第一篇：德慶2016年本級決算草案報告

德慶縣2016年縣本級決算草案報告

德慶縣人民政府（2017年6月23日）

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府的委托，現(xiàn)向縣十六屆人大常委會第十一次會議報告2016年縣本級決算草案，請予審議。

根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況和有關(guān)要求，我縣2016年縣本級決算草案正式編成，縣財政總決算收支情況，經(jīng)縣政府審定上報市財政局。2016年，我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督、支持以及各鎮(zhèn)（街道）、各部門單位的密切配合下，緊緊圍繞縣委、縣政府及市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，狠抓財政收入，強(qiáng)化財政管理，深化財政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完成了全年目標(biāo)任務(wù)。千方百計抓好組織財政稅收收入,各項(xiàng)重點(diǎn)支出有力保障，各項(xiàng)惠民政策有效落實(shí)，財政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有力推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。一、一般公共預(yù)算收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收入

2016年，一般公共預(yù)算收入完成實(shí)績53,903萬元，為調(diào)整預(yù)算任務(wù)的100%。

（1）稅收收入33,514萬元，為調(diào)整預(yù)算任務(wù)的101.25%。主要稅種收入情況如下：

增值稅收入5,298萬元，營業(yè)稅收入3,007萬元，企業(yè)所得稅收入1,666萬元，個人所得稅收入793萬元，資源稅收入1,076萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅收入1,759萬元，房產(chǎn)稅收入1,272萬元，印花稅收入422萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1,934萬元，土地增值稅收入11,498萬元，車船稅540萬元，耕地占用稅299萬元，契稅收入3,950萬元。

（2）非稅收入20,389萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.03%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的37.83%，比上年同期下降16.1個百分點(diǎn)。具體收入情況如下：

專項(xiàng)收入2,164萬元，行政性收費(fèi)收入1,638萬元，罰沒收入1,907萬元，國有資本經(jīng)營收入11,625萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入448萬元，捐贈收入1,652萬元，政府住房基金收入955萬元。

（3）上級補(bǔ)助收入195,972萬元，其中：稅收返還基數(shù)補(bǔ)助8711萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26,490萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付97,065萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入63,706萬元。

（4）上年預(yù)算結(jié)余8,635萬元。（5）調(diào)入資金2,556萬元。

（6）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,135萬元。

2、一般公共預(yù)算支出

2016年，一般公共預(yù)算支出189,080萬元。其中：一般公共 服務(wù)支出25,933萬元，國防支出258萬元，公共安全支出7,874萬元，教育支出54,303萬元，科學(xué)技術(shù)支出2,438萬元，文化體育與傳媒支出5,151萬元，社會保障與就業(yè)支出24,886萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出24,972萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,908萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,054萬元，農(nóng)林水支出23,772萬元，交通運(yùn)輸支出5,837萬元，資源勘探信息等支出1,018萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出722萬元，國土海洋氣象等支出1,701萬元，住房保障支出990萬元，糧油物資儲備支出1,188萬元，其他支出235萬元，債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出1,840萬元。

政府性債務(wù)還本支出47,937萬元。上解支出5,129萬元。

安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,364萬元。待償債置換一般債券結(jié)余6,669萬元。

一般公共預(yù)算結(jié)余。2016年一般公共預(yù)算收入合計264,201萬元，支出合計256,179萬元，結(jié)余8,022萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

二、政府性基金預(yù)算收支情況

1、政府性基金收入

2016年，政府性基金收入11,015萬元。

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入4萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入9,041萬元，彩票公益金收入990萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入582萬元，污水處理費(fèi)收入348萬元。上級補(bǔ)助收入43,973萬元，其中：專款和一次性補(bǔ)助5,780萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入38,193萬元。

上年結(jié)余1,563萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出23,887萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出17,922萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出19萬元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出4,339萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出494萬元，污水處理費(fèi)安排的支出180萬元，彩票公益金支出 681萬元，債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出252萬元。

政府性債務(wù)還本支出29,493萬元。調(diào)出資金2,063萬元。

政府性基金結(jié)余。2016年政府性基金收入合計56,551萬元，支出合計55,443萬元，結(jié)余1,108萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2016年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10萬元，為年度預(yù)算任務(wù)的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金10萬元。

四、2016年財政工作的措施及效果。

1、積極組織財稅收入，確保收入任務(wù)順利進(jìn)行。緊緊圍繞市下達(dá)我縣公共財政預(yù)算收入的工作要求，想方設(shè)法抓好組織財政收入。一方面，全力以赴培植財源，挖掘稅收增收亮點(diǎn)，確保我縣非稅比重控制在全市要求的目標(biāo)，另一方面，落實(shí)好征收責(zé)任，做到應(yīng)收盡收。但受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，經(jīng)濟(jì)下行趨勢較為 明顯，加上全面推開“營改增”改革的政策影響，財政收入出現(xiàn)減收，經(jīng)人大常委會決議，2016年一般公共預(yù)算收入調(diào)整為53,900萬元。

2、科學(xué)安排支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。按照保增長、保民生的要求，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的前提下，全力以赴保經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善的支出。2016年安排民生支出14.71億元，占一般公共預(yù)算支出的77.78%，比去年同期占比高出0.22個百分點(diǎn)。有力地保障了“三農(nóng)”、教育、社會保障、公共衛(wèi)生等社會事業(yè)的發(fā)展。

一是支持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，加快轉(zhuǎn)型升級。（1）安排企業(yè)挖潛改造、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)、企業(yè)改制等資金3,029萬元，培植骨干財源，促進(jìn)我縣工業(yè)快速發(fā)展。（2）落實(shí)“一園三區(qū)”建設(shè)資金13,466萬元，完善工業(yè)園區(qū)設(shè)施，吸引集聚更多財源。（3）加大第三產(chǎn)業(yè)支持力度，安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金496萬元，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

二是支持“三農(nóng)”事業(yè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。充分發(fā)揮財政支農(nóng)職能作用，大力改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。（1）確?；蒉r(nóng)政策性補(bǔ)貼發(fā)放，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼154.56萬元；生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金1730.1萬元；水庫移民補(bǔ)助資金201.87萬元。（2）加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，完成官圩、永豐等鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目投入2,400萬元；同時，正在建設(shè)回龍、官圩、馬圩等鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，總投資 3,720萬元。

三是堅持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。教育方面，2016年，全縣教育支出54,303萬元，增長2.68%，加快完善城鄉(xiāng)教育保障體系，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展；社會保障方面，2016年，全縣社會保障與就業(yè)支出24,886萬元，增長12.43%；公共衛(wèi)生方面，2016年，全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出24,972萬元，增長19.31%。

3、強(qiáng)化財政管理，保障財政資金安全高效。在財政管理上，重點(diǎn)抓好了以下幾方面：一是強(qiáng)化非稅收入管理。票據(jù)發(fā)放實(shí)行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管放、限量領(lǐng)購、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷”管理模式；進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入項(xiàng)目的分類管理、旅游收入的收支管理和非稅收入征收系統(tǒng)建設(shè)。二是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。資產(chǎn)經(jīng)營和處置堅持依法、依規(guī)和“公平、公正、公開”的原則，確保國有資產(chǎn)增值、保值和資產(chǎn)處置收益最大化。三是強(qiáng)化財政資金監(jiān)管。加強(qiáng)內(nèi)部檢查工作，對全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支管理情況進(jìn)行了檢查。四是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管和工程預(yù)（結(jié)）算審核。充分發(fā)揮政府采購監(jiān)管和政府投資審核的職能作用，對政府項(xiàng)目支出實(shí)行約束，有效節(jié)約財政資金。五是加強(qiáng)財政支出績效評價。為穩(wěn)定推進(jìn)財政支出績效評價工作，繼續(xù)完善財政資金績效自評制度和財政重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價制度，逐步建立多層形的績效方式，按照上級財政部門的部署，對我縣2015年新增地方政府債券資金和2016年度財政支出項(xiàng)目資金開展重點(diǎn)績效評價。

4、深化改革創(chuàng)新，不斷提高財政管理水平。一是積極配合推進(jìn)營改增等稅制改革工作。二是推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和國庫管理改革，推進(jìn)預(yù)決算信息公開。三是推進(jìn)政府向社會組織購買社會服務(wù)改革，扶持和培育社會組織。四是加快財政信息化建設(shè)步伐。加快實(shí)施財政大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，完善以光纖為主的非稅系統(tǒng)專用網(wǎng)絡(luò)。五是積極支持全縣開展的各項(xiàng)改革，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、農(nóng)村綜合改革、行政管理體制改革和社會管理創(chuàng)新等工作。

5、積極籌措資金，推動我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。充分發(fā)揮財政職能作用，把向上爭取資金工作抓緊抓好。全縣2016年共向中央、省、市爭取資金項(xiàng)目220個，到位資金13.95億元，為年度任務(wù)的103%，增長6.5%。

6、積極做好消化盤活財政存量資金和地方政府債券置換存量工作。

2016年底，存量資金余額36,915萬元，其中盤活財政存量資金9,049萬元調(diào)整到縣級保民生、保重點(diǎn)支出。

2016年，成功向省財政廳爭取地方政府置換債券額度8.41億元，已下達(dá)8.41億元，已置換7.74億元，完成率92.05%，大大緩解了我縣財政支出壓力。

7、穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。我縣的公務(wù)用車制度改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。

8、推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺創(chuàng)建工作。全面完成全省基 層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)試點(diǎn)縣工作，2016年8月順利通過省級的驗(yàn)收。

五、存在問題

從總體上看，2016年我縣財政預(yù)算執(zhí)行是良好的，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財政資金較為緊張，收支矛盾仍然突出；二是財政收入質(zhì)量仍然較低，政府可支配財力增長不多；三是稅源基礎(chǔ)薄弱的問題在一定時期內(nèi)將制約和影響著財政收入穩(wěn)定增長，組織財政增收比較困難。這些問題有待于我們在今后工作中認(rèn)真加以解決。

六、下一步工作措施

（一）不斷培育新的財源增長點(diǎn)。一是要以我縣推動新型工業(yè)化為契機(jī)，發(fā)揮財政主體作用，加強(qiáng)資金籌措，加大對我縣工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和配套項(xiàng)目建設(shè)的投入，進(jìn)一步發(fā)揮財政資金的杠桿作用，支持培育壯大骨干企業(yè)。二是要支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持骨干企業(yè)挖潛改造、自主創(chuàng)新、高科技創(chuàng)新和增資擴(kuò)產(chǎn)，推動企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。三是要加大招商引資力度，引進(jìn)稅收貢獻(xiàn)大、技術(shù)含量高、可持續(xù)發(fā)展的大中型企業(yè)，壯大我縣經(jīng)濟(jì)總量，大幅增加我縣財政收入。

（二）加大力度組織財政收入力度。一是加強(qiáng)稅收調(diào)研和分析，不斷挖掘稅源新的增長點(diǎn)；二是加大組織收入力度，加強(qiáng)與國稅、地稅以及各鎮(zhèn)各部門單位的協(xié)調(diào)聯(lián)動，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源的征管，依法征收，應(yīng)征盡收，確保財政收入按時間進(jìn)度足額入庫。

（三）統(tǒng)籌兼顧安排財政支出。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，努力將財政資金用于保重點(diǎn)、保民生。一方面，要繼續(xù)強(qiáng)化財政扶持力度，支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，支持中小企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。另一方面，要進(jìn)一步發(fā)揮公共財政職能作用，加大對“三農(nóng)”、教育、社會保障、公共衛(wèi)生、公共文化等方面的投入，著力保障和改善民生，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。

各位代表，2017年,財政的增收壓力和剛性支出不斷加大，財政收支矛盾將會更加突出，但我們相信，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持以及各鎮(zhèn)、各部門單位的密切配合下，我們一定能迎難而上，攻堅克難，全力以赴完成全年財政預(yù)算工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展和爭當(dāng)全省山區(qū)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展示范縣作出新的更大貢獻(xiàn)！

第二篇：1107142010年市本級決算初審報告五稿

關(guān)于泰州市2010年市本級財政決算草案的初 審 報 告

----2011年7月21日在市三屆人大常委會第二十六次會議上

市人大常委會財經(jīng)工作委員會主任張承源

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據(jù)市人大常委會2011年工作要點(diǎn)安排，我委于6月中下旬，邀請部分市人大常委會委員分別到市財政局、審計局對2010年市本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計情況進(jìn)行了調(diào)研，并對決算草案進(jìn)行了初審。現(xiàn)將初審意見報告如下： 2010年市區(qū)完成財政總收入1891429萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.26%，同比增長32.55%。其中：市區(qū)一般預(yù)算收入完成724599萬元，占變更預(yù)算的100.98%，同比增長16.12 %。2010年市本級財政一般預(yù)算支出完成548852萬元，占預(yù)算的94.56 %，同比增長9.05 %。市本級一般預(yù)算體制結(jié)算財力加上級追加指標(biāo)及補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入合計為628186萬元；市本級一般預(yù)算支出加原體制上解、專項(xiàng)上解及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出合計為628156萬元；收支相抵，市本級財政一般預(yù)算凈結(jié)余30萬元。我們認(rèn)為，2010年市人民政府及其財稅部門圍繞市三屆 1

人大三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生為主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作和財政工作會議精神，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的宏觀形勢，實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡，有效地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的平穩(wěn)較快發(fā)展。預(yù)算執(zhí)行過程中，財稅部門按照實(shí)施積極的財政政策的要求，積極發(fā)揮財政在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的作用，財源培植取得新進(jìn)展，財政收入穩(wěn)步增長；不斷加大對民生領(lǐng)域的投入力度，民生保障水平進(jìn)一步提高；繼續(xù)深化財政改革，財政監(jiān)管工作逐步加強(qiáng)。總的來看，2010年市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況是好的，但也存在一些矛盾和問題。主要是：財政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；部分房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅收征管不夠到位；少數(shù)專項(xiàng)資金存在?？畈粚Ｓ玫默F(xiàn)象；政府投資項(xiàng)目決算審核機(jī)制有待進(jìn)一步完善。

市審計局依法履行職責(zé)，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出政府重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計，推進(jìn)績效審計。審計結(jié)果表明，2010年市本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支總體情況是好的。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，市人民政府已督促相關(guān)部門（單位）糾正和整改，并嚴(yán)格執(zhí)行審計結(jié)果公告制度，對促進(jìn)依法理財、規(guī)范財政預(yù)算管理、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律起到了積極的作用。

根據(jù)以上審查，建議本次常委會批準(zhǔn)泰州市2010年市本級財政決算，批準(zhǔn)市財政局局長蔡德熙受市人民政府委托所作的《關(guān)于泰州市本級2010年財政決算草案的報告》。

為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財政預(yù)算管理，我們建議：

1、加強(qiáng)財政政策引導(dǎo)，積極實(shí)施“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略?！半p輪驅(qū)動”戰(zhàn)略是全市的核心戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略的主攻方向。要緊扣產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，著眼財源結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展，加大有效投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要大力支持新醫(yī)藥、電子信息、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集中力量加快醫(yī)藥高新區(qū)建設(shè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。要鼓勵企業(yè)加大技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新投入力度，打造企業(yè)核心競爭力，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向技術(shù)鏈和價值鏈高端攀升。要積極落實(shí)市委“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略若干政策，在加大對科技創(chuàng)新投入的同時，加強(qiáng)對投入績效的考核，建立和完善科技投入評審機(jī)制，充分發(fā)揮財政資金使用效益。要繼續(xù)加大對節(jié)能減排和保護(hù)環(huán)境方面的投入，加快資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)。

2、發(fā)揮財政杠桿作用，大力支持中小企業(yè)發(fā)展。在國家宏觀調(diào)控日趨從緊形勢下，全市中小企業(yè)融資難的問題尤為突出。要加強(qiáng)投融資擔(dān)保體系建設(shè)，通過參股信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)或培植社會性的第三方信用擔(dān)保法人經(jīng)濟(jì)主體，實(shí)行市場化運(yùn)作，為中小企業(yè)貸款擔(dān)保，幫助中小企業(yè)解決資金瓶頸問題。要靈活運(yùn)用財政間隙資金，采取財政貼息、補(bǔ)貼等方式，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)共同促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。要充分發(fā)揮中小企業(yè)發(fā)展資金的積極作用，努力打造面向中小企業(yè)的社會化服務(wù)平臺，改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。

3、按照公共財政要求，注重保障和改善民生。要加大對“三農(nóng)”投入力度，建立健全“三農(nóng)”投入穩(wěn)定增長機(jī)制，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)各項(xiàng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)全面發(fā)展。要優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先解決教育、就業(yè)、衛(wèi)生、文化、社會保障等基礎(chǔ)性民生問題，并確保?？顚Ｓ谩７e極創(chuàng)造條件，在市區(qū)盡快實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保一體化。要高度關(guān)注物價上漲對弱勢群體的影響，完善物價上漲與財政補(bǔ)貼聯(lián)動機(jī)制，適時調(diào)整補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障弱勢群體的基本生活。要認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財稅扶持政策，加大保障性安居工程建設(shè)力度，鼓勵和引導(dǎo)社會資金參與建設(shè)和運(yùn)營。

4、強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，切實(shí)提高資金使用效率。要依法開展稅收征管，加大對重大財稅政策執(zhí)行情況、重點(diǎn)行業(yè)特別是房地產(chǎn)行業(yè)稅收征管質(zhì)量、重要非稅收入繳納情況的專項(xiàng)監(jiān)督檢查力度，確保做到應(yīng)收盡收。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用的有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化對專項(xiàng)資金的動態(tài)監(jiān)管。要認(rèn)真執(zhí)行財政投資評審制度，完善政府投資項(xiàng)目的決策機(jī)制和監(jiān)管制度，建立健全重大項(xiàng)目重要變更、決算審核程序和制度，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督檢查和責(zé)任追究。要按照國務(wù)院要求，加強(qiáng)“三公”支出管理，努力降低行政運(yùn)行成本。要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，加大對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改和查處力度。要在加強(qiáng)對財政支出監(jiān)管的同時，加大對征收環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督力度，并嚴(yán)格執(zhí)行審計結(jié)果公告制度。

以上報告，請予審議。

第三篇：關(guān)于汕尾市2009年市本級決算草案的報告

關(guān)于汕尾市2009年市本級決算草案的報告--2010年10月28日在汕尾市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第30次會議上

汕尾市財政局局長黃聰

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

今年1月召開的汕尾市第五屆人大第六次會議審議同意了《汕尾市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報告》，2009年市本級財政決算草案已按要求正式編成，并報省財政廳審核批準(zhǔn)。按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)在，我受市人民政府委托，向本次常委會報告汕尾市2009年市本級決算草案，請予審批。

2009年，全市各級政府和財政部門在中共汕尾市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的支持監(jiān)督下，堅持解放思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹粵東工作會議和粵東（汕尾）現(xiàn)場會精神，按照汕尾市第五屆人大第六次會議通過的預(yù)算，繼續(xù)堅持“穩(wěn)中求進(jìn)，有效增長”的方針，積極實(shí)施砍掉落后尾巴行動綱要，強(qiáng)化收入征管，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)各項(xiàng)財政改革，努力構(gòu)建公共財政框架；嚴(yán)格依法理財，加強(qiáng)財政管理和監(jiān)督，積極整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序，防范和化解金融風(fēng)險，財政工作有效地支持了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。年終執(zhí)行結(jié)果，市本級財政實(shí)現(xiàn)了收支 1

平衡，略有結(jié)余。

一、2009年市級決算草案：

1、2009年市級（不包括市城區(qū)、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑管理區(qū)，下同）地方財政一般預(yù)算收入完成46708萬元，為預(yù)算的100.12%（主要項(xiàng)目詳見附件一），比上年增長25.15%。

2009年市級地方財政一般預(yù)算支出完成110529萬元，為預(yù)算的196.46%（主要項(xiàng)目詳見附件一），比上年增長77.53%。

2009年市本級地方財政一般預(yù)算收入46708萬元，加上級補(bǔ)助收入74252萬元（其中稅收返還4728萬元），縣區(qū)上解收入1150萬元，國債轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)余11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入69887萬元（其中凈結(jié)余300萬元），調(diào)入資金1311萬元，轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入8089萬元，收入總計201408萬元。地方財政一般預(yù)算支出110529萬元，加上解支出3418萬元，市補(bǔ)助縣（區(qū)）支出22405萬元，國債轉(zhuǎn)貸收入結(jié)余11萬元，支出總計136363萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65045萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出64745萬元，凈結(jié)余300萬元。

2、2009年市本級地方財政基金預(yù)算收入12540萬元（主要項(xiàng)目詳見附件三），加上級補(bǔ)助收入2257萬元，上年結(jié)余17157萬元，收入總計31954萬元。地方財政基金預(yù)算支出10035萬元，市補(bǔ)助縣（區(qū)）基金支出5923萬元，支出合計

15958萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15996萬元（其中凈結(jié)余1267萬元）。

以上決算情況表明，2009年，市級財政順利完成了市五屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，基本保證了國民經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需要，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的理財目標(biāo)。這是在中共汕尾市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央各項(xiàng)方針政策，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展的結(jié)果，也是各級財稅部門深化改革、加強(qiáng)征管，廣大財稅干部辛勤勞動的結(jié)果。

二、2009年全市決算草案：

主任、副主任、秘書長、各位委員：在2009年市本級財政決算草案正式編成的基礎(chǔ)上，全市財政總決算也已匯總編成。借此機(jī)會，我向本次常委會匯報2009年全市財政總決算的匯編情況：

1、根據(jù)匯編決算，2009年全市財政地方一般預(yù)算收入完成197136萬元，為預(yù)算的100.13%（主要項(xiàng)目詳見附件二），加上級補(bǔ)助收入318704萬元（其中稅收返還收入20121萬元），調(diào)入資金16860萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入165622萬元（其中凈結(jié)余1803萬元），國債轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)余14萬元，轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入13829萬元，收入總計712165萬元。

2009年全市地方財政一般預(yù)算支出完成532082萬元，為預(yù)算的208.27%（超預(yù)算較大的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)、省追加和補(bǔ)助支出的增加），加上解支出8014萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金2693萬元，國債轉(zhuǎn)貸收入安排的支出及結(jié)余14萬元，支出總計542803萬元。

2009年全市財政總收入712165萬元，全市財政總支出542803萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余169362萬元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出167310萬元，凈結(jié)余2052萬元。

2、2009年全市地方財政基金預(yù)算收入完成21049萬元（主要項(xiàng)目詳見附件四），加上級補(bǔ)助收入12083萬元，上年結(jié)余35668萬元，收入總計68800萬元。全市地方財政基金預(yù)算支出合計32731萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36069萬元（其中凈結(jié)余1753萬元）。全市財政較好地實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

第四篇：關(guān)于2010年梧州市本級財政決算的報告

關(guān)于2010年梧州市本級財政決算的報告

2011年6月24日在市十二屆人大常委會第三十八次會議上

市財政局局長 劉廷

主任、各位副主任，秘書長，各位委員：

受市人民政府的委托，我向市人大常委會作市本級2010年財政決算報告，請予審查。

一、2010年市本級（含工業(yè)園區(qū)，下同）財政決算情況

市本級財政總收入307897萬元，財政總支出276122萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余31775萬元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？?1294萬元，凈結(jié)余481萬元。

市本級組織完成財政收入251968萬元，為預(yù)算的117.9%,增長39%。市本級地方一般預(yù)算收入143621萬元，同比增加37953萬元，增長35.9%。其中，稅收收入完成73223萬元，同比增加16468萬元，增長29%，占地方一般預(yù)算收入51%；非稅收入完成70398萬元，同比增加21486萬元，增長43.9%，占地方一般預(yù)算收入49%。市本級財政收入增收主要來自增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、消費(fèi)稅和非稅收入的增長。

市本級一般預(yù)算支出279594萬元，為預(yù)算的89.9%（2010年支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)為94.4%，由于上級補(bǔ)助的部份?？钤诮衲昴瓿跸逻_(dá)，需結(jié)轉(zhuǎn)到今年支出，因此，支出完成預(yù)算的決算數(shù)比預(yù)算執(zhí)行數(shù)慢4.5個百分點(diǎn)），增長29.7%。

在市本級一般預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的完成情況是：一般公共服務(wù)27988萬元，為預(yù)算的95.4%，增長1.9%；公共安全20595萬元，為預(yù)算的93.3%，增長3.5%；教育46944萬元，為預(yù)算的95%，增長88.6%；社會保障和就業(yè)51330萬元，為預(yù)算的93.5%，增長94.6%，主要是撥付上級補(bǔ)助企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金30000萬元；醫(yī)療衛(wèi)生19066萬元，為預(yù)算的92.8%，增長1.4%；環(huán)境保護(hù)2909萬元，為預(yù)算的78.6%，下降7%，主要原因是上級補(bǔ)助減少；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)51444萬元，為預(yù)算的100%，增長149.9%，主要原因是撥付2009年結(jié)轉(zhuǎn)的擴(kuò)大內(nèi)需專項(xiàng)資金；農(nóng)林水事務(wù)11028萬元，為預(yù)算的69.6%，下降32.9%，主要是上級補(bǔ)助減少；交通運(yùn)輸8781萬元，為預(yù)算100%，增長50.4%。

基金預(yù)算收入178631萬元，為預(yù)算的168.9%，增長128.6%，主要是企業(yè)“退城進(jìn)郊”土地的拍賣大幅增加?；痤A(yù)算支出153255萬元，為預(yù)算的96.1%，增長91.5%。收支結(jié)余25376萬元，主要原因是部分土地出讓成本根據(jù)土地項(xiàng)目進(jìn)度，需要在下一撥付，因此作結(jié)轉(zhuǎn)處理。

總的來說，2010年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況是好的：財政收入實(shí)現(xiàn)了再上新臺階，財政支出得到了新提高，財政質(zhì)量取得了新提升。在取得成績的同時，我們也清醒地看到，我市的財政收支矛盾，財政實(shí)力不強(qiáng)、財力不足，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)不斷加重等一些深層次矛盾和問題依然存在。對于這些困難和問題，我們將在新一年的財政改革與發(fā)展中不斷加以理順解決。

二、2010年為完成全年預(yù)算所做的主要工作

2010年，我市財政工作成績顯著，保持了財政發(fā)展的良好勢頭，主要抓了以下幾項(xiàng)工作：

（一）始終堅持抓好收入不放松，確保目標(biāo)任務(wù)完成抓好財政收入始終是我們的第一要務(wù)，2010年影響我市財政收入增長的不穩(wěn)定因素比較多，抓好財政收入顯得更為重要。我們始終堅持“開拓財源、增加收入、科學(xué)支出”的工作主線，創(chuàng)新工作、突出服務(wù)，充分調(diào)動有關(guān)部門組織財政收入的積極性和責(zé)任感，采取積極有效措施確保了我市財政收入高速增長。

（二）始終堅持抓好籌資融資工作，切實(shí)提高財政保障能力

2010年，我們緊緊抓住國家繼續(xù)實(shí)行積極財政政策和適度寬松貨幣政策的有利機(jī)遇，認(rèn)真研究中央、自治區(qū)的資金投向，抓好爭取上級專項(xiàng)資金和項(xiàng)目融資工作。一是積極向上級爭取專項(xiàng)資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各部門緊緊抓住中央實(shí)施積極財政政策和擴(kuò)大內(nèi)需的契機(jī)，積極向上爭取資金，共爭取上級各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助114306萬元。二是積極利用政府融資平臺和財政融資渠道，協(xié)助融資平臺和項(xiàng)目業(yè)主向金融機(jī)構(gòu)申報融資額385700萬元，落實(shí)融資合同金額200300萬元，完成了市委、市政府下達(dá)確保目標(biāo)150000萬元的任務(wù)。

（三）始終堅持抓好財政服務(wù)，用足功夫幫扶企業(yè)

為了使我市企業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，我們采取有力措施，切實(shí)幫扶企業(yè)加快發(fā)展。一是幫助企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)困難，市財政積極與金融部門溝通，組織銀企貸款項(xiàng)目對接會，幫助企業(yè)融通資本。二是爭取財政專項(xiàng)資金，支持企業(yè)做強(qiáng)做大。我們繼續(xù)加大幫扶企業(yè)的力度，幫助企業(yè)抓好技改立項(xiàng)、貼息等專項(xiàng)資金。市財政為企業(yè)申報項(xiàng)目40個，獲得上級財政支持的各項(xiàng)資金達(dá)14904萬元。三是積極運(yùn)用財政獎勵政策，充分調(diào)動企業(yè)做大做強(qiáng)的積極性。市本級撥付20800萬元用于獎勵企業(yè)和幫扶企業(yè)退城進(jìn)郊。四是認(rèn)真及時地辦理有關(guān)企業(yè)改制的問題和意見，并及時地把企業(yè)改制資金6638萬元撥付到位，確保國企改制后遺留問題得到妥善處理。

（四）始終堅持抓好民生投入，切實(shí)保障惠民支出到位

2010年是我市財政加大民生投入支出力度最大的一年，財政支出進(jìn)一步向 “三農(nóng)”、教育、社會保障等民生項(xiàng)目傾斜。一是全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育的各項(xiàng)惠民政策。市本級籌措20157萬元投入教育項(xiàng)目建設(shè)，撥付1014萬元彌補(bǔ)和提高義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平，撥付2908萬元救助困難家庭學(xué)生解決入學(xué)上學(xué)問題。二是全面落實(shí)黨的各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。市財政及時落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金3903萬元、農(nóng)村能源建設(shè)2264萬元等各項(xiàng)支農(nóng)資金，籌集資金7440萬元

用于農(nóng)村危房改造和幫助受災(zāi)農(nóng)戶重建家園，及時發(fā)放種糧農(nóng)民綜合補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼，千方百計將黨的支農(nóng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。三是全面落實(shí)各項(xiàng)保民生的財政補(bǔ)貼。新農(nóng)合各級補(bǔ)助24400萬元撥付到位，各項(xiàng)醫(yī)改資金足額安排，市本級安排657萬元，保障城鄉(xiāng)低保對象月人均補(bǔ)助水平標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（五）始終堅持抓好財政各項(xiàng)改革，提高財政管理水平

為了提高我市財政管理科學(xué)化精細(xì)化水平，我們以建立公共財政體系為目標(biāo)，繼續(xù)加大財政改革力度。一是做好財政預(yù)算草案編制，讓部門單位參與討論財政收支項(xiàng)目，不僅量化了財政支出，增加了透明度，而且調(diào)動了全員理財?shù)姆e極性。二是繼續(xù)深化國庫管理制度改革。從2010年9月份起，在市本級國庫集中支付預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡制度改革，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)消費(fèi)。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，提出化解財政債務(wù)風(fēng)險的建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是繼續(xù)深入推進(jìn)政府采購改革。2010年全市完成采購預(yù)算301944萬元，同比增長10.4%，政府采購價格與預(yù)算相比資金節(jié)約率達(dá)8.3%。市本級完成采購預(yù)算150045萬元，其中工程類完成采購預(yù)算達(dá)111603萬元。五是繼續(xù)加強(qiáng)財政投資評審。2010年共完成財政性投資評審項(xiàng)目251個，送審金額193784萬元，審定金額171858萬元，核減金額21926萬元，綜合核減率為11.3%，預(yù)結(jié)算核減的金額相應(yīng)地增加了我市的可用財力。六是繼續(xù)強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，確保財政資金安全。同時，加大對全市“小金庫”專項(xiàng)治理的工作力度，加強(qiáng)會計信息質(zhì)量檢查。

三、關(guān)于2010年調(diào)整預(yù)算的決算情況說明

（一）市十二屆人大常委會第三十次會議批準(zhǔn)通過的《關(guān)于2010年梧州市本級財政收支預(yù)算調(diào)整方案的說明》的決算情況說明

1．地方政府債券實(shí)際收入情況

2010年中央代地方發(fā)行地方政府債券收入26000萬元（其中：市本級19300萬元），與原計劃數(shù)一致。

2．地方政府債券實(shí)際支出情況

2010年地方債券資金實(shí)際安排支出項(xiàng)目19300萬元，具體項(xiàng)目如下：

市本級農(nóng)村危房改造項(xiàng)目安排1000萬元，與原預(yù)算計劃一致。

市本級城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造項(xiàng)目安排1300萬元，與原預(yù)算計劃一致。

市本級冰泉沖地質(zhì)災(zāi)害整治項(xiàng)目安排17000萬元，與原預(yù)算計劃一致。

2010年按工程項(xiàng)目進(jìn)度累計使用地方政府債券資金19300萬元，無結(jié)余。

3．地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出情況

2010年地方政府債券轉(zhuǎn)貸給各縣（市、區(qū)）為6700萬元（其中：蒼梧縣1500萬元、岑溪市1500萬元、藤縣1500萬元、蒙山縣1300萬元、萬秀區(qū)300萬元、蝶山區(qū)300萬元、長洲區(qū)300萬元），與原計劃一致。

（二）對市十二屆人大常委會第三十二次會議批準(zhǔn)通過的《梧州市人民政府關(guān)于2010年梧州市本級財政預(yù)算支出調(diào)整方案的報告》的決算情況說明

1．2010年市本級國稅、地稅和財政三家收入實(shí)際完成情況

（1）國稅實(shí)際完成收入105645萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)多4158萬元，形成可用財力比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加825萬元。

（2）地稅實(shí)際完成收入78898萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)多3898萬元，形成可用財力比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1308萬元。

（3）財政口實(shí)際完成收入67425萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)多13672萬元，形成可用財力與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平。由于超收的非稅收入主要是國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入，這些收入要用于安排相關(guān)支出而不形成可用財力，因此出現(xiàn)了收入增加但可用財力不增的情況。

2010年財稅三家收入形成可用財力比調(diào)整預(yù)算數(shù)增加2133萬元。

2．其他收入完成情況

去年市本級獲得自治區(qū)財政收入增長獎勵補(bǔ)助5109萬元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。

我市本級2010繼續(xù)獲得了自治區(qū)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6975萬元，扣除市對三個城區(qū)補(bǔ)助4755萬元后，市本級補(bǔ)助額為2220萬元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。

上述各項(xiàng)收入合計增加2133萬元，作為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？睿糜诎才畔乱恢С?。

3．各項(xiàng)調(diào)整支出預(yù)算的實(shí)際完成情況

根據(jù)市十二屆人大常委會第三十三次會議批準(zhǔn)通過的《關(guān)于2010年梧州市本級財政預(yù)算支出調(diào)整方案的報告》中提出的2010年市本級財政預(yù)算支出調(diào)整方案，各項(xiàng)調(diào)整支出預(yù)算8426萬元全部按進(jìn)度完成。

四、2010年預(yù)算執(zhí)行效果

從2010年梧州市本級財政決算的情況來看，市本級財政工作在支持我市經(jīng)濟(jì)社會提速發(fā)展方面取得了明顯成效，主要體現(xiàn)在：

（一）財政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)

在確保干部職工工資發(fā)放、行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會保障等基本支出需要的同時，保證

我市各項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、民生保障的支出需要。

（二）對公共產(chǎn)品和公共服務(wù)領(lǐng)域的投入不斷加大

通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大了對社保擴(kuò)面、優(yōu)化教育資源配置、城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施一體化等方面的投入，各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落到了實(shí)處。

（三）財政資金使用效益逐步提高

通過強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，使有限的財政資金更多地投向我市各項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和民生工程項(xiàng)目，財政資金的使用效益不斷提高。

主任、各位副主任，秘書長，各位委員，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好各項(xiàng)財政工作意義重大。我們要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，自覺接受市人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督，大力推進(jìn)財政改革與發(fā)展，切實(shí)加強(qiáng)財政科學(xué)管理，充分發(fā)揮財政職能作用，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會提速發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

第五篇：2004年縣本級決算總結(jié)報告

縣財政局局長

主任、副主任、各位委員：

我受縣政府委托，現(xiàn)將2004年縣本級決算情況報告如下，請予審查。

過去的一年，全縣財稅部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持服從服務(wù)于全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2004年縣本級全口徑財政收入完成7,118萬元，完成年預(yù)算的108.1%，同比增長19%。其中：上劃收入3,491萬元，完成年預(yù)算的102.7%，同比增長13.8%；一般預(yù)算收入3,627萬元，完成年預(yù)算的114%，同比增長27.3%。

2004年縣本級財政總支出完成17,960萬元，完成年預(yù)算的111%，同比增長15%。在一般預(yù)算支出中，科學(xué)事業(yè)費(fèi)完成47萬元，為年預(yù)算的100%，同比增長18%；教育事業(yè)費(fèi)完成7,493萬元，為年預(yù)算的107%，同比增長16%；社會保障補(bǔ)助支出完成85萬元，為年預(yù)算的112%，同比增長21%；行政管理費(fèi)完成2,175萬元，為年預(yù)算的127%，同比增長12%。

按分稅制財政體制計算，2004年全縣縣本級決算收支平衡，略有結(jié)余。

2004年縣政府為完成縣人大會確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，作了大量工作，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

第一，加大財源建設(shè)工作力度，培植經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。我們按照省政府加強(qiáng)縣級財源建設(shè)工作的具體部署，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，依托資源上項(xiàng)目，培植縣域經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報工作。通過認(rèn)真選擇項(xiàng)目，多次與省市有關(guān)部門協(xié)調(diào)，省財政廳多方面扶持我縣項(xiàng)目14個，下?lián)苜Y金862萬元，有力支持了項(xiàng)目建設(shè)。二是加大對項(xiàng)目的推進(jìn)力度。定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況，幫助企業(yè)出謀劃策，解決問題。目前，鴻基水泥2500線項(xiàng)目主體設(shè)備正在進(jìn)行安裝，鴻基焦化廠、鴻源米業(yè)、巨龍實(shí)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)已竣工，建龍鐵礦已正式投入生產(chǎn)，財源基礎(chǔ)得到進(jìn)一步壯大。三是加大招商引資工作力度。全縣招商引資5.5億元，引進(jìn)超千元的大項(xiàng)目22項(xiàng)，通過招商引資為項(xiàng)目建設(shè)注入了資金，加快了項(xiàng)目建設(shè)，為壯大縣級財源、促進(jìn)財政增收奠定了堅實(shí)基矗

第二，加大組織財政收入工作力度，促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長。一是加大了對工商稅收征管力度。按照“加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，懲治～，清繳欠稅”的十六字方針，加大了對建筑安裝、房地產(chǎn)交易、焦炭市場稅收征管工作力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、抗稅行為，整頓稅收市場秩序，國地兩稅基本實(shí)現(xiàn)了同比增收15%的工作目標(biāo)。二是加大了對農(nóng)業(yè)稅尾欠和契稅征收力度。結(jié)合“一免兩補(bǔ)”對以前拖欠農(nóng)業(yè)稅進(jìn)行了清收，清回欠稅236萬元；契稅征收工作在堅持以往下戶征收、司法部門協(xié)助征收的同時，通過在房產(chǎn)部門設(shè)立契稅征收機(jī)構(gòu)，全年征收100萬元，同比增長67.7%。三是加大對非稅收入的征管力度。我們強(qiáng)化了對行政性收費(fèi)、罰沒收入及其它各項(xiàng)收費(fèi)的征管工作，進(jìn)一步規(guī)范了我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價格調(diào)節(jié)基金采勸一站式”收費(fèi)管理辦法，明確了對擇校生收費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入的留結(jié)比例，預(yù)算外統(tǒng)籌資金244萬元，同比增長52.5%，緩解了預(yù)算內(nèi)資金緊張局面。

第三，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)工作力度，確保重點(diǎn)支出需要。一是從嚴(yán)編制支出預(yù)算。在預(yù)算編制過程中，堅持實(shí)行零基預(yù)算，把工資和必要的辦公經(jīng)費(fèi)列入硬性預(yù)算，其它支出預(yù)算視財力情況給予適當(dāng)安排，切實(shí)減輕支出預(yù)算壓力。二是認(rèn)真清理財政供養(yǎng)人口。通過實(shí)行補(bǔ)助工資進(jìn)卡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員持卡，在全省第二家引進(jìn)活體指紋識別系統(tǒng)管理企業(yè)離退休人員，全年節(jié)省資金460萬元。三是合理調(diào)度資金。在財政資金極為緊張的情況下，通過采取向上爭取臨時借款、回收往來欠款等措施，保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要，社會保障資金做到了及時發(fā)放，通過對信訪、社會治安綜合治理、城市建設(shè)等重點(diǎn)工作給予資金支持，有力維護(hù)了安定團(tuán)結(jié)的政治局面。

第四，加大深化各項(xiàng)財政改革工作力度，提高財政管理水平。一是繼續(xù)推進(jìn)財政支出管理體制改革。進(jìn)一步完善了會計集中核算制度，規(guī)范了會計集中核算程序，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，從制度上解決了財政資金被截留、擠占、挪用問題；繼續(xù)深化政府采購制度改革，進(jìn)一步擴(kuò)大了采購范圍，包括了貨物、工程和服務(wù)三大類別，拓寬了采購領(lǐng)域。全縣實(shí)現(xiàn)政府采購支出709萬元，綜合節(jié)支率11.2%。二是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)。認(rèn)真做好深化農(nóng)村稅費(fèi)改革工作，全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。把“一免兩補(bǔ)”工作的有關(guān)政策通過電視、公告、宣傳單等多種方式認(rèn)真落實(shí)到每個農(nóng)戶，財政部門抽調(diào)30多人參與全縣的糧食直補(bǔ)資金發(fā)放工作，使糧食直補(bǔ)資金發(fā)放工作得以有序進(jìn)行。三是積極爭取城鎮(zhèn)社會保障體系試點(diǎn)資金。財政、勞動等各有關(guān)部門緊密配合，嚴(yán)把企業(yè)上報材料關(guān)，對符合并軌條件規(guī)定的企業(yè)積極向上申報，為確保并軌工作的正常開展打下了堅實(shí)基矗

第五，加大財政監(jiān)督檢查工作力度，整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序。一是加大對非稅收入監(jiān)督檢查工作力度。重點(diǎn)檢查了是否存在擠占、挪用、串用的問題；是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問題；是否按規(guī)定使用省財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。二是加大《會計法》執(zhí)法檢查工作力度。針對檢查中暴露出的問題，實(shí)行了嚴(yán)格的會計上崗“準(zhǔn)入證”制度。舉辦了多期財會從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財會人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是認(rèn)真組織開展三項(xiàng)清理工作。對黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購買商業(yè)保險、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對公款購保險問題進(jìn)行整改，對清理出的欠款進(jìn)行收回，對違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

過去的一年，縣政府和財稅部門圍繞縣十四屆人大三次會議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，支持社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，取得了一定成效。但預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問題。主要是：自身組織收入能力低，收入凈增長額度較??；

個別企業(yè)和單位部門利益意識嚴(yán)重，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財政收入的現(xiàn)象時有發(fā)生；財政資金緊張，樹立過緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對于這些問題，縣政府有決心在2005年切實(shí)采取措施，逐步加以糾正和解決。