第一篇：九江財(cái)政局2016年部門(mén)預(yù)算-審計(jì)局

九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表

一、2017年收支預(yù)算總表

二、2017年部門(mén)收入總表

三、2017年部門(mén)支出總表

四、2017年財(cái)政撥款收支總表

五、2017年一般公共預(yù)算支出表

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2017年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān)，在市長(zhǎng)和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作，主要履行以下職責(zé)：

㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

㈡貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

㈢向市長(zhǎng)提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)

審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門(mén)和縣（市、區(qū)）政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

二、部門(mén)基本情況

九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)71人，其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)114人，其中：在職人數(shù)78人，包括行政人員63人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人，退休人員36人。

第二部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 ㈠收入預(yù)算情況

2017年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2131.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1387.69萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的65.09%；納入預(yù)算管理收入20萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)724.19萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的33.97%。比2016年度預(yù)算減少93.73萬(wàn)元，占預(yù)算收入的4.4%。

㈡支出預(yù)算情況

2017年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2131.88萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2131.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出730.19萬(wàn)元、商品服務(wù)支出487.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬(wàn)元、其他資本性支出306.54萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2131.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出730.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.25%；商品和服務(wù)支出487.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的22.84%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.53%；其他資本性支出306.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.38%。

2017年預(yù)算總支出比2016年度預(yù)算減少93.73萬(wàn)元，占預(yù)算支出的4.4%。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2017年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1407.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的66.03%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1407.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100%。比2016年度預(yù)算減少371.07萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的26.36%，主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。

㈣政府基金情況說(shuō)明

2017年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。

㈤2017年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算404.5萬(wàn)元，比2016年減少204.49萬(wàn)元，下降33.57%，主要原因是退休人員統(tǒng)一進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)。

㈥政府采購(gòu)情況

2017年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額299.47萬(wàn)元，其中：政府貨物采購(gòu)預(yù)算204.47萬(wàn)元，政府工程預(yù)算95萬(wàn)元，比2016年增長(zhǎng)100%，主要原因是上年未列入預(yù)算。

㈦國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。

2017年未安排車(chē)輛購(gòu)置及200萬(wàn)元大型設(shè)備購(gòu)置。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（出境）20萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國(guó)培訓(xùn)任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo)，縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，本年未作安排，比上年減少34萬(wàn)元。主要原因是進(jìn)行公車(chē)改革，保留1臺(tái)車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。

第三部分 九江市審計(jì)局2017年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部份 名詞解釋

一、收入科目

㈠財(cái)政撥款：是指各級(jí)財(cái)政部門(mén)撥付相關(guān)部門(mén)的財(cái)政性的資金。

㈡事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

㈢事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

㈣其他收入：是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

㈤上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。

二、支出科目

㈠基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

㈡項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

㈢經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

㈣“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

㈥行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

㈦住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保

障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九江市審計(jì)局辦公室

聯(lián)系人：鄧建設(shè)

聯(lián)系電話：0792-8137495

第二篇：九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算

九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年部門(mén)收入總表

三、2018年部門(mén)支出總表

四、2018年財(cái)政撥款收支總表

五、2018年一般公共預(yù)算支出表

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 九江市審計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

九江市審計(jì)局是九江市依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān)，在市長(zhǎng)和江西省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)九江市的審計(jì)工作，主要履行以下職責(zé)：

㈠主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

㈡貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與全市性審計(jì)規(guī)范性文件和制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃及審計(jì)計(jì)劃。參與起草全市地方性財(cái)政、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

㈢向市長(zhǎng)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門(mén)和縣（市、區(qū)）政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

㈣直接審計(jì)法定事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

㈤按規(guī)定對(duì)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

㈥組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

㈦依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

㈧指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

二、部門(mén)基本情況

九江市審計(jì)局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位和市審計(jì)干部培訓(xùn)中心、市審計(jì)信息中心2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)71人，其中行政編制57人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)114人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員58人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人，退休人員41人。

第二部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 ㈠收入預(yù)算情況

2018年市審計(jì)局收入預(yù)算總額為2,458.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,166.18萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的55.15%；比2017年下降9.95%，主要原因是審計(jì)信息中心維修改造工程使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。納入預(yù)算管理收入20萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.75%；比2017年下降0.19%，主要是收入基數(shù)增大造成的影響。上年結(jié)轉(zhuǎn)1192.51萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的44.85%。比2017預(yù)算增加468.32萬(wàn)元，占預(yù)算收入的17.62%，增加的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金主要投入到審計(jì)信息中心維修工程改造上。

㈡支出預(yù)算情況

2018年市審計(jì)局支出預(yù)算總額為2,458.69萬(wàn)元，比2017年增長(zhǎng)326.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%，主要是人員工資增加和審計(jì)信息中心維修改造工程二項(xiàng)因素共同影響的結(jié)果。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2,293.37萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.28%；包括一般公共服務(wù)支出2,089.35萬(wàn)元,比上年增加385.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬(wàn)元，比上年增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬(wàn)元，比上年減少23.65萬(wàn)元，下降37.62%；住房保障支出58.81萬(wàn)元，比上年減少64.49萬(wàn)元，下降52.3%。項(xiàng)目支出支出165.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.72%；包括一般公共服務(wù)支出165.32萬(wàn)元，比上年增加155.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4倍。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1,266.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出729.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.63%；商品和服務(wù)支出534.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的42.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.18%。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2018年市審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1266.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51.5%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1，062.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的83.89%。比2017預(yù)算減少13.86萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出106萬(wàn)元，比上年增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.21萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元，下降0.98%；住房保障支出58.81萬(wàn)元，比上年減少0.58萬(wàn)元，下降0.98%。財(cái)政撥款下降原因主要是2017有5名人員退休。

㈣政府基金情況說(shuō)明

2018年我局未安排政府基金收入支出項(xiàng)目。

㈤2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算544.57萬(wàn)元，比2017年減少15.9萬(wàn)元，下降2.84%，主要原因是人員退休公用經(jīng)費(fèi)減少。㈥政府采購(gòu)情況

2018年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額772.75萬(wàn)元，其中：政府貨物采購(gòu)預(yù)算315.54萬(wàn)元，政府工程預(yù)算457.21萬(wàn)元，比2017年增加423.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41倍，主要局辦公大樓維修和審計(jì)信息中心維修、改造。

㈦國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，產(chǎn)權(quán)屬政府大平臺(tái)。

2018年未安排車(chē)輛購(gòu)置及200萬(wàn)元大型設(shè)備購(gòu)置。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年九江市審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（出境）20萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是審計(jì)署和省審計(jì)每年安排審計(jì)業(yè)務(wù)交流和出國(guó)培訓(xùn)任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正常工作檢查、指導(dǎo)，縣審計(jì)局工作匯報(bào)等正常的公務(wù)接待。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，本年未作安排。與上年相同。我局保留1臺(tái)車(chē)輛產(chǎn)權(quán)屬于市政府。

第三部分 九江市審計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部份 名詞解釋

一、收入科目

㈠財(cái)政撥款：是指各級(jí)財(cái)政部門(mén)撥付相關(guān)部門(mén)的財(cái)政性的資金。

㈡事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

㈢事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

㈣其他收入：是指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

㈤上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

㈥上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)余資金。

二、支出科目

㈠基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。㈡項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

㈢經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

㈣“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

㈤機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

㈥行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

㈦住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九江市審計(jì)局辦公室

聯(lián)系人：鄧建設(shè)

聯(lián)系電話：0792-8137495

第三篇：九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 九江職業(yè)大學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

三、2018年部門(mén)預(yù)算增減變化情況說(shuō)明 第三部分 九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年部門(mén)收入總表

三、2018年部門(mén)支出總表

四、2018年財(cái)政撥款收支表

五、2018年一般公共預(yù)算支出表

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2018年政府性基金預(yù)算支出表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 九江職業(yè)大學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

九江職業(yè)大學(xué)是一所經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的公辦全日制普通高等院校，也是九江唯一的市屬高等職業(yè)院校。2006年合并重組以來(lái)，新的九江職業(yè)大學(xué)已成為培養(yǎng)高中起點(diǎn)三年、初中起點(diǎn)五年制大專(zhuān)學(xué)生的綜合性高等職業(yè)院校。

二、部門(mén)基本情況

九江職業(yè)大學(xué)屬一級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)759人，在職在編人數(shù)707人，離休人員2人，退休人員235人。聘用人員51人；在校學(xué)生16652人，其中：大專(zhuān)生13286人，中專(zhuān)生3366人。

第二部分 九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2018年九江職業(yè)大學(xué)預(yù)算總額為19667.34萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入7042.34萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的35.81%；事業(yè)收入8900萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的45.25 %，上年結(jié)轉(zhuǎn)3725萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的18.94%。

（二）預(yù)算支出情況

2018年九江職業(yè)大學(xué)支出預(yù)算總額19667.34萬(wàn)元，其中： 按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出11105.14萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的56.46 %，包括工資福利支出9027.73萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1257.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助819.68萬(wàn)元;項(xiàng)目支出8562.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的43.54%，包括商品服務(wù)支出4897.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助50萬(wàn)元、債務(wù)利息支出550萬(wàn)元、貸款還本支出2000萬(wàn)元，資本性支出865萬(wàn)元、按支出功能科目劃分：教育支出18619.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的94.67%,社會(huì)保障和就業(yè)支出1048.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.33%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年九江職業(yè)大學(xué)財(cái)政撥款支出7042.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的35.81%，具體支出情況是：高等職業(yè)教育6352.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的90.2%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出690.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的9.8%。

（四）政府性基金情況

2018年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

2018年九江職業(yè)大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)355萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加31.45萬(wàn)元，增加9.7%。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年九江職業(yè)大學(xué)政府采購(gòu)總額865萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算865萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年8月31日，九江職業(yè)大學(xué)共有車(chē)輛15輛，其中一般公務(wù)用車(chē)9輛,其他車(chē)輛6輛。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年九江職業(yè)大學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排114萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)58萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，與上年持平。

三、2018年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年九江職業(yè)大學(xué)預(yù)算收入總額為19667.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加4768.03萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)32%，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)增加和人員經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款收入7042.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加543.03萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.36%，屬正常變動(dòng)。

事業(yè)收入8900萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.95%，主要為上年結(jié)余資金及學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)非稅收入增加。

2018年九江職業(yè)大學(xué)支出預(yù)算總額19667.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加4768.03萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)32%，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)增加和人員經(jīng)費(fèi)增加。

第三部分 九江職業(yè)大學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表 八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）高等職業(yè)教育（2050305）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。

（二）中專(zhuān)教育（2050302）：反映各部門(mén)舉辦的各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

第四篇：部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明財(cái)政局

承德高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算情況說(shuō)明

我部門(mén)嚴(yán)格《預(yù)算法》要求，將財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下:

一、2017年部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算收入合計(jì)為339.90萬(wàn)元，2016預(yù)算收入合計(jì)339.92萬(wàn)元，同比減少0.06%。其中：財(cái)政撥款收入339.90 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計(jì)339.9萬(wàn)元，2016年預(yù)算支出339.92萬(wàn)元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.32萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)11.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.52萬(wàn)元、福利費(fèi)1.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元。三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年高新區(qū)財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出2萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比減少6萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。①公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。②公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，同比下降60%。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是： 取消公務(wù)用車(chē)、嚴(yán)控招待費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）情況:本組織因公出國(guó)（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。

公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、相關(guān)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）和公用經(jīng)費(fèi)。

2、工資福利性支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支的在職職工（含編內(nèi)實(shí)有人員和長(zhǎng)期聘用人員）各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費(fèi)：包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專(zhuān)項(xiàng)性項(xiàng)目支出（財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、政府性基金）、政府投資項(xiàng)目支出和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

6、財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金和從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。包括從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)收入。

9、其他收入：預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。

10、上級(jí)補(bǔ)助收入：?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核同意在本年使用的資金（預(yù)計(jì)）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費(fèi)”三公經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出（交通費(fèi)）。

五、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日，批復(fù)文件文號(hào)承高財(cái)發(fā){2017}11號(hào)。

第五篇：成都雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)小學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)概況 成都市雙流區(qū)九江小學(xué) 2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為轄區(qū)內(nèi)學(xué)齡（小學(xué)）兒童提供教育教學(xué)服務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

做好教育教學(xué)改革

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2018部門(mén)預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”）共1個(gè)，其中：?jiǎn)螒?hù)錄入 1 戶(hù)，其中含單位 1 個(gè)，占單位總數(shù)的 100 %；與上年相比無(wú)變化。

2、單位分類(lèi)情況說(shuō)明 ?按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位 1個(gè)，與上年相比無(wú)變化。其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。?按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：

執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。

3、單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明

二級(jí)預(yù)算單位1 戶(hù)，與上年相比無(wú)變化。

第二部分

九江小學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1551.87萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1551.87萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入**萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出**萬(wàn)元、外交支出**萬(wàn)元、國(guó)防支出**萬(wàn)元、……、結(jié)轉(zhuǎn)下年**萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

九江小學(xué)部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1551.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1797.28萬(wàn)元增加/減少245.41萬(wàn)元，下降13.65%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；外交（類(lèi)）支出**萬(wàn)元，占**%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出167.26萬(wàn)元，占10.78%……。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類(lèi)）205（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1160.27萬(wàn) 元，比2017年預(yù)算數(shù)1749.91萬(wàn)元減少589.64萬(wàn)元，下降33.70%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

2、教育附加（類(lèi)）205（款）09（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.79萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)47.36萬(wàn)元減少11.57萬(wàn)元，下降24.4%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。主要校舍維修維護(hù)等。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九江小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出1551.87萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)1261.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)141.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.17萬(wàn)元，主要包括：、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排**萬(wàn)元，較2017年**萬(wàn)元增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是……。

根據(jù)2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組**次，出國(guó)（境）**人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括……（團(tuán)組名稱(chēng)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排**萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是...。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市××（局/委/辦）核定車(chē)編**輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量為**輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是...。

2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)**萬(wàn)元，擬新購(gòu)公務(wù)用車(chē)**輛。其中：購(gòu)置特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)（生產(chǎn)用車(chē)）**輛，安排經(jīng)費(fèi)**萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬(wàn)元。用于**輛公務(wù)用車(chē)**（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明

九江小學(xué)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，九江小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。九江小學(xué)2018年收支總預(yù)算1551.87萬(wàn)元，比2017 年預(yù)算數(shù)1797.28萬(wàn)元減少245.41萬(wàn)元，下降13.65%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九江小學(xué)2018年收入預(yù)算1551.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1551.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元，占**%；其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等**萬(wàn)元，占**%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額**萬(wàn)元，占**%；上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬(wàn)元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì)1551.87萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1516.08萬(wàn)元，占97.70%；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算35.79萬(wàn)元，占2.3%；專(zhuān)項(xiàng)資金**萬(wàn)元，占**%；上繳上級(jí)支出**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出**萬(wàn)元，占**%；對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出**萬(wàn)元，占**%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況

2018年九江小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額**萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算**萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算**萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算**萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，××部門(mén)共有車(chē)輛**輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)**輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用處**輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備**臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛**輛，購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備**臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年××部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目**個(gè)，涉及一般公共預(yù)算**萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算**萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng) 目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專(zhuān)項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專(zhuān)門(mén)用途的資金。不包括用于滿(mǎn)足部門(mén)履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表