第一篇：XX礦業(yè)成本費用管理制度

XX礦業(yè)成本費用管理制度

第一條為加強公司成本費用管理，降低消耗，促進增收節(jié)支，挖掘成本潛力，提高經(jīng)濟效益。依據(jù)集團公司《礦山企業(yè)成本和費用核算辦法》制定本制度。

第二條成本和費用管理的基本任務(wù)是：通過成本和費用的預(yù)測、預(yù)算、控制、核算、分析和考核，達到控制成本支出，降低消耗，正確反映經(jīng)營成果的目的。

第三條成本和費用管理實行分級管理、分級核算的原則。公司財務(wù)部門組織成本、費用預(yù)算的編制、實施，檢查督促車間及職能部門成本管理職責履行情況，定期分析研究成本費用情況，各車間及職能部門按分解的成本和費用預(yù)算進行控制和管理，對各項預(yù)算的完成負有責任。

第四條成本核算按照權(quán)責發(fā)生制的原則。必須劃清本期與下期成本、已結(jié)算項目與未結(jié)算項目、成本核算對象之間、收益性支出與資本性支出的界限。

第五條成本費用管理的職責

生產(chǎn)副總協(xié)助總經(jīng)理。在加強生產(chǎn)管理方面，采取有效的降低成本的措施，在制定計劃、消耗定額方面提出最佳方案，并對其可行性負責。

總工程師協(xié)助總經(jīng)理，在挖潛革新改造、設(shè)備更新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善勞動組織等方面講究經(jīng)濟效益，做到技術(shù)上先進合理，經(jīng)濟上節(jié)約，并對各項技術(shù)措施的經(jīng)濟效果負責。經(jīng)營副總負責全公司成本費用管理具體組織工作，正確執(zhí)行成本預(yù)算，準確核算成本，并對公司的經(jīng)濟效果負責。

財經(jīng)部負責全公司成本管理的具體事實工作，制定成本管理制度，正確核算成本，編制和落實成本預(yù)算，開展日常成本管理工作，檢查、考核成本預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)濟活動分析提供資料。

其他職能部門都要提高工作質(zhì)量和效率，節(jié)約費用支出。

第六條根據(jù)現(xiàn)行《企業(yè)財務(wù)通則》的有關(guān)規(guī)定，一切與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的支出，都必須按規(guī)定計入企業(yè)的成本、費用。企業(yè)的下列費用開支，列入成本費用：

生產(chǎn)經(jīng)營過程中實際消耗的各種原材料、輔助材料、備品備件、外購半成品、燃料、動力、包裝物、低值易耗品的原價和運輸、裝卸、整理、合理損耗等費用；

固定資產(chǎn)的折舊費、經(jīng)營租賃費和修理費；

公司內(nèi)部進行科學研究、技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品試制所發(fā)生的不構(gòu)成固定資產(chǎn)的費用，購置樣品、樣機和為開發(fā)研制新產(chǎn)品、新技術(shù)所必需的單位價值在5萬元以下的測試儀器、試驗裝置、試制用關(guān)鍵設(shè)備購置費；

按國家規(guī)定列入成本費用的員工薪酬、工會經(jīng)費、員工教育經(jīng)費等；

停工期間支付的員工薪酬、設(shè)備維護費和管理費；

財產(chǎn)和運輸保險費、契約、合同公證費和鑒證費、咨詢費、專有技術(shù)使用費以及列入成本、費用的排污費、水資源費、河道維護費等；

為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用，包括利息支出(減利息收入)、匯兌損失(減匯兌收益)以及相關(guān)的手續(xù)費等；

辦公費、差旅費、會議費、勞動保護用品費、冬季取暖費、警衛(wèi)消防費、檢驗費、倉庫經(jīng)費等管理費；

企業(yè)使用土地所支付的土地損失補償費；

繳納的房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅等；

繳納的各種勞動保險費；

計提的安全費用、資源補償費；

按規(guī)定應(yīng)列入成本、費用的其他費用。

第七條 下列各項支出不得計入成本、費用：

為購置和建造固定資產(chǎn)的支出；

購入無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的支出；

對外投資的支出；

被沒收財產(chǎn)的損失；

超過國家規(guī)定允許扣除的公益金和救濟性捐贈以及非公益性和救濟性的捐贈；

各種贊助支出；

各種滯納金、罰金和罰款、違約金、賠償金等；

自然災(zāi)害或意外事故造成的非常損失；

符合借款資本化的利息支出；

國家規(guī)定不得列入成本費用的其他支出。

第八條 成本、費用的核算原則：

按權(quán)責發(fā)生制原則進行成本費用核算。本期支付應(yīng)由以后各期負擔的費用，計入待攤費用，并按一定的標準分配計入本期和以后各期；本期尚未支付但應(yīng)由本期負擔的費用，計提本期成本、費用；

按月計算產(chǎn)品成本和費用，計入當月成本的材料消耗、費用開支與產(chǎn)品產(chǎn)量的起止日期必須一致，不得隨意提前或延后，會計處理方法必須遵守一貫性原則。

第九條 在成本核算過程中要劃清以下界限

必須劃清各生產(chǎn)步驟的成本、費用界限；

必須劃清生產(chǎn)成本與期間費用的界限；

必須劃清產(chǎn)成品成本和在產(chǎn)品成本的界限；

必須劃清成本費用與在建工程、遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等的界限；

必須劃清成本費用與營業(yè)外支出的界限；

本期成本費用與下期成本費用的界限。

第十條 為了正確反映經(jīng)營活動過程中人力、物力、財力的耗費，正確計算成本，必須作好以下各項基礎(chǔ)工作：

建立各項定額，實行定額管理；

建立健全各項原始記錄；

建立計量驗收制度。

第十一條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須根據(jù)成本費用預(yù)算和各項定額。對實際的耗費進行嚴格管理。重點控制直接成本，尤其是直接材料和直接人工。對期間費用要實行計劃管理，進行有效的控制。

第十二條 利用成本資料結(jié)合降低成本措施的實施情況進行分析對比，總結(jié)經(jīng)驗，找出超支原因，為制定下一步降低成本、采取有效措施加強成本管理提供有用信息

第二篇：財務(wù)成本費用管理制度

財務(wù)成本費用管理制度

第一章

加強成本費用管理的意義

第一條 成本與費用的具體內(nèi)容：1.直接材料、2.直接人工、3.制造費用、4.管理費用、5.銷售費用、6.財務(wù)費用等。

第二條 意義：加強成本費用的管理是實現(xiàn)財務(wù)成果的重要保證，是增加利潤的重要途徑和手段，是實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的關(guān)鍵。

第三條 后果：成本費用管理不善，可能導致成本費用的核算和相關(guān)會計信息不合法、不真實、不完整，企業(yè)財務(wù)報表失真，最終導致企業(yè)不能真實反映經(jīng)營成果。

第二章 成本費用管理各環(huán)節(jié)的主要制度 第一條 崗位分工及授權(quán)批準制度

一、崗位責任制：

1.明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限，確保辦理成本費用業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

2.配備工作責任心強的人員辦理成本費用的核算等業(yè)務(wù)。

二、授權(quán)審批制度：

1.明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。2.常規(guī)授權(quán)是指企業(yè)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權(quán)。特別授權(quán)是指企業(yè)在特殊情況、特定條件下進行的授權(quán)。

各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。第二條 成本費用預(yù)測、決策與預(yù)算制度

一、成本費用預(yù)測制度：

1.根據(jù)本單位歷史成本費用水平、料工費價格變動趨勢、人力物力的資源狀況以及產(chǎn)品銷售情況等相關(guān)數(shù)據(jù)，運用投入產(chǎn)出分析、變動成本計算等專門方法，對未來成本費用水平及其發(fā)展趨勢進行科學預(yù)測，制定科學合理的成本費用管理目標。

2.開展成本費用預(yù)測應(yīng)當本著費用最少、效益最大的原則，明確合理期限，充分考慮成本費用預(yù)測的不確定因素，確定成本費用定額標準。

3.成本費用預(yù)測應(yīng)當服從企業(yè)整體戰(zhàn)略目標，考慮各種成本費用降低方案，從中選擇最優(yōu)成本費用方案。

二、費用決策制度：

針對成本費用形成的各環(huán)節(jié)，綜合運用各種手段，尋找降低成本費用的有效措施。

對成本費用預(yù)測方案進行決策，應(yīng)當對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)組織、零部件自制或外購等環(huán)節(jié)，運用價值分析、生產(chǎn)批量等手段，尋找降低成本費用的有效措施。

三、成本費用預(yù)算管理制度： 1.根據(jù)成本費用預(yù)測決策形成的成本目標，建立成本費用預(yù)算管理制度。通過編制成本費用預(yù)算，將企業(yè)的成本費用目標具體化，加強成本費用的控制管理。

2.根據(jù)成本費用預(yù)算、定額和支出標準，分解成本費用指標，落實成本費用責任主體，保證成本費用預(yù)算的有效實施。

3.建立成本費用支出審批制度，根據(jù)預(yù)算和支出標準的性質(zhì)，按照授權(quán)批準制度所規(guī)定的權(quán)限，對費用支出申請進行審批。

會計機構(gòu)或人員在辦理費用支出申請時，應(yīng)當根據(jù)經(jīng)批準的責任主體成本費用支出申請，對發(fā)票、結(jié)算憑證等相關(guān)憑據(jù)的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核。

規(guī)范成本費用開支項目、標準和支付程序，從嚴控制費用支出。對未列入預(yù)算的成本費用項目，一律不予報銷和列支。特殊情況按照相關(guān)規(guī)定程序進行。

第三條

成本費用核算制度

一、建立合理的成本核算、費用確認控制制度。

成本費用核算應(yīng)當符合國家統(tǒng)一的會計準則制度的規(guī)定，對生產(chǎn)經(jīng)營中的材料、人工、間接費用等進行合理的歸集和分配。

二、制定必要的消耗定額。

三、建立和健全材料物資的計量、驗收、領(lǐng)用、盤存及產(chǎn)品的移動管理制度。

四、建立物資定期的盤點制度，每月月末最后一天進行盤點，盤點需財務(wù)會計參加，財務(wù)總監(jiān)負責抽查。

五、制定內(nèi)部結(jié)算價格和結(jié)算方法。

六、明確成本費用核算有關(guān)的原始記錄及憑證的傳遞流程和管理制度等。

七、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，選擇合理的成本費用核算方法。

第三章

成本費用分析與考核制度

第一條 成本費用分析制度。運用比較分析法、比率分析法、因素分析法、趨勢分析法等分析方法開展成本費用分析，檢查成本費用預(yù)算完成情況，分析產(chǎn)生差異的原因，尋求降低成本費用途徑和方法。

第二條 成本費用考核制度。對相應(yīng)的成本費用責任主體進行考核和獎懲。通過成本費用考核促進各責任中心合理控制生產(chǎn)成本及各種耗費。

在進行成本費用考核時，可以通過目標成本節(jié)約額、目標成本節(jié)約率等指標和方法，綜合考核各責任中心成本費用預(yù)算或開支標準的執(zhí)行情況，保證業(yè)績評價公正、合理。成本費用考核工作主要包括制訂、修訂成本費用預(yù)算、確定成本費用考核指標和分析、評價業(yè)績等。

第三條 成本費用的監(jiān)督檢查制度。明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期和不定期地開展檢查工作。

加強對成本費用的監(jiān)督檢查，制定制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期和不定期地開展檢查工作。

第四章

相關(guān)基礎(chǔ)成本費用管理制度

第一條 原始記錄制度 原始記錄是企業(yè)在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況的書面憑證，是成本費用管理的基礎(chǔ)。原始記錄不準確、不正確，就不能如實反映生產(chǎn)經(jīng)營過程中的消耗，成本、費用的計算必然失真，成本的預(yù)測、決策、計劃、控制、監(jiān)督、分析都無從談起。因此，企業(yè)必須認真制定既符合生產(chǎn)特點和管理要求，又簡明適用的原始記錄制度，使成本費用的計算做到真實可靠。

一、設(shè)備使用記錄（反映設(shè)備交付使用、開動和運轉(zhuǎn)、維修保養(yǎng)、事故故障等情況）

二、材料物資消耗記錄（反映材料領(lǐng)取、使用、退庫等情況）

三、勞動記錄、工作記錄（反映職工人數(shù)、考勤情況、生產(chǎn)情況等）

四、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄（反映在產(chǎn)品和半成品轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品出入庫等情況）

第二條

計量和驗收制度

在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，對各項財產(chǎn)物資的投入和取得都要必須進行準確的計量和驗收。可以說，財產(chǎn)物資的計量和驗收工作是正確計算產(chǎn)品成本和各種費用的前提條件。企業(yè)必須建立健全完善的計量驗收制度。

一、根據(jù)所消耗的各種材料物資的自然屬性配備必要的度量衡器具，并針對其使用、維修保養(yǎng)、校正等環(huán)節(jié)建立相關(guān)制度。

二、嚴格各種物資材料的收發(fā)和轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的手續(xù)，建立相應(yīng)制度。第三條

消耗定額制度

定額是指在正常生產(chǎn)條件下，對人財物利用的標準。先進合理的定額為及時控制各項材料、工時、動力、費用等消耗提供了依據(jù)，也是編制成本費用計劃確定的標準。

一、材料消耗定額，如單位產(chǎn)品消耗定額

二、勞動定額，如勞動人員定額、工時定額等

三、費用開支定額（費用開支標準）

如制造費用、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用開支定額、差旅費標準、工資標準、電話費（補助）標準等

第四條

職工薪酬管理制度

薪酬的內(nèi)涵

企業(yè)應(yīng)當執(zhí)行國家規(guī)定的工資政策和勞動者權(quán)益保障法的前提下，企業(yè)可以自主決定內(nèi)部工資分配辦法，包括內(nèi)部職工工資的分配依據(jù)、分配形式和分配標準。一般來講，企業(yè)設(shè)計內(nèi)部工資制度，應(yīng)當綜合考慮職工的生活費用、年資長短、能力差別、職務(wù)價值、工作成果等因素，對于現(xiàn)實中按基本工資、績效工資、技能工資、崗位工資、結(jié)構(gòu)工資等工資分配制度，企業(yè)有權(quán)根據(jù)自身情況決定采用。并保證每月按時發(fā)放工資。

一、薪酬管理機構(gòu)：

公司薪酬管理為總裁負責，日常薪酬管理由人力資源部負責。

二、工資的支付程序 工資的支付必須有明確的程序，如所需考勤記錄等各項原始資料來源及上報時間、工資明細計算上報時間、工資發(fā)放時間及發(fā)放形式等。主要制度內(nèi)容：

1.各業(yè)務(wù)部門按月向薪酬管理部門報送各部門或人員考勤記錄、業(yè)績考核等等具體情況；

2.工資明細逐級審核；

3.審核通過后，財務(wù)部門籌集金；

4.財務(wù)部門實際支付（銀行卡轉(zhuǎn)賬）、代扣款項及時處理。員工離職，由人事部通知財務(wù)部，財務(wù)部對所借公司借款未報銷者從工資中直接扣除。

三、工資調(diào)整制度 四、四工資保密制度

第五章

成本費用管理制度

第一條

出差管理及差旅費報銷制度（見員工手冊）第二條

借款及費用報銷制度（見員工手冊）第三條

資金預(yù)算制度

第四條

財務(wù)審批制度和流程

第六章 附則

1.第五章成本費用管理制度 自 2014年6月1日起執(zhí)行。

2.其余制度根據(jù)企業(yè)的實際情況和需要再擬訂相應(yīng)的實施細 則，并組織實施。

3.本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修改。

第三篇：成本費用內(nèi)控管理制度

成本費用內(nèi)控管理制度

成本和費用的概念和區(qū)別。

第一條 目的：為加強財務(wù)管理，有效控制成本費用，做好成本費用的管理工作。

第二條 成本費用的控制包括事前控制、過程控制及事后分析。第三條 制作“標準配料單”、確定單品成本率是成本事前控制的基礎(chǔ)，通過“標準配料單”計算的定額成本率是進行事后分析的依據(jù)。

第四條 成本的過程控制，是指在成本的形成過程中按照既定的標準進行控制。主要環(huán)節(jié)有：采購環(huán)節(jié)、加工環(huán)節(jié)、配料環(huán)節(jié)、收款環(huán)節(jié)。

第五條 采購環(huán)節(jié)是對原材料的價格、質(zhì)量、數(shù)量進行控制。具體內(nèi)容包括（4項）

第六條 加工環(huán)節(jié)是對菜品出成率的控制。（3項）

第七條 依據(jù)“標準配料單”的定額進行配料，以保持餐飲成本的穩(wěn)定性。

第八條 收款環(huán)節(jié)的控制主要是保證所有出品均有點菜單，無漏收或少收等情況。

第九條 各餐廳每日進行盤點，編制“日滾存盤點表”。第十條 成本控制會計根據(jù)“日滾存盤點表”，按餐廳編制“每日成本報表”，計算實際餐飲成本及成本率；同時根據(jù)菜品銷售數(shù)量按“標準配料單”計算定額成本及成本率，比較分析差異的合理性。

第十一條 成本控制會計隨時檢查餐廳的加工環(huán)節(jié)和配料環(huán)節(jié)，監(jiān)督原材料的使用和損耗情況，發(fā)現(xiàn)問題時及時提出整改意見。

第十二條 成本控制會計隨時檢查廚房是否按照“點菜單”出品每道菜肴。

第十三條 成本控制會計每月編制“餐廳成本報表”，計算實際餐飲成本及成本率，與月定額成本及成本率進行比較，分析成本率的合理性和差異原因，出具成本分析報告。

第十四條 編制費用預(yù)算是費用事前控制的基礎(chǔ)，費用預(yù)算是費用控制的依據(jù)和考核標準。

第十五條 在日常工作過程中，所有物品的采購及領(lǐng)用必須嚴格執(zhí)行酒店的審批程序。

第十六條 以預(yù)算額度為基礎(chǔ)，在保證服務(wù)質(zhì)量的同時節(jié)省不必要的支出，使支出不僅不突破既定的預(yù)算額度，而且可以進一步降低。

第十七條 費用控制的主要內(nèi)容

（一）客房部（6項）

（二）餐飲部（5項）

（三）娛樂部（4項）

（四）商品部（2項）

（五）能源費用：水、燃料、蒸汽和電的費用；

（六）維修費用

（七）市場推廣費用：廣告費用、慶典費用、宴會推廣費用、宣傳品印刷費用和向客人贈送鮮花禮品的費用等；

（八）管理部門（2項）

第十八條 每月召開損益分析會，各部門分析成本費用支出情況，說明差異原因及擬進一步采取的措施。

第四篇：醫(yī)院內(nèi)部成本費用管理制度

醫(yī)院內(nèi)部成本費用管理制度

為增強企業(yè)自我約束機制，控制財務(wù)支出，降低成本費用，保障資金安全，維護股東合法權(quán)益，特制定本規(guī)定：

成本費用貫穿醫(yī)院的整個經(jīng)營過程，加強成本費用管理和控制，是提高醫(yī)院經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)。成本費用的管理，需要全院員工的積極參與。

（一）成本費用的內(nèi)容和開支范圍

結(jié)合醫(yī)院的特點，成本費用項目包括；各種人力成本（工資費用等）、材料成本（包括醫(yī)用設(shè)備成本、醫(yī)用器材成本）、血液成本、保障服務(wù)成本、藥品成本、各種管理費用、其他支出等。

（二）成本費用分攤的原則；受益原則，誰受益，誰負擔；配比原則，即收入與成本相互配比。

（三）各項具體成本費用的分攤標準

1、人力成本的控制，人力成本包括人員工資、補貼、津貼、獎金、社會保障費等用于個人部分的各項支出。工資費用根據(jù)各科室的實際工資發(fā)放數(shù)計入科室成本。

2、醫(yī)用設(shè)備成本的分攤

（1）科室所使用設(shè)備的折舊費、修理費由其使用部門負擔。（2）醫(yī)用車、臺、柜、架類的修理費由其使用部門負擔。（3）醫(yī)用設(shè)備材料在領(lǐng)用時，計入其使用部門成本。

3、醫(yī)用器材成本。各種醫(yī)用小型器械和消耗材料，包括手術(shù)、診療等器械和耗材，醫(yī)用敷料、醫(yī)用氣體、醫(yī)用儀器維修配件等，在領(lǐng)用時由使用部門負擔。

4、外購血液成本，由使用部門負擔。

5、各科室領(lǐng)用的各類藥品，以零售價計入成本。

6、醫(yī)用圖書購置費，能明確購買單位的，計入使用部門成本。

7、被服費，按實際發(fā)生費用計入科室成本。

8、各種管理費用，包括公雜費、郵電費、印刷費、差旅費、會議費、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費、水電費等，按實際發(fā)生費用計入科室成本。

9、財務(wù)費用，主要是銀行借款利息及手續(xù)費，按借款用途及所購的物資使用部門分攤計入科室成本。

10、其他支出，主要包括醫(yī)療欠費賠償、固定資產(chǎn)盤虧損失、醫(yī)療事故賠償?shù)?，按實際發(fā)生的費用計入科室成本。

11、間接成本費用（管理部門、后勤部門、車輛費用）是否分攤計入科室成本，另行規(guī)定。

第五篇：礦業(yè)公司管理制度

礦業(yè)公司管理制度匯編

安全辦公會議制度

1、貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司每月至少召開一次安全辦公會和“一通三防”例會，召開時間由公司安全監(jiān)察部屆時通知。各礦每周至少組織召開一次安全辦公會。

2、公司會議由公司總經(jīng)理主持。

3、參加會議部門及人員：

公司各位副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師、安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、各礦主要負責人，安全副總經(jīng)理、安全監(jiān)察部負責人。

4、各礦匯報以下工作內(nèi)容：

①本月安全工作情況；

②本月安全質(zhì)量標準化情況；

③本月安全教育和安全技術(shù)培訓情況；

④當前存在隱患及應(yīng)采取的防范措施；

⑤下月安全工作重點及采取的安全技術(shù)措施；

⑥公司及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的人、財、物事項。

5、有關(guān)部門通報上月相關(guān)工作，如生產(chǎn)情況、事故情況、質(zhì)量標準化情況、“三違”情況、當前存在問題、下月工作安排等。

6、公司副總工程師對有關(guān)工作提出建議。

7、公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決各單位提出的問題，并對下月安全工作提出要求。

8、總經(jīng)理傳達貫徹上級有關(guān)文件、指示、指令，總結(jié)分析上月安全工作情況，安排部署下月安全工作。

9、要求：

凡是在安全辦公會議上確定的安全重點事項必須是誰開會、誰負責，并有專人或部門進行跟蹤、落實、驗收。

安全生產(chǎn)事故隱患排查、報告和治理制度

1、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組每月必須組織有關(guān)人員對各礦井上、下進行一次安全隱患大檢查。

2、在安全隱患檢查中，發(fā)現(xiàn)的隱患情況，公司必須做好記錄和下發(fā)隱患整改通知書。檢查完畢后，各礦立即召開安全生產(chǎn)辦公會議，對安全隱患按“五定”原則進行逐個落實處理。

3、公司第二巡進行井上、下安全隱患大檢查時，必須對各礦上巡檢查出來安全隱患進行復查，若發(fā)現(xiàn)上次隱患未進行處理排除，必須追究各礦有關(guān)人員的責任并進行嚴肅處理。

4、公司在第二次檢查中，發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各礦應(yīng)再次組織現(xiàn)場辦公會議，總結(jié)上次檢查和處理情況，并落實好新檢查出來的事故隱患處理措施。

5、公司安全監(jiān)察部必須將每次檢查及整改的隱患做好登記復查工作。對在限期內(nèi)未完成整改任務(wù)的進行處罰。

6、各礦嚴格執(zhí)行管理人員現(xiàn)場跟班檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題當班現(xiàn)場整改，并認真做好記錄，如當時不能完成整改任務(wù)的必須向下一班交待清楚繼續(xù)進行整改。

7、公司安全監(jiān)察部必須針對安全辦公會議要求，完成落實的問題，及時檢查整改情況，逐月分重大隱患、一般隱患做好臺帳，并分類存檔。

安全目標管理制度

安全目標管理是通過目標的體系化，組織各礦向安全挺進的一種形式。

一、制**全目標

結(jié)合環(huán)境因素、歷史和現(xiàn)實，公司制定一個通過各礦努力可以實現(xiàn)的安全總目標。這個安全目標，必須具備：

1、明確性。目標要具體明確，既有數(shù)量目標（如工傷人數(shù)，千人負傷率、百萬噸死亡率等），又有形象目標（如達到某某先進水平等）。要重點突出，體現(xiàn)出本公司的特點。

2、可行性。目標的高度應(yīng)根據(jù)需要與可能綜合確定，既先進又合理，既能鼓勵各礦的熱情，又能通過努力而實現(xiàn)。

3、系統(tǒng)性。要充分考慮各礦、隊、班組業(yè)務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系與分工協(xié)作的關(guān)系，使目標具有可分性又有組合性。

4、應(yīng)變性。煤礦生產(chǎn)是地下作業(yè)，所處的生產(chǎn)環(huán)境十分復雜，經(jīng)常變化，還受到自然災(zāi)害的威脅。因此，在制**全目標時，既要有相對的穩(wěn)定性，又要有一定的靈活性，以達到促進安全生產(chǎn)的目的。

公司總目標制定后，各礦要制定出分目標，并經(jīng)公司縱橫協(xié)調(diào)，綜合平衡后確定。

二、建立管理體系

安全目標制定后，要建立管理體系。

1、組織體系。公司、各礦及各礦區(qū)、隊設(shè)立安全目標管理領(lǐng)導小組，由各單位主要負責人任組長，有關(guān)人員為成員。班組設(shè)立安全檢查員，從而形成自上而下的專管線，群管成網(wǎng)的安全目標管理網(wǎng)絡(luò)和自下而上的信息反饋網(wǎng)絡(luò)。

2、制度體系。為促進安全目標的實現(xiàn)，公司建立健全制度體系。在狠抓規(guī)程兌現(xiàn)的同時，要完善以安全生產(chǎn)責任制和崗位責任制為中心的各項安全管理制度，做到層層責任分明，事事落實到人，上至公司董事長，下至每位職工，人人肩負安全重擔。

三、實行過程管理

在進行安全目標管理時，要強調(diào)過程管理和階段目標的完成。上級對下級要給以相應(yīng)的、必要的權(quán)力，讓他們“自我控制”,自我發(fā)揮。同時，要對下級的目標實施情況進行檢查，給予具體指導，進行各方面的協(xié)調(diào)。對于暫時無力解決的整體性問題，要及時向上級匯報，爭取幫助。

四、評**全效果

安全效果的評定，一般分為定期評定和最終評定兩種形式。定期評定是每隔一定的時間（一個月或一季度），對照目標逐項檢查評定。最終評定，一般是半年或一年作一次的總評定。評定會由安全第一責任者主持，安全目標管理領(lǐng)導小組成員參加。

評定的內(nèi)容是：目標執(zhí)行情況，哪些目標好，哪些目標差，好在哪，差在哪，為什么好，為什么差，總結(jié)經(jīng)驗教訓，獎優(yōu)罰劣。同時，制定措施組織新的循環(huán)。

安全投入保障制度

1、所稱安全費用，是指各礦按原煤實際產(chǎn)量從成本中提取，專門用于煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施投入的資金。

2、公司所屬各礦按月實際原煤產(chǎn)量，在原煤成本中按規(guī)定提取安全費用。

3、安全費用必須?？顚Ｓ谩８鞯V每年11月申報下建議計劃，經(jīng)公司審批下達正式計劃執(zhí)行。

4、納入安全費用計劃的項目，必須單獨按月報送統(tǒng)計報表，要求每月底將報表一式三份報公司安全管理部。

5、安全費用使用范圍：

（一）礦井主要通風設(shè)備的更新改造；

（二）完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)與抽放系統(tǒng)；

（三）完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出設(shè)施；

（四）完善和改造礦井防滅火設(shè)施；

（五）完善和改造礦井防治水設(shè)施；

（六）完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)備設(shè)施；

（七）完善和改造礦井供配電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施；

（八）完善和改造礦井運輸（提升）系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施；

（九）完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)；

（十）其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

6、用安全費用安排的工程項目的設(shè)計、預(yù)算、開竣工報告、竣工驗收等相關(guān)程序和審批制度比照維簡費項目管理。

7、安全費用的會計核算，按國家統(tǒng)一會計制度處理。

安全質(zhì)量標準化管理制度

一、制定達標計劃。對照煤礦質(zhì)量標準化的頒布標準或者是公司、各礦井內(nèi)控標準及其要求制定達標計劃。

1、分析現(xiàn)狀，找出存在的質(zhì)量問題。

2、分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種原因和影響因素。

3、從各種原因中找出影響質(zhì)量的主要原因。

4、制定提高質(zhì)量的技術(shù)組織措施方案和實施計劃。

二、抓好職工的質(zhì)量教育與培訓工作。

三、各礦井下工程質(zhì)量形成過程的質(zhì)量管理。生產(chǎn)技術(shù)準備過程的質(zhì)量管理和施工過程的工程質(zhì)量管理。

四、實現(xiàn)公司全面質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量。

五、建立工程質(zhì)量管理制度

1、工程質(zhì)量獎懲制度。工程質(zhì)量獎懲制度是將職工的個人利益和工程質(zhì)量掛鉤的激勵制度。在完成任務(wù)的前提下，對責任心強、工程質(zhì)量好的職工給予獎勵；對責任心不強、工程質(zhì)量不合要求的或者弄虛作假的職工要進行批評或懲罰。

2、制定工程質(zhì)量檢查驗收、考核與評分制度。

3、制定工程質(zhì)量資料積累與分析制度

通過工程質(zhì)量資料的積累與分析，摸清井下各種自然條件的呈現(xiàn)規(guī)律，找出影響工程質(zhì)量的主要因素和規(guī)律，從中汲取經(jīng)驗教訓，從而改善井下工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)情況。

安全教育與培訓（復訓）制度

1、凡公司的職工均須接受必要的安全教育和操作技能培訓（復訓）。未經(jīng)培訓（復訓）考核合格并取得有關(guān)證書的不許上崗。

2、公司嚴格按照有關(guān)要求和具體工作實際，擬定教學計劃、選定教材、設(shè)置課程認真進行培訓。

3、職工安全教育與培訓（復訓）必須保證時間。特種作業(yè)人員初次培訓時間不得少于92學時，其它作業(yè)人員初次培訓時間不得少于72學時。復訓時間按國家安監(jiān)總局第3號令執(zhí)行。

4、嚴格執(zhí)行培、考分離原則，保證培訓（復訓）質(zhì)量和效果。

5、培訓（復訓）計劃一經(jīng)確定，必須認真組織落實。

6、當月培訓（復訓）工作當月完成。如因特殊情況不能如期完成的，應(yīng)書面報告上級有關(guān)管理部門及單位分管領(lǐng)導。

7、各類人員培訓（復訓）班開課前須書面向上級有關(guān)管理部門報告。

8、授課、實際操作的實行點名簽到考勤制度、培訓（復訓）記錄不全者，視為培訓（復訓）工作不認真。

9、培訓（復訓）結(jié)束后，應(yīng)組織理論考試和實際操作考核。

10、公司、礦外培（復）訓人員，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，應(yīng)報公司登記備案。培訓（復訓）結(jié)束后，學員要持培訓（復訓）合格證或有關(guān)證明經(jīng)安全領(lǐng)導簽字后方可報銷差旅費及相關(guān)費用。

11、公司培訓機構(gòu)對培訓（復訓）要求做到“四有”,即：有開班報告、有備課教案、有測試結(jié)果，有培訓（復訓）記錄，并達到培訓（復訓）目的。

12、每月月底由公司及所屬礦安監(jiān)部門組成檢查小組，對礦的培訓（復訓）工作進行檢查。并將檢查結(jié)果匯總報分管領(lǐng)導。

13、派送到公司培訓（復訓）的人員，必須按時、按要求參加培訓（復訓），考試、考核不及格，按礦（公司）有關(guān)文件進行處罰。

14、各級各類人員取得證書后要妥善保管，做到持證上崗。所有資格證書不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓，否則，將追究當事人的責任。

15、有下列情形之一者，吊銷其資格證書，原辦證費用由其個人承擔，安全部門通知財務(wù)部門后，由財務(wù)部門從其本人工資中直接扣除。

①未按規(guī)定接受復審；

②違章操作造成嚴重后果的或2年內(nèi)違章操作記錄達到3次及以上的；

③弄虛作假取得操作資格證書的。

20、建立責任追究制度。

若持證人在本工種崗位上發(fā)生嚴重違章行為或造成重大責任事故的，若屬操作者本人的責任，不論其本人是否受傷，也將嚴肅追究其責任，直至追究所有責任人法律責任。

安全監(jiān)督檢查制度

1、按照“礦負責、貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司監(jiān)督”的原則，礦、區(qū)（隊）組織事故隱患排查；公司安全監(jiān)察部對事故隱患排查工作進行監(jiān)督檢查。

2、總經(jīng)理（礦長）（經(jīng)理）、區(qū)（隊）長對礦井事故隱患排查全面負責。各分管副總經(jīng)理（礦長）（經(jīng)理）、總工程師、副區(qū)（隊）長、技術(shù)主管對總經(jīng)理（礦長）（經(jīng)理）、區(qū)（隊）長負責，負責組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查；各業(yè)務(wù)部門負責實施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。

3、公司總經(jīng)理負責監(jiān)督檢查事故隱患排查工作的領(lǐng)導。各分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門負責監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)和本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。

4、礦井事故隱患，系指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導致事故的隱患。

按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級：

A級：難度大，礦（廠）解決不了，須由公司解決的隱患。

B級：難度較大，區(qū)（隊）解決不了，須由礦（子公司）解決的隱患。

C級：由區(qū)（隊）、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。

按事故隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

5、事故隱患的確認與上報。礦、區(qū)（隊）在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次礦井事故隱患等級的確認。按級別和類別逐級上報；B類事故隱患區(qū)（隊）報礦 ,A類事故隱患礦報公司，事故隱患未整改完之前，須每次都報，直至事故隱患整改完畢。

6、事故隱患的整改。事故隱患的整改貫徹“分級負責、責任落實”的原則?？偨?jīng)理（礦長）（經(jīng)理）、區(qū)（隊）長全面負責；分管副總經(jīng)理（礦長）（經(jīng)理）、總工程師、副區(qū)（隊）長、技術(shù)主管組織各業(yè)務(wù)部門進行事故隱患的整改，做到項目落實、措施落實、資金落實、時間落實、責任落實。

7、事故隱患的管理。安全科負責事故隱患的綜合管理。監(jiān)督檢查事故隱患的整改，負責事故隱患的統(tǒng)計報告，按照統(tǒng)一報表納入計算機管理。

8、堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則。對于存在事故隱患的作業(yè)場所，要制定切實可行的防范措施，無措施的，不得生產(chǎn)。

9、因事故隱患整改不落實，導致事故發(fā)生，在事故隱患排查責任內(nèi)確認事故的責任者。

安全技術(shù)審批制度

一、為了規(guī)范各礦生產(chǎn)技術(shù)工作，嚴格安全技術(shù)審批管理，使技術(shù)工作更好地為生產(chǎn)服務(wù)，為提高企業(yè)經(jīng)濟效益服務(wù)，確保礦井安全生產(chǎn)，特制定本制度。

二、各礦實行礦長領(lǐng)導下的總工程師（技術(shù)負責人）技術(shù)負責制。總工程師（技術(shù)負責人）是礦技術(shù)管理的第一負責者。

三、生產(chǎn)、機電、通風部協(xié)助總工程師（技術(shù)負責人）工作，對各自分管的業(yè)務(wù)負技術(shù)管理責任。

四、經(jīng)總工程師（技術(shù)負責人）簽發(fā)的作業(yè)規(guī)程，是具有法律效力的技術(shù)文件，未經(jīng)簽名同意，任何人無權(quán)更改；若實際情況發(fā)生變化時，應(yīng)即時編制補充技術(shù)措施，報總工程師（技術(shù)負責人）審查批準后執(zhí)行。

五、各礦建立工程設(shè)計和規(guī)程措施會審制度。所有技術(shù)方案、設(shè)計，都必須經(jīng)總工程師（技術(shù)負責人）負責組織生產(chǎn)、通風、機電、地測、安全等有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行集體會審，然后總工程師（技術(shù)負責人）批準。

六、各礦井的開拓延深設(shè)計、采區(qū)方案設(shè)計、探放水設(shè)計、貫通工程設(shè)計、“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用，礦委托有設(shè)計資質(zhì)的單位編制設(shè)計后，上報公司審查再報縣煤管局等部門批準。

七、編制及審批人員職責

1、編制人員在編制設(shè)計、規(guī)程、安全措施和方案時，必須先對現(xiàn)場情況進行認真細致的了解，并對相關(guān)性的或重大的問題提請分析、研究，然后按商定的可行性措施或方案進行編制。

2、編制的內(nèi)容必須全面，涵蓋現(xiàn)場生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，做到切實可行。

3、負責審核、審批的人員必須及時或按時審閱并簽字。

4、負責審核、審批的人員必須結(jié)合現(xiàn)場實際和有關(guān)政策，規(guī)定逐項逐條審批，并簽出審批意見。

礦用設(shè)備、器材使用管理制度

一、各礦井下防爆設(shè)備器材在入井前，由指定的、經(jīng)過考試合格的防爆檢查員檢驗，取得合格證后方可入井；失爆及帶病設(shè)備嚴禁入井使用。

二、設(shè)備、器材硐室應(yīng)保持清潔，無淋水、積水。設(shè)備器材應(yīng)清潔衛(wèi)生，完整良好，不得有裂紋和變形。閉鎖裝置應(yīng)可靠牢固。

三、隔爆電器設(shè)備的使用和維護必須符合以下要求：

1、隔爆面無銹蝕、傷痕，結(jié)合部或轉(zhuǎn)動部分的間隙應(yīng)符合《煤礦機電設(shè)備完好標準》的要求。

2、接線柱絕緣良好，有螺絲、彈簧墊、密封圈、擋扳，進出線的喇叭口有電纜壓緊裝置。

3、消弧罩、消防器完好齊全。

四、電纜敷設(shè)符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定和要求。

五、對設(shè)備器材的使用、維修等進行編號建檔管理。

六、機電科全面負責相關(guān)工作的開展及管理。

七、嚴格把好設(shè)備、器材入井的檢測、驗收關(guān)，確保失爆及帶病設(shè)備不進入井下。

八、嚴禁在井下帶電搬運電氣設(shè)備、器材。

九、嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》要求搞好電氣設(shè)備和線纜的檢查工作并做好臺帳。

十、嚴格按照相關(guān)要求搞好礦井電氣設(shè)備的“三大保護”工作。

安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援制度

1、公司要針對本單位具體情況，由總工程師負責組織編制《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》，上報上級主管部門審批后執(zhí)行。

2、各煤礦每年2月25日前，根據(jù)本單位本生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)區(qū)域安全預(yù)測，對上一年的《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》進行修改、補充、完善，報公司審批后執(zhí)行。

3、經(jīng)批準的《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》和批文在調(diào)度室、安全管理部（科）、簽訂《救護協(xié)議》的礦山救護隊、檔案室各存放一份，同時報礦井所在地縣政府求援、安監(jiān)部門備案。

4、各級領(lǐng)導干部和安全、技術(shù)、生產(chǎn)的管理人員、工程技術(shù)人員、救護隊全體指戰(zhàn)員必須認真學習批準的《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

5、由總經(jīng)理組織每年對《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》演練一次，對演練中暴露的問題及時采取措施解決。

6、各單位配備、儲存的應(yīng)急與救援的器材、設(shè)備，每季度要全面檢查、維修、保養(yǎng)一次，按有關(guān)要求及時廢棄和更換。

7、在正常時期，所有應(yīng)急與救援的器材、設(shè)備未經(jīng)公司總經(jīng)理、總經(jīng)理（礦長）批準不得動用；一旦動用，15天內(nèi)必須按數(shù)補充存放。

礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度

1、各煤礦每年2月25日前，根據(jù)本單位本生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)區(qū)域安全預(yù)測，由總工程師負責組織編制當年《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》，公司審批后執(zhí)行。

2、經(jīng)公司批準的《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》和批文在調(diào)度室、安全管理部（科）、簽訂《救護協(xié)議》的礦山救護隊、檔案室各存放一份。

3、各煤礦要組織本單位全體管理人員和員工，以及礦山救護隊全體指戰(zhàn)員認真學習批準的《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》。

4、各單位對倉庫儲存的救災(zāi)器材、設(shè)備每季度要全面檢查、維修、保養(yǎng)1次，按有關(guān)要求及時廢棄和更換。

5、在正常時期，所有救災(zāi)器材、設(shè)備未經(jīng)公司總經(jīng)理、總經(jīng)理（礦長）批準不得動用；一旦動用，15天內(nèi)必須按數(shù)補充存放。

6、各生產(chǎn)煤礦每年由總工程師主持、組織通防部門編制《礦井反風演習措施》，經(jīng)公司總工程師組織審批后實施，礦井反風演習總結(jié)報公司安全管理部。

7、各生產(chǎn)礦井由總工程師負責，每年聘請有資質(zhì)的單位進行一次礦井通風能力核定，核定報告報公司安全管理部。

8、各礦井由總工程師負責，每年聘請有資質(zhì)的單位進行一次礦井瓦斯等級鑒定，報貴州省煤炭管理局審批，并報貴州省煤礦安全監(jiān)察局備案。

9、每年雨季前針對實際，及時部署“雨季三防”工作，明確機構(gòu)，組建搶險隊伍，儲備防汛財物，確保安全度汛。

安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度

1、個人經(jīng)濟利益必須與安全責任制的落實、對安全生產(chǎn)工作的貢獻、安生生產(chǎn)工作的效果緊密掛鉤，以確保安全生產(chǎn)各項工作落到實處，促進安全生產(chǎn)科學發(fā)展，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2、在公司系統(tǒng)內(nèi)對安全生產(chǎn)重獎重罰。公司根據(jù)各個時期的實際情況，制定各安全生產(chǎn)目標、考核辦法、獎罰額度，把安全生產(chǎn)的各項指標進行分解，黨、政、工、團齊抓共管，人人頭上有指標，全員關(guān)心安全，全員管安全。

3、公司設(shè)立安全生產(chǎn)考核機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)考核領(lǐng)導小組。

組 長：公司總經(jīng)理

副組長：安全副總經(jīng)理、總工程師

成 員：公司副總經(jīng)理、工會主席、副總工程師、安全管理部主任、生產(chǎn)技術(shù)部主任、計劃工程部主任、人資部主任、財務(wù)部主任

安全考核辦公室設(shè)在安全管理部，負責安全考核的日常業(yè)務(wù)工作，安全管理部主任兼辦公室主任。

4、安全考核辦公室的職責

檢查、督促公司所屬各單位安全生產(chǎn)責任制的落實。制定公司所屬各單位安全生產(chǎn)目標?？偨Y(jié)推**全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，分析、統(tǒng)計各類安全生產(chǎn)事故教訓。考核各單位、各類人員安全生產(chǎn)工作實況，提出獎罰意見，報公司安全生產(chǎn)考核領(lǐng)導小組審批。

5、考核原則與紀律

以安全生產(chǎn)責任制、公司與所屬單位簽定的《安全生產(chǎn)責任書》為依據(jù)，遵循事實，認真考核。不徇私情，公平、公正、公開。嚴肅認真，一絲不茍，對事不對人。

6、獎勵資金來源

總經(jīng)理安全生產(chǎn)獎勵基金。違章、違規(guī)安全罰款。

7、對總經(jīng)理安全生產(chǎn)獎勵基金和安全罰款的管理

總經(jīng)理安全生產(chǎn)獎勵基金和安全罰款均由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，必須做到?？顚Ｓ?，收支兩條線，單列帳戶。發(fā)放安全獎金，必須由公司安全生產(chǎn)考核辦公室認真考核，提出考核、獎罰意見，經(jīng)公司安全生產(chǎn)考核領(lǐng)導小組審查批準，總經(jīng)理簽字后才能進行。財務(wù)部定期向總經(jīng)理和領(lǐng)導小組匯報資金使用情況。

8、各礦對其所屬單位中層干部和員工的安全生產(chǎn)考核辦法由各礦制定，報公司安全管理部、財務(wù)部備案。

入井人員管理制度

1、入井人員必須服從井口檢身工的管理和檢身檢查。

2、入井人員必須嚴格遵守《煤礦安全規(guī)程》（2011年版）第十條的規(guī)定，必須佩戴安全帽，隨身攜帶自救器和礦燈，嚴禁攜帶煙草、點火物品和普通無線通訊工具入井，嚴禁穿化纖衣服，嚴禁喝酒入井。下井人員名單由培訓單位、體檢醫(yī)院共同開具允許下井證明至礦燈房，礦燈房根據(jù)開具的證明制作燈牌。

入井人員只能憑燈牌領(lǐng)取礦燈、自救器，無燈牌的礦燈房不得發(fā)放礦燈和自救器。

遇到上級檢查等特殊情況需下井領(lǐng)礦燈的憑礦調(diào)度開具的允許下井證明領(lǐng)燈。

由于下井人員類別不同，為方便礦燈、自救器、瓦檢器的管理，礦燈房在制作燈牌時應(yīng)有所區(qū)別。

3、各礦井井口應(yīng)設(shè)置自動考勤系統(tǒng)，每一入井人員入井，出井必須考勤。未設(shè)置自動考勤系統(tǒng)的礦井，必須在井口設(shè)立入井、出井管理牌板，設(shè)專人負責管理，如實填寫入井、出井報表并在當班報礦調(diào)度室。

4、各區(qū)隊值班領(lǐng)導每班上班的前一小時內(nèi)必須將當班入井人數(shù)報調(diào)度室匯總，本礦機關(guān)人員入井前必須到礦調(diào)度室考勤。

5、礦燈房每班上班的前二小時內(nèi)必須將上一班未交還礦燈的礦燈號及其使用人姓名報礦調(diào)度室，礦調(diào)度室責成其所在區(qū)隊立即查明，區(qū)隊將查明情況匯報礦調(diào)度室。

6、對超過下班時間2小時以上還未出井的員工，其區(qū)隊值班領(lǐng)導要向礦調(diào)度室匯報員工未及時升井的對不明原因造成未升井的區(qū)隊管理人員必須下井查找，并將查找情況匯報礦調(diào)度。

7、新工人（含管理人員）必須經(jīng)過安全教育培訓合格后，才能新工人開始的1個月必須由指定的熟練工人帶領(lǐng)上下井。

8、外來人員到井下檢查、參觀、考察，必須得到礦調(diào)度室同意后，并有本礦熟悉井下巷道和通風系統(tǒng)的人員帶領(lǐng)才準入井。事前，礦調(diào)度室要將入井人員的人數(shù)、性別、入井時間、帶領(lǐng)人姓名告知井口檢身工。帶領(lǐng)人必須將帶領(lǐng)入井、出井的人數(shù)、性別告知井口檢身工。

9、井口檢身工必須嚴守崗位，交接班必須做到“手交手，口交口，你不來我不走”.嚴格執(zhí)行“行車不行人，行人不行車”制度

入井檢身制度

1、凡進入貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司所屬煤礦的人員，必須接受井口檢身員的檢身，合格后，方可入井；

2、不接受檢身，強制入井者，罰款300元；

3、任何職工個人，嚴禁私帶非本礦人員入井，違者罰款400元；

4、非本礦人員入井，必須經(jīng)貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司同意后，有公司領(lǐng)導或指派的員工陪同，方可入井；

5、凡攜帶煙草和點火工具者、不戴安全帽者、穿化纖衣服者、不帶礦燈者、不帶自救器者、飲酒者不得入井。

出入井清點制度

1、凡入井作業(yè)人員必須經(jīng)過規(guī)程學習、培訓考試合格，辦理工傷保險，并注冊登記。

2、凡入井作業(yè)人員必須符合有關(guān)規(guī)定標準，否則嚴禁入井。

3、規(guī)范礦井工作秩序，杜絕隨意進入礦井。

4、入井作業(yè)人員必須接受入井檢查，對穿戴、自救器、礦燈和工人狀態(tài)進行檢查，凡不符合入井標準的嚴禁入井。

5、凡入井作業(yè)人員不得攜帶煙火入井。

6、對出井人員進行逐一進行清點登記，要詢問作業(yè)地點的安全情況，并將情況匯報至礦調(diào)度室。

7、查看瓦檢員、安全員對井下檢查記錄情況，督促不出現(xiàn)假檢、漏檢。

8、要對出井人員進行檢身，檢查是否有非正常攜帶爆炸物品出井。

安全操作規(guī)程管理制度

1、各礦行政一把手是本單位安全生產(chǎn)第一責任者，對本單位工種崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的編制、審查、落實工作負責。

2、工種、崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：

符合《煤礦安全規(guī)程》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》等法律法規(guī)，對工種、崗位安全技術(shù)操作的有關(guān)規(guī)定和公司、礦的有關(guān)要求。

針對工作環(huán)境、工作地點、操作對象編制工種崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，確保操作過程的安全。

安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)包括進入操作現(xiàn)場、操作準備、操作過程到操作結(jié)束和離開操作現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)。

工種、崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，要針對不同的條件，明確各工種、各崗位對操作人員的基本要求，操作程序和操作標準、時間、空間順序要清楚。

基本要求包括：操作前的準備工作，檢查安全裝置、安全設(shè)施的完好情況，檢查周圍環(huán)境的不安全條件，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證操作過程的安全。

操作順序要按照操作對象的要求制定，先干什么，后干什么，怎么干，嚴禁什么等都要寫清楚。

明確各工序、各環(huán)節(jié)的操作標準和達到標準的注意事項。

3、各礦要認真組織各工種、各崗位職工學習安全技術(shù)操作規(guī)程。對休假復工、或調(diào)動單位及調(diào)動工作地點的職工要首先組織其學習本工種、本崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，并經(jīng)考試合格后方可上崗。每個季度要組織各工種、各崗位的職工學習安全技術(shù)操作規(guī)程，并經(jīng)考試合格后才能上崗；工作環(huán)境、工作條件發(fā)生變化時要及時補充、修改、完善工種、崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.、各單位每季度要對本單位范圍內(nèi)的各工種、各崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程進行一次自查、自審工作。要明確分工，責任到人，對照本文要求，及時補充、修改、完善安全技術(shù)操作規(guī)程并裝訂成冊，及時組織職工進行學習貫徹。

安全舉報制度

1、舉報人

公司系統(tǒng)全體員工、家屬、學生，以及關(guān)心、支持公司煤炭生產(chǎn)和安全的社會各界人士均可舉報。

2、舉報內(nèi)容

對在煤礦安全工作上，有下列情形均可舉報。

（1）領(lǐng)導干部、管理人員有違法、違規(guī)、違紀違章的。

（2）發(fā)生傷亡事故隱瞞不報、謊報的煤礦或?qū)κ鹿是闆r弄虛作假的。

（3）礦井通風、防瓦斯爆炸和突出、防滅火、防治水等安全生產(chǎn)條件和設(shè)備設(shè)施不符合《煤礦安全規(guī)程》要求的。

（4）違章作業(yè)、違章指揮、違反操作規(guī)程的。

（5）生產(chǎn)現(xiàn)場有事故預(yù)兆或隱患不及時整改的。

（6）因存在重大安全隱患被責令停產(chǎn)整頓的煤礦，未經(jīng)有關(guān)部門驗收合格，擅自恢復生產(chǎn)的。

（7）領(lǐng)導未按規(guī)定下井跟班帶班作業(yè)、下井檢查的。

（8）生產(chǎn)現(xiàn)場隱患未處理強制冒險作業(yè)的。

（9）違反《煤炭法》、《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》等法律法規(guī)行為。

3、舉報形式

舉報人可通過面談、信函、電話等形式舉報，也可留名或匿名舉報。

4、舉報電話：

***（公司總工）、***（公司安全監(jiān)察部經(jīng)理）。

5、受理部門

公司安全監(jiān)察部。

6、查證、處理

受理部門接到舉報后，必須及時登記，在10天內(nèi)查實，如經(jīng)查實屬實的，需提出處理意見報公司處理；緊急危及安全的重大問題，要立即查實、處理。

7、舉報獎勵

公司對舉報有功人員按其舉報的內(nèi)容、類別、性質(zhì)、收到效果的大小，給予50——5000元獎勵；對因舉報而避免了重大事故發(fā)生者，給預(yù)重大獎勵。

對惡意舉報、誣陷他人者，經(jīng)查實，進行批評教育，情節(jié)嚴重的，將按有關(guān)規(guī)定處罰。

8、切實保護舉報人的合法權(quán)益，有關(guān)部門必須做好對舉報人的保密工作，防止舉報人遭受打擊報復。

各煤礦領(lǐng)導帶班下井管理規(guī)定

1、根據(jù)相關(guān)政策的規(guī)定，煤礦主要礦領(lǐng)導（法人、礦長、技術(shù)負責人或總工程師、副礦長）每月必須堅持輪流帶班下井指揮作業(yè)。

2、法人代表每月不得低于10天。

3、礦長每月不得低于15天。

4、技術(shù)負責人或總工程師每月不得低于15天，其中夜班不得低

于3天。

5、安全、生產(chǎn)、機電副礦長必須每天跟班作業(yè)。

6、井下每班必須確保至少有一名副礦級管理人員在現(xiàn)場帶班指揮作業(yè)。

7、領(lǐng)導帶班過程中主要對井下安全狀況、工程質(zhì)量、物資財產(chǎn)管理情況等進行全面的檢查，同時下達當班生產(chǎn)任務(wù)。及時發(fā)現(xiàn)并監(jiān)督處理安全隱患內(nèi)容，對隱患處理要有記錄。

8、礦領(lǐng)導下井必須建立登記檔案，并如實做好當班記錄。該項工作由煤礦綜合辦公室負責監(jiān)督和管理。

“一通三防”管理制度

一、通風瓦斯管理

1、采掘工作面及硐室供風應(yīng)符合《規(guī)程》中通風作業(yè)計劃的規(guī)定。全風壓通風地點的風速符合規(guī)定。嚴禁串聯(lián)風、擴散風、無風、微風作業(yè)。

2、通風瓦斯管理人員等應(yīng)經(jīng)常對礦井通風系統(tǒng)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、保障通風系統(tǒng)良好可靠，對同一地點2道（含2道）的風門必須實現(xiàn)連鎖。

4、采煤工作面回采完畢后，應(yīng)在15天之內(nèi)撤出一切設(shè)備和材料，通風瓦斯部及時封閉。

5、通風瓦斯部必須按季度繪制礦井通風系統(tǒng)圖，并送交有關(guān)單位。總工程師每年組織有關(guān)單位進行礦井瓦斯等級鑒定及反風、救災(zāi)演習。

6、瓦斯員在現(xiàn)場交接班，并作好記錄。嚴格執(zhí)行“一炮三檢查”及“三人聯(lián)鎖放炮”制度。檢查瓦斯要做到手冊、牌板、日報（班報）三對口。杜絕空班漏檢現(xiàn)象。

7、排放瓦斯要有專門措施。臨時停風的地點要撤人、斷電，設(shè)置柵欄、警標，并由施工隊設(shè)上警戒，長期停風區(qū)應(yīng)在24小時內(nèi)封閉完畢。

8、所有施工地點、機電硐室、總回風道必須設(shè)點檢查瓦斯，每月編制瓦斯檢查地點設(shè)置計劃。

9、設(shè)立專門的防突隊伍，并加強對考察人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓。

10、對所有采煤工作面、掘進工作面都必須進行防突預(yù)測預(yù)報，在考察指標不超限的情況下方能進行采（掘）工作。

二、防滅火管理

1.通風瓦斯部要有分管防滅火工作的人員，每月必須向公司報防滅火工作計劃，每月至少檢查1次防滅火工作。

2、采煤工作面和煤巷掘進的《作業(yè)規(guī)程》中必須有防止自然發(fā)火的專門措施，并付諸實施。否則，不能進行施工。

3、消除采空區(qū)密閉外及其他地點超過35℃的高溫點及一氧化碳超限（火區(qū)密閉內(nèi)除外）。

4、每一火區(qū)都必須建立符合規(guī)范的火區(qū)管理卡片，繪制火區(qū)位置關(guān)系圖。啟封火區(qū)要有計劃和經(jīng)公司批準的措施。

5、加強外因火災(zāi)的管理，杜絕放炮、電器、機械等引起的火災(zāi)事故的發(fā)生。

三、綜合防塵管理

1、礦井主要運輸巷，采區(qū)回風巷道，皮帶巷，回采工作面上、下平巷，掘進工作面，溜煤眼，輸送機轉(zhuǎn)載點等處均要設(shè)置防塵管路，皮帶巷每隔50米設(shè)一個三通閥門，其它地點每隔100米設(shè)一個三通閥門。

2、采煤工作面回風巷距采面上出口不超過30米的范圍內(nèi)應(yīng)有一凈化水幕，機巷進風側(cè)應(yīng)設(shè)一組凈化水幕，水幕應(yīng)能布滿巷道全斷面；所有轉(zhuǎn)載點有噴霧裝置，否則，采面不能生產(chǎn)。

3、定期沖刷積塵。所有采掘工作面都必須使用水炮泥。

4、隔爆設(shè)施的安設(shè)應(yīng)符合標準，做到采區(qū)之間、井巷之間，采掘工作面之間均有隔爆設(shè)施隔離。隔爆袋的安設(shè)，水袋水量要符合要求。

5、每月三號以前，各采掘隊將上月綜合防塵情況送通風瓦斯部匯總后報公司、有關(guān)部門。

四、綜合監(jiān)測

1、所有采掘工作面必須實行“瓦斯電”閉鎖，瓦斯傳感器的安裝應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》（以下簡稱“規(guī)程”）的要求。

2、采區(qū)總回風巷的測風站內(nèi)應(yīng)安設(shè)瓦斯傳感器。

3、瓦斯抽放泵站應(yīng)在距房頂部下300毫米處安設(shè)瓦斯傳感器，報警濃度為0.5%.4、裝置的調(diào)試按每7天進行一次，對于沼氣涌出量大的地點，每周至少調(diào)試2次，并有記錄可查。

5、所有裝置，由所在區(qū)域的施工隊長，班組長負責管理使用，凡裝置被損壞，應(yīng)及時與通風瓦斯部聯(lián)系，對有意破壞、盜竊者要嚴肅查處。

6、監(jiān)控系統(tǒng)必須做到24小時不間斷監(jiān)控，微機室24小時不離人。

瓦斯排放制度

一、屬于下列情況之一者，都必須事先進行瓦斯排放工作：

1、恢復通風的掘進工作面或啟封盲巷，當其停風區(qū)的瓦斯?jié)舛瘸^1%或CO2濃度超過1.5%或其它有害氣體濃度超過《規(guī)程》規(guī)定。

2、采掘工作面因風量不足等原因造成局部瓦斯積聚。

二、凡是瓦斯排放，都必須根據(jù)具體排放地點編制針對性的專門措施。

1、明確責任，2、確定排放風流流經(jīng)路線和方向，3、明確停電撤人范圍。

4、計算瓦斯排放量、供風量和排放時間。

5、明確風流控制措施。

6、明確現(xiàn)場指揮和監(jiān)督人員的職責與權(quán)限。

7、明確局部通風機的管理辦法。

8、明確恢復正常供風和供電的措施。

三、瓦斯排放措施的審批權(quán)限。

1、瓦斯或CO2濃度未超過3%時，瓦斯排放措施由礦技術(shù)負責人批準。

2、瓦斯或CO2濃度超過3%時，但排放風流未流經(jīng)其它采掘工作面或切斷其它采掘工作面的安全出口，瓦斯排放措施由礦技術(shù)負責人批準，并報公司總工程師備查。

3、瓦斯或CO2濃度超過3%時，且排放風流流經(jīng)其它采掘工作面或切斷其它采掘工作面的安全出口，排放措施報公司總工程師審批。

四、瓦斯排放措施的編審和貫徹。排放措施由礦技術(shù)負責人組織相關(guān)人員共同編制集中會審。批準后的措施由礦技術(shù)負責人負責召集參加排放瓦斯的所有人員集中貫徹，責任落實到人，并簽字備查。

五、非特殊情況，各礦至少提前7天呈報公司審批瓦斯排放措施。

杜絕局部通風機無計劃停電停風管理制度

1、各礦要成立以技術(shù)負責人為首的有安全、機電、瓦檢等負責人參加的局部通風管理小組。

2、局部通風機安設(shè)前，技術(shù)負責人必須測**裝地點的全風壓風量，只有在全風壓風量滿足要求時，方可安裝。

3、局部通風機必須實行掛牌管理，每班指定專人負責。配有專職瓦檢員的掘進工作面，局部通風機由瓦檢員負責管理，若無專職瓦檢員，局部通風機由掘進班組長或當班負責人管理。

4、嚴禁擅自停開局部通風機，工作面無論工作或交接班都不準停風。

5、井下運轉(zhuǎn)的局部通風機，每周至少安排機電人員檢查兩次，機電科也要定期檢查，并建立記錄。當班的瓦檢員、電工、和施工負責人必須隨時檢查局部通風機是否正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6、掘進工作面發(fā)生無計劃停風時，必須立即切斷電源，撤出人員，由施工人員或瓦檢員設(shè)置柵欄和警標，并在全風壓供風處切斷風筒，并由專人看守。任何人不得擅自進入停風區(qū)?？词厝藛T應(yīng)待在全風壓風流巷道中。

7、恢復通風前，必須檢查掘進巷道和局部通風機及其開關(guān)附近10m范圍內(nèi)的瓦斯?jié)舛?，符合?guī)定后方可由指定人員啟動局部通風機送風。恢復通風后，掘進巷道內(nèi)的電器設(shè)備必須經(jīng)指定電工檢查證實符合規(guī)定后，方可由指定電工恢復送電。

8、因局部通風機無計劃停電、停風造成瓦斯積聚需排放時，必須嚴格執(zhí)行《瓦斯排放制度》。

特種設(shè)備安全管理制度

1、本辦法所稱特種設(shè)備是指涉及生命與財產(chǎn)安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、大型游樂設(shè)施和場（廠）內(nèi)專用機動車輛。

2、公司安全監(jiān)察部（以下簡稱安監(jiān)部）為特種設(shè)備安全監(jiān)察部門，負責公司轄屬范圍內(nèi)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作。

3、使用單位負責本單位特種設(shè)備的安全運行管理，保證特種設(shè)備的安全使用。

4、使用單位應(yīng)當建立健全特種設(shè)備安全、節(jié)能管理制度和崗位安全、節(jié)能責任制度。

5、使用單位的主要負責人應(yīng)對本單位特種設(shè)備的安全和節(jié)能全面負責。

6、特種設(shè)備更新、改造、大修、維護及保養(yǎng)（含鍋爐化學清洗）的施工單位必須持有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的有效資質(zhì)證和注冊的質(zhì)量保證體系手冊及相關(guān)的資料、證件。

7、施工單位履行告知程序后，應(yīng)及時到安監(jiān)部報告，安監(jiān)部接報告后應(yīng)在1周內(nèi)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行施工前的聯(lián)合檢查

8、施工單位在施工結(jié)束后，提出書面報告，安監(jiān)部按照條例、規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進行工程質(zhì)量檢查。檢查合格后報省或市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行驗收，不合格不準投入使用。

9、特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，使用單位必須到?。ㄊ校┑奶胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門進行注冊登記。

10、使用單位必須使用有國家相關(guān)部門頒發(fā)的設(shè)計、制造生產(chǎn)許可證單位設(shè)計、制造的符合安全技術(shù)規(guī)范要求的特種設(shè)備產(chǎn)品。

11、特種設(shè)備使用單位必須制定特種設(shè)備（分類）的事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案。安全管理人員必須對特種設(shè)備使用狀況進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并做好詳細的記錄，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后存檔備查。消除事故隱患后，方可投入使用。

12、特種設(shè)備使用單位負責人出現(xiàn)事故不立即組織搶救或擅離職守，給予降職直至撤職處分。