第一篇：廈門大學(xué)采購管理辦法(試行)

廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）

廈大資產(chǎn)[2016]60號關(guān)于印發(fā)《廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）》的通知 全校各單位：《廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）》已經(jīng)2016年12月28日校長辦公會議審議通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

附件：廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）

廈門大學(xué)2016年12月28日

廈門大學(xué)采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范學(xué)校采購與招標(biāo)工作，提高資金使用效益，維護(hù)國家和學(xué)校利益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本辦法。第二條凡使用學(xué)校各類資金采購貨物、工程（基本建設(shè)項(xiàng)目除外）和服務(wù)的活動，均適用本辦法。第三條本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器儀表、設(shè)備、材料、耗材、家具、計算機(jī)成品軟件、圖書、數(shù)據(jù)庫、電子出版物及其他物品等。本辦法所稱工程，是指建筑物和構(gòu)筑物的裝修、拆除、修繕等，以及水電管網(wǎng)和道路維修、改造、綠化施工等。本辦法所稱服務(wù)，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。第四條學(xué)校采購與招投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)守信原則，應(yīng)當(dāng)符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。第五條各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計劃和預(yù)算，采購活動嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。第六條學(xué)校應(yīng)當(dāng)規(guī)范采購行為，建立健全分工合理、相互制約、有效監(jiān)督的采購管理和監(jiān)督機(jī)制。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條學(xué)校成立采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購與招標(biāo)工作，由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)為：

（一）審定學(xué)校采購與招標(biāo)工作管理政策及規(guī)章制度；

（二）確定學(xué)校集中采購范圍和限額標(biāo)準(zhǔn)等；

（三）決定學(xué)校采購與招標(biāo)工作的重大事項(xiàng)；

（四）其他需要決定的事項(xiàng)。第八條學(xué)校政府采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）為學(xué)校政府采購歸口管理部門，掛靠資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡稱“資產(chǎn)后勤處”），統(tǒng)一負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購與招投標(biāo)的管理工作。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)起草學(xué)校政府采購相關(guān)管理制度；

（二）對學(xué)校各類政府采購活動進(jìn)行管理和監(jiān)督；

（三）負(fù)責(zé)政府采購方式變更的審核、報批；

（四）建立和管理評審專家?guī)欤?/p>

（五）負(fù)責(zé)政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)及以上單臺進(jìn)口設(shè)備采購報備工作；

（六）負(fù)責(zé)受理供應(yīng)商投訴；

（七）完成學(xué)校采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。第九條學(xué)校招投標(biāo)中心（以下簡稱“招投標(biāo)中心”）為學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項(xiàng)目的采購執(zhí)行部門，掛靠資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處，統(tǒng)一負(fù)責(zé)學(xué)校招投標(biāo)活動的組織實(shí)施工作。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)制定貨物、工程和服務(wù)采購的工作流程和具體實(shí)施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項(xiàng)目的標(biāo)書編制與招標(biāo)信息發(fā)布；

（三）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項(xiàng)目的招標(biāo)評標(biāo)組織與中標(biāo)結(jié)果公示；

（四）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購項(xiàng)目的招標(biāo)評標(biāo)檔案保管與信息統(tǒng)計；

（五）完成學(xué)校采購與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)為：貨物和服務(wù)類采購項(xiàng)目20萬元（外幣按現(xiàn)匯折算價，以下類同），工程類10萬元。第十條資產(chǎn)后勤處業(yè)務(wù)科室為學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下學(xué)校集中采購項(xiàng)目的采購執(zhí)行主體。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)制定相應(yīng)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)論證，預(yù)算審核；

（三）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體采購實(shí)施，合同審批及簽訂和驗(yàn)收等；

（四）負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購的付款結(jié)算；

（五）負(fù)責(zé)相關(guān)文檔資料的歸檔管理。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)同第九條。第十一條全校各單位為學(xué)校分散采購項(xiàng)目的采購實(shí)施主體，也是各類采購項(xiàng)目的用戶單位。其主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目前期立項(xiàng)申請、預(yù)算申報、市場調(diào)研、填報可行性論證；

（二）負(fù)責(zé)集中采購項(xiàng)目申請、提供技術(shù)參數(shù)、參與合同擬定；

（三）負(fù)責(zé)自行采購項(xiàng)目的采購組織、合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收及付款結(jié)算等。第十二條學(xué)校根據(jù)采購與招標(biāo)工作的需要，依法組建項(xiàng)目評審委員會。評審委員會由學(xué)校相關(guān)主管部門或者用戶代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，負(fù)責(zé)依照相關(guān)法律法規(guī)對采購項(xiàng)目進(jìn)行評標(biāo)、評審。第三章采購組織形式及范圍第十三條學(xué)校采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和“學(xué)校分散采購”。第十四條政府集中采購，是指由政府集中采購機(jī)構(gòu)代理組織實(shí)施的，納入國務(wù)院編制的政府集中采購目錄的采購活動。各單位采購用于行政管理、后勤保障的屬于政府集中采購目錄內(nèi)的貨物和服務(wù)，各單位應(yīng)當(dāng)在“廈門大學(xué)物資采購管理系統(tǒng)”提前報送采購計劃，匯總后由采購辦委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心進(jìn)行采購。第十五條學(xué)校集中采購，是指由學(xué)校組織或者委托采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購范圍和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的采購活動。凡達(dá)到學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，必須由招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，或者由采購辦委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施。學(xué)校集中采購范圍包括：1．單價或批量5萬元以上的科研儀器設(shè)備；2．單價或批量2萬元以上的集成項(xiàng)目、弱電及智能化項(xiàng)目、電器、通用耗材及辦公用品；3．單價或批量1萬元以上的空調(diào)、家具；4．單項(xiàng)2萬元以上工程；5．單次或批量5萬元以上的服務(wù)項(xiàng)目；6．劇毒化學(xué)試劑及放射性元素等管制類物品；7．各類大宗物資；8．車輛；9．電梯；10．其他按規(guī)定或經(jīng)審批要求納入學(xué)校集中采購的貨物、工程和服務(wù)。本條所稱學(xué)校采購限額標(biāo)準(zhǔn)同第九條。第十六條學(xué)校分散采購，是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外且在規(guī)定限額以內(nèi)的，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)資產(chǎn)后勤處批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動。分散采購項(xiàng)目由各單位自行組織實(shí)施，各單位必須制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范本單位的采購活動。第四章采購方式第十七條公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式，符合本辦法第十九條至二十三條的，也可以分別采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等政府采購法及相關(guān)法律規(guī)定的采購方式。政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項(xiàng)目還可以采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購、審核委托、競價、比價等方式進(jìn)行。采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購等采購方式，根據(jù)采購項(xiàng)目屬性，可以由用戶單位提出，或者由招投標(biāo)中心與用戶單位協(xié)商確定，由招投標(biāo)中心填報《廈門大學(xué)采購項(xiàng)目交接登記表》。第十八條各類采購依金額劃分，采用以下具體采購方式：

（一）貨物和服務(wù)1．預(yù)算金額在20萬元以下的貨物和服務(wù)，采用競價、比價等采購方式；2．預(yù)算金額在20萬元以上至法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物和服務(wù)，適用招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價方式，政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的也可以采用校內(nèi)磋商談判、校內(nèi)快速采購等采購方式。采用單一來源方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標(biāo)中心，并經(jīng)采購辦審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

（二）工程1．預(yù)算金額在10萬元以下的工程可以自行選擇采購方式；2．預(yù)算金額在10萬元以上至政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程，適用招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購和詢價等采購方式，也可以采用校內(nèi)快速采購、審核委托等采購方式。采用審核委托方式采購的，用戶單位必須以書面形式報招投標(biāo)中心，并經(jīng)采購辦審核，報分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3．預(yù)算金額在政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上至法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的工程，必須采用公開招標(biāo)方式采購。因特殊原因無法招標(biāo)的，以書面形式報采購辦審核，并經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以采用其他方式采購。預(yù)算金額在法律規(guī)定公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目必須采用公開招標(biāo)方式采購。采用非公開招標(biāo)方式采購的，必須按相關(guān)規(guī)定上報教育部、財政部審批通過后方可實(shí)施。第十九條符合下列條件之一的，可以申請采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。第二十條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格供應(yīng)商投標(biāo)，或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。第二十一條符合下列條件之一的，可以申請采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務(wù)項(xiàng)目；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；

（五）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。第二十二條符合下列條件或者情形之一的，可以申請采用單一來源方式采購：

（一）貨物和服務(wù)1．只能從唯一供應(yīng)商采購的；2．發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商采購的；3．必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購資金總額不超過原合同采購金額的百分之十的。

（二）工程1．涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目；2．需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；3．采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；4．已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；5．需要向原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；6．國家規(guī)定的其他特殊情形。第二十三條預(yù)算金額達(dá)到政府集中采購目錄限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物，如果規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，可以申請采用詢價方式采購。第二十四條采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物、工程和服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。第二十五條重大、特殊項(xiàng)目采用非公開招標(biāo)方式采購的，按學(xué)校三重一大相關(guān)制度規(guī)定報批。第五章采購程序第二十六條采購納入學(xué)校集中采購范圍的貨物和服務(wù)，用戶單位均需在“廈門大學(xué)物資采購管理系統(tǒng)”提交采購申請，預(yù)算單價超過學(xué)校規(guī)定金額的，還需填寫論證報告；實(shí)驗(yàn)試劑材料的采購?fù)ㄟ^“廈門大學(xué)實(shí)驗(yàn)室試劑材料詢購系統(tǒng)”實(shí)施。采購納入學(xué)校集中采購范圍的工程項(xiàng)目，用戶單位需向資產(chǎn)后勤處遞交采購申請，依照相應(yīng)的采購方式和程序進(jìn)行采購。第二十七條公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)程序：

（一）編制招標(biāo)文件。

（二）在指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告或者招標(biāo)邀請。所有公開招標(biāo)項(xiàng)目均須在國家規(guī)定網(wǎng)站和資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處網(wǎng)站同時發(fā)布公告。招標(biāo)文件自發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，時間不得少于二十日。

（三）接收投標(biāo)人投標(biāo)。

（四）組建評審委員會。評審委員會由用戶代表以及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，依法必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的專家不得少于三分之二。

（五）組織開標(biāo)。

（六）評標(biāo)及定標(biāo)。評審委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法進(jìn)行評審，提交評標(biāo)報告并推薦中標(biāo)候選人。采購辦監(jiān)督評標(biāo)過程。

（七）發(fā)布中標(biāo)公告。第二十八條競爭性談判程序：

（一）成立談判小組。談判小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（二）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、談判程序、采購預(yù)算、采購需求、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

（三）在指定媒體發(fā)布競爭性談判公告。公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目均須在國家規(guī)定網(wǎng)站和資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處網(wǎng)站同時發(fā)布公告。

（四）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。公開招標(biāo)失敗的項(xiàng)目按規(guī)定向教育部和財政部報批后，可以與兩家公司進(jìn)行競爭性談判。

（五）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

（六）確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行最后的報價。談判小組在成交候選人中，根據(jù)符合采購要求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。

（七）在指定媒體公告成交結(jié)果。第二十九條競爭性磋商程序：

（一）成立競爭性磋商小組。磋商小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（二）邀請供應(yīng)商。招投標(biāo)中心應(yīng)當(dāng)通過在指定媒體發(fā)布公告、從省級以上財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機(jī)抽取或者用戶和評審專家分別書面推薦的方式邀請不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參與競爭性磋商。用戶推薦供應(yīng)商比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的百分之五十。

（三）制定磋商文件。磋商文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、采購預(yù)算、采購需求、磋商內(nèi)容、評審程序和方法、價格構(gòu)成或者報價要求、合同草案條款等事項(xiàng)。從磋商文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于十日。用戶應(yīng)當(dāng)以滿足實(shí)際需求為原則，不得擅自提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置等采購標(biāo)準(zhǔn)。

（四）供應(yīng)商提供響應(yīng)文件。

（五）磋商。磋商小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行磋商，并給予所有參加磋商的供應(yīng)商平等的磋商機(jī)會。

（六）確定成交供應(yīng)商。磋商結(jié)束后，磋商小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加磋商的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)提交最終報價，提交最終報價的供應(yīng)商不得少于三家。屬于市場競爭不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目情形的，提交最后報價的供應(yīng)商可以為兩家。磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的供應(yīng)商的響應(yīng)文件和最后報價進(jìn)行綜合評分，確定排序第一的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。綜合評分法，是指響應(yīng)文件滿足磋商文件全部實(shí)質(zhì)性要求且按評審因素的量化指標(biāo)評審得分最高的供應(yīng)商為成交候選供應(yīng)商的評審方法。

（七）在指定媒體公告成交結(jié)果。第三十條單一來源采購程序：

（一）按規(guī)定進(jìn)行單一來源專家論證。

（二）在指定媒體進(jìn)行公示，公示無異議的，向分管校領(lǐng)導(dǎo)報批。采購預(yù)算超過法律規(guī)定公開招標(biāo)限額的項(xiàng)目還需按規(guī)定向教育部和財政部進(jìn)行報批。

（三）招投標(biāo)中心組織用戶和具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判，在保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。

（四）確定成交結(jié)果并進(jìn)行公示。第三十一條詢價采購程序：

（一）在指定媒體發(fā)布詢價采購公告。

（二）成立詢價小組。詢價小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當(dāng)對采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出規(guī)定。

（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低原則確定成交供應(yīng)商。

（六）在指定媒體公告成交結(jié)果。第三十二條校內(nèi)磋商談判程序：

（一）制定磋商談判文件。磋商談判文件應(yīng)當(dāng)明確供應(yīng)商的資格條件、采購需求、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

（二）在校內(nèi)媒體發(fā)布磋商談判公告及談判文件。從磋商談判文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于五個工作日。

（三）成立磋商談判小組。磋商談判小組由招投標(biāo)中心或者用戶代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（四）接收供應(yīng)商報名并確定參加磋商談判的供應(yīng)商名單。磋商談判小組應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，確定不少于三家的供應(yīng)商參加磋商談判。報名截止時間供應(yīng)商不足三家的，按以下原則處理：1．磋商談判文件不存在不合理?xiàng)l款，由磋商談判小組提出，報采購辦備案，直接進(jìn)行磋商談判。2．延期談判。延期后，如參與供應(yīng)商仍不足三家的，可以直接進(jìn)行磋商談判。在磋商談判過程中，如作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)不足三家的，參照前款規(guī)定執(zhí)行。

（五）磋商談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行磋商談判，并給予所有參加磋商的供應(yīng)商平等的磋商機(jī)會。在磋商談判中，磋商談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。磋商談判文件有實(shí)質(zhì)性變動的，磋商談判小組應(yīng)以書面形式通知所有參加磋商談判的供應(yīng)商。

（六）確定成交供應(yīng)商。磋商談判結(jié)束后，磋商談判小組應(yīng)要求所有參加磋商談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行最后的報價。磋商談判小組在談判供應(yīng)商中，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)承諾、價格等因素?fù)駜?yōu)確定成交供應(yīng)商。

（七）在校內(nèi)媒體公告成交結(jié)果。第三十三條校內(nèi)快速采購程序：

（一）貨物和服務(wù)1．編制采購文件。2.在校內(nèi)媒體發(fā)布采購公告及采購文件。從采購文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于五個工作日。3．接收供應(yīng)商報價文件。4．成立評審小組。評審小組由用戶代表及有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。5．組織開標(biāo)。報名截止時間供應(yīng)商不足三家的，按以下原則處理：（1）采購文件不存在不合理?xiàng)l款，由評審小組提出，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審及談判。（2）延期開標(biāo)。延期后，如參與供應(yīng)商仍不足三家的，可以直接進(jìn)行評審及談判。在評審過程中，如作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)不足三家的，參照前款規(guī)定執(zhí)行。6．評審并確定成交供應(yīng)商。評審小組根據(jù)采購文件要求，從報價、技術(shù)指標(biāo)、服務(wù)承諾等方面按采購文件規(guī)定的評審辦法確定成交供應(yīng)商。參加供應(yīng)商不足三家轉(zhuǎn)為評審和談判的，以談判后的二次報價與承諾為評審依據(jù)，經(jīng)評審小組綜合評議后，確定成交供應(yīng)商。7．在校內(nèi)媒體公告成交結(jié)果。

（二）工程1．校內(nèi)媒體掛網(wǎng)招標(biāo)：（1）編制采購文件。（2）在校內(nèi)媒體發(fā)布采購公告。從采購公告發(fā)出之日起至報名截止之日止不得少于五日。（3）接受報名并發(fā)出招標(biāo)文件。（4）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要安排現(xiàn)場查看。（5）接收投標(biāo)文件。（6）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數(shù)組成。（7）投標(biāo)文件評審并確定中標(biāo)候選人。報名截止時間止或接收投標(biāo)文件截止時間止投標(biāo)不足三家的，按以下原則處理：①進(jìn)行二次招標(biāo)，二次招標(biāo)采購公告發(fā)出之日至報名截止之日至不得少于三日。二次招標(biāo)后如報名或遞交投標(biāo)文件投標(biāo)人不足三家，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審或談判。②在評審過程中，如作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)人不足三家，參照前款規(guī)定執(zhí)行。（8）在校內(nèi)媒體公告采購結(jié)果。2．施工單位遴選庫內(nèi)邀請招標(biāo)：（1）由業(yè)務(wù)科室提出需求，根據(jù)項(xiàng)目需求，由采購辦在“廈門大學(xué)修繕工程施工單位遴選庫”中隨機(jī)抽取符合要求的邀請招標(biāo)對象單位，抽取數(shù)量為不少于三家。（2）發(fā)出招標(biāo)文件。（3）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要安排現(xiàn)場查看。（4）成立評審小組。評審小組由評審專家三人以上的單數(shù)組成。在評審過程中，如作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)人不足三家，報采購辦備案，直接進(jìn)行評審或談判。（5）投標(biāo)文件評審并確定中標(biāo)候選人。第三十四條依照學(xué)?；蛘唔?xiàng)目管理要求需實(shí)施委托招標(biāo)采購時，由采購辦和用戶單位共同代表學(xué)校與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議。第三十五條用戶和采購單位在編制采購文件時，不得以下列不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇：

（一）就同一采購項(xiàng)目向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息；

（二）設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)；

（三）采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求指向特定供應(yīng)商、特定產(chǎn)品；

（四）以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)作為加分條件或者中標(biāo)、成交條件；

（五）對供應(yīng)商采取不同的資格審查或者評審標(biāo)準(zhǔn)；

（六）限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌或者供應(yīng)商；

（七）非法限定供應(yīng)商的所有制形式、組織形式或者所在地；

（八）以其他不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在供應(yīng)商。第三十六條學(xué)校招標(biāo)采購評標(biāo)方法分為最低評標(biāo)價法、綜合評分法及其他法律允許的評審方法。第三十七條評審專家由采購辦按規(guī)定從政府財政部門評審專家?guī)旎蛘呶倚！安少徳u審專家?guī)臁敝须S機(jī)抽取產(chǎn)生。其主要工作職責(zé)為：

（一）履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)用戶和投標(biāo)單位的合法權(quán)益；

（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)客觀公正的給出評審意見，撰寫評標(biāo)報告，并對所給出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任；

（三）對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況。第三十八條“采購評審專家?guī)臁庇刹少忁k負(fù)責(zé)管理，供校內(nèi)采購職能單位使用。第六章合同簽訂及檔案管理第三十九條凡屬于學(xué)校集中采購范圍的采購項(xiàng)目必須簽訂書面合同以明確權(quán)利和義務(wù)，擬簽訂的采購合同經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核后加蓋學(xué)校的合同專用章。合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。第四十條校長是學(xué)校政府采購合同的法定簽署人，必要時授權(quán)委托資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)人或者其他人員簽署委托授權(quán)范圍內(nèi)的合同。第四十一條中標(biāo)或者成交的供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同，或者自動放棄中標(biāo)的，招投標(biāo)中心可以依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中重新確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商并報采購辦批準(zhǔn)也可以重新采購。原中標(biāo)或者成交供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)資格。第四十二條采購工作結(jié)束后，由招投標(biāo)中心或相關(guān)職能主管科室負(fù)責(zé)將開標(biāo)、評審過程記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔。第七章質(zhì)疑、投訴及監(jiān)督檢查第四十三條所有參與采購與招投標(biāo)的工作人員均應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，按規(guī)定的權(quán)限、程序開展工作，堅持原則，廉潔自律，保守秘密，主動接受監(jiān)督。第四十四條學(xué)校采購與招投標(biāo)活動接受紀(jì)委、監(jiān)察處、審計處和采購辦等部門的監(jiān)督，并接受上級政府采購監(jiān)督管理部門的檢查和監(jiān)督。第四十五條任何單位和個人有權(quán)對學(xué)校招投標(biāo)活動中的違法、違規(guī)行為進(jìn)行檢舉和投訴，不得以任何方式非法干預(yù)和影響招投標(biāo)過程和結(jié)果。第四十六條學(xué)校采購與招標(biāo)工作嚴(yán)格實(shí)行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商（指提供貨物、工程和服務(wù)的法人、其他組織或者自然人）有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。第四十七條違反本辦法第二十四條規(guī)定規(guī)避招標(biāo)的，學(xué)校將不予辦理付款結(jié)算等手續(xù)。第八章責(zé)任追究第四十八條學(xué)校各部門及相關(guān)人員必須加強(qiáng)法律意識、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施政府采購活動。政府采購活動中如出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)問題，由學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門依法依規(guī)進(jìn)行處理。第九章附則第四十九條本辦法所稱“以上”，均含本數(shù)。第五十條學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、采購活動，暫按《廈門大學(xué)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、采購管理辦法（試行）》規(guī)定執(zhí)行。第五十一條本辦法自正式發(fā)布之日起施行，原《廈門大學(xué)物資采購管理辦法》同時廢止。本辦法若與國家新出臺的法律法規(guī)和規(guī)章等不一致的，按國家新頒布的法律法規(guī)和規(guī)章等執(zhí)行。第五十二條本辦法由采購辦負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：云南人民檢察院采購管理辦法試行

云南省人民檢察院采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)云南省人民檢察院（以下簡稱省院）采購工作，建立健全采購制度，提高采購質(zhì)量和效益，促進(jìn)采購公開、開放，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱政府采購法）、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》（以下簡稱采購實(shí)施條例）、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財政部74號令）、《中華人民共和國招投標(biāo)法》（以下簡稱招投標(biāo)法）、《中華人民共和國招投標(biāo)法實(shí)施條例》（以下簡稱招投標(biāo)實(shí)施條例）和其他法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合省院機(jī)關(guān)實(shí)際，制定本辦法。

第二條 省院采購指使用財政性資金進(jìn)行的采購，包括政府采購和自行采購。

（一）政府采購是指按照政府采購法明確的方式和程序，采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，分為集中采購和分散采購。采購限額標(biāo)準(zhǔn)為20萬元（含）。

集中采購指將列入集中采購目錄的項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購。其中集中采購機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托本級政府設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)代理采購，部

門集中采購項(xiàng)目可委托省財政廳登記的采購代理機(jī)構(gòu)代為采購。

分散采購指集中采購目錄以外且限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的采購行為。分散采購?fù)ǔ０凑照少彿ǘǔ绦蛭写頇C(jī)構(gòu)采購或自行組織采購。

（二）自行采購指使用財政預(yù)算資金進(jìn)行的除政府采購以外的其他采購。包括集中采購目錄以內(nèi)單項(xiàng)或批量金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下，且經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可自行采購的項(xiàng)目；及集中采購目錄以外的限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目。

第三條 采購工作應(yīng)堅持依法依規(guī)、公開透明、公平公正、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)儉高效的原則。

第二章 職責(zé)分工

第四條 省院采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)省院采購工作，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定的各項(xiàng)工作。

第五條 計財局集中實(shí)施省院采購工作。具體職責(zé)包括：

（一）嚴(yán)格按照采購領(lǐng)導(dǎo)小組制定的工作思路、各項(xiàng)法律法規(guī)及財政規(guī)定實(shí)施采購；

（二）研究制定省院采購管理制度并報告采購領(lǐng)導(dǎo)小組，督促各相關(guān)部門遵照執(zhí)行；

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總各部門采購需求預(yù)算，編報采購計劃；

（四）統(tǒng)一組織實(shí)施省院具體采購工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告相關(guān)情況；

（五）負(fù)責(zé)組織采購文件、采購合同的編寫，監(jiān)督采購合同的簽訂和履行；

（六）根據(jù)各部門需求，組織涉密項(xiàng)目、進(jìn)口產(chǎn)品、單一來源項(xiàng)目采購論證；

（七）制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選取標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求，并在領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下，通過邀請招標(biāo)的方式，從省財政廳登記的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中擇優(yōu)選擇兩家代理機(jī)構(gòu)代理省院采購；

（八）辦理相關(guān)固定資產(chǎn)登記，并根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理資金結(jié)算支付手續(xù)；

（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)計上報采購信息報表；

（十）依法履行其他采購工作職責(zé)。

第六條 省院各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)作為采購需求部門，具體職責(zé)包括：

（一）應(yīng)根據(jù)工作需要，及時申報采購預(yù)算及執(zhí)行計劃；

（二）負(fù)責(zé)論證、編制項(xiàng)目需求、任務(wù)計劃；

（三）編制采購文件、采購合同中的技術(shù)參數(shù)及服務(wù)要求；

（四）委派代表參與采購項(xiàng)目評標(biāo)、評審工作；

（五）簽訂合同，組織項(xiàng)目實(shí)施，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量情況，評估項(xiàng)目績效；

第七條 省院辦公室負(fù)責(zé)涉密項(xiàng)目的密級管理，負(fù)責(zé)保密措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。

第八條 省院監(jiān)察處負(fù)責(zé)對采購工作進(jìn)行監(jiān)督。對違反采購政策規(guī)定情形的，及時上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組，視情節(jié)給予責(zé)令糾正、批評教育；構(gòu)成違紀(jì)的，給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第三章 政府采購方式

第九條 政府采購方式，包括公開招標(biāo)、協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要方式。

第十條 單項(xiàng)采購金額達(dá)到100萬元（含）以上的貨物、服務(wù)類項(xiàng)目，達(dá)到200萬元（含）以上的工程類項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式采購。

單項(xiàng)采購金額在公開招標(biāo)限額以下的采購項(xiàng)目，視情況也可以采用公開招標(biāo)方式采購。

第十一條 不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)采購方式采購的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目采取化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

第十二條 政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采購的貨物、工程和服務(wù)在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的；

（二）為在中國境外使用而進(jìn)行的采購；

（三）國產(chǎn)貨物、工程和服務(wù)無法滿足需求的；

（四）其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的。

第十三條 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）采購商品具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）如采用公開招標(biāo)方式，招標(biāo)費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價值比例過大的；

（三）由項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)部門在審批、核準(zhǔn)項(xiàng)目時做出認(rèn)定的。

第十四條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（五）經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以采用競爭性談判方式采購的。

采用競爭性談判方式采購的，采取最低價法確定中標(biāo)順序。

第十五條 符合下列情形的項(xiàng)目，可以采用競爭性磋商方式采購：

（一）政府購買服務(wù)項(xiàng)目；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；

（五）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目；

（五）經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以采用競爭性磋商方式采購的。

采用競爭性磋商方式采購的，采取綜合評分法確定中標(biāo)順序。

第十六條 符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（一）供貨渠道單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況，無法從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者配套需求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購金額不超過原合同采購金額百分之十的。

單一來源采購需經(jīng)專家論證，并將論證結(jié)果報政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第十七條 詢價采購適用于貨物規(guī)格統(tǒng)一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確、現(xiàn)貨貨源充足、價格波動不大的采購項(xiàng)目。

第十八條 經(jīng)國家保密局批復(fù)的涉密項(xiàng)目，院保密辦應(yīng)當(dāng)對承建項(xiàng)目供應(yīng)商資質(zhì)條件進(jìn)行審查，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)相關(guān)部門人員組成采購小組實(shí)施采購。

第十九條 批量、協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購是公開招標(biāo)的形式之一，列入政府集中采購目錄范圍、金額在公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物和服務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)可實(shí)行協(xié)議供貨采購和定點(diǎn)服務(wù)采購。

第四章 采購程序

第二十條 采購預(yù)算申報。采購預(yù)算作為經(jīng)費(fèi)預(yù)算的重要組成部分，應(yīng)與經(jīng)費(fèi)預(yù)算同步申報。各需求部門采購預(yù)算應(yīng)明確貨物、工程和服務(wù)分類，配合財務(wù)部門一并編制申報下一年政府采購預(yù)算。經(jīng)財政部門次年批復(fù)的部門預(yù)算采購項(xiàng)目，方可安排采購。

第二十一條 采購申請。

（一）根據(jù)采購預(yù)算，重大采購項(xiàng)目向采購領(lǐng)導(dǎo)小組提出采購申請，采購申請應(yīng)說明采購項(xiàng)目的基本情況及項(xiàng)目需求分析報告；其他項(xiàng)目經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報計財局根據(jù)預(yù)算和采購政策，按程序申報財政監(jiān)管部門審批。對于臨時、緊急性采購項(xiàng)目，應(yīng)說明特殊原因，經(jīng)計財局調(diào)整、審核預(yù)算，報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向財政部補(bǔ)報政府采購預(yù)算。

（二）因特殊情況需要申請變更采購方式，擬采取非公開招標(biāo)方式采購的，應(yīng)在采購申請時向采購領(lǐng)導(dǎo)小組作特別說明，并單獨(dú)提交變更采購方式的申請，經(jīng)評審論證后，由計財局審核并向財政部申請辦理變更手續(xù)。

（三）對于未申報或未納入預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)等采購項(xiàng)目，在該預(yù)算內(nèi)原則上不安排采購。如因臨時性工作需要或原有設(shè)備毀損等特殊原因，需臨時追加采購的，由需求部門按本辦法規(guī)定程序提出書面申請，報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向財政部門補(bǔ)報政府采購預(yù)算。

（四）對于經(jīng)過入圍談判的零星采購貨物，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計財局裝備處申報財政監(jiān)管部門批準(zhǔn)后直接采購。其中辦公文具、潔具、耗材由需求部門向機(jī)關(guān)事務(wù)管理處申報審核；信息化辦公設(shè)備由需求部門向計財局資產(chǎn)處申報審核。

第二十二條 采購執(zhí)行。經(jīng)審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由計財局裝備處組織進(jìn)行采購，財務(wù)處審核并支付經(jīng)費(fèi)，對須列入固定資產(chǎn)的由資產(chǎn)管理處進(jìn)行登記。

（一）集中采購機(jī)構(gòu)采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，由計財局裝備處根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托集中代理采購機(jī)構(gòu)代理采購。

（二）部門集中采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，由計財局裝備處根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托集中代理采購機(jī)構(gòu)或財政部門登記的其他采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。

（三）采購集中采購目錄以外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，需求部門根據(jù)采購預(yù)算，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向計財局提出采購申請，由計財局參照政府采購法進(jìn)行采購。

（四）采購集中采購目錄以外、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)，需求部門根據(jù)采購預(yù)算，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織需求部門參照政府采購法自行進(jìn)行采購。

（五）采購信息化集成類貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)由信息網(wǎng)絡(luò)處審核，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，報送計財局執(zhí)行采購。

（六）采購家具類貨物以及裝修、改造等房屋修繕類工程，應(yīng)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理處審核，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，報送計財局執(zhí)行采購。

（七）由政府采購監(jiān)管部門批準(zhǔn)的自行采購，或省保密局認(rèn)定的涉密采購項(xiàng)目，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織需求部門參照政府采購法組織自行采購。

（八）采購貨物由計財局資產(chǎn)處與需求部門共同清點(diǎn)并制作固定資產(chǎn)登記。

第二十三條 合同管理。依據(jù)合同法規(guī)定，加強(qiáng)采購合同管理。

（一）合同起草。按照采購流程，確定供應(yīng)商后，由計財局組織需求部門與供應(yīng)商聯(lián)合擬定合同草案，形成采購合同文本。對于大型、復(fù)雜合同項(xiàng)目，應(yīng)向采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告，必要時應(yīng)邀請參與評標(biāo)專家擬定，并送請民事行政檢察處審核。

（二）合同簽訂。經(jīng)政府采購程序簽訂的合同落款為云南省人民檢察院，由計財局加蓋“云南省人民檢察院計財局

章”，需求部門（或牽頭部門）負(fù)責(zé)人簽字。其他程序簽訂的合同，經(jīng)計財局按程序報批同意后，一般落款為需求部門，加蓋需求部門印章，并由需求部門負(fù)責(zé)人簽字。

（三）合同履行。需求部門是合同項(xiàng)目的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行、驗(yàn)收，配合供應(yīng)商按合同約定向計財局提出付款申請，并將相關(guān)情況及時報告采購領(lǐng)導(dǎo)小組。技術(shù)部門對合同履行進(jìn)行技術(shù)檢查，確保合同滿足技術(shù)需求。計財局負(fù)責(zé)履約監(jiān)督并按期支付合同款，對于分期付款的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)建立合同付款臺賬。規(guī)模較大、周期較長、技術(shù)較復(fù)雜的合同項(xiàng)目，建議委托社會專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第二十四條 項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收由涉及部門和計財局共同實(shí)施。專業(yè)性強(qiáng)或者重要、復(fù)雜的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)收。

（一）供應(yīng)商完成供貨、工程竣工或服務(wù)結(jié)束后，經(jīng)乙方申請，由計財局會同相關(guān)部門開展標(biāo)的驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格對照合同條款，對所購貨物、勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收表上簽署驗(yàn)收意見。

（二）驗(yàn)收合格、手續(xù)齊全的及時辦理固定資產(chǎn)登記、資金支付。驗(yàn)收不合格的，不得申請支付款項(xiàng)，需求部門應(yīng)

及時督促供應(yīng)商整改。合同中約定有退貨或賠償條款的，由計財局協(xié)調(diào)需求部門辦理相關(guān)手續(xù)。

（三）采購項(xiàng)目中形成的資產(chǎn)，計財局應(yīng)根據(jù)一致性、合法性、完整性原則對采購合同、驗(yàn)收表、資產(chǎn)登記等付款手續(xù)進(jìn)行審查。根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定及時辦理資產(chǎn)登記手續(xù)，明確資產(chǎn)管理使用部門及責(zé)任人，需求部門應(yīng)辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)等。

第二十五條 采購文件管理。采購文件包括申請報批報告、采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、評估報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購結(jié)束后，需求部門應(yīng)將采購文件移交計財局，計財局應(yīng)將政府采購活動中形成的完整文件建檔保存，不得偽造、變造、隱匿或者隨意銷毀。采購文件自采購結(jié)束之日交由省院辦公室統(tǒng)一保管，至少保存十五年。

第五章 監(jiān)督檢查

第二十六條 嚴(yán)格按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自進(jìn)行采購活動。

第二十七條 參與采購人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、恪盡職守、廉潔奉公，與供應(yīng)商存在利害關(guān)系的工作人員應(yīng)當(dāng)主動回避。

不得與供應(yīng)商私下接觸，不得接受任何形式的賄賂、饋贈、回扣等不正當(dāng)利益，不得接受與本職工作相關(guān)單位或個人的宴請、娛樂、旅游、外出考察等活動。

第二十八條 省院機(jī)關(guān)采購工作接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，接受省院機(jī)關(guān)紀(jì)檢組和紀(jì)檢監(jiān)察處的監(jiān)督檢查。對于大型采購項(xiàng)目或其他需要全程監(jiān)督的采購項(xiàng)目，省院紀(jì)檢組和紀(jì)檢監(jiān)察處應(yīng)當(dāng)全程跟進(jìn)監(jiān)督。

第六章 附則

第二十九條 本辦法適用于省院機(jī)關(guān)及使用省院財政預(yù)算資金進(jìn)行的采購。

第三十條 本辦法未盡事宜，按照政府采購法及其實(shí)施條例、招投標(biāo)法及其實(shí)施條例等相關(guān)法律、法規(guī)中的規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條 本辦法與新出臺的政策制度相沖突的，以國家的政策規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由計財局負(fù)責(zé)解釋。第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：10、集中采購管理辦法(試行)

北京排水集團(tuán)集中采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團(tuán)”）集中采購規(guī)范化管理，建立高效的集中采購運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮集中采購規(guī)模效應(yīng)，保證采購質(zhì)量，降低和控制采購成本，提高和強(qiáng)化售后服務(wù)水平，建立和完善以產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作伙伴為主體的采供體系，促進(jìn)集團(tuán)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團(tuán)本部、分公司（廠）和北京地區(qū)控股子公司的集中采購活動。

第三條 本辦法所稱集中采購，是指在集團(tuán)集中采購平臺以購買、租賃等方式采購納入集團(tuán)集中采購范圍以內(nèi)或規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)以上的工程、貨物或服務(wù)的行為。

第四條 集中采購范圍以目錄的形式公布。集中采購范圍由集團(tuán)采購部會同各業(yè)務(wù)主管部室，按照合并同類、突出重點(diǎn)、兼顧效益與效率和穩(wěn)步推進(jìn)的原則提出，經(jīng)集中采購工作聯(lián)席會審核，報經(jīng)理辦公會審批后確定。

集中采購范圍原則上每年修訂一次，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，逐步擴(kuò)充和完善。

集中采購規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)為單個項(xiàng)目或合并同類后項(xiàng)目預(yù)算金額40萬元（含）以上的。

納入集中采購范圍內(nèi)或符合集中采購規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購。

子公司納入集中采購的主要包括行政辦公類和預(yù)算內(nèi)設(shè)備及物資采購。履行基本建設(shè)程序和應(yīng)急搶險的采購項(xiàng)目除外。第五條

集中采購應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一)公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則；

（二）競爭、擇優(yōu)、高效和經(jīng)濟(jì)原則；

（三）集中管控、分級負(fù)責(zé)原則；

（四）科學(xué)歸類、統(tǒng)籌計劃原則；

（五）集中管理、集中支付原則；

（六）優(yōu)先采購集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)商的工程、貨物和服務(wù)原則。

第二章 管理職責(zé)與分工

第六條 集中采購管理的主要內(nèi)容是：制定和完善集中采購管理辦法和實(shí)施細(xì)則；制定集中采購計劃；制定集中采購實(shí)施方案；確定集中采購組織形式和采購方式；組織和實(shí)施集中采購活動；確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；簽訂集中采購合同；組織履行集中采購合同和驗(yàn)收；支付集中采購款項(xiàng)與結(jié)算；評價供應(yīng)商；分析集中采購績效等。

第七條 實(shí)行集中采購工作聯(lián)席會制度（以下簡稱集采聯(lián)席會）。集采聯(lián)席會研究對業(yè)務(wù)活動和企業(yè)發(fā)展有較大影響的采購事項(xiàng)，審查采購執(zhí)行情況，審核采購制度、集中采購范圍、集中采購計劃，核準(zhǔn)采購方式、采購文件、中標(biāo)或成交供應(yīng)商、供應(yīng)商評價結(jié)果、采購方式變更等集中采購關(guān)鍵事項(xiàng)，提出需由經(jīng)理辦公會審批的重大采購事項(xiàng)等。

集采聯(lián)席會由采購項(xiàng)目業(yè)務(wù)主管部室、采購部、法律事務(wù)主管部門、財務(wù)部和紀(jì)檢監(jiān)察部的集團(tuán)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)組成。

第八條 集團(tuán)采購部是集中采購的管理、組織和執(zhí)行部門，其主要職責(zé)是：制定和完善集中采購制度；編制集中采購計劃；提出集中采購實(shí)施方案；牽頭組織編制集中采購合同范本；審核集中采購項(xiàng) 目的商務(wù)條件和評價標(biāo)準(zhǔn)；組織編制集中采購文件；統(tǒng)一組織實(shí)施集中采購項(xiàng)目；協(xié)調(diào)處理采購質(zhì)疑；檢查集中采購合同執(zhí)行情況；組織實(shí)施供應(yīng)商評價；分析集中采購績效等；指導(dǎo)和監(jiān)督二級單位的采購活動；開展促進(jìn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的集中采購研究等。

第九條 集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部室的主要職責(zé)是：編制預(yù)算時完成集中采購項(xiàng)目歸類匯總，明確集中采購項(xiàng)目內(nèi)容；協(xié)助采購部確定集中采購計劃；及時提出集中采購項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及相關(guān)資料；審核采購單位提出的集中采購項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)；提出集中采購項(xiàng)目的商務(wù)條件和評價標(biāo)準(zhǔn)；組織起草和簽訂集中采購項(xiàng)目合同；組織實(shí)施集團(tuán)負(fù)責(zé)的和監(jiān)督二級單位負(fù)責(zé)實(shí)施的集中采購合同履約和驗(yàn)收；分配采購數(shù)量和金額到采購單位，提出集團(tuán)本部和分公司的集中采購款項(xiàng)的支付申請，并辦理結(jié)算事宜等。

第十條 集團(tuán)法律事務(wù)主管部門的主要職責(zé)是：處理采購法律事務(wù)；對采購文件進(jìn)行合法性、合規(guī)性審核；依據(jù)集團(tuán)合同管理相關(guān)規(guī)定牽頭組織采購合同審核；審定集中采購合同范本；配合采購部對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查等。

第十一條 集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部主要職責(zé)是：監(jiān)督集中采購工作操作程序的規(guī)范性、管理環(huán)節(jié)的完善性和工作人員履職盡責(zé)的廉潔性；制定集中采購工作人員廉潔自律規(guī)范；監(jiān)督評審專家抽取和開標(biāo)、評標(biāo)工作，發(fā)現(xiàn)并及時制止違法違規(guī)違紀(jì)行為；接受和處理紀(jì)檢監(jiān)察范圍內(nèi)的舉報和投訴等。

第十二條 集團(tuán)財務(wù)部的主要職責(zé)是：牽頭組織編制和審核預(yù)算時，明確采購項(xiàng)目的預(yù)算資金；辦理集中采購過程中的財務(wù)事宜；配合采購部對供應(yīng)商進(jìn)行財務(wù)審查；依據(jù)貨物出入庫情況和項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，負(fù)責(zé)集中采購合同款的支付，并進(jìn)行賬務(wù)處理等。

第十三條 采購單位是指提出采購申請并負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行的單 位或部室。其主要職責(zé)是：提出采購需求；起草采購技術(shù)指標(biāo)；提出商務(wù)條件和評價標(biāo)準(zhǔn)；配合業(yè)務(wù)主管部門和采購部完成供應(yīng)商選擇；負(fù)責(zé)集中采購合同的履約和驗(yàn)收工作；配合集團(tuán)主管部室對合同供應(yīng)商評價等。

第三章 集中采購方式

第十四條 集中采購應(yīng)采用以下方式：

（一）公開招標(biāo)；

（二）邀請招標(biāo)；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；（五)詢價采購；

（六）其它集團(tuán)認(rèn)可的采購方式。

第十五條 集中采購項(xiàng)目一般應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式采購。公開招標(biāo)應(yīng)執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)《北京排水集團(tuán)招標(biāo)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

第十六條 符合下列情形之一的項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）技術(shù)復(fù)雜或具有特殊性或受項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境的限制，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的預(yù)計費(fèi)用占采購項(xiàng)目預(yù)算比例過大的；

（三）集團(tuán)戰(zhàn)略合作框架內(nèi)的選型產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)認(rèn)證的供應(yīng)商超過3家（含）以上，且無特殊要求的；

（四）采用公開招標(biāo)方式不能滿足項(xiàng)目要求，但適宜邀請招標(biāo)的；

（五）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十七條 符合下列情形之一的項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式采 購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格投標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）集團(tuán)戰(zhàn)略合作框架內(nèi)的選型產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)認(rèn)證的供應(yīng)商3家（不含）以下的；

（四）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需求的；

（五）不能事先計算出價格總額的；

（六）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十八條 符合下列情形之一的項(xiàng)目，可以采用單一來源方式采購：

（一）集團(tuán)分、子公司能夠依法建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的；

（二）采用特定的專利、專用有技術(shù)或者有特殊要求，只能從唯一供應(yīng)商處或需要從某一集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴處采購的；

（三）公開招標(biāo)后，僅有唯一供應(yīng)商參與投標(biāo)的或產(chǎn)品性能技術(shù)參數(shù)僅有唯一供應(yīng)商滿足的；

（四）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況或防汛搶險中緊急需要不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（五）需要向原中標(biāo)人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的；

（六）首購項(xiàng)目；

（七）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十九條 符合下列情形之一的項(xiàng)目，可以采用詢價方式采購：

（一）貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的；

（二）服務(wù)要求明確、服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)市場成熟且價 格公開透明的。

第二十條 集中采購項(xiàng)目的采購方式由集采聯(lián)席會核準(zhǔn)。集中采購項(xiàng)目，按既定的方式不能完成采購的，除采購任務(wù)取消外，在沒有不合理要求或排斥潛在供應(yīng)商的條款的情況下，由采購部牽頭提出變更采購方式，征求業(yè)務(wù)主管部門和紀(jì)檢監(jiān)察部意見，經(jīng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，由集采聯(lián)席會核準(zhǔn)后，可采用其它方式實(shí)施采購。

第四章 集中采購程序

第二十一條 集中采購一般應(yīng)遵循以下程序：申請立項(xiàng)→審核項(xiàng)目→制定采購計劃→制定并核準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施方案→制定并核準(zhǔn)采購文件→發(fā)布采購公告→資格審查→供應(yīng)商選擇→結(jié)果確認(rèn)→公示→簽訂合同→履約管理→資金支付。

第二十二條 申請立項(xiàng)。采購單位在編制下一預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該的采購項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，報集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部門核準(zhǔn)。

第二十三條 審核項(xiàng)目。集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部門在審核管理范圍內(nèi)的采購單位的預(yù)算時，要一并對其提出的采購項(xiàng)目進(jìn)行審核，在向集團(tuán)財務(wù)部報送相關(guān)預(yù)算時，將采購項(xiàng)目及資金預(yù)算列出，同時抄送集團(tuán)采購部。

第二十四條 制定采購計劃。集團(tuán)采購部根據(jù)核準(zhǔn)的支出（采購）項(xiàng)目和預(yù)算及各業(yè)務(wù)主管部室歸類提出的集中采購項(xiàng)目，匯總?cè)瘓F(tuán)的采購項(xiàng)目，結(jié)合工作重點(diǎn)和采購管理要求，會同集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)商剔出自行建設(shè)、生產(chǎn)、提供的項(xiàng)目后，提出集中采購計劃，報集團(tuán)經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

集中采購計劃原則上與預(yù)算同時報審和發(fā)布，每半年隨預(yù)算調(diào)整一次。

集中采購計劃應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、預(yù) 算資金、采購單位、采購數(shù)量、采購時間、采購方式和主要技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。

第二十五條 制定并核準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施方案。集團(tuán)采購部根據(jù)集中采購計劃、采購單位提出的具體項(xiàng)目的商務(wù)條款和確定的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，報集采聯(lián)席會核準(zhǔn)。

第二十六條 制定并核準(zhǔn)采購文件。集團(tuán)采購部依據(jù)核準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案，組織編寫采購文件。采購文件經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)、集團(tuán)法律事務(wù)主管部門審核，業(yè)務(wù)部門主/分管領(lǐng)導(dǎo)審定，由集采聯(lián)席會核準(zhǔn)后，發(fā)布采購公告，實(shí)施采購。

第二十七條 發(fā)布采購公告。以面向社會公開方式采購的項(xiàng)目，其采購公告至少應(yīng)在以下媒介發(fā)布：中國采購與招標(biāo)網(wǎng)（004km.cn）、北京市招投標(biāo)信息平臺（004km.cn）和北京排水集團(tuán)網(wǎng)站(004km.cn)同時發(fā)布，且內(nèi)容必須完全相同。

對市場情況了解較少的采購項(xiàng)目，可以采購預(yù)公告的形式征集供應(yīng)商信息、采購技術(shù)指標(biāo)與實(shí)際需求適宜性及市場競爭性方面的意見和建議。

第二十八條 資格審查。技術(shù)復(fù)雜或市場化程度不高或供應(yīng)市場了解少或重要的集中采購項(xiàng)目，為保證采購質(zhì)量，在實(shí)施進(jìn)度允許的情況下，一般應(yīng)當(dāng)組織資格預(yù)審，必要時組織現(xiàn)場考察，在確定合格供應(yīng)商的基礎(chǔ)上實(shí)施采購。

第二十九條 供應(yīng)商選擇。選擇供應(yīng)商必須嚴(yán)格按集中采購計劃或經(jīng)集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核的項(xiàng)目實(shí)施方案中核準(zhǔn)的采購方式進(jìn)行。因特殊情況，確需改變采購方式的，按本辦法第二十條的規(guī)定執(zhí)行。

集中采購項(xiàng)目嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目范圍和預(yù)算限額實(shí)施采購。第三十條 結(jié)果確認(rèn)。供應(yīng)商選擇的結(jié)果須以評標(biāo)報告的形式提交 集采聯(lián)席會核準(zhǔn)。未經(jīng)核準(zhǔn)的結(jié)果無效，任何單位和個人不得對外公布。

第三十一條 公示。以公開方式選擇供應(yīng)商的結(jié)果應(yīng)當(dāng)在北京排水集團(tuán)網(wǎng)站(004km.cn)公示，公示期至少3個日歷日。

第三十二條 簽訂合同。經(jīng)公示，供應(yīng)商選擇結(jié)果無異議的集中采購項(xiàng)目，集團(tuán)采購部應(yīng)在公示期滿3個工作日內(nèi)通知中標(biāo)供應(yīng)商，同時抄送采購項(xiàng)目業(yè)務(wù)主管部門。由采購項(xiàng)目業(yè)務(wù)主管部室按規(guī)定程序，組織簽訂合同。

第三十三條 履約管理。采購單位負(fù)責(zé)按合同約定的條件實(shí)施采購合同，業(yè)務(wù)主管部室負(fù)責(zé)履約過程的管理和監(jiān)督。

第三十四條 資金支付。集中采購項(xiàng)目的資金，原則上由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一支付。資金支付申請由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部門按合同約定發(fā)起，履行集中采購支付流程。

第五章 供應(yīng)商評價

第三十五條 集團(tuán)采購部會同集團(tuán)相關(guān)部室和采購單位制定供應(yīng)商評價辦法和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按約定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和周期，由集團(tuán)采購部組織采購單位、業(yè)務(wù)主管部室對供應(yīng)商進(jìn)行等級評定和認(rèn)證。

第三十六條 供應(yīng)商評價的內(nèi)容應(yīng)至少包含以下方面：產(chǎn)品價格和質(zhì)量、售后服務(wù)、保障度、誠信及其它合同約定的主要條件等。

第三十七條 供應(yīng)商等級評定的結(jié)果作為供應(yīng)商認(rèn)證的依據(jù)。非依法必須招標(biāo)采購項(xiàng)目，認(rèn)證的合格供應(yīng)商，合同期滿后，經(jīng)評價其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良，價格優(yōu)勢明顯的，可以辦理續(xù)簽。連續(xù)供應(yīng)合同期不得超過5年。

第六章 采購監(jiān)督

第三十八條 各單位和部室應(yīng)接受集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部、審計部對集中采購的監(jiān)督檢查。

第三十九條 集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部采取事前、事中、事后監(jiān)督的方式，對技術(shù)咨詢、采購文件審定、開標(biāo)、評標(biāo)、公示、合同簽訂與履行合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與內(nèi)容實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察。針對特殊的集中采購項(xiàng)目和易發(fā)生問題的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取巡視調(diào)研與隨機(jī)抽查的方法實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)察。

第四十條 集團(tuán)審計部負(fù)責(zé)集中采購項(xiàng)目的內(nèi)部審計監(jiān)督和評價，并對集中采購使用效益進(jìn)行跟蹤評價，根據(jù)審計結(jié)果，提出規(guī)范和改進(jìn)建議。

第四十一條 集中采購工作人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、依法辦事，不得以權(quán)謀私、徇私舞弊，對違規(guī)違紀(jì)行為，依法追究其責(zé)任。

第七章 附則

第四十二條 本辦法執(zhí)行中的具體問題，由集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行，《北京排水集團(tuán)集中采購管理辦法》（城排運(yùn)行發(fā)?2010?286號）同時廢止。

第四篇：后勤類物資采購管理辦法-試行

后勤類物資采購管理辦法

（試行修訂版）

一.實(shí)施目的：

為進(jìn)一步規(guī)范公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式，加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。二.適用范圍：

本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。三.采購原則：

采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。四.采購物資范圍

1.行政后勤物資類：包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件。

2.服務(wù)類：包括但不限于律師服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)、商標(biāo)申請、租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保等服務(wù)，但財務(wù)類服務(wù)如驗(yàn)資、評估、審計等服務(wù)采購不適用本管理辦法。3.企劃類：包括但不限于營銷策劃宣傳物料、宣傳印刷品、效果圖制作等及其服務(wù)。五.采購實(shí)施部門：

1.行政部為采購責(zé)任部門。

2.非行政類后勤物資采購均由相關(guān)專業(yè)部門發(fā)起，行政部、財務(wù)部配合完成相關(guān)采購工作。六.采購程序：

采購遵循“申請”---“審核、會簽”---“審批”---“采購實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。

1.申請：

1)公司通用行政后勤物資或服務(wù)由行政部提出需求申請。

2)常規(guī)辦公用品采購：各部門每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計劃表》，交由前臺匯總并制定采購計劃，報總經(jīng)理審批后，由采購負(fù)責(zé)人集中采購。3)公司實(shí)行辦公用品及勞保用品零庫存化管理，各部必在規(guī)定時間內(nèi)向行政部遞交《月度采購計劃表》，過期未遞交者視該部門本月無采購計劃。

4)小額臨時采購范圍的物資：各部按流程進(jìn)行OA申報，行政部不予接受未經(jīng)過總經(jīng)

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理審批同意的采購工作項(xiàng)目。

5)緊急物資采夠：由申請部門向總經(jīng)理短信申請，總經(jīng)理審批短信回復(fù)后，實(shí)施采購，同時申請部門必須當(dāng)天內(nèi)填報OA采購申請單，過時未進(jìn)行申報的，罰款20元/次。6)其他部門專用物資或服務(wù)由物資需求部門提出需求申請和詳細(xì)要求，并按審批權(quán)限進(jìn)行審批。

七.采購實(shí)施：

1.對于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等由行政部通過三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，定期采購。

2.根據(jù)審批后的采購申請，采用三家比價、單一來源采購等方式，為確保采購物資的最優(yōu)價，二種采購方式可結(jié)合使用。

1)三家比價采購，是指對三家或三家以上供應(yīng)商所提供的報價進(jìn)行比較，依據(jù)性價比的優(yōu)劣確定供應(yīng)商的采購方式。

2)單一來源采購：單一來源采購方式，是指向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。只能從唯一供應(yīng)商處采購的，或必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的。如須采購單一來源采購方式進(jìn)行的采購項(xiàng)目，由行政部通過內(nèi)部簽呈的方式向總經(jīng)室書面說明理由。

3.具體規(guī)定 ① 員工服裝：

員工服裝的采購由行政部牽頭通過三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，按合同價進(jìn)行采購。

② 辦公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤維修材料物資、清潔用品每月25日遞交月度申購計劃表，行政前臺匯總各部計劃報總經(jīng)室審批后按合同價實(shí)施采購。③ 印刷品、企劃用品：

各類表單、名片、雜志等的印刷由行政部牽頭通過三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，并簽訂制作合同，根據(jù)需要進(jìn)行印刷。④ 電腦及其配件、軟件：

各部電腦及其配件采購由行政部通過三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商，并簽訂合同，根據(jù)需要進(jìn)行采購。

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八.采購合同的簽訂

1.采購責(zé)任部門組織大批量或者大額物資采購，財務(wù)部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過程。2.行政部應(yīng)對整個洽談過程做好洽談記錄，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.行政部與客戶簽訂的物資采購合同，應(yīng)在簽訂當(dāng)天及時傳送財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。4.禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗(yàn)收

1.常規(guī)后勤物品由行政部組織驗(yàn)收，專業(yè)用品及精密儀器須由申購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，行政部做入庫領(lǐng)用登記，財務(wù)部監(jiān)督完成。物資驗(yàn)收后合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)即時追蹤，并在申購部門要求時間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。

2.《送貨單》的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請款依據(jù)。十．付款方式

按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行。

十一.經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰

1.物資請購部門必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購申請，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成公司成本浪費(fèi)的，部門整體罰款200元。

2.采購負(fù)責(zé)人需對采購物品的品質(zhì)、貸款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購負(fù)責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本。

3.財務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

4.若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項(xiàng)目的，公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。且對該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績效獎金，重者取消當(dāng)月績效獎金并開除[含透露標(biāo)底者]。

十二．供應(yīng)商管理

1.對符合公司要求的供應(yīng)商，行政部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號、開戶行及銀行賬號、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。

2.與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場價格隨時波動，所以在每次采購過程中要對采購物資的價格隨時核對并進(jìn)行市場詢價，同等條件下長期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。

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3.確定相對固定的供應(yīng)商后，在分批采購時還需要進(jìn)行即時的比價，同時可以引進(jìn)固定供應(yīng)商以外的供應(yīng)商進(jìn)行報價或參與投標(biāo)，并每年進(jìn)行評比優(yōu)勝劣汰，且必須引進(jìn)至少一家新的供應(yīng)商。

十三.物資管理

1.行政部均應(yīng)按月建立物資采購管理臺帳，并留存采購申請批復(fù)件、采購詢價、供貨合同等原始記錄。

2.物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

十四．附則

1.本辦法解釋權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。2.本法由公司行政部門實(shí)施。3.本法自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。

附件：

1.辦公用品月度申請表

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第五篇：江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購管理辦法(試行)

江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購監(jiān)督管理辦法

（討論稿）第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品購銷行為，加強(qiáng)對藥品網(wǎng)上采購工作的監(jiān)督與管理，建立以政府為主導(dǎo)，集中監(jiān)管、公開采購、陽光操作的，對藥品采購全過程跟蹤、綜合評估的新模式，根據(jù)《江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購管理辦法》和相關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于省、各地市參與藥品網(wǎng)上采購監(jiān)督管理工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)。

第三條 本辦法自公布試行之日起試行。

第二章 組織與職責(zé)

第四條 省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省藥品網(wǎng)上采購監(jiān)督與管理工作，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品網(wǎng)上采購工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對在寧省直屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品網(wǎng)上采購工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，并負(fù)責(zé)對全省各市監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和信息收集工作，并對各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和操作培訓(xùn)。第五條 各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)用藥品網(wǎng)上采購監(jiān)管系統(tǒng)，根據(jù)各自的職責(zé)權(quán)限，對所管轄范圍內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購全過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，并對監(jiān)管工作提出合理化建議。

第六條 各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員，應(yīng)按照本辦法開展工作，定期向藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報情況，并對所涉及的監(jiān)管數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密。

第三章 實(shí)施細(xì)則

第七條 監(jiān)管系統(tǒng)權(quán)限管理

1、各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)自身工作人員權(quán)限分配情況，向省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請，經(jīng)江蘇省衛(wèi)生廳辦公室批準(zhǔn)后開設(shè)監(jiān)管帳號并設(shè)置相應(yīng)操作權(quán)限。

2、各地衛(wèi)生行政部門主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)查詢帳號由省衛(wèi)生廳辦公室統(tǒng)一發(fā)放。

3、監(jiān)管工作人員，應(yīng)定期修改帳號密碼，保障監(jiān)管安全。

第八條 藥品采購目錄監(jiān)督管理

1、監(jiān)管人員負(fù)責(zé)及時收集轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購目錄，確保網(wǎng)上采購目錄與醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)際采購目錄的一致性。按照有關(guān)規(guī)定對集中采購執(zhí)行情況（招標(biāo)、競價）、醫(yī)保藥品 2 采購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

2、督促藥品供應(yīng)企業(yè)向有關(guān)單位提供和及時更新所供應(yīng)藥品的資質(zhì)文件。

3、對集中采購（招標(biāo)、競價）目錄執(zhí)行情況，是否有違當(dāng)?shù)丶胁少徑Y(jié)果進(jìn)行管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時通知醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改，對拒不整改或情節(jié)嚴(yán)重者，向主管部門和省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告。

4、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購價格進(jìn)行監(jiān)督，采購價格與當(dāng)?shù)丶胁少彛ㄕ袠?biāo)、競價）價格出現(xiàn)偏差，及時通知醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改，對拒不整改或情節(jié)嚴(yán)重者，向主管部門和省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告。

第九條 網(wǎng)上采購訂單管理

制定定期檢查機(jī)制，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否全部藥品實(shí)施網(wǎng)上訂單進(jìn)行監(jiān)督，對網(wǎng)上訂單及時性、有效性進(jìn)行檢查。

第十條 網(wǎng)上響應(yīng)配送管理

對藥品供應(yīng)企業(yè)在收到醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上訂單后，是否及時響應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。

對于藥品供應(yīng)企業(yè)，是否及時在網(wǎng)上填寫完整的配送信息進(jìn)行監(jiān)管，完整的配送信息應(yīng)包括所配送藥品的生產(chǎn)批號、藥品有效期、發(fā)票號碼和發(fā)票日期。

第十一條 網(wǎng)上驗(yàn)收管理

對醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上驗(yàn)收的及時性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督，網(wǎng)上驗(yàn)收的數(shù)據(jù)應(yīng)與實(shí)物驗(yàn)收的數(shù)據(jù)一致。

第十二條 網(wǎng)上退換貨管理

對醫(yī)療機(jī)構(gòu)退換貨的及時性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督，網(wǎng)上退換貨應(yīng)與實(shí)際退換貨同步準(zhǔn)確，退換貨數(shù)據(jù)應(yīng)包括所退換藥品的數(shù)量、批號、紅字發(fā)票等信息。

第十三條 各地市監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過監(jiān)管系統(tǒng)的信息發(fā)布功能，按時向省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總監(jiān)管工作情況。

各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)在每月5日前匯總轄區(qū)內(nèi)上月的網(wǎng)上采購情況，內(nèi)容包括采購單數(shù)、采購藥品數(shù)、采購金額、網(wǎng)上響應(yīng)率、網(wǎng)上配送率、配送時間、網(wǎng)上驗(yàn)收率、網(wǎng)上驗(yàn)收時間等信息。并對監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)情況、處理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，一并上報省藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

各市藥品采購目錄（中標(biāo)目錄、競價目錄等）發(fā)生變化，應(yīng)及時通知電子商務(wù)運(yùn)營商進(jìn)行目錄調(diào)整，并報省藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

第十四條 省藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月10日前，根據(jù)各地藥品網(wǎng)上采購工作情況和匯總數(shù)據(jù)，在江 4 蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管平臺上的公眾信息系統(tǒng)發(fā)布全省藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管工作情況簡報。

第十五條 充分利用江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管平臺上的公眾信息系統(tǒng)的作用，接受群眾對省藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各級藥品網(wǎng)上采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，對群眾反映的不嚴(yán)格執(zhí)行《江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購管理辦法》和本辦法的監(jiān)督機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和個人，一經(jīng)查實(shí)，按照有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

江蘇省衛(wèi)生廳

二〇〇七年七月十七日

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