zhì)是源于實(shí)踐，又服務(wù)于實(shí)踐。不加強(qiáng)學(xué)習(xí)總結(jié)，就不能很好地從實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而致使貫標(biāo)工作困難重重，正是由于本項(xiàng)目在這方面的制度保障，才使本項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作困難得以一個(gè)個(gè)克服，確保了ISO9002質(zhì)量體系在京珠南段項(xiàng)目部的有效運(yùn)行。措施保障

京珠南段項(xiàng)目部在貫標(biāo)過(guò)程中措施得力是ISO9002質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行的又一重要因素。貫徹ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)工作是一種系統(tǒng)工作，任何一個(gè)部門，一位職工和一個(gè)施工環(huán)節(jié)對(duì)貫標(biāo)工作的疏忽都可能造成質(zhì)量失控，從而達(dá)不到貫徹ISO9002質(zhì)量體系的目的，即對(duì)影響產(chǎn)品的技術(shù)、管理和人員等因素予以有效控制，減少或消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。京珠南段項(xiàng)目部在貫標(biāo)過(guò)程中，各個(gè)貫標(biāo)環(huán)節(jié)都曾出現(xiàn)過(guò)不同程度的問題，正是由于我們采取了及時(shí)正確的措施才使貫標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)得以解決，避免了問題擴(kuò)大造成貫標(biāo)工作不能有效運(yùn)行。在這其中比較典型的是貫徹產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追述性要素所遇到的問題。由于對(duì)質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)理解不夠透徹，貫標(biāo)初始，對(duì)該要素的貫標(biāo)工作沒有影起足夠重視。項(xiàng)目部貫標(biāo)小組月度檢查中發(fā)現(xiàn)，從物機(jī)部—材料室—施工現(xiàn)場(chǎng)這個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)合格材料的使用比較混淆，缺乏可追述性。為此，項(xiàng)目部貫標(biāo)小組及時(shí)組織物機(jī)部材料負(fù)責(zé)人、材料室技術(shù)主管和施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等人參加的貫標(biāo)工作總結(jié)會(huì)。通過(guò)分析原因，除對(duì)質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)理解不夠透徹因素外，材料管理與施工現(xiàn)場(chǎng)存在脫節(jié)也是一個(gè)重要因素，另外項(xiàng)目部貫標(biāo)小組沒能及時(shí)印發(fā)材料使用情況一覽表也是原因之一。在查明原因后，項(xiàng)目部貫標(biāo)小組及時(shí)制定了以下措施：其一，材料部門對(duì)材料的使用必須根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作任務(wù)單進(jìn)行限額發(fā)料，同時(shí)作好材料使用情況一覽表，認(rèn)真填寫每一施工部位使用材料的批號(hào)、爐號(hào)，確保材料的使用具有可追述性；其二，施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須認(rèn)真填寫工作任務(wù)單，作好協(xié)辦工作；其三，項(xiàng)目部貫標(biāo)小組必須及時(shí)下發(fā)各種貫標(biāo)表格，以便于貫標(biāo)工作順利開展。通過(guò)以上貫標(biāo)措施的執(zhí)行，京珠南段項(xiàng)目部不僅成功解決了在貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追述性要素所遇到的問題，而且還為其它質(zhì)量要素的貫徹執(zhí)行提供了經(jīng)驗(yàn)和方法。京珠南段項(xiàng)目若沒有及時(shí)正確的措施保障，就勢(shì)難保證ISO9002質(zhì)量體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行。提 高

盡管ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)在京珠南段項(xiàng)目部能有效運(yùn)行，但仍存在許多問題有待解決。這一點(diǎn)在2000年8月6日本企業(yè)組織的內(nèi)部質(zhì)量審核和2000年12月7日中建協(xié)質(zhì)量認(rèn)證中心的監(jiān)督審核，對(duì)京珠南段項(xiàng)目部開出的一般不合格就能反映出來(lái)。對(duì)此京珠南段項(xiàng)目部貫標(biāo)小組以此為契機(jī)，組織廣大職工對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行學(xué)習(xí)提高，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)活動(dòng)。在活動(dòng)中廣大職工集思廣益，不僅提出了許多貫標(biāo)工作經(jīng)驗(yàn)和方法，而且還提出了許多質(zhì)量體系文件中一些操作性不強(qiáng)部分的修改意見，為本企業(yè)的質(zhì)量體系文件改進(jìn)提供了實(shí)踐資料。由于現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，從而也導(dǎo)致質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的加速應(yīng)用和發(fā)展，為了使施工企業(yè)能正確貫徹新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，施工企業(yè)項(xiàng)目部的貫標(biāo)經(jīng)驗(yàn)將直接影響新標(biāo)準(zhǔn)能否在施工企業(yè)項(xiàng)目部的有效運(yùn)行。因此，施工企業(yè)項(xiàng)目部不僅要確保質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行，更應(yīng)學(xué)習(xí)提高貫標(biāo)工作的方式方法，才能真正對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效管理，減少和消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，實(shí)現(xiàn)讓顧客滿意的承諾，使企業(yè)得以生存和發(fā)展。4 ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行探討

通過(guò)京珠南段項(xiàng)目ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行情況分析，確保質(zhì)理體系能否良好運(yùn)行的關(guān)鍵首先是制度。具體講就是貫標(biāo)人員明確化，學(xué)習(xí)和檢查制度化、貫標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量體系文件細(xì)則化、執(zhí)行制度嚴(yán)格化。其次，要全員、全過(guò)程參與。不論是職工還是管理干部都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO9002質(zhì)量體系及其質(zhì)量體系文件。知道什么是ISO9002質(zhì)量體系、什么是質(zhì)量體系文件、什么是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、為什么要貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系，貫標(biāo)的意義和目的是何在等等。只有這樣才能使廣大職工認(rèn)識(shí)到質(zhì)量在自己的手中，沒有質(zhì)量體系的保證，就不能保證施工質(zhì)量，就不能保證企業(yè)的生存和發(fā)展，要讓廣大職工真正樹立起當(dāng)家作主的意識(shí)。再者，要有創(chuàng)新的精神，ISO9002質(zhì)量體系及其質(zhì)量體系文件，實(shí)際操作上有一定的困難，原因在于理論性太強(qiáng)。為了克服實(shí)際操作性不強(qiáng)的問題，就應(yīng)該集思廣益，多總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，大膽革新,只要能達(dá)到其效果可不居于形式，從而形成企業(yè)自有的貫標(biāo)管理方式和方法.5 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)以上對(duì)ISO9002質(zhì)量體系在京珠南段項(xiàng)目部的運(yùn)行情況綜述，可以得出這樣的結(jié)論：施工企業(yè)項(xiàng)目部運(yùn)行ISO9002質(zhì)量體系必須具備四項(xiàng)條件，即完善的質(zhì)量體系文件為前提；職工理論普及和組織完善為基礎(chǔ)；認(rèn)識(shí)—學(xué)習(xí)—實(shí)踐—提高環(huán)節(jié)為必備；嚴(yán)格實(shí)施和措施有效為保障。本文僅僅是對(duì)ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行的一點(diǎn)初識(shí)，希望能為ISO9002質(zhì)量體系在施工企業(yè)基層單位運(yùn)行提供借鑒。

第五篇：質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告

質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告

一、人員變動(dòng)與培訓(xùn)方面

1、本公司于4月初計(jì)劃導(dǎo)入GB/T0287-2003醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系后，本公司管理者代表因管理需求于4月中旬委派到第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系，并取得醫(yī)療器械質(zhì)量管理內(nèi)審員證書。

2、今年加大了培訓(xùn)力度，不僅對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行了培訓(xùn)，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員和技術(shù)支持人員進(jìn)行了一次普遍的培訓(xùn)。

二、體系或產(chǎn)品證書取得情況

本公司于今年4月成功的導(dǎo)入GB/T0287-2003醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系，并按醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系要求已開始對(duì)產(chǎn)品先各階段進(jìn)行嚴(yán)格管控；使得公司在對(duì)產(chǎn)品品和公司管理水平得到有效的提高；并取得以下證書：

2011年8月取得NQA發(fā)的《ISO13485質(zhì)量體系證書》

三、體系運(yùn)行情況（內(nèi)審與管審）

1、內(nèi)部審查與管理評(píng)審及第三方審核情況

依據(jù)醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系要求，公司于6月18日對(duì)自4月導(dǎo)入GB/T0287-2003醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系以來(lái)的第一次內(nèi)部審核并于6月27日進(jìn)行管理評(píng)審，本次審核及管審主要問題如下：

使其實(shí)際運(yùn)作與YY/T0287:2003標(biāo)準(zhǔn)存在的差距,但通過(guò)本次內(nèi)部審核有助于公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)完善與改進(jìn).2、公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

3、糾正措施

四、不良事件控制情況：

本公司2011年1月1日至今沒有不良反應(yīng)事件發(fā)生。