第一篇：總工會2017年精準(zhǔn)服務(wù)機(jī)制建設(shè)情況報告

XX縣總工會2017年精準(zhǔn)服務(wù)

機(jī)制建設(shè)情況匯報

2017年XX縣總工會在上級工會和縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大精神，積極推進(jìn)工會精準(zhǔn)服務(wù)工作機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步打牢基礎(chǔ)、提升工作水平，在維護(hù)權(quán)益和構(gòu)建和諧的工會工作實踐中發(fā)揮積極的作用?，F(xiàn)將2017年精準(zhǔn)服務(wù)機(jī)制建設(shè)情況匯報如下：

一、基層工會基礎(chǔ)建設(shè)工作

1.大力開展農(nóng)民工入會活動?？h總工會積極引導(dǎo)農(nóng)民工加入工會組織。今年以來，我縣新增基層工會組織數(shù)73個，建立村居社區(qū)工會12個，發(fā)展會員3432人，其中發(fā)展農(nóng)民工會員3031人。農(nóng)民工會員數(shù)比去年增長15.6%。法人單位建會率動態(tài)達(dá)95%以上，職工入會率動態(tài)保持在92%。培育黨建帶工建示范點 1個。2.基層工會規(guī)范化建設(shè)。全縣85%以上的基層工會達(dá)到?六有?要求。機(jī)關(guān)事業(yè)國企單位工會會員實名全部登記入檔，會員信息采集486家，會員26512人，其中女會員11820人。非公企業(yè)會員已登記入冊81%。做到會員人手一證，完善?源頭入會、憑證接轉(zhuǎn)、屬地管理?機(jī)制。今年，與工商銀行協(xié)商，成功簽訂了聯(lián)合籌辦工會會員服務(wù)卡合同，現(xiàn)已為5000多會員成功辦理會員卡手續(xù)。3.推進(jìn)職工之家建設(shè)。2017年度,縣總下?lián)?0多萬元經(jīng)費(fèi)支 持基層工會開展建家工作。繼續(xù)推進(jìn)職工之家?‘1+Ｘ’示范帶創(chuàng)、規(guī)范提升?活動，全縣5家先進(jìn)、模范單位帶創(chuàng)14家基層工會。建家單位遞增6%，326個基層工會開展了會員評家和評議工會主席,會員評家建制率遞增7.6個百分點。為總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型，XX縣總工會命名6個先進(jìn)職工之家，10個先進(jìn)職工小家，15名優(yōu)秀工會工作者，建設(shè)網(wǎng)上職工之家3個，黨建帶工建示范點3個，1人被評福建省職工最可信賴的娘家人。推薦福建省示范鎮(zhèn)街（園區(qū)）工會1個，省會員評議職工之家示范單位1個。4.全省百家重點企業(yè)培育。百家全國工會工作先進(jìn)單位XX縣溪水電廠工會認(rèn)真對照創(chuàng)建目標(biāo)，積極推進(jìn)創(chuàng)建活動。一年來，結(jié)合華電福建公司?三力?工會建設(shè)，做好?深化企業(yè)民主管理、開展職工崗位建功創(chuàng)效、實施素質(zhì)工程、維護(hù)職工合法權(quán)益、切實服務(wù)職工、提升工會工作水平?等各項工作，不斷創(chuàng)新?安康杯?競賽活動形式、內(nèi)容，加大力度培育、選樹?巾幗文明崗?，積極創(chuàng)造條件，創(chuàng)建工作卓有成效?！锻七M(jìn)工會建設(shè)，服務(wù)企業(yè)發(fā)展》中介紹的典型經(jīng)驗被省總工會采納并發(fā)表在《福建工會通訊》（2018年第1期）。

二、引領(lǐng)職工開展建功立業(yè)活動

1、樹立典型、表彰先進(jìn)。2017年經(jīng)過推薦，1人被評為福建省五一勞動獎?wù)拢?個單位獲得福建省五一勞動獎狀榮譽(yù)稱號。XX縣行政服務(wù)中心窗口等五個班組獲得寧德市工 人先鋒號先進(jìn)班組稱號。

2、開展職工技術(shù)職能創(chuàng)新。今年完成市總工會下達(dá)實施的?五小?創(chuàng)新工作任務(wù)30個，其中一個獲得福建省五小創(chuàng)新大賽一等將，二個項目獲得二等獎，五個獲得三等獎。3發(fā)揮勞模引領(lǐng)示范作用。今年新增陳晞勞模工作室1個,推動大眾創(chuàng)業(yè)、加快形成人人敢創(chuàng)新，人人會創(chuàng)新、人人善創(chuàng)新的良好局面。

4、積極開展技能競賽。聯(lián)合XX縣保安公司舉辦了?保安職業(yè)技能大賽?，共組織 361人參與；與寧德市公路局XX縣分局聯(lián)合舉辦?公路崗位技能比賽?，共組織60人參加。為提高職工技能水平，開展 ?名師帶高徒?活動，共有154家企業(yè)參加。

三、推進(jìn)職工文化、企業(yè)文化建設(shè)

1、舉辦職工文化體育活動?？h總工會積極舉辦豐富多彩的文體活動，滿足職工群眾日益增長的精神文化需求。今年舉辦6次大型文體活動，其中職工書法美術(shù)作品展為我縣品牌職工文體活動。

2、完成征訂任務(wù)。為更好地宣傳黨的工運(yùn)政策、讓職工群眾了解工會工作，今年及時、超額完成?一報一刊?征訂工作，并建立工會微信公眾號，全年總推送微信97條，其中原創(chuàng)75條，及時高效宣傳工會訊息，為廣大職工提供政策咨詢，目前已有1200多人關(guān)注公眾號，為廣大職工提供一個交流互動的平臺。

3、狠抓?職工書屋?示范點建設(shè)?？h總工會先后申報XX縣文化宮職工書屋為省級示范性?職工書屋?、XX縣保安服務(wù)公司工會市級?職工 書屋?。按市總要求，向有關(guān)部門征集優(yōu)秀新聞作品，向上推薦XX縣廣播電視臺作品《xxx：無私奉獻(xiàn)護(hù)電網(wǎng)只為光明百姓燈》，參加福建省?五一新聞獎?評選。按市總要求，推薦最美職工XX縣供電公司職工xxx。

4、積極組織宣教干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三月參加全省全媒體宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；十一月參加市總工會學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神宣教骨干培訓(xùn)班。參加全市職工文藝匯演獲組織獎、歌舞節(jié)目《美麗的心靈》獲優(yōu)秀演出獎、對口快板《我愛XX縣我愛家》獲演出獎。

5、做好先進(jìn)事跡宣傳。按市總要求，向《時代.工會》、《生活.創(chuàng)造》推薦典型事跡、個人典型，推薦XX縣同春醫(yī)藥有限公司、XX縣公安局xxx、XX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社興隆信用社xxx。陪同省總工會《百人百像》拍攝組拍攝勞模。

6、宣教工作有序開展。按市總要求，年初及時報送宣教工作計劃，年末及時報送宣教工作總結(jié)。

四、推進(jìn)工會工作法治化建設(shè)

1、加強(qiáng)工會干部法制教育。為增強(qiáng)工會干部法律素質(zhì)，舉辦?你我與法同行，共促勞動關(guān)系和諧?法制講座、基層工會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，內(nèi)容涉及到《工會法》、《勞動法》、《合同法》。

2、著力推進(jìn)普法工作。制訂《XX縣總工會2017年七五普法工作計劃》、《XX縣總工會關(guān)于在職工中開展法制宣傳的第七個五年規(guī)劃》，并認(rèn)真實施，按時報送《XX縣總工會2017年七五普法宣傳活動總結(jié)》。

五、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

1、召開三方會議。今年召開兩次三方會議，會議對加強(qiáng)勞動合同和工資集體協(xié)商的督查、深入開展勞動競賽、協(xié)調(diào)三方協(xié)作等方面達(dá)成共識。

2、信訪全辦結(jié)。全年收到來信來訪9人次，大多涉及工傷事故，俱已提交我會法律援助中心開展相關(guān)工作，辦結(jié)率達(dá)100%。

3、召開聯(lián)席會議。聯(lián)席會議決定：一是同意對文化宮原電影院前部600平方米的場地改造成綜合性職工服務(wù)中心。二是同意對1320平方米的文化宮室內(nèi)演出大廳改造成多功能職工文化中心演出大廳。

4、推進(jìn)工資集體協(xié)商。制定了《關(guān)于開展XX縣工資集體協(xié)商暨?要約行動月?活動的意見》,對工資集體協(xié)商指導(dǎo)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本年度全縣簽訂集體合同、工資集體協(xié)議各132份，其中區(qū)域性、行業(yè)性集體合同、工資集體協(xié)議各28份，已建工會企業(yè)建制率97.6%，其中百人以上已建會企業(yè)建制率100%，覆蓋職工3萬多人。全縣新培育集體協(xié)商示范點3個。在市總開展的?公開解難題、民主促發(fā)展?主題活動中，征集企業(yè)職代會提案35篇,向市總報送優(yōu)秀提案8篇。

5、開展安康杯競賽?？h總工會與縣安監(jiān)局聯(lián)合繼續(xù)開展?安康杯?競賽，共有160家企業(yè)，11273人參賽。

六、完善職工服務(wù)中心平臺建設(shè)

1、全覆蓋慰問困難職工。重新報送困難職工檔案，進(jìn)行新一輪入戶核查，目前現(xiàn)有在檔困難職工222戶，目前已 發(fā)放慰問金54.7萬元，對在檔困難職工進(jìn)行全覆蓋慰問。

2、推進(jìn)職工醫(yī)療互助活動。開展第七期職工?醫(yī)療互助活動?，283個單位14393名職工參加活動，目前，已為777名職工發(fā)放醫(yī)療互助金81.38萬元。完成市總工會下達(dá)任務(wù)的101%，比第六期增加201人。

3、強(qiáng)化?金秋助學(xué)?活動。認(rèn)真做好困難職工就學(xué)子女的調(diào)查摸底工作，逐一入戶調(diào)查，確保精準(zhǔn)扶貧困難職工子女，今年共為71名困難職工子女發(fā)放助學(xué)金27.3萬元。

4、提升綜合服務(wù)水平。為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，自2016年開始，職工服務(wù)中心實行?百姓事馬上辦?制度，職工滿意率達(dá)100%。

七、工會信息調(diào)研

縣總工會組織各部室及時向職工報道最新工會政策，工會動態(tài)，向《閩東工運(yùn)》、《福建工會》等工會刊物、網(wǎng)站投稿60多篇，被采用20多篇。撰寫調(diào)研論文《新形勢下基層工作維權(quán)工作初探》、《凝聚力量，發(fā)揮群團(tuán)組織作用》、《關(guān)于XX縣建筑業(yè)職工工傷保險情況的調(diào)研報告》等三篇。積極開展工會統(tǒng)計工作，通過認(rèn)真調(diào)查，嚴(yán)格核對，完成對626個基層工會、24個基層以上工會數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

八、財務(wù)經(jīng)審工作

1、上繳工會經(jīng)費(fèi)完成預(yù)算。XX縣總工會2017年收繳工會經(jīng)費(fèi)508.45萬元，其中地稅代征254.29萬元。年初地稅代征預(yù)算254萬元，完成預(yù)算數(shù)100%；撥繳經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算 217萬元，決算267.14萬元，完成預(yù)算123.1%。今年，?三公經(jīng)費(fèi)?支出3.40萬元，比去年減少3.97萬元，實現(xiàn)同比零增長。

2、預(yù)算合理。2017年預(yù)算收入721.1萬元，決算數(shù)145.68萬元，完成預(yù)算103.41%，預(yù)算支出940.1萬，決算數(shù)929.92萬元，完成預(yù)算98.92%。

3、?1+X?專項督查取得顯著成績。完成?1+X?工會經(jīng)費(fèi)督查70家，完成轄區(qū)35%。發(fā)現(xiàn)線索13條，并及時報送當(dāng)?shù)丶o(jì)委。發(fā)現(xiàn)問題5個，已全部整改落實。已將全部違規(guī)發(fā)放的工會經(jīng)費(fèi)總計6.2257萬元退回工會帳戶，并將整改情況報送縣紀(jì)委。

九、工會隊伍建設(shè)

1、配齊領(lǐng)導(dǎo)班子。按省委、市委文件精神和省總工會改革精神做好縣級工會班子配備，改善縣總工會領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成。現(xiàn)有縣總工會第十九屆委員23名，常委9委，勞模8名，一線人員16名。一線人員占委員中的比例是69.6%，勞模和一線職工占委員中的比例是34.8%，一線人員占常委中的比例是33.3%，勞模和一線職工占常委中的比例是45.3%。其中1名省級勞模任兼職副主席。2.加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)。先后舉辦基層工會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、工資集體協(xié)商指導(dǎo)員、職代會代表培訓(xùn)、工會專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，參訓(xùn)人數(shù)共達(dá)120人。3.標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)鎮(zhèn)街（園區(qū)）工會。年初，與鎮(zhèn)街（園區(qū)）工會聯(lián)合會主席簽訂工會工作管理責(zé)任書，制定《XX縣鎮(zhèn)街（園區(qū)）工會工作目標(biāo)量化考評標(biāo)準(zhǔn)》，全 縣鎮(zhèn)街工會14個，省級工業(yè)園區(qū)工會1個，按量化標(biāo)準(zhǔn)考核，達(dá)標(biāo)率100%。培育示范鎮(zhèn)街（園區(qū)）工會3個。替補(bǔ)招聘工會專干3名，按要求配齊鎮(zhèn)街工會專干。

十、服務(wù)女職工工作

1、推進(jìn)女職工基層組織建設(shè)。積極向市總工會推薦五一巾幗標(biāo)兵崗和五一巾幗標(biāo)兵，海鑫污水處理有限公司化驗室等4個單位被評為五一巾幗標(biāo)兵崗，4人被評為五一巾幗標(biāo)兵。

2、開展女職工讀書活動。為促進(jìn)家庭文化建設(shè)，樹立良好家風(fēng)，縣總工會女工委開展?書香八閩 智慧女性?女職工讀書活動、?三八?節(jié)系列活動?；顒觾?nèi)容有：女職工大講堂、推薦?書香家庭?、?寫一封家書?等。

3、豐富女職工文體活動。舉辦?勞動者之歌?演講比賽，工會專干游映萍、陳娟燕分別榮獲第二名、第三名。以?我健康〃我快樂?為主題，組織基層工會女職工參加羽毛球、登山等系列活動。

4、開展?六一?慰問農(nóng)民工子女活動。?六一?期間，為實驗小學(xué)幼兒園等多家幼兒園、小學(xué)、企業(yè)的農(nóng)民工子女送去書包、文具、書籍等，價值近15000元。

5、實施女職工溫暖工程。兩節(jié)期間，女職委委員積極參與兩節(jié)送溫暖活動。深入基層走訪慰問困難職工300多人，送去慰問禮和慰問金近8萬元。

以上是我縣在精準(zhǔn)服務(wù)機(jī)制建設(shè)方面開展的具體工作，8 離上級工會的要求還有諸多不足之處，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

2018年1月31日

第二篇：機(jī)制建設(shè)情況報告

江西省糧食局“小金庫”專項治理整改及長效機(jī)制建設(shè)

情況報告

按照中央和省委、省政府決策部署，省糧食局從2009年5月起扎實做好“小金庫”專項治理工作，截至11月底，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內(nèi)容及工作要求

（一）整改內(nèi)容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進(jìn)行全面梳理，著重看列入治理范圍的部門和單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“全面覆蓋，不走過場”的要求。對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、我省自查自糾五條政策和自查自糾“回頭看”兩條政策規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行整改。主要是：是否將“小金庫”資金或資產(chǎn)納入國家規(guī)定的賬簿內(nèi)，統(tǒng)一登記和核算；違規(guī)開設(shè)的賬戶或公款私存私放的賬號是否撤銷；對財政性資金設(shè)立的“小金庫”，是否按規(guī)定繳入國庫或財政專戶；“小金庫”資金發(fā)放給個人，是否按規(guī)定進(jìn)行追繳或退還；對設(shè)立“小金庫”直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，是否依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；對私分、貪占“小金庫”資金的，是否按規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)依法處理等。對重點檢查查出問題，也要按照相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行整改，主要是看是否按處理處罰決定整改、看是否又出現(xiàn)查處的問題、看機(jī)制建設(shè)情況等。

（二）工作要求

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。省局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，有關(guān)部門全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實效。省局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進(jìn)行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。省局“小金庫”治理辦將建立核查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、主要問題及整改措施

省糧食局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對自查自糾和重點檢查階段進(jìn)行全面梳理，主要存在以下幾個方面的問題:一是財務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高；二是賬務(wù)處理有待加強(qiáng)，財務(wù)分析能力有待進(jìn)一步提高；三是預(yù)算管理有待加強(qiáng)，資金使用效益有待進(jìn)一步提高；四是資產(chǎn)監(jiān)管有待加強(qiáng)，內(nèi)部控制能力有待進(jìn)一步提高；五是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及財務(wù)管理。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對省“小金庫”檢查組要求和自身薄弱環(huán)節(jié)有的放失；學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財務(wù)預(yù)測、分析財務(wù)工作，認(rèn)真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加強(qiáng)調(diào)研及財務(wù)分析。根據(jù)每一階段省局重點工作進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)前主要就“三位一休”改革、資產(chǎn)整合、財務(wù)盈虧、管理等方面深入基層進(jìn)行調(diào)研，對好的經(jīng)驗和做法加以總結(jié)推廣，多為糧食流通體制改革提出合理化建議；針對各地上報的財務(wù)報表做到每個月有簡要分析，季度有詳細(xì)盈虧分析，年末有財務(wù)分析報告。通過財務(wù)分析了解企業(yè)償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力，合理評價企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)管理水平的提高。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和強(qiáng)化內(nèi)部管理。按照十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀的要求，大力倡導(dǎo)和培養(yǎng)優(yōu)良作風(fēng)，把開展學(xué)習(xí)實踐活動與促進(jìn)黨員干部講黨性、重品行、作表率緊密結(jié)合起來，力戒十種“不良作風(fēng)”，嚴(yán)守“十條紀(jì)律”，切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，在財務(wù)管理中要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，公正、客觀、依規(guī)辦事，樹立會計人員良好形象；完善《江西省糧食局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》,通過加強(qiáng)內(nèi)部考核管理等措施，來督促全體財務(wù)干部端正態(tài)度，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。四是完善會計核算工作的規(guī)范化、制度化。按照《江西省糧食局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照財務(wù)會計制度做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運(yùn)行過程中存在的缺陷與不足，制定進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的措施。

（三）建立和完善“小金庫”治理長效機(jī)制

“小金庫”治理，“治”是手段，“理”才是目的。省糧食局“小金庫”治理辦嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和社會監(jiān)督的方式等多個方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運(yùn)行過程中存在的缺陷與不足，制定了進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的長效機(jī)制：一是加強(qiáng)警示教育、普及法律法規(guī)知識。充分利用局多媒體室、網(wǎng)站等廣泛開展“小金庫”違法性、危害性的專項警示教育活動，多形式、多渠道、多層次、多角度強(qiáng)化宣傳教育，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心。通過多方位的教育，警鐘長鳴，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩，切實提高干部職工的法制意識，做到學(xué)法、守法、用法，自覺維護(hù)法律尊嚴(yán)。二是深化管理制度改革，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。深化財政制度改革，強(qiáng)化監(jiān)管，大力推進(jìn)公共財政陽光運(yùn)行。1.加強(qiáng)部門預(yù)算。摸清行政事業(yè)單位資產(chǎn)家底，收入實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管，支出按部門和支出項目進(jìn)行分配，細(xì)化預(yù)算編制，制定科學(xué)合理、切合實際的定員定額標(biāo)準(zhǔn)。2.完善國庫集中支付制度。在完善行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放的基礎(chǔ)上，大力清理行政事業(yè)單位的銀行賬戶，徹底解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開戶等問題，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中收付制度。3.全面實施政府采購制度。凡是符合政府采購范圍規(guī)定的支出項目（包括會議費(fèi)等）都要實施政府采購，提高政府采購支出占應(yīng)采購規(guī)模的比重，不斷推動政府采購工作的制度化、規(guī)范化和法制化。4.嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，消除“小金庫”的資金來源。5.規(guī)范票據(jù)管理。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。6.建立和完善公務(wù)卡制度，提高公務(wù)支出的透明度。三是加大查處力度，嚴(yán)格責(zé)任追究制。治理“小金庫”工作要常抓不懈，不斷加大執(zhí)法力度，對私設(shè)“小金庫”行為，要堅決查處，決不心慈手軟。要堅持經(jīng)濟(jì)處罰、行政處罰、法律制裁和輿論監(jiān)督并重的處罰原則，在對違法違規(guī)單位進(jìn)行處理的同時，還要對有關(guān)行為人及單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究行政、刑事責(zé)任，使其認(rèn)識到事件的嚴(yán)重性。四是建立健全舉報制度，讓“小金庫”無處藏身?！靶〗饚臁彪[蔽性強(qiáng)，情況復(fù)雜，直接檢查往往不易發(fā)現(xiàn)，最有效的辦法是內(nèi)部知情者舉報。為此要建立健全舉報制度，廣泛發(fā)動群眾，對舉報者實行重獎。認(rèn)真做好信訪舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)從重懲處。五是建立健全法律法規(guī)體系，為治理“小金庫”提有力保障。建立和健全懲治“小金庫”法律法規(guī)體系是依法行政的首要環(huán)節(jié)，是開展“小金庫”治理工作的重要保證。因此，應(yīng)盡快制定相應(yīng)的法律法規(guī)，并出臺配套的行政規(guī)章，對“小金庫”的界定及處理處罰措施作出明確的規(guī)定，把“小金庫”治理工作納入法制化軌道，真正做到依法治理。

江西省糧食局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二〇〇九年十二月三日

第三篇：縣鄉(xiāng)廣播電視服務(wù)體制機(jī)制建設(shè)情況報告

縣鄉(xiāng)廣播電視服務(wù)體制機(jī)制建設(shè)情況報告

一、縣級廣電行政部門情況

（一）xx縣廣電行政部門的定位和職能情況

2011年12月31日，xx縣根據(jù)省、市安排部署，完成了文化體制改革工作。文化、廣電、新聞出版三職能合并為文化廣電新聞出版局，撤銷廣播電視局，新成立文化市場綜合執(zhí)法局。

文化廣電新聞出版局為縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，正科級，主管全縣文化廣電新聞出版工作。其中的工作職責(zé)包含：貫徹黨和國家有關(guān)廣播影視工作方針、政策和法律，擬定全縣廣播影視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣廣播、電影、電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播、電影、電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（二）轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政管理與行政執(zhí)法情況

目前，縣文化廣電新聞出版局是xx縣區(qū)域內(nèi)的廣電行政管理部門，縣文化市場綜合執(zhí)法局承擔(dān)全縣廣電行政執(zhí)法職能。

（三）管理和運(yùn)行中存在的問題

從改革后一年多來的運(yùn)行和管理情況看，還存在許多問題：

1、經(jīng)費(fèi)、人員未能得到完全落實。機(jī)構(gòu)職能合并后，經(jīng)費(fèi)沒能相應(yīng)增加，人員僅增加1人。xx縣文化廣電新聞出版局的經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按照事業(yè)單位性質(zhì)，工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)只有人均4000元/年，全局工作人員15人，全年共計60000元。沒有專門的廣播電視工作經(jīng)費(fèi)和監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

2、農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)廣播電視（即“村村通工程”）的落實工作由縣電視臺（原來的廣播電視局）承擔(dān)。

3、廣播電視社會管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)落實。雖然廣播電視行政管理職能并入新組建的文化廣電新聞出版局中，但是熟悉廣播電視業(yè)務(wù)工作的人員沒作相應(yīng)的調(diào)整，負(fù)責(zé)廣播電視工作的人員對廣播電視政策法規(guī)的學(xué)習(xí)有一定的墜后性，特別是沒有經(jīng)歷過該項業(yè)務(wù)的實踐，必然導(dǎo)致業(yè)務(wù)不熟，監(jiān)管缺乏針對性。監(jiān)管什么，怎么監(jiān)管問題非常突出。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級廣播電視站情況及其監(jiān)管就更顧及不上。

4、機(jī)構(gòu)改革對廣播電視實現(xiàn)了行政管理與行政執(zhí)法分離既有利也有弊。弊端就是，那方出現(xiàn)工作不到位或得存在爭議的情況，易存在推諉，難協(xié)調(diào)問題。甚至發(fā)生因為幾部門人員關(guān)系不好，工作不肯協(xié)調(diào)、配合等問題。請求上級出面，既傷神，又費(fèi)時。

（四）意見、建議

1、必須對廣播電視工作監(jiān)管人員就廣播電視業(yè)務(wù)職責(zé)和相應(yīng)工作要求進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保能履職，會履職。

2、必須由上級主管部門與上級財政部門明確廣播電視行政工作經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn)和渠道來源，確保能履職，履好職。否則，只能停留在“既要馬兒跑，又要馬兒不吃草”的狀況。

3、上級廣播電視行政管理與行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)就行政管理與行政執(zhí)法工作進(jìn)行協(xié)調(diào)并形成統(tǒng)一規(guī)范的工作機(jī)制。比如說，A部門要某一方面工作情況數(shù)據(jù)，A、B兩部門上級溝通銜接后，再分別布置，基層操作才方便、順暢。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電機(jī)構(gòu)情況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視機(jī)構(gòu)分類構(gòu)成情況（基本概況）：我縣共有25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都設(shè)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電工作站。其中12個為鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府單獨(dú)設(shè)立的鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站，13個為與鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等部門整合后設(shè)置的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站。目前有24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電視與縣有線電視臺（網(wǎng)絡(luò)公司）通過光纖實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)。目前全縣已形成以縣城為中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)為輻射點，有線與無線交叉覆蓋的廣播電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，全縣農(nóng)村廣播電視覆蓋率達(dá)90%。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站的定位和職能情況：2011年，我縣實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站與文化、勞動保障、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等站整合為公益性事業(yè)機(jī)構(gòu)（社會事業(yè)服務(wù)中心），（人事、編制、工資福利）實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理為主、上級業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制，其人事任免、考核、職稱、調(diào)動等事項由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委征求上級業(yè)務(wù)部門意見后辦理。主要職責(zé)是：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造、維護(hù)及管理的具體工作。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站在實際運(yùn)行中存在的問題：

1、業(yè)務(wù)上——安全播出管理存在隱患。

經(jīng)調(diào)查，目前仍有少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站有自辦新聞和播放電視劇的現(xiàn)象，這種形式不符合國務(wù)院《廣播電視管理條例》中關(guān)于“鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的廣播電視站不得自辦電視節(jié)目”的規(guī)定，也存在宣傳導(dǎo)向隱患。造成上述情況的原因：一是管理體制不規(guī)范。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府與廣電部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的管理職責(zé)不清，權(quán)限不明；二是由于管理體制的制約以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站覆蓋的點多面廣，當(dāng)?shù)卣畬V播電視事業(yè)建設(shè)投入較少，人員配備不齊，技術(shù)力量薄弱，廣電主管部門又不便于參與具體工作，管理上難以完全到位。四是資金壓力比較沉重。現(xiàn)有的有線電視網(wǎng)絡(luò)線路老化，設(shè)備陳舊，節(jié)目頻道少（有些邊遠(yuǎn)村至今只有2套節(jié)目），信號質(zhì)量差，用戶意見大。另外，大部分村地處偏遠(yuǎn)，村與村之間、戶與戶之間相距遙遠(yuǎn)，建立有線電視前端、安裝有線電視成本很高，許多經(jīng)濟(jì)相對困難的農(nóng)村和農(nóng)戶望而卻步，也增加了廣電部門擴(kuò)大有線電視覆蓋的難度。致使目前的衛(wèi)星接收設(shè)備（俗稱“灶鍋”）非法銷售、擅自安裝泛濫，非法接收境外節(jié)目對村民的思想意識帶來了直接沖擊。也給廣電及相關(guān)部門依法查處非法擅自銷售和安裝衛(wèi)星接收設(shè)備制造了巨大難題，畢竟是政府投入過少，滿足不了廣大人民群眾日益增長的文化需求。

2、人員編制上——管理體制有待完善。

多年以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視工作站被劃為差額撥款事業(yè)編機(jī)構(gòu)，并統(tǒng)一實行“以塊為主，條塊結(jié)合”的管理體制，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站受當(dāng)?shù)攸h委、政府和縣廣電局雙重領(lǐng)導(dǎo)，以當(dāng)?shù)攸h委、政府為主。這一體制總體運(yùn)行情況也說不上一個“好”，因為政府每年只撥付人員部分工資、無工作經(jīng)費(fèi)，更無事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。廣電站工作人員為找工資養(yǎng)家而忙碌，部分人員費(fèi)盡心力也無法找滿基本生活費(fèi)用，生活無保障，導(dǎo)致人員人心渙散。多年來，沒人肯進(jìn)廣電站工作，影響工作。同時，在具體運(yùn)行中還存在一個問題：工作職能不規(guī)范。國家規(guī)定：“鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站是縣（市）廣電行政部門的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是轉(zhuǎn)播上級廣播電視節(jié)目，在縣（市）行政主管部門的指導(dǎo)下，建設(shè)、維護(hù)農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡(luò)，把黨的聲音傳送到農(nóng)村，讓農(nóng)村廣大農(nóng)民看上豐富多彩的電視節(jié)目。宣傳上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得自辦電視節(jié)目，不得播放影視劇”。但實際上鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府把鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)站宣傳上的配合程度和宣傳效果作為考核評價的主要內(nèi)容，偏重于了對內(nèi)的自我宣傳，忽視了基本的事業(yè)建設(shè)，鄉(xiāng)級財政對廣播電視站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入過少，造成事業(yè)建設(shè)后續(xù)力量匱乏。由于認(rèn)識上的差異，時常出現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站工作重心的偏移，工作部署的撞車，一定程度上也影響了鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)的健康發(fā)展。

3、事業(yè)建設(shè)上——缺乏經(jīng)費(fèi)來源，長遠(yuǎn)的規(guī)劃和發(fā)展后勁。由于政府財力不足，在人員經(jīng)費(fèi)都無力保障的情況下，作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)機(jī)構(gòu)的廣電站，更是無法得到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力支持、保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃，建設(shè)的整體性、長遠(yuǎn)性、系統(tǒng)性更是無從談起。相反，零打碎敲，東做一下，西搞一點的情況普遍，造成資源浪費(fèi)，影響管理和發(fā)展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府事業(yè)機(jī)構(gòu)，縣級廣電行政部門也是靠縣委縣政府安排經(jīng)費(fèi)，既無財力也無精力顧及鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站，因此也就無法對其實施有效監(jiān)管。

（四）xx縣目前尚沒有存在縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電機(jī)構(gòu)實現(xiàn)垂直管理的情況。

由于我們對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站的監(jiān)管工作沒有到位，對其也缺乏深入的了解，對建立縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電機(jī)構(gòu)的垂直管理模式，我局尚沒有什么具體的意見、建議。

（五）我局沒有出臺針對加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的管理的管理辦法。

由于我局是2011年年底以原來文化、新聞出版為主，合并廣播電視業(yè)務(wù)組建而成的文化、廣電、新聞出版行政主管部門。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站是以屬地管理為主，我們基本不參與對其管理。因此，近年來我們沒有出臺針對加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站的管理的管理辦法。

（六）對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電機(jī)構(gòu)的職責(zé)、建設(shè)和管理建議

1、要改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電工作站的管理體制，明確其職責(zé)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府既沒有技術(shù)、也沒有財力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電事業(yè)規(guī)劃、發(fā)展，同時也不利于廣播電視的行業(yè)管理。若是將其改為縣鄉(xiāng)直管模式，有利于加強(qiáng)對廣播電視的宣傳、管理、維護(hù)和服務(wù)工作。同時按照“鄉(xiāng)鎮(zhèn)站應(yīng)按規(guī)定搞好轉(zhuǎn)播，積極發(fā)展與市縣的有線廣播電視聯(lián)網(wǎng)和光纜傳輸，但不得設(shè)頻道自辦電視節(jié)目”精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站不是一級獨(dú)立的廣播電視播出機(jī)構(gòu)，是縣（市）級廣播電視的派出機(jī)構(gòu)，是下伸的轉(zhuǎn)播機(jī)構(gòu)。因此，必須明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作職責(zé)：按照國務(wù)院廣播電視行政管理部門的規(guī)定轉(zhuǎn)播好上級廣播電視節(jié)目，在縣級廣電部門指導(dǎo)下，管理和維護(hù)當(dāng)?shù)氐挠芯€廣播電視傳網(wǎng)絡(luò)。

2、要加大農(nóng)村光纖網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。要把廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)成“惠民工程”，像電力農(nóng)網(wǎng)一樣，到村入戶，解決、改善農(nóng)村看電視信號差、信號不穩(wěn)定問題。同時，還要像電力部門一樣建立農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)機(jī)制，隨時提供良好的服務(wù)。

3、要切實解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站健康發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展機(jī)制。一個是工作人員的工資、福利、職稱待遇要有保障；二是隊伍建設(shè)，要有一只懂管理、會技術(shù)的人才隊伍；

三、政府對縣鄉(xiāng)廣電的保障政策情況

目前，我縣在縣鄉(xiāng)廣播電視經(jīng)費(fèi)投入比較有限，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電站工作人員已于2013年起確定為全額撥款事業(yè)編制問題撥款問題，由縣財政解決全額工資。

我局希望上級部門對此進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定或由國家統(tǒng)一解決。

第四篇：內(nèi)控機(jī)制建設(shè)報告

內(nèi)控機(jī)制建設(shè)調(diào)研報告

建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，是我們黨深刻總結(jié)反腐倡廉實踐經(jīng)驗、準(zhǔn)確把握我國現(xiàn)階段反腐倡廉形勢得出的科學(xué)結(jié)論，是從提高黨的執(zhí)政能力、保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性的全局高度作出的重大決策。推行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)廉政風(fēng)險防范是實踐科學(xué)發(fā)展觀、有效實現(xiàn)反腐敗工作關(guān)口前移的重要舉措，是把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作融入地稅各項領(lǐng)域之中，使其正確行使稅務(wù)職權(quán)，并從源頭上有效預(yù)防廉政風(fēng)險的有效手段，時刻提醒地稅干部筑牢防線、不闖紅燈和保護(hù)干部，確保系統(tǒng)上下“零發(fā)案”的迫切需要。

一、開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的情況

將風(fēng)險管理引入稅收工作，建立科學(xué)有效的內(nèi)部控制機(jī)制，保證權(quán)責(zé)的正確行使，要做到“收好稅、帶好隊”，就必須通過建立崗位風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制，為干部職工干事創(chuàng)造一個安全廉政的環(huán)境，做到權(quán)力行使規(guī)范、高效和廉潔。因此分局開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)主要從以下幾個方面著手。

（一）全面梳理崗責(zé)和權(quán)力事項

結(jié)合當(dāng)前的地稅機(jī)構(gòu)改革和稅源專業(yè)化管理，分局對各崗位職責(zé)和權(quán)力事項進(jìn)行全面梳理，形成完整的崗位目錄和“權(quán)力清單”，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確內(nèi)部各部門的權(quán)力事項，界定部門職能，細(xì)化崗位職責(zé)，明確每個崗位的工作職責(zé)和行為規(guī)范，使全體人員做到各司其職、各負(fù)其責(zé)，確保權(quán)力行使的責(zé)任落實到部門、到崗、到人。

（二）深入排查找準(zhǔn)弄清風(fēng)險點 風(fēng)險排查是推行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是在明晰崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，需要著力做好的工作事項。風(fēng)險找不到、找不準(zhǔn)、找不全，建立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)就缺乏針對性，因此，在推進(jìn)過程中，分局每名干部職工都結(jié)合自身崗位職責(zé)，對照相關(guān)法律法規(guī)及管理制度，將所在崗位可能存在的風(fēng)險點找全、找準(zhǔn)，通過風(fēng)險排查，使干部職工清楚自己應(yīng)履行的工作職責(zé)，清楚行使權(quán)力時的風(fēng)險所在，從而達(dá)到自我防范、自我糾錯的目的。

查找風(fēng)險點通過自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點、民主評、組織審等多種形式，找準(zhǔn)各崗位每一個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險點和易發(fā)生風(fēng)險的事項，對排查出的各類風(fēng)險點列出可能發(fā)生的違法、違紀(jì)、違規(guī)情形和涉及的法律、法規(guī)、制度、規(guī)定、辦法等情況逐一登記，提出防控措施意見和建議，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生幾率和危害程度自我界定崗位風(fēng)險等級，填寫《崗位廉政風(fēng)險排查表》，并層層審定。

（三）著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程

在排查風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，針對稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)的權(quán)力事項和用權(quán)方式，優(yōu)化運(yùn)行程序，建立內(nèi)控措施，制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的過程制約、程序控制。一是優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。二是根據(jù)現(xiàn)行稅收征管和行政管理的規(guī)定要求，編制權(quán)力運(yùn)行流程圖，在優(yōu)化流程的基礎(chǔ)上，對權(quán)力事項的運(yùn)行程序以圖形的方式表達(dá)出來，通過流程圖將權(quán)力行使過程進(jìn)行固化，使每項權(quán)力的行使過程做到可視可控。

二、推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)存在的薄弱環(huán)節(jié)

一是對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的重要性認(rèn)識不夠，在思想上沒有足夠的警覺性。在組織收入任務(wù)壓頭，征管基礎(chǔ)建設(shè)和信息化建設(shè)投入時間和精力太多的情況下，認(rèn)為只要稅收任務(wù)完成了，征管基礎(chǔ)搞上去了，就能“一俊遮百丑”，再搞風(fēng)險防范是多余，沒有真正做到“兩手抓，兩手都要硬”。

二是對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)特殊性和重要性宣傳不到位，全員參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)意識差，未形成廉政風(fēng)險“大家談”、人人參與、相互監(jiān)督的良好氛圍。少數(shù)干部職工對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠，由于思想認(rèn)識方面的問題，造成了一些干部職工有抵觸情緒，表現(xiàn)在廉政風(fēng)險點的查找上敷衍應(yīng)付，而不是積極主動地參與其中。

三是少數(shù)人員缺乏廉政風(fēng)險意識和防范意識以及客觀上缺乏風(fēng)險防控機(jī)制。主要表現(xiàn)為部分人員不思進(jìn)取，得到且過，不深入學(xué)習(xí)和鉆研稅收業(yè)務(wù)；執(zhí)法人員對法律法規(guī)的理解偏差，執(zhí)法不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；工作漂浮、懶散、漏征漏管。

三、推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的對策

（一）強(qiáng)化防范教育，增強(qiáng)防范意識和全員參與意識。懲治腐敗是成績，預(yù)防腐敗也是成績。按照“預(yù)防為主，防教結(jié)合”的工作思路，始終堅持把預(yù)防擺到前面來，突出教育預(yù)防的首要作用，真正做到“教育在前、打招呼在前、防范在前”。一方面，要組織干部職工對涉稅法律法規(guī)、規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高干部隊伍的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其掌握各種稅收法律法規(guī)和規(guī)范性文件的 實質(zhì)內(nèi)容和執(zhí)法程序，避免過錯執(zhí)法行為的發(fā)生；另一方面，強(qiáng)化法制和警示教育，樹立執(zhí)法與風(fēng)險長期并存的理念，促使地稅干部正確對待和行使法律賦予的權(quán)利，做到警鐘長鳴、防微杜漸，使個人的執(zhí)法行為不偏離法律的軌跡運(yùn)行。并教育稅務(wù)干部要增強(qiáng)自我保護(hù)意識，注重執(zhí)法行為的規(guī)范，在納稅人各種不合理的投訴和反映中有足夠的證據(jù)來保護(hù)自己。

（二）統(tǒng)一思想認(rèn)識，形成內(nèi)控機(jī)制建設(shè)合力。

加強(qiáng)推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的宣傳動員，強(qiáng)化崗位廉政風(fēng)險教育，使干部職工了解內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的目的和意義，提高風(fēng)險防范意識，逐步培育內(nèi)部控制理念，增強(qiáng)干部職工參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的積極性和主動性，引導(dǎo)更多的干部職工對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的開展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

（三）梳理完善制度，建立權(quán)力制衡工作機(jī)制。

以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)要解決的重點，把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)與貫徹《廉政準(zhǔn)則》、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、稅源專業(yè)化管理、現(xiàn)代化分局建設(shè)、“兩權(quán)”監(jiān)督和干部隊伍日常管理有機(jī)結(jié)合起來，貫徹好各項工作制度，落實好加強(qiáng)稅收執(zhí)法監(jiān)督的各項規(guī)定。對人、財、物管理權(quán)、稅收執(zhí)法權(quán)等廉政風(fēng)險點，在全面梳理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全內(nèi)控制度，明確具體權(quán)力事項的業(yè)務(wù)操作程序，堅持制權(quán)與增效相結(jié)合，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清晰、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。

第五篇：機(jī)制建設(shè)情況報告

江西省糧食局“小金庫”專項治理整改及長效機(jī)制建設(shè)

情況報告

按照中央和省委、省政府決策部署，省糧食局從2009年5月起扎實做好“小金庫”專項治理工作，截至11月底，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內(nèi)容及工作要求

（一）整改內(nèi)容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進(jìn)行全面梳理，著重看列入治理范圍的部門和單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“全面覆蓋，不走過場”的要求。對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、我省自查自糾五條政策和自查自糾“回頭看”兩條政策規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行整改。主要是：是否將“小金庫”資金或資產(chǎn)納入國家規(guī)定的賬簿內(nèi)，統(tǒng)一登記和核算；違規(guī)開設(shè)的賬戶或公款私存私放的賬號是否撤銷；對財政性資金設(shè)立的“小金庫”，是否按規(guī)定繳入國庫或財政專戶；“小金庫”資金發(fā)放給個人，是否按規(guī)定進(jìn)行追繳或退還；對設(shè)立“小金庫”直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，是否依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；對私分、貪占“小金庫”資金的，是否按規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)依法處理等。對重點檢查查出問題，也要按照相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行整改，主要是看是否按處理處罰決定整改、看是否又出現(xiàn)查處的問題、看機(jī)制建設(shè)情況等。

（二）工作要求

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。省局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，有關(guān)部門全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實效。省局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進(jìn)行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。省局“小金庫”治理辦將建立核查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、主要問題及整改措施

省糧食局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對自查自糾和重點檢查階段進(jìn)行全面梳理，主要存在以下幾個方面的問題:一是財務(wù)

人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高；二是賬務(wù)處理有待加強(qiáng)，財務(wù)分析能力有待進(jìn)一步提高；三是預(yù)算管理有待加強(qiáng)，資金使用效益有待進(jìn)一步提高；四是資產(chǎn)監(jiān)管有待加強(qiáng)，內(nèi)部控制能力有待進(jìn)一步提高；五是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及財務(wù)管理。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對省“小金庫”檢查組要求和自身薄弱環(huán)節(jié)有的放失；學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財務(wù)預(yù)測、分析財務(wù)工作，認(rèn)真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加強(qiáng)調(diào)研及財務(wù)分析。根據(jù)每一階段省局重點工作進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)前主要就“三位一休”改革、資產(chǎn)整合、財務(wù)盈虧、管理等方面深入基層進(jìn)行調(diào)研，對好的經(jīng)驗和做法加以總結(jié)推廣，多為糧食流通體制改革提出合理化建議；針對各地上報的財務(wù)報表做到每個月有簡要分析，季度有詳細(xì)盈虧分析，年末有財務(wù)分析報告。通過財務(wù)分析了解企業(yè)償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力，合理評價企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)管理水平的提高。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和強(qiáng)化內(nèi)部管理。按照十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀的要求，大力倡導(dǎo)和培養(yǎng)優(yōu)良作風(fēng)，把開展學(xué)習(xí)實踐活動與促進(jìn)黨員干部講黨性、重品行、作表率緊密結(jié)合起來，力戒十種“不良作風(fēng)”，嚴(yán)守“十條紀(jì)律”，切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，在財務(wù)管理中要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，公正、客觀、依規(guī)辦事，樹立會計人員良好形象；完善《江西省糧食局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》,通過加強(qiáng)內(nèi)部考核管理等措施，來督促全體財務(wù)干部端正態(tài)度，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。四是完善會計核算工作的規(guī)范化、制度化。按照《江西省糧食局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照財務(wù)會計制度做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運(yùn)行過程中存在的缺陷與不足，制定進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的措施。

（三）建立和完善“小金庫”治理長效機(jī)制

“小金庫”治理，“治”是手段，“理”才是目的。省糧食局“小金庫”治理辦嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和社會監(jiān)督的方式等多個方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運(yùn)行過程中存在的缺陷與不足，制定了進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的長效機(jī)制：一是加強(qiáng)警示教育、普及法律法規(guī)知識。充分利用局多媒體室、網(wǎng)站等廣泛開展“小金庫”違法性、危害性的專項警示教育活動，多形式、多渠道、多層次、多角度強(qiáng)化宣傳教育，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心。通過多方位的教育，警鐘長鳴，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩，切實提高干部職工的法制意識，做到學(xué)法、守法、用法，自覺維護(hù)法律尊嚴(yán)。二是深化管理制度改革，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。深化財政制度改革，強(qiáng)化監(jiān)管，大力推進(jìn)公共財政陽光運(yùn)行。1.加強(qiáng)部門預(yù)算。摸清行政事業(yè)單位資產(chǎn)家底，收入實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管，支出按部門和支出項目進(jìn)行分配，細(xì)化預(yù)算編制，制定科學(xué)合理、切合實際的定員定額標(biāo)準(zhǔn)。2.完善國庫集中支付制度。在完善行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放的基礎(chǔ)上，大力清理行政事業(yè)單位的銀行賬戶，徹底解決公款私存、賬外設(shè)賬、多頭開戶等問題，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中收付制度。3.全面實施政府采購制度。凡是符合政府采購范圍規(guī)定的支出項目（包括會議費(fèi)等）

都要實施政府采購，提高政府采購支出占應(yīng)采購規(guī)模的比重，不斷推動政府采購工作的制度化、規(guī)范化和法制化。4.嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，消除“小金庫”的資金來源。5.規(guī)范票據(jù)管理。單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。6.建立和完善公務(wù)卡制度，提高公務(wù)支出的透明度。三是加大查處力度，嚴(yán)格責(zé)任追究制。治理“小金庫”工作要常抓不懈，不斷加大執(zhí)法力度，對私設(shè)“小金庫”行為，要堅決查處，決不心慈手軟。要堅持經(jīng)濟(jì)處罰、行政處罰、法律制裁和輿論監(jiān)督并重的處罰原則，在對違法違規(guī)單位進(jìn)行處理的同時，還要對有關(guān)行為人及單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究行政、刑事責(zé)任，使其認(rèn)識到事件的嚴(yán)重性。四是建立健全舉報制度，讓“小金庫”無處藏身。“小金庫”隱蔽性強(qiáng)，情況復(fù)雜，直接檢查往往不易發(fā)現(xiàn)，最有效的辦法是內(nèi)部知情者舉報。為此要建立健全舉報制度，廣泛發(fā)動群眾，對舉報者實行重獎。認(rèn)真做好信訪舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)從重懲處。五是建立健全法律法規(guī)體系，為治理“小金庫”提有力保障。建立和健全懲治“小金庫”法律法規(guī)體系是依法行政的首要環(huán)節(jié)，是開展“小金庫”治理工作的重要保證。因此，應(yīng)盡快制定相應(yīng)的法律法規(guī)，并出臺配套的行政規(guī)章，對“小金庫”的界定及處理處罰措施作出明確的規(guī)定，把“小金庫”治理工作納入法制化軌道，真正做到依法治理。

江西省糧食局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二〇〇九年十二月三日