第一篇：商品部工作職責

商品部工作職責

直營商品專員工作職責：

每天早上查補貨單，根據(jù)大庫庫存及店鋪銷售及庫存，審核補貨單，如不合理，有義務指導店鋪補貨方法，達到合理補貨

按季管理庫存，掌握好庫存結構.庫存系列劃分占比合理

跟蹤新品到貨配發(fā)情況及在銷售中占的份額比例

關注每一季主推款的銷售

跟蹤配貨單出貨情況（及時詢問店鋪到貨情況）

了解所管轄區(qū)域新老品的庫存占比情況

不定期下店抽盤店鋪庫存

清楚了解管轄區(qū)域的庫存情況

負責每次訂貨會的前期準備工作，出具數(shù)據(jù)分析表及訂貨建議等

負責團購貨品調配

查詢所負責區(qū)域倉庫及店鋪未審核單據(jù)，及時詢問情況，確定審核時間，后續(xù)跟蹤聯(lián)營店鋪每月出貨及回款核算跟蹤，有問題及時上報.規(guī)定及要求：

不定期下店檢查所負責區(qū)域出樣情況，嚴格按照要求及規(guī)定去做

每月3號前交月分析及總結

每月至少兩次并貨（要合理）

每周至少下店1次（做好外出登記）上交巡店反饋

知道當季的主推款，清楚暢銷及滯銷款，提出合理化建議

調撥單跟蹤（相鄰店鋪之間調撥，需要明確標準.調撥說明，什么原因調撥，執(zhí)行日期，什么時間結束）根據(jù)以上內(nèi)容對店鋪執(zhí)行進行跟蹤

規(guī)定及要求：

每天早上10點前導庫存（店鋪.倉庫）及銷售發(fā)給直營.市場及商品部

每周做的周分析及暢銷.滯銷款給直營.市場.及商品部所有人發(fā)1份

第二篇：服裝商品部工作職責

服裝公司商品部工作職責

1、商品企劃，這絕對是一個系統(tǒng)工程，做好非一朝之功，也無法僅憑一己之力完成。大多數(shù)服裝公司的商品部門還是主要參與商品企劃中的一部分，主要是做商品需求企劃，我們開發(fā)什么貨不是設計師的主觀設計愿望決定，而應是市場來決定，顧客來決定，我們的顧客需要什么? 也就是“顧客導向”。商品部一般就是負責從數(shù)據(jù)分析的角度去探求我們未來該開發(fā)什么，去無限的滿足并超越（或叫引導）顧客需求。每季企劃開始，商品部門需要匯總歷史的數(shù)據(jù)，從暢銷品、平銷品、滯銷品列類分析；從主力款、配搭款、形象款的角度，將商品的結構、品類進行細致規(guī)劃；該開發(fā)什么，不該開發(fā)什么，什么品種比例應增加，什么應減少，因為庫存多，因為顧客不喜歡等，這些是商品部該干的。而主題、色系、面料、波段等一般是設計師需要做的，地球人都明白。

2、完整的商品企劃案，應該要包括商品開發(fā)預算案的。商品部門需要做另外一個表，就是商品開發(fā)成本與投資回報的預算表。需要和設計部、財務部來協(xié)同完成了。大概需要包括的內(nèi)容：A、商品開發(fā)投入總成本、各品類的成本 B、商品的目標庫存金額測算 C、各品類的銷售貢獻率。

3、商品計劃。有了商品企劃，接下來就需要根據(jù)我們的銷售目標和新開店任務來計算我們需要生產(chǎn)多少件貨。需要達到在多少的產(chǎn)銷比（庫存率）才能保證我們的目標達成。并根據(jù)上貨周期來安排生產(chǎn)計劃。這個計劃對采購、生產(chǎn)部門很重要，采購需要根據(jù)這個計劃來安排大貨料的采購，貨期的控制，確保如期到倉投產(chǎn)；生產(chǎn)需要根據(jù)這個計劃來排產(chǎn)，來評估自己的產(chǎn)能負荷。外發(fā)資源不足的需要根據(jù)這個來做工廠資源開發(fā)。物料部門有了這個計劃知道需要先檢測哪個，后檢測哪個，先備哪個料，后備哪個料，有條不紊。

4、大貨生產(chǎn)跟進。商品計劃的職能中應該有PMC（生管物控）的職能，也可以設在生產(chǎn)中心下面。便于商品部門及時了解貨品的交貨入庫情況，各款品質是否有異常，生產(chǎn)是否少數(shù)量，如有異常要及時做好上貨前的調整，如：調整訂單、重新分貨，重新補料生產(chǎn)。并且同是時一定要

和區(qū)域和客戶做好溝通的工作。

5、新品上貨的配發(fā)與跟進。如果商品計劃做的嚴謹，各組織、各環(huán)節(jié)能執(zhí)行到位，那么成品按波段、按色系、按主題入庫也是可以做到的；但事實上很難完美，異?？偸谴嬖?，這就要求商品計劃負責人需要預測超前，應變及時，快速調整。如果商品部能按照陳列企劃的要求，按照波段、色系、主題整齊上貨，完美得呈現(xiàn)設計部意圖，這將必然提高你的銷售。商品部總是困惑的是每個系列里總有那么一兩個款被耽誤了，波段、系列不完整，影響到了銷售業(yè)績。影響到底有多大這個東西很難去統(tǒng)計，去評估。

另外上貨也需要考慮上貨區(qū)的氣溫、舊款收倉退貨情況，并同時需要做新款推廣上市的營銷工作。發(fā)貨跟倉庫和客戶溝通選擇什么運輸方式，在途貨品跟蹤也是商品部門日常必跟進的工作。

6、新品上市后的銷售情況跟蹤。新品上市，顧客對商品的評價，需要每天進行信息收集，保持店員、區(qū)域商品管理人員的有效溝通，收集顧客對商品試穿后的評價信息。一般通過每周商品分析會議來進行信息反饋。一般新品上市后15天左右就能看出市場接受度。商品部負責人跟進收集意見和營銷人員研究營銷策略，若暢銷的款式可以考慮翻單和補充類似款，賣不動的款式就需要研究原因了，到底是顏色問題，還是款式問題，或者面料問題，亦或是價位問題？找到問題后我們自然就找到了應對策略。制定方案，立即執(zhí)行。

7、商品的流轉。一般新貨上市不久后都會有反饋回來，商品部每天跟進店鋪的補貨和調換貨情況，及時審核店鋪補貨需求單，查詢庫存，能從總倉發(fā)的從總倉發(fā)，總倉沒有的協(xié)調其他店鋪貨品的調貨，及時做系統(tǒng)的調撥單。讓貨品流轉起來，貨品就有生命力。店鋪是前線，是戰(zhàn)場，商品部是后勤補給，是彈藥庫，再好的士兵沒有好的彈藥肯定是不行的，及時響應區(qū)域做好彈藥補給工作，我想是商品部的核心價值體現(xiàn)吧。

8、每周銷售報表制作匯總。銷售會議的必要材料，一般由商品部門匯總，周銷售多少，任務多少，達成率多少。任務完成好的店鋪原因分析，是不是做活動了還是新款帶動銷售，這些詳盡的數(shù)據(jù)都需要給銷售總監(jiān)呈現(xiàn)。商場排名多少，樓層排名多少，竟合品牌的動態(tài)，便于我們了解對手，了解外部環(huán)境。商品部門還需要從商品的角度來做一些其他分析,如:品類走勢分析，商品生命周期分析等等，很多很多的角度可以分析。

9、退貨換率和退貨節(jié)奏的控制。一般區(qū)域都制定有考核指標，退換貨率就是其中之一。每月商品部需要與各考核區(qū)、各客戶核對退換貨明晰數(shù)據(jù)，即對帳；尤其是加盟商、代理商的對帳更加嚴謹，不能有錯。退貨期的控制也很重要，商品部不能只控制上貨節(jié)奏，而不控制退貨節(jié)奏。控制的目的為了保證新款的上市和老款的二次銷售而必須要去控制的。

10、訂貨會組織。商品部絕對是定貨會組織的核心部門，制作訂貨手冊，復印訂貨會訂單，核對款號和價格等信息，定貨會訂貨的指導、跟蹤，訂單錄入，數(shù)據(jù)匯總分析等。訂貨金額多少，訂量排名情況等等，都是商品部來負責的。一般定貨會完了老大們都需要馬上指導這些信息，而且商品部很辛苦，要加班，數(shù)據(jù)還不能錯，時間又緊。哎，反正最累的活，也是最有價值的活都是商品部來干。

11、很熟悉ERP系統(tǒng)，熟悉業(yè)務管理流程。這個不用講了吧，每天要用的，就跟你吃飯要拿筷子的道理是一樣的。

基本上這些吧，這是個人的理解，總結的也還比較籠統(tǒng)。

第三篇：超市商品部職責

商品陳列面：

要求排面整齊，所有商品按種類分類擺放，要求做到及時加貨，對商品及時維護，做到每一件商品上無灰塵，發(fā)現(xiàn)有質量問題的商品，破損商品，過期商品及時下柜，并上報上級進行調整，在同種類商品陳列面或堆頭處發(fā)現(xiàn)其它種類商品散貨時，及時將該商品返回其陳列區(qū)域處。每背標準陳列同品各商品5—6種，小商品除外。

區(qū)域整理：

要求做到清潔衛(wèi)生，商品陳列整齊，無其它區(qū)域商品散貨。

顧客服務：

要求做到文明、禮貌、微笑，盡可能滿足顧客要求，在顧客找不到商品的情況下，主動帶領顧客至該區(qū)域，在對顧客服務時，要主動講解商品知識及促銷一些其它商品，在顧客需求服務時，任何一位距離最近的員工必須先為顧客服務。

顧客在賣場內(nèi)找不到所需商品時，員工須主動向顧客做出解釋，并將信息反饋給上級。

任何員工不允許與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

顧客在對某種商品產(chǎn)生疑問時，如質量問題，規(guī)格、產(chǎn)地、價格、保質期等，應主動做出解釋，并將信息反饋給上級，如顧客不滿意解釋，員工可將顧客引導至部門主管或經(jīng)理處。

變價：

所有變價必須在第二天開業(yè)間完成。商品標簽：

所有商品標簽必須要有規(guī)格，產(chǎn)地，價格且標簽必須和商品位臵對應，以免誤導顧客或給顧客購物帶來不便。

價格展示牌：

要求醒目，有價格變動時及時調整。

堆頭要求：

必須確保商品安全及顧客購物時的安全，做到及時加貨，并保證商品無灰塵，無其它種類的散貨。檢查所有散裝糖果清單，確保其收貨條碼零售價格與銷售條碼零銷價格一致。

工作流程：

a)檢查前一天銷售情況，看是否有缺貨，是否有變價；

b)員工檢查各區(qū)域衛(wèi)生，陳列情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

c)組織全體員工開晨會，看人員到位情況；

d)閱讀上班工作日志，有未解決的問題及時處理；

e)檢查購物車停放情況，做好開門前準備工作；

f)與收貨部溝通，是否有拒收現(xiàn)象，原因是什么；

g)開始巡視樓面，檢查區(qū)域、商品、貨架、價格牌衛(wèi)生，看是否正確，價格標簽是否正確，督促各部門及時上貨；

h)貨架上商品的陳列是否標準，如不標準及時調整，并找出原因；

i)檢查是否有特價商品吸引顧客；

j)檢查所有退貨情況，如有超限未退的找出原因，如何解決。k)安排員工輪換開始用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售；

l)早班課長填寫工作日志，并召開員工會議，及時分享信息；

m)安撫員工輪換用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售。

n)檢查補貨情況；

o)檢查區(qū)域衛(wèi)生；

p)員工做區(qū)域整理，檢查區(qū)域是否要做調整，檢查補貨情況，確保第二天的正常營業(yè)。

程 序

空包裝的處理：

所有空包裝統(tǒng)一交至防損部，并做登記，登記時注明發(fā)現(xiàn)地點，以便于防損員有利的臨控該區(qū)域。

貴重商品、商品的退換：

一般商品無質量問題不給予退換；如顧客堅持可根據(jù)商品外包裝有無被損壞進行同價的商品換貨，屬質量問題的商品由部門鑒定后填寫退貨單，送交收貨部，貴重商品，因質量問題要求退貨的應由防損與值班經(jīng)理共同鑒定，鑒定后在退貨單上簽字確認。以上操作需授權人員方可。

顧客毆打員工：

管理層要及時到現(xiàn)場，并要求兩方一起去公安機關處理。

顧客打爛商品：

禮貌的請顧客稍等，并立即通知管理層。

吃未買的商品：

發(fā)現(xiàn)顧客吃未買單的商品，所有員工都有責任告之顧客商品未買單有能在商場食用，并禮貌的引導顧客至收銀區(qū)，如顧客不聽勸阻，可通知防損進行監(jiān)控。

商品下柜(質量問題、銷售)：

分析原因，是否是與商品陳列有關，如無此類問題書面報告通知上級，經(jīng)上級批準確認后將退貨單送到收貨部(退貨單必須注明數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地且要有店長或值班處長的簽字)并通知采購部。

店內(nèi)商品轉移：

申請部門必須做一份申清單，詳細注明條款，UPC碼，細則，總價格等(總價格必須是沒有任何變動的庫存消耗)要獲得店長或值班處長的簽字準認，同時也需申請部門處長或課長的簽字確認。

降價：

必須有店長的審核和簽名，報告減價的商品品名，UPC碼，規(guī)格、數(shù)量、原價格，產(chǎn)地，減價的原因，因競爭關系的降價是否正確，所有破損商品是否正確處理，確保散裝糖果成對出現(xiàn)，且收貨條碼計數(shù)為零，銷售條碼按實數(shù)計數(shù)。

變價：

必須有店長的審核和簽名，報告變價商品的品名，UPC碼，規(guī)格、數(shù)量、原價格、產(chǎn)地，變價的原因，變價計數(shù)后是否定案，所有變價是否在48小時內(nèi)完成，是否有變價未定案超過兩天，是否做試掃描，是否有商品價格標簽錯誤，變價員工是否明白變價計數(shù)錯誤帶來的后果。

好當家軟件公司針對

---------超市收貨部工作規(guī)范

第一節(jié) 收貨部工作規(guī)范

收貨檢驗標準：

一、本部所收商品必須以采購部所下訂單為依據(jù)；供貨商所送商品的數(shù)量必須等于或少于本店采購訂單數(shù)量，如有超出，則超出部分貨物將被據(jù)收。

二、嚴格按“三期”（生產(chǎn)日期、保質期、失效期）要求進行驗收，若供貨商所送商品超過保質期或是積壓的舊貨，一律拒收。

三、對所收貨物的要求：

1、外觀清潔、包裝完整。不能有壓損、霉變、色澤退化、塵土覆蓋及各種碰撞、擦傷痕跡；

2、必須保證貨物裝箱率的一致性，不得出現(xiàn)漏裝、少裝、混裝現(xiàn)象；

3、商品的包裝規(guī)格與訂單表示的銷售單位完全相符；

4、商品條形碼必須清晰、正確。如商品沒有條碼或因條形碼質量問題造成無法掃描的視為拒收商品（生鮮除外）；須加打店內(nèi)條形碼的則須加打；

5、國產(chǎn)食品類商品必須有印商品上完整的中文標志及印制鋼印的無法涂改的生產(chǎn)日期、保值期，手寫、粘貼的一律無效；

6、國產(chǎn)非食品類商品必須有印制在商品上的完整的中文標志（產(chǎn)地、制造商、電話、地址、產(chǎn)品注冊商號、生產(chǎn)日期、注意事項等）；

7、進口食品類的單位銷售包裝上必須有清晰的中文標志標簽（包括產(chǎn)地、原材料、制造商、經(jīng)銷商、電話、地址、注意事項等）和衛(wèi)生檢疫標簽；同時必須有完整的生產(chǎn)日期及保質期且與外文標志所示的完全相符；

8、進口非食品類的單位銷售包裝上必須有中文標志標簽（包括產(chǎn)地、原材料、制造商、經(jīng)銷商、電話、地址、注意事項等）和商檢標識標簽；

9、供貨商在提供食品類商品時的積壓時間（指此商品從出廠日至本部收貨日的期限）不能超過總保質期的1/3（如果附帶贈品銷售，則以到期日最近的食品保質期不能超過總保持期的1/3為原則）；

10.供貨商在送貨時必須保證所送商品生產(chǎn)日期一致性； 11.電器類商品須配件齊全，有符合國家有規(guī)定的中文說明書、維修卡和質量認證卡。

第二節(jié) 收貨程序

一、收貨部錄入員通過查詢系統(tǒng)，即日打印收貨單，制定出收貨日計劃；

二、當供貨商送貨至本店時，由錄入員確認訂單號，從日計劃中取出相應入庫驗收單，由收貨領班按順序統(tǒng)一分配給收貨員進行收貨、調配，指揮各收貨員根據(jù)《收貨檢驗標準》進行收貨工作；

三、收貨員引導供貨商在指定地點卸貨，并指導供貨商合理碼放托盤，具體要求如下：

1、一個托盤必須碼放同一種商品，在某些特殊情況下（如一個供貨商送貨品種很多，但數(shù)量很少），可在同一托盤上碼入多種商品，但必須注意的是：

食品和非食品不能碼放面一托盤上:不同部門編號的商品不能碼放在同一托盤上；不同口味即使是同一個貨號也分開碼放。

2、碼放貨物時不能超高、超寬、超重、標準寬度為：100+5厘米/90厘米，標準高度為：100厘米。

3、將商品盡量按托盤大小每層固定的數(shù)量進行茬碼放；

4、將無須包裝及等包裝的商品分開碼放在不同的托盤上；

5、送同種商品的生產(chǎn)日期、保質期的一至性，確變供貨商沒有過期商品攙雜。

四、在確認供貨商已經(jīng)按本店規(guī)定碼放好貨物后，收貨員進行樣品抽樣檢驗，具體要求如下：

1、所到商品必須是同訂貨單，入庫驗收單上的商品品名及規(guī)格相符；

2、檢驗商品的UPS碼（條形碼）是否正確，將POS機掃描出的中文描述與入庫驗收單上的中文描述相對照，如一致，將掃描小票保存好作為收貨單的之一：如不一致或無法掃描，立即向主管、領班匯報，同主管、領班判定由何種原因引起的不符，根據(jù)不同情況給出相應的處理辦法，如有必須要拒收，必須經(jīng)經(jīng)理或店長同意。

3、當商品的UPC碼經(jīng)檢驗正確后，收貨須檢驗商品房的內(nèi)在品質，檢驗的幾個要點參照《收貨檢驗標準》執(zhí)行。

五、格按本店銷售單位核對裝箱率及生產(chǎn)日期、保質期、對生鮮食品及面包、酸奶等商品的開箱率須達80％以上；外包裝不是很好的商品開箱率應達60％；對于相對標準的商品（如可口可樂或寶潔公司的產(chǎn)品等）開箱率應保證在10-20％左右；

六、確認商品品質及UPC無問題后，收貨員須完成實收數(shù)量的確認，并正確填寫OSD報告（如有損、溢、短少情況發(fā)生）。

七、收貨員對所接收的商品進行正確的標識和捆綁：

1、須對商品進行有效的繩（使用雙股繩）或膜的捆綁，體積較大及重量較重的商品必須用繩捆牢，體積小且重量輕的商品必須用膜纏繞（同時必須綁在托盤上）；體積大但重量輕的商品必須用繩捆兩層以上，同時盡量固定在托盤上；

2、于標識的BIN-TAC上寫明ITEM、部門編號、日期、收貨員姓名、每層箱數(shù)、每箱EA數(shù)等住處信息，有生產(chǎn)日期和保持期的食品均須在左上角處注明該商品的到期日，正確填寫后在托盤的右下角對角張貼。

八、收貨員確認收貨完成且商品已經(jīng)全部進店，收貨單據(jù)齊全即可在廠家出庫單上簽字并加蓋收貨部收貨公章；

九、收貨員北朝鮮收好的貨物通知專職人員或自行拉入內(nèi)場，但必須保證貨物的安全；

十、收貨員將完成的收貨單據(jù)交給主管審核，收貨單據(jù)中必須有入庫驗收單（特殊情況下可以使用訂單，并及時打印入庫驗收單），掃描小票、廠家出庫票、正確的OSD報告，同時保證收貨單整齊干凈，不得有涂改痕跡，且單據(jù)按上述須序排列裝訂。

十一、收貨部主管須及時審單，并對收貨員所收貨物進行查驗，保證進店貨物標識準確、捆綁牢固、數(shù)量正確；

十二、收貨部錄入員須將主管審驗完畢并簽字的收貨單及時錄入，并答名標注日期。記入日收貨總結，并在晶收貨總結上注明當天送貨的廠家數(shù)、日收貨單品數(shù)、日收貨總金額。并將收貨日總結報告及全套收貨單交庫存審計再次審核；

十三、收貨領班每天檢查錄入的準確性，保證辦公室錄入員準確工作；

十四、收貨領班須負責文檔工作，每天核查錄入員文件存檔情況，錄入員必須在庫存審計核查完成后三個工作日內(nèi)歸檔完畢。錄入員必須確保檔案的安全、完整、各種情況下文件均不得拿出辦公室，但可視情況復??；

十五、收貨主管每天收集各種收貨問題并將典型匯報經(jīng)理，同時統(tǒng)計當天的柜貨廠家、原因、拒貨種類制表三份，分別交給店長、經(jīng)理及留作辦公室備檔。

注意事項：

每張訂貨單一次性接收后將被關閉，不接收事后補貨。

收貨時，大訂單、冷凍商品、冷藏商品在收貨順序中有絕對優(yōu)先權；

冷凍、冷藏商品被正確標識并捆綁后，必須立即通知冷柜，馬上上貨；

收貨部所接收的商品中，大小家電，貴重商品，洋酒，香煙及各種小件易丟失商品必須履行“二次交接程序”即同商品部相應區(qū)域領班以上進行二次核查。

收貨員在進行捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩，多纏一道膜等方法由主管，領班核查其牢固性；

特殊情況下的處理方法：

A、收貨員如果因供應商所送貨物數(shù)量超出訂單上定貨數(shù)量，及時通知主管、經(jīng)理由其作出拒收決定；

B、如果供貨商結帳時發(fā)現(xiàn)同于收貨能結帳時，將由結算部書面通知收貨部經(jīng)理進行查找，由收貨總經(jīng)理指派專人調查各個單據(jù)的流程。如確實存在問題，收貨部經(jīng)理將填寫相頭表格并報店長審批后轉回結算部，同結算部通知廠家結帳。

第三節(jié) 退貨程序

一、退貨單退貨程序

1、收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則；

A、供貨商前來送貨時，主動上前要求期退貨或者進行換貨；

B、當?shù)陜?nèi)發(fā)生大量退貨時，及時通知采購部相關采購協(xié)助辦理退貨事宜。

2、同錄入員提交打印第二天用的退貨單并轉交退貨組備檔。

3、退貨領班分配每天退貨員專門負責一部分退貨單，組織商品部進行退貨的備貨工作，并安排存貨場地。催促供貨商前來退、換貨。對超過一周無音信的供貨商，將情況反饋給相關采購，由采購協(xié)助處理退換貨事宜。

4、及時分派人手進行集裝箱退貨，務必保證退貨工作的連貫性、準確性和及時性。事先應將退貨全部整理、裝箱完畢，制出退貨清單，要求采購到場共同清點確認數(shù)量、品種、采購必須在退貨清單上簽字后方可裝車。

5、及時統(tǒng)計集裝箱退貨清單，于24小時內(nèi)將清單交到采購部內(nèi)聯(lián)經(jīng)理手中。

6、將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調整。收貨部進出商品登記表上必須以下人員的簽名方為有效，經(jīng)辦人、經(jīng)理或主管、共貨商、門檢保安人員的共同簽字。

二、臨時退貨單退貨程序

1、收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則：

A、主動聯(lián)系供貨商，要求其前來退貨；

B、供貨商前來送貨時，主動上前要求退貨或者進行換貨；

C、當?shù)陜?nèi)發(fā)生大量退貨時，及時通知采購部相關采購協(xié)助辦理退貨事宜；

2、及時查閱收貨組當天的日收貨計劃，找出可以退換貨的供貨商并在睡貨單上注明退貨字樣，確保收貨員在收貨過程中及時通知退貨員進行退換貨作業(yè)；

3、退貨過程中必須使用POS機系統(tǒng)進行品種的確認，準確清點退貨的數(shù)量，協(xié)助供貨商拉走退貨，為供貨商辦理出門手續(xù)。

4、退貨領班核查每個退貨員的工作，隨時抽查，保證退貨工作準確、及時和完整的進行；

5、將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調整。收貨部進出商品登記表上必須有以下人員的簽名方為有效：經(jīng)辦人、經(jīng)理或主管、供貨商、門檢保安人員的共同簽字。

三、關于棄貨，降價處理，店內(nèi)購買和返回店內(nèi)程序（其它工作程序照舊）。

1、棄貨程序

A、將商品確認為棄貨后單獨放在臵在盒子里并寫出明細單；

B、由收貨部經(jīng)理確認審核后報請店長簽字認可；

C、將該棄貨明細單復印一式三份，分別交同庫存審計、門檢保安和退貨組保存?zhèn)洳椋?/p>

D、處理棄貨，在處理內(nèi)、外包裝完整的棄貨商品時，務必確認其已經(jīng)被完全銷毀。

2、降價處理：

A、店內(nèi)降價處理

1、無法完全回復返回銷售，且已確認無法退回供貨商的商品將列為降價處理范圍；

2、退貨組將降價商品清單上報經(jīng)理審核后報表店長簽字認可；

3、將降價處理商品與其他商品分離碼放，由庫存審計確認品種、數(shù)量；

4、按店內(nèi)規(guī)定將店內(nèi)商品打折出售給顧客、店內(nèi)員工；

5、開出一式四聯(lián)收據(jù)，分別交由不得庫存審計、金庫、退貨組，收貨部辦公室備檔，并將錢款隨降價處理登計單、收據(jù)上交金庫；

6、由金庫審核后一并交庫存審計確認；

7、將商品降價處理登記表復印一式兩份分別交辦公室和退貨組存檔，以便備查；

B、店外降價處理

1）見由庫存審計編寫的《降價商品銷售處理程序》

2）將該降價商品登記單一式三份分別交庫存審計、門檢保安、退貨組備查。

3、內(nèi)購買程序

i.將需購買的商品如實填寫在店內(nèi)購買訂單上，由經(jīng)理審核后報請店長簽字；

ii.將店內(nèi)需購買的商品附店內(nèi)購買訂單送至前臺，由前臺主管作TRAINEE；

iii.將店內(nèi)購買訂單附小庫存審計進行庫存調整；

iv.將店內(nèi)購買訂單復印一式三分交由庫存審計、退貨組、收貨部辦公室備檔。

4、返回店內(nèi)程序

A、將供貨商返修后或重新包裝完好的商品按要求填寫在返回店內(nèi)登記單上；

B、將修復的商品返回商品區(qū)銷售，高價值商品要求商品區(qū)域主管以上人員簽字認可；

四、作好一周退貨工作的總結，統(tǒng)計一周完成退貨的總金額及退貨區(qū)現(xiàn)有總庫存金額。

注意事項：

1、退貨組所返回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件易丟失商品，必須履行“確認程序”即由商品部相應區(qū)域主管以上人員確認并簽字；

2、退貨員在進行各種捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩、多纏一道膜等方法。由主管核查其牢固性。確保人員的人身安全及商品的安全；

3、退貨員如果在退貨過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量超出訂單上的數(shù)量時，應及時通知主管、經(jīng)理、由其聯(lián)系相應采購后作出決定。第四節(jié) 生鮮部收貨程序

一、大訂單的收貨程序

1、供貨商送貨時，收貨部通知生鮮員工檢驗商品的質量，生鮮員工根據(jù)前一天的訂貨數(shù)量驗收商品。（驗收標準執(zhí)行總部行政部提供的檢驗標準）。如商品質量達不到收貨要求，生鮮員工請示主管后，可拒收；

2、記錄收貨數(shù)量，所收商品稱重后，在訂/收貨單的“入”一欄填寫收貨數(shù)量；

3、記錄退貨數(shù)量，訂/收貨單的“出”一欄填寫退貨數(shù)量；

4、記錄凈收數(shù)量，計算凈收數(shù)量，“入”一“出”=“凈”，在訂/收貨單的“凈”一欄填寫凈收數(shù)量；

5、收貨員工在訂/收貨單上簽字，同時要求收貨部員工簽字確認，完成記錄的訂/收貨單歸檔保存；

6、商品檢收完畢，可直接銷售的商品應迅速展示；對生肉等需存放在冷庫的原料，難收人員應在包裝物上貼上標簽，注明收貨日期，收貨人；

7、領用比薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等每天需用原料時，通知收貨總員工一同參與驗貨，在訂/收貨單上記錄，并簽字確認。

二、一般PO單的收貨程序

1、對收貨部已貼好BIN-TAG，包裝完好、標識清楚的原料，直接按存放要求拉入庫房存放，（需入庫、需保鮮、需冷凍分別存放）；

2、對散裝、新鮮、需分割的原料，生鮮員工在接到收貨部的收貨通知后，應迅速到收貨區(qū)與原料品質的驗收。驗收時，注意核對訂單的品名、數(shù)量是否與實物相符，檢驗原料的生產(chǎn)日期和保質期，如有不符，請示主管或經(jīng)理后，可拒收，同時填寫不合格廠家信息表。驗收完畢，在PO單上簽字確認；

3、已收的原料應在外包裝上貼上標簽，注明原料名稱、生產(chǎn)日期、保質期、到期日、收貨員簽名；

4、將已收好的原料及時拉進生鮮庫房中；

5、按貨物碼放的原則，遵循從右到左，從下到上的碼放規(guī)定，保持期近的原料碼放在左上方，以便領用時遵循“先進先出”的原則；

6、貨物碼放完成后，在生鮮收貨表中詳細填寫收貨記錄。完成收貨程序。

第四節(jié) 生鮮部訂貨程序

一、鮮原料及耗材的訂貨程序

1、生鮮訂貨需采用書面形式進行訂貨；

2、訂貨量參照盤點單的使用量及盤點數(shù)量，制定月使用量；

3、訂貨單上詳細填寫購原料名稱、數(shù)量、訂購日、預計到貨日期；

4、訂貨由主管負責，經(jīng)理審批；

5、審批后的訂貨單復印一式兩份，一份交生鮮采購（或續(xù)訂），一份留底備查；

三、大訂單的訂貨程序

1、周期訂貨數(shù)量參才前四周的銷售量，制定全理訂貨量并報生鮮采購（或續(xù)訂）；

2、主管分析前四周日平均銷售量，確定每日訂貨量，并制作每日訂貨計劃；

3、廚師根據(jù)主管制定的訂貨計劃，根據(jù)具體情況確定第二天的訂貨數(shù)量；

4、在訂/收貨單上填寫訂貨日期、訂貨數(shù)量、并簽字確認；

5、通知供貨商送貨數(shù)量；

6、如遇臨時性、大批量訂貨，需報經(jīng)主管或經(jīng)理批準方可訂購。

第五節(jié) 生鮮部棄貨程序

1、每天結束營業(yè)后，清理當天未銷售完的單品，從感觀、顏色、保鮮期觀察商品的品質，從外觀無法判定的，可品嘗后確定是否棄貨；

2、在棄貨登記表中詳細登記棄貨單品名稱，ITEM、單價、數(shù)量、金額、棄貨原因、棄貨人簽名；

3、對變質的原料、半成品的棄貨，必須經(jīng)主管或經(jīng)理的審批，填寫“棄貨單”后方可棄貨；

4、棄貨單每周報主管審批，每月報店長審批。

第六節(jié) 生鮮收貨注意事項

一、蔬菜

1、蔬采中易出現(xiàn)的問題是漏稱、漏記、記錯（如把轉運的記為本店的或把收入本店的記為轉運的）。每收完一個單品回想檢查一下前3個的收貨記錄狀況；

2、筐重并沒有固定的標準，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有購物藍重量固定大：0.8，?。?.6，如無把握，最好稱一下。

二、熟食、海鮮

熟食的皮重特別復雜，只有按實際來除。當然，忘了去皮，什么規(guī)則、注意事項都幫不了你，特別要注意的是非賣品如水烤乳豬的頭等。

1、除水：常見于棒棒雞、口水雞、泡菜、腌雞腳或泡雞腳等，這些都需要按實際來除。不但要去皮重，還要除水。

2、除油：常見于老黃牛的各種油類食品。

3、桂花腸、叉燒之類，蜜汗是非賣品，必須除去，雞腿則小的不收。（小的標準未定）。

4、魚：應注意用筐裝的錢，去皮方式為監(jiān)督供應商把魚撿完后加皮帶水一起除。

5、海鮮：（以和平海鮮為例）：冰鮮的一直是濾干了水再稱，只有冰凍的如剝皮魚，一箱就是一整塊，除水非常困難，稱重時應解凍后再稱或按一定比扣重，至于紙箱，只稱任意一只是不準確的，至少應2只以上平均。

6、試吃：熟食品按5％扣除。

7、用紙盤裝的食品如千張肉、水晶皮凍、春卷類等需除去紙盤。紙盤重為：大：0.03；?。?.02。

總的來說，收生鮮的貨時應遵循一個原則：非賣品統(tǒng)統(tǒng)除去。

營業(yè)員每日工作流程

時間、工作流程、工作規(guī)范

一、崗前準備

1． 準時刷卡；

2． 更換制服、佩帶胸卡；

3． 儀容儀表整理；

二、賣場檢查與記錄

1． 貨、價簽是否相符、對應；

2． 檢查貨架上商品有無缺貨狀況；

3． 檢查每天破損品或過期變質品；

4． 對所轄區(qū)域上述狀況記錄。

三、早會

1． 掌握理解店內(nèi)經(jīng)營理念；

2． 注意本日工作重點及改進點。

四、商品作業(yè)

1． 同時要注意庫房商品的安全碼放，按檢查記錄進行大量的補貨，特別是主要陳列區(qū)商品；

2． 做到前進作業(yè)－保持排面整齊，依次向前遞補；

3． 補貨作業(yè)時要做到新補充的商品注定要放在后面； 4． 商品陳列要做到整齊豐富，商品正面面向顧客。

五、標價作業(yè)

1． 檢查所貼條碼是否正確；

2． 新補商品的價格標簽與商品是否對位；

3． 打印條碼時要注意商品代碼錄入時的準確性，同時注意條碼的節(jié)約使用；

六、顧客服務

1． 補貨、標價作業(yè)時，不可妨礙顧客購物；

2． 注意通道貨物的整齊碼放；

七、銷售高峰現(xiàn)場服務

1． 按服務規(guī)范要求為顧客提供服務；

2． 熟悉本崗商品的位臵、單價、整箱價格；

3． 協(xié)助向顧客價紹產(chǎn)品時要簡單、熱情、肯定、不可一味推單一商品；

4． 協(xié)助顧客挑選、搬運商品；

5． 主動遞送購物籃。

八、商品排面、陳列效果隨時整理

1． 注意殘品及時下架、及時的送達退換區(qū)

2． 務必休息到前進作業(yè)。

九、注意商品安全

留意小件商品，重點看好個別顧客。

第四篇：品牌服裝公司商品部的職責

品牌服裝公司商品部的職責

秘奧導讀：品牌服裝公司商品部的職責包括商品企劃、商品計劃、大貨生產(chǎn)跟進、新品上貨的配發(fā)與跟進、新品上市后的銷售情況跟蹤、商品的流轉、退貨換率和退貨節(jié)奏的控制、訂貨會組織、秘奧服裝品牌店軟件項目開展??

1、商品企劃，這絕對是一個服裝行業(yè)管理系統(tǒng)工程，做好非一朝之功，也無法僅憑一己之力完成。大多數(shù)服裝公司的商品部門還是主要參與商品企劃中的一部分，主要是做商品需求企劃，我們開發(fā)什么貨不是設計師的主觀設計愿望決定，而應是市場來決定，顧客來決定，我們的顧客需要什么? 也就是“顧客導向”。商品部一般就是負責從服裝品牌店軟件數(shù)據(jù)分析的角度去探求我們未來該開發(fā)什么，去無限的滿足并超越（或叫引導）顧客需求。每季企劃開始，商品部門需要匯總歷史的數(shù)據(jù)，從暢銷品、平銷品、滯銷品列類分析；從主力款、配搭款、形象款的角度，將商品的結構、品類進行細致規(guī)劃；該開發(fā)什么，不該開發(fā)什么，什么品種比例應增加，什么應減少，因為庫存多，因為顧客不喜歡等，這些是商品部該干的。而主題、色系、面料、波段等一般是設計師需要做的，地球人都明白。

2、完整的商品企劃案，應該要包括商品開發(fā)預算案的。商品部門需要秘奧服裝行業(yè)管理系統(tǒng)做另外一個表，就是商品開發(fā)成本與投資回報的預算表。需要和設計部、財務部來協(xié)同完成了。大概需要包括的內(nèi)容：A、商品開發(fā)投入總成本、各品類的成本 B、商品的目標庫存金額測算 C、各品類的銷售貢獻率。

3、商品計劃。有了商品企劃，接下來就需要根據(jù)我們的銷售目標和新開店任務來計算我們需要生產(chǎn)多少件貨。需要達到在多少的產(chǎn)銷比（庫存率）才能保證我們的目標達成。并根據(jù)上貨周期來安排生產(chǎn)計劃。秘奧服裝品牌店軟件項目的這個計劃對采購、生產(chǎn)部門很重要，采購需要根據(jù)這個計劃來安排大貨料的采購，貨期的控制，確保如期到倉投產(chǎn)；生產(chǎn)需要根據(jù)這個計劃來排產(chǎn)，來評估自己的產(chǎn)能負荷。外發(fā)資源不足的需要根據(jù)這個來做工廠資源開發(fā)。物料部門有了這個計劃知道需要先檢測哪個，后檢測哪個，先備哪個料，后備哪個料，有條不紊。

4、大貨生產(chǎn)跟進。商品計劃的職能中應該有PMC（生管物控）的職能，也可以設在生產(chǎn)中心下面。便于商品部門及時了解貨品的交貨入庫情況，各款品質是否有異常，生產(chǎn)是否少數(shù)量，如有異常要及時做好上貨前的調整，如：調整訂單、重新分貨，重新補料生產(chǎn)。并且同是時一定要和區(qū)域和客戶做好溝通的工作。

5、新品上貨的配發(fā)與跟進。如果商品計劃做的嚴謹，各組織、各環(huán)節(jié)能執(zhí)行到位，那么成品按波段、按色系、按主題入庫也是可以做到的；但事實上很難完美，異?？偸谴嬖?，這就要求商品計劃負責人需要預測超前，應變及時，快速調整。如果商品部能按照陳列企劃的要求，按照波段、色系、主題整齊上貨，完美得呈現(xiàn)設計部意圖，這將必然提高你的銷售。商品部總是困惑的是每個系列里總有那么一兩個款被耽誤了，波段、系列不完整，影響到了銷售業(yè)績。影響到底有多大這個東西很難去統(tǒng)計，去評估。

另外上貨也需要考慮上貨區(qū)的氣溫、舊款收倉退貨情況，并同時需要做新款推廣上市的營銷工作。發(fā)貨跟倉庫和客戶溝通選擇什么運輸方式，在途貨品跟蹤也是商品部門日常必跟進的工作。

6、新品上市后的銷售情況跟蹤。新品上市，顧客對商品的評價，需要每天進行信息收集，保持店員、區(qū)域商品管理人員的有效溝通，收集顧客對商品試穿后的評價信息。一般通過每周商品分析會議來進行信息反饋。一般新品上市后15天左右就能看出市場接受度。商品部負責人跟進收集意見和營銷人員研究營銷策略，若暢銷的款式可以考慮翻單和補充類似款，賣不動的款式就需要研究原因了，到底是顏色問題，還是款式問題，或者面料問題，亦或是價位問題？找到問題后我們自然就找到了應對策略。秘奧服裝行業(yè)管理系統(tǒng)制定方案，立即執(zhí)行。

7、商品的流轉。一般新貨上市不久后都會有反饋回來，商品部每天跟進店鋪的補貨和調換貨情況，及時審核店鋪補貨需求單，查詢庫存，能從總倉發(fā)的從總倉發(fā)，總倉沒有的協(xié)調其他店鋪貨品的調貨，及時做系統(tǒng)的調撥單。讓貨品流轉起來，貨品就有生命力。店鋪是前線，是戰(zhàn)場，商品部是后勤補給，是彈藥庫，再好的士兵沒有好的彈藥肯定是不行的，及時響應區(qū)域做好彈藥補給工作，我想是商品部的核心價值體現(xiàn)吧。

8、每周銷售報表制作匯總。銷售會議的必要材料，一般由商品部門匯總，周銷售多少，任務多少，達成率多少。任務完成好的店鋪原因分析，是不是做活動了還是新款帶動銷售，這些詳盡的服裝品牌店軟件、服裝行業(yè)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)都需要給銷售總監(jiān)呈現(xiàn)。商場排名多少，樓層排名多少，竟合品牌的動態(tài)，便于我們了解對手，了解外部環(huán)境。商品部門還需要從商品的角度來做一些其他分析,如:品類走勢分析，商品生命周期分析等等，很多很多的角度可以分析。

9、退貨換率和退貨節(jié)奏的控制。一般區(qū)域都制定有考核指標，退換貨率就是其中之一。每月商品部需要與各考核區(qū)、各客戶核對退換貨明晰數(shù)據(jù)，即對帳；尤其是加盟商、代理商的對帳更加嚴謹，不能有錯。退貨期的控制也很重要，商品部不能只控制上貨節(jié)奏，而不控制退貨節(jié)奏?？刂频哪康臑榱吮ＷC新款的上市和老款的二次銷售而必須要去控制的。

10、訂貨會組織。商品部絕對是定貨會組織的核心部門，制作訂貨手冊，復印訂貨會訂單，核對款號和價格等信息，定貨會訂貨的指導、跟蹤，訂單錄入秘奧服裝品牌店軟件，服裝行業(yè)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總分析等。訂貨金額多少，訂量排名情況等等，都是商品部來負責的。一般定貨會完了老大們都需要馬上指導這些信息，而且商品部很辛苦，要加班，數(shù)據(jù)還不能錯，時間又緊。哎，反正最累的活，也是最有價值的活都是商品部來干。

11、很熟悉服裝品牌店軟件，服裝行業(yè)管理系統(tǒng)，熟悉業(yè)務管理流程。這個不用講了吧，每天要用的，就跟你吃飯要拿筷子的道理是一樣的。

第五篇：電子商務商品管理員工作職責

商品管理員工作職責

一、商品計劃

1、商品需求企劃：根據(jù)銷售需要制訂科學的商品計劃，并組織計劃的實施，產(chǎn)品需求企劃，商品結構企劃，產(chǎn)品價格企劃，新增系列商品開發(fā)企劃，商品報表體系，整體與季度貨品計劃；；

2、電子商務商品結構分析及貨品跟進；

3、新款下單、補貨、跟進各款式生產(chǎn)進度，清晰掌握入倉到貨時間（貨期跟蹤）、到貨數(shù)量核對跟蹤；

4、制作《新貨入倉時度表》，讓所有人明白到貨狀況，隨時更新，及時發(fā)給相關人員；

5、質量問題貨品統(tǒng)計，定期安排返修或退廠；

6、網(wǎng)店管家下采購訂單，所有在架銷售的寶貝建立網(wǎng)店管家產(chǎn)品檔案。

7、參與每季的商品企劃和訂貨計劃，對產(chǎn)品開發(fā)訂貨提供支持；

8、產(chǎn)品層面的知識培訓及跟進

9、參與各季節(jié)選款搭配組合，參與主打款及推廣款確定

二、商品信息反饋

1、熟悉網(wǎng)購消費者購物需求，實時關注網(wǎng)購市場動向，市場競爭對手銷售情報的跟蹤，銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，收集網(wǎng)絡暢銷商品資料；迅速搜索最新流行、最暢銷的款式；

2、定期分析商品結構及銷售情況，定時排查暢銷和滯銷款，并根據(jù)貨品的配發(fā)情況，分析其市場的銷售情況，及時反饋，及時把握市場需求，有力的促進銷售；

3、制作月貨品報表報表（內(nèi)容包括：最低成交價格、最高成交價格、當月活動情況、活動成交情況、價格面料成分、顧客反饋、當月成交量、當月?lián)Q貨量、換貨原因、退貨量、退貨原因等）；

4、制作每周、每月的銷售報表、分析報表，掌握在架商品銷售明細情況，定時排查暢銷和滯銷款。

5、每周提交庫存報表、統(tǒng)計貨品的進銷存數(shù)據(jù)。

6、跟進進銷存狀況，進行店鋪庫存分析、銷售分析、庫銷比分析、促銷活動分析、臨時特賣分析、店鋪裝修前后對比分析，對貨品狀況做相應的解決方案；

三、商品維護

1、負責對商品在各平臺的產(chǎn)品上架工作，合理安排上架時間。

2、維護各平臺線上商品的完整，保證在架貨品款式充足，以及結構合理。

3、對重大活動、定期活動做好貨品安排和上架工作。重大節(jié)慶和大型促銷進行貨品組織和調配方案，有效促進銷售

4、及時同步線上和線下商品的庫存

5、新品進貨后的商品屬性歸總、調樣拍攝；

6、新貨遲期時的應變安排

四、商品庫存管理

1、商品庫存管理，控制公司倉庫貨品存量，庫存率，及時清貨降低庫存率

2、季度庫存目標控制季尾減價出清計劃（時間 方式 折扣率）

3、新商品入倉計劃與出貨安排