第一篇：加班申請審批程序

加班申請審批程序

一．加班申請流程

1.各部門因生產(chǎn)需要加班，填寫《加班申請表》交部門主管審核，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后，于當(dāng)天下午16:30分交人事部匯總存檔，逾時不交者，需交總經(jīng)理簽批后再交人事部；超出周加班目標(biāo)的，經(jīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再交人事部匯總存檔。

2.節(jié)假日一般不安排加班，特殊情況必須提前一天報總經(jīng)理批準(zhǔn)，休息日申請加班，必須在《加班申請表》上注明下周內(nèi)某天補回休息一天，如不能夠補回，則將加班時間納入周加班目標(biāo)內(nèi)．

3.加班申請部門，必須有在加班單上注明生產(chǎn)數(shù)量，以便部門主管認(rèn)真核算加班人數(shù)及時數(shù)后上報上級審批。

4.組長應(yīng)接照加班申請中所申請的工作時間安排員工加班，若實際加班時間少于申請加班時間，按實際下班時間計算工時；若實際加班時間超出申請加班時間，除非事后得到總經(jīng)理有效核準(zhǔn)，否則，將按照申請加班時間計算工時．

5.嚴(yán)禁無故加班，弄虛作假，人事部將核對考勤，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，將全廠通告批評。

二．加班審批制度

1.公司生產(chǎn)旺季為每年5-8月份及11月-2月，生產(chǎn)部：旺季每周工作時間應(yīng)控制在65小時以內(nèi)，周日必須安排休息；尾部：旺季每周工作時間應(yīng)控制在72小時以內(nèi)，每月休息二天．

2.生產(chǎn)淡季，生產(chǎn)部：每周工作時間為60小時；尾部：淡季每周工作時間為65小時，周3.4.日必須休息． 生產(chǎn)訂單臨時增加時，相關(guān)聯(lián)的部門要申請增加周工作時間，交總經(jīng)理審批，再交人事部匯總存檔。倉庫每周的加班時數(shù)應(yīng)控制在12小時以內(nèi), 即每周工作時間不得超過52小時，周六只能加班4小時（可采用輪休），如有特殊情況要超時加班, 要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加班． 文員每周的工作時間應(yīng)控制在44小時以內(nèi)．

收發(fā)的加班時數(shù)一定要嚴(yán)格控制，晚上加班時數(shù)比當(dāng)組／部門的加班時數(shù)少1小時，星期六盡可能只加5小時，且星期天不安排加班．

清潔工：星期一至五每天工作6小時，周六工作3小時．

未安排加班人員不得私自進(jìn)行無效加班，非申請加班人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間影響他6.7.8.人工作．不安排生手車位及工作效率低的員工加班，以提高工作效率．

9.申請加班時間內(nèi)完成工作任務(wù)，要即刻下班，不得無故拖班；因工作需要，需臨時延長工作時間的，部門主管要電話報告總經(jīng)理，同意后事后申請補簽更改加班申請單．

10.各部門當(dāng)日加班申請單必須于當(dāng)天16:30分前報給人事部備存，人事部安排核查員工加班實際情況，逢周二，周四將考勤有異常的資料公布于通告欄，11.各部門每周召開工作安排會議，并回顧加班工時管控情況；管理層各部門每周五定期例會共同討論工作任務(wù)，回顧加班工時管控情況，及時溝通，協(xié)商合理處理工作問題．

12.具體執(zhí)行：每周五發(fā)出周工作時間，給各部門進(jìn)行回顧，及根據(jù)實際的工作情況作出調(diào)整．

第二篇：申請審批程序

申請審批程序

1、采購審批程序：

各區(qū)域申購物品報知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理根據(jù)工作需求填寫申請表，報店長審批后交至總經(jīng)理審批，最后由董事長簽字后方可采購；

2、出庫審批程序：

各區(qū)域需要物品報知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理簽字后報店長審批，簽字后交至總經(jīng)理審批；

3、報廢程序：

各區(qū)域因自然損壞物品報知樓面經(jīng)理，樓面經(jīng)理檢查落實后填寫單據(jù)簽字后報店長審批，簽字后交至總經(jīng)理審批；

4、非正常營業(yè)單據(jù)：

作廢單，退單，免唱單，先注明原因當(dāng)班樓面經(jīng)理簽字確認(rèn)，交至店長審批最后交至總經(jīng)理審批

5、打折單據(jù)，由打折本人簽字確認(rèn)

6、入職程序：

當(dāng)班經(jīng)理向入職員工解說入職程序，公司概況，薪資標(biāo)準(zhǔn)，福利待遇，崗位職責(zé)及公司制度，入職員工填寫好入職申請表，核實并確認(rèn)入職信息完善無誤，再由店長面試審核，最后交至總經(jīng)理審批

7、離職程序：

員工工作滿三個月方可辦理正常離職程序，需提前10天填寫離職申請，由當(dāng)班經(jīng)理核實離職信息完善無誤后將離職申請交至店長再次審核離職信息及離職原因，最后交至總經(jīng)理審批

8、請假程序：

需請假員工提前一天填寫請假條，三天以下的假交于當(dāng)班經(jīng)理核實后簽字，再交至店長審批，三天以上的假由總經(jīng)理審批

9、獎懲程序：

當(dāng)班經(jīng)理對獎罰的員工填寫好獎懲單簽字確認(rèn)，由員工本人簽字確認(rèn)，再由店長簽字審批，最后由總經(jīng)理審批

第三篇：低保申請審批程序

低保申請審批程序

我區(qū)最低生活保障審批工作按照居民申請，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）受理、審核，區(qū)民政部門審批的程序?qū)嵤?/p>

（一）申請。由戶主或者其委托人以家庭為單位向戶籍所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）提出書面申請。并如實提供以下材料的原件及復(fù)印件：戶籍證明、身份證明、婚姻狀況證明、疾病證明、殘疾證明、房產(chǎn)證明、房屋租賃協(xié)議、土地承包經(jīng)營證明、就業(yè)收入證明；就業(yè)失業(yè)登記證等有關(guān)材料。

（二）受理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）對申請人提交的申請材料進(jìn)行審查，區(qū)民政部門會同有關(guān)部門和機構(gòu)對申請人家庭收入和財產(chǎn)信息進(jìn)行核對。根據(jù)材料審查和信息核對情況，作出相應(yīng)處理。

對申請材料齊全、符合要求的，及時受理申請，登記備案；

申請人明顯不符合最低生活保障條件的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場告知申請人不予受理，并且說明理由。

（三）審核。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）受理申請后，由2名以上調(diào)查人員進(jìn)行入戶調(diào)查或鄰里走訪，由調(diào)查人員和申請人分別對調(diào)查結(jié)果簽字確認(rèn)。

家庭經(jīng)濟狀況調(diào)查完成后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）組織民主評議。評議小組由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）工作人員、村（居）民委員會、熟悉申請人家庭情況的黨員代表、居民代表等人員組成，總?cè)藬?shù)不得少于15人。所有參加評議人員應(yīng)當(dāng)對評議結(jié)論簽字確認(rèn)。

民主評議后，在申請人家庭常住地所在社區(qū)（自然村、組）張榜公示，公示時間不得少于7天。對于群眾有異議的，應(yīng)再次調(diào)查核實并且重新公示。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）應(yīng)當(dāng)在受理申請之日起15個工作日內(nèi)（不含公示時間），根據(jù)調(diào)查、評議、公示情況提出書面審核意見，并且連同申請人材料一并報送區(qū)民政部門。

（四）審批。區(qū)民政部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）報送的材料進(jìn)行審核，并且按照不低于30%的比例進(jìn)行入戶抽查，根據(jù)材料審核和入戶抽查情況，做出相應(yīng)處理：對符合條件的，給予審批；對不符合條件的，說明理由。

第四篇：資金申請及審批程序

財務(wù)制度-----資金申請及審批制度天津申冠體育投資管理有限公司

財 務(wù) 制 度

（征求意見稿）

財務(wù)部制度

借款是指尚未取得正式發(fā)票需要支付的各種款項。因工作需要且

借款金額超過RMB500元方可從公司借款，借款申請人填寫“借款

申請單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交綜管部審批→遞交財務(wù)部審

批→遞交總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)取借款。

1.根據(jù)借款目的不同，詳細(xì)填寫借款申請單中的申請事項

① 出差借款，須同時遞交經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的“出差申請單”，財務(wù)審核后退還借款收據(jù)；

② 交際費（飯費）借款，須寫明目的、客戶名、本公司參加人員

名單；

③ 采購借款，須寫明供應(yīng)商詳細(xì)名稱、所購物品，后附比價單；

④ 所有的預(yù)付款應(yīng)以借款的形式支付，并后附合同、協(xié)議的復(fù)印

件，付款后應(yīng)取得收款方的統(tǒng)一收據(jù)；

⑤ 現(xiàn)金借款金額原則不得超過1000元，超過1000元的款項必須

用支票、電匯結(jié)算。（不包括業(yè)務(wù)招待費）

⑥ 原則上所借現(xiàn)金超過RMB1000元，應(yīng)提前一天通知財務(wù)；特殊

情況財務(wù)部視資金情況安排當(dāng)天付款；

2.借款申請人在財務(wù)部領(lǐng)取借款時，要在“借款申請單”上注明日

期、金額、姓名。

3.現(xiàn)金借款必須在7個工作日內(nèi)結(jié)算；支票、電匯借款必須在10個

工作日內(nèi)結(jié)算；出差借款在出差結(jié)束回到公司后7個工作日內(nèi)結(jié)

算。

4.為加強資金管理，及時收回借款，借款人應(yīng)按照預(yù)定還款日期及

時到財務(wù)部辦理報銷還款手續(xù)，財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則，對逾期不報帳多次催款不還的借款人，財務(wù)

部有權(quán)從借款人工資收入中扣還借款。

5.所有借款人員在每年末12月8日前必須辦理歸還錢款手續(xù)，因工

作業(yè)務(wù)需要繼續(xù)借款的于次年1月第三個星期四重新辦理借款手

續(xù)。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經(jīng)總經(jīng)理審

批。

第三項 結(jié)算制度

各部門的費用、采購到貨、付款在規(guī)定的時間取得正式發(fā)票后方

可結(jié)算，流程如下：填寫“結(jié)算單”→遞交所屬部門經(jīng)理審批→遞交

綜管部審批→遞交財務(wù)部審批→遞交總經(jīng)理審批→遞交財務(wù)結(jié)算。

各部門申請結(jié)算須根據(jù)實際情況，詳細(xì)填寫“結(jié)算單”，闡明申

請結(jié)算的內(nèi)容以及其他需要說明的事項。

（1）“結(jié)算單” 應(yīng)后附有效、齊全的費用發(fā)票，或其他需要補

充的資料如：合同、協(xié)議、報價單、比價單、請購單、入庫

單、稅單等資料的原件或復(fù)印件，財務(wù)部審核這些附件符合要求后才能支付款項或結(jié)算；

（2）財務(wù)統(tǒng)一報銷時間原則上定為每周二、每周四，請按此安排

提前作好申請手續(xù)；

（3）為掌握資金運轉(zhuǎn)情況和合理安排資金，提高工作效率，對供

應(yīng)商的結(jié)算付款定為每月的15日（遇休息日順延），原則上

采用電匯方式統(tǒng)一支付。供應(yīng)商指提供修理、動力、辦公用

品等供應(yīng)商；如供應(yīng)商資料變更，應(yīng)立即書面通知財務(wù)部；

（4）有關(guān)現(xiàn)金的使用范圍：各部門申請費用時，財務(wù)部原則上是

以支票、電匯形式支付，除卻一些零星的支出（金額在RMB1000元以下的費用）或借支的差旅費。對于金額較大，而且需以現(xiàn)金支付的，必須符合以下條件之一者為準(zhǔn)：

? 收款單位是私人或小型個體單位，本身沒有對公的帳

戶。

? 個人預(yù)先墊付并在本制度規(guī)定使用范圍內(nèi)的費用

如屬上述情況之一者，在填寫“結(jié)算單”、“借款單”時應(yīng)注

明清楚，經(jīng)審批同意后方可支付現(xiàn)金。

第四項 單據(jù)填寫、粘貼規(guī)范

一、填寫規(guī)范：

公司目前使用的單據(jù)有“借款申請單”、“結(jié)算單”、二種。

每種單據(jù)在填寫、審批時必須使用鋼筆或簽字筆填寫、審批，禁

止使用圓珠筆填寫、審批單據(jù)。每種單據(jù)應(yīng)當(dāng)填寫齊全、清晰，金額大小寫一致。原則上不得涂改和使用修正液、帶涂改。

供應(yīng)商提供的發(fā)票應(yīng)有我公司全稱，日期、內(nèi)容齊全、印鑒

清晰金額大小寫一致；

1． 其他普通發(fā)票、定額發(fā)票、國家規(guī)定可以收據(jù)替代發(fā)票的也應(yīng)當(dāng)具備齊全的抬頭、內(nèi)容、金額、印鑒等項目；

2． 結(jié)算單右上角須寫明“后附單據(jù)x張數(shù)”,如無請?zhí)顚憽?”

張。

二、粘貼規(guī)范：

1． 各種須粘貼單據(jù)應(yīng)當(dāng)粘貼在“粘貼單票”上面，緊依左側(cè)

整齊粘貼；

3． 粘貼順序按票面日期順序粘貼；

4． 結(jié)算單后附票據(jù)順序：借款收據(jù)?發(fā)票?交貨明細(xì)?入庫單?

合同協(xié)議?其他資料。

本制度于2013年月日實行，原公司各種借款、結(jié)算、報銷

等有關(guān)制度、辦法、要求、通知、注意事項同日停止執(zhí)行。

制定：財務(wù)部

審批：

本制度的最終解釋權(quán)屬于財務(wù)部，綜合管理部為本制度的常規(guī)解釋部門。

第五篇：加班審批制度

加班審批制度

1、加班的申報必須由工區(qū)根據(jù)工作量或工作的緊急情況在下班之前通知相關(guān)人員，各相關(guān)人員自接到加班通知后，按時、保質(zhì)、保量地完成工作，不得無故推脫。

2、在面臨突發(fā)事件或上級臨時交辦的工作時，員工可以報加班，加班第二天由工區(qū)人員補辦。其他崗位職責(zé)范圍內(nèi)正常工作未完成或需延長時間的不能申報加班。

3、申報加班必須填報加班審批單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批

4、節(jié)假日加班必須事先申報，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，事后不再受理

5、員工加班由工區(qū)確認(rèn)后交由人事部門主管審批

6、加班審批單一式二份，一份送財務(wù)部結(jié)算，一份人事部存檔備查

7、加班費標(biāo)準(zhǔn)以公司的規(guī)定為準(zhǔn)

8、加班費每月和工資一起結(jié)算，由財務(wù)部和人事部門在每月底匯總結(jié)算

材料分配和使用制度

第一條：嚴(yán)格執(zhí)行分公司材料使用管理規(guī)定，加強本工區(qū)材料管理，做到及時交舊。

第二條：加強材料管理，做到材料分配準(zhǔn)確無誤，規(guī)范用料。第三條：對入庫材料做到擺放整齊，帳、卡、物相一致。第四條：按計劃使用材料，對非計劃內(nèi)的材料做好申報工作第五條：做到定期檢查材料使用情況，做到心中有數(shù)，盡可第六條：維修材料注明名稱、數(shù)量及使用情況，做好保管工第七條：對設(shè)備維修使用材料，從設(shè)備系統(tǒng)、工況、維護(hù)等第八條：對日常維護(hù)使用材料情況，每月盤點核對，按時上第九條：加強廢舊材料管理，對日常使用材料做到以舊換新

及入賬管理工作。

能不發(fā)生非計劃用料。

作。

多角度入手，規(guī)范用料。

報相關(guān)部門。

并及時反舊。

安全教育培訓(xùn)制度

第一條：認(rèn)真貫徹國家和上級部門對員工安全培訓(xùn)工作的有關(guān)政策法規(guī)和相關(guān)文件。

第二條：組織好五級培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行培訓(xùn)計劃、定期考第三條：對本工區(qū)特殊工種和新參加工作的員工進(jìn)行崗前安第四條：深入基礎(chǔ)抓好必知必做，卡片學(xué)習(xí)工作，督促員工第五條：積極組織落實上級部門下達(dá)的各項安全培訓(xùn)工作。第六條：加強崗位技能及安全知識、消防知識的培訓(xùn)，提升第七條：全體員工必須定期接受，安全教育培訓(xùn)堅持先培訓(xùn)第八條：深入開展安全培訓(xùn)教育工作，扎實推進(jìn)安全教育培第九條：根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定，做好培訓(xùn)計劃制定教材，配備

核。

全培訓(xùn)，做到持證上崗。

真學(xué)、真用。

員工整體素質(zhì)。

后上崗的制度。

訓(xùn)工作，普及安全知識，倡導(dǎo)安全文化使培訓(xùn)工作制度化、經(jīng)?；?、科學(xué)化。

兼職教師，開展好培訓(xùn)工作。

獎金二次分配工作制度

一、嚴(yán)格按文件標(biāo)準(zhǔn)制定工區(qū)獎金分配方案。分配方案要充分聽取大家的意見后綜合確定。

二、分配要本著公平合理，實事求是，多勞多得、民主集中的原則進(jìn)行。

三、獎金分配方案必須上報主管部門審批后方可執(zhí)行。增強工作規(guī)范程度，減少工作的隨意性，提高管理水平。

四、由專職人員按規(guī)定計算當(dāng)月獎金。計算要準(zhǔn)確無誤。計算后由工區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后實施。以便減少工作失誤。

五、按企務(wù)公開管理制度要求，獎金分配情況必須向全體職工公布。增強管理的透明度。

六、獎金批復(fù)后必須及時準(zhǔn)確發(fā)放到員工手中，不能無故從中刁難和克扣職工獎金。

七、全部程序確認(rèn)無誤后，及時將發(fā)放明細(xì)整理好上報有關(guān)部門，以備查看。

八、本工區(qū)要成立由職工代表組成的獎金分配發(fā)放監(jiān)督委員會，加強此項管理工作，及時處理、協(xié)調(diào)好發(fā)生的矛盾，確保職工利益不受侵害。

職工報工工作制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工資政策及工資核算制度，及公司考勤制度對員工進(jìn)行考勤。

二、每月初由核算員負(fù)責(zé)，以考勤薄和職工部門批休條為依據(jù)統(tǒng)計員工的出勤工數(shù)。

三、針對事假、病假、帶薪休假的員工應(yīng)持相關(guān)條據(jù)，經(jīng)工區(qū)同意到工資部門辦理手續(xù)。

四、手續(xù)辦理齊全后，經(jīng)工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核，報人力資源部及培訓(xùn)部備案。

五、核算員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，廉潔自律，做到不漏報、不瞞報、不使員工利益和企業(yè)利益受到損害，準(zhǔn)確無誤的統(tǒng)計員工本月出勤情況。

六、工區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格按著公司考勤制度、工資管理制度，認(rèn)真審核。

七、工區(qū)核算員將當(dāng)月的報工明細(xì)匯總經(jīng)工區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，上報公司工資部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

八、工區(qū)每月將報工結(jié)果在工區(qū)企務(wù)公開欄上進(jìn)行公示，以方便職工核實及監(jiān)督。

日常工作安排制度

一、掌握工區(qū)當(dāng)日人員出勤情況，掌握當(dāng)天檢修任務(wù)，合理安排檢修人員

二、按檢修規(guī)程和安全操作規(guī)程要求落實工作任務(wù)和人員分配

三、交待檢修任務(wù)時要講清任務(wù)存在的風(fēng)險以及所采取的措施，及措施落實情況

四、檢修任務(wù)完成后，組織相關(guān)人員到現(xiàn)場對檢修設(shè)備進(jìn)行檢查

五、檢查時發(fā)現(xiàn)存在問題，及時整改，使設(shè)備檢修達(dá)到使用要求

六、設(shè)備達(dá)到使用要求后，組織相關(guān)人員及設(shè)備使用單位運行人員對設(shè)備進(jìn)行驗收試車

七、驗收試車合格后，組織技術(shù)人員做好檢修記錄

八、每日收工前組織工區(qū)班組長及技術(shù)人員對當(dāng)天檢修工作進(jìn)行總結(jié)

設(shè)備檢修及維護(hù)制度