第一篇：采購(gòu)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購(gòu)員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購(gòu)計(jì)劃 ； 2 錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝采購(gòu)訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問(wèn)題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請(qǐng)單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷(xiāo)售員代碼；4 創(chuàng)建銷(xiāo)售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷(xiāo)售詢價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝銷(xiāo)售訂單；6 倉(cāng)庫(kù)備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨； 8 更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請(qǐng)單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）

<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號(hào)中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分

第二篇：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程建議表

1、搜集客戶

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、書(shū)刊搜集客戶信息，制作成表格，以備后期跟蹤、開(kāi)發(fā)。包括企業(yè)名稱(chēng)、地址、負(fù)責(zé)人、電話、行業(yè)、規(guī)模、網(wǎng)店地址及時(shí)間。

2、電話拜訪

通過(guò)搜集的客戶信息，電話拜訪企業(yè)負(fù)責(zé)人，簡(jiǎn)單介紹公司情況，判斷客戶是否有合作意向。（本次通話時(shí)間不宜太長(zhǎng)，有意向的客戶也只作簡(jiǎn)單介紹）主要目的是讓對(duì)方好奇，引起興趣。索要對(duì)方電子郵箱或者傳真。

3、發(fā)郵件或傳真

發(fā)郵件或者傳真閃購(gòu)招商手冊(cè)，讓對(duì)方深入了解我們的平臺(tái)和招商政策。發(fā)完以后間隔一段時(shí)間給對(duì)方打電話確認(rèn)是否收到（目的是引起對(duì)方重視），如果沒(méi)有收到，再用其他方式發(fā)送。

4、電話回訪

選擇合適的時(shí)間（避開(kāi)可能開(kāi)會(huì)或者休息的時(shí)間，以免引起對(duì)方反感導(dǎo)致直接拒絕），最好是第二天上午電話回訪客戶，詢問(wèn)對(duì)方是否閱讀，都有哪些問(wèn)題（此處是重點(diǎn)，對(duì)方提出疑慮，有可能是合作的主要矛盾），了解客戶需求，重點(diǎn)記錄。

5、解讀招商手冊(cè)

系統(tǒng)講解招商手冊(cè)，就客戶提出疑慮的部分重點(diǎn)講解，分析電商的趨勢(shì)，閃購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。（六大優(yōu)勢(shì)是重點(diǎn)！告訴客戶我們能給他帶來(lái)什么，加入閃購(gòu)能給他帶來(lái)多大的收益，投入和收益的比例，客戶并不在意投入多少錢(qián)，而是在意加入閃購(gòu)能多掙多少錢(qián)）再次判斷客戶意向，如還有疑慮，側(cè)重講解。

6、約見(jiàn)

沒(méi)有問(wèn)題的話約客戶見(jiàn)面，最好是給客戶預(yù)約一個(gè)時(shí)間區(qū)域，替客戶做決定，這樣不至于拖的時(shí)間太久（有一些客戶會(huì)講時(shí)間不一定，說(shuō)明重視程度不夠高，需要再次重復(fù)加入我們給他帶來(lái)多少收益，提高客戶重視度），也能測(cè)試一下客戶的誠(chéng)意。（時(shí)間、地點(diǎn)）

第三篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購(gòu)部門(mén)的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。

2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購(gòu)作業(yè)處理

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料采購(gòu)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購(gòu)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“材料采購(gòu)單”上署名“暫借款采購(gòu)”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

2．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門(mén)處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來(lái)帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫(kù)單，隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

崗位名稱(chēng)：采購(gòu)員 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

負(fù)責(zé)對(duì)象：物資的采購(gòu)、供應(yīng)（主要指采購(gòu)材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購(gòu)計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購(gòu)工作； 掌握好實(shí)際庫(kù)存和在途物料情況； 合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物料及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)；

對(duì)主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購(gòu)貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫(kù)檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場(chǎng)行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購(gòu)管理制度、采購(gòu)作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購(gòu)供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購(gòu)，并跟催采購(gòu)進(jìn)度，確保訂購(gòu)物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉(cāng)庫(kù)，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購(gòu)異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠(chéng)實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第四篇：采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購(gòu)部門(mén)的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。2．日常辦公用品采購(gòu)：由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

3．對(duì)于重要材料的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。

第二條 采購(gòu)作業(yè)方式

一般情況，采購(gòu)部門(mén)依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條 采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或

345

采 購(gòu) 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱(chēng)：采購(gòu)經(jīng)理 所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：采購(gòu)專(zhuān)員 崗位職責(zé)：

一、1、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購(gòu)過(guò)程管理

組織采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫(xiě)詢價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理，保證物資采購(gòu)及時(shí)。采購(gòu)物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫(kù)、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購(gòu)渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)的供應(yīng)體系，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問(wèn)題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購(gòu)成本控制

根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的安排，以及對(duì)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分

析，編制每一采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門(mén)管理

負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核等工作。處理部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)工作的開(kāi)展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的及時(shí)完成情況

二、各項(xiàng)物資采購(gòu)的及時(shí)到位情況

三、采購(gòu)物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

五、采購(gòu)成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績(jī)效考核結(jié)果

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

職位名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員

所屬部門(mén)： 采購(gòu)部 直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類(lèi)和財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉(cāng)管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對(duì)橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ)藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉(cāng)管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉(cāng)庫(kù)日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉(cāng)安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫(kù)存儲(chǔ)備制定申購(gòu)計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號(hào)、分門(mén)類(lèi)進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫(kù)前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫(kù)。

6．對(duì)進(jìn)貨情況和庫(kù)存物品、原料的消耗及庫(kù)存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫(kù)的物品一律填寫(xiě)出、入庫(kù)單，對(duì)指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門(mén)派人驗(yàn)收質(zhì)量；對(duì)生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類(lèi)物品，物品出倉(cāng)必須由部門(mén)主管簽字開(kāi)領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對(duì)超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見(jiàn)；

9．保證所開(kāi)的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會(huì)計(jì)及時(shí)核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開(kāi)的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

112-

第五篇：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

××銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

價(jià)格、銷(xiāo)售政策

↓

合同申報(bào)單

↓

申報(bào)單審批

↓

簽訂合同

↓

合同簽批→合同臺(tái)帳

↓

生產(chǎn)通知單

↓

產(chǎn)品生產(chǎn)

↓

成品入庫(kù)

↓

發(fā)貨單

↓

出庫(kù)單產(chǎn)品出庫(kù)→接續(xù)派工單

↓↓

業(yè)務(wù)提成←資金回收←接續(xù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

↓

發(fā)票→合同余款回收

↓↓

合同臺(tái)帳登記

1、銷(xiāo)售政策由公司經(jīng)營(yíng)聯(lián)席會(huì)確定，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、合同申報(bào)單以公司銷(xiāo)售政策為依據(jù)，由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)科根據(jù)訂單意

向填報(bào)，銷(xiāo)售經(jīng)理審簽，總經(jīng)理簽批。

3、銷(xiāo)售產(chǎn)品必須簽訂文本合同，合同以合同申報(bào)單為依據(jù)，銷(xiāo)售

部主管，財(cái)務(wù)部會(huì)簽；合同章由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)管理。

4、銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)部須建立合同臺(tái)帳，加強(qiáng)合同管理，定期

進(jìn)行用戶履約、信用情況分析。

5、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部門(mén)每月進(jìn)行貨款回收分析，建立客戶信用管理；

加強(qiáng)應(yīng)收貨款的清欠，逾期貨款采取計(jì)息、抵扣提成直至經(jīng)濟(jì)訴訟。

6、生產(chǎn)通知單由計(jì)劃科依據(jù)合同編制，分管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理簽發(fā)。

7、產(chǎn)成品由分廠生產(chǎn)科填寫(xiě)入庫(kù)單和質(zhì)檢科出具產(chǎn)品合格證辦理

入庫(kù)；產(chǎn)成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理由分廠供應(yīng)科負(fù)責(zé)。

8、發(fā)貨單由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)科填寫(xiě)，銷(xiāo)售部經(jīng)理簽批。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)發(fā)貨單

辦理出庫(kù)、保衛(wèi)依據(jù)出門(mén)證登記出廠。發(fā)貨單客戶聯(lián)須經(jīng)客戶方簽收方可財(cái)務(wù)入帳。

9、貨款回收后由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)科填報(bào)業(yè)務(wù)員個(gè)人提成單，由財(cái)務(wù)部和

財(cái)務(wù)副總審核，總經(jīng)理簽批兌現(xiàn)。沒(méi)有合同的不預(yù)提成。

10、客戶的接續(xù)由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)科下達(dá)派工單，銷(xiāo)售部經(jīng)理簽批；首期

付款未到的客戶不得安排接續(xù)。

11、60%以上貨款回收時(shí)方可開(kāi)據(jù)發(fā)票，發(fā)票開(kāi)據(jù)由財(cái)務(wù)副總簽批。

12、每月盤(pán)點(diǎn)銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)部對(duì)合同臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)帳，并根據(jù)累計(jì)完成情況計(jì)提銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)提成。