第一篇：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)項目資金和項目管理實施細(xì)則
長陽土家族自治縣中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 木本油料(油茶)示范基地項目管理實施細(xì)則(試行)
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金木本油料（油茶）示范基地建設(shè)項目（以下簡稱現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)項目）的項目和資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益，根據(jù)《湖北省中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理暫行辦法》（鄂財農(nóng)規(guī)?2010?4號）、《湖北省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金績效考評試行辦法》(鄂財農(nóng)規(guī)?2010?3號)和《長陽土家族自治縣木本油料產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目管理暫行辦法》(長油組發(fā)?2009?2號)等文件精神，參照國家有關(guān)林業(yè)技術(shù)規(guī)程及木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策規(guī)定，特制定本實施細(xì)則。
第二條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)應(yīng)遵循的原則：(一)統(tǒng)籌規(guī)劃，規(guī)模發(fā)展；(二)突出重點，效益兼顧；(三)各盡其力，各記其功；(四)各司其職，協(xié)調(diào)配合。
第三條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金來源：
（一）中央財政安排我縣的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金；
（二）省財政安排和整合用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目的資金；
（三）縣財政安排或整合用于支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目的支農(nóng)資金。
各地要以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金為引導(dǎo)，深化支農(nóng)資金整合，引導(dǎo)社會各方面增加資金投入，不斷提高財政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的整體投入水平。
第二章 組織管理
第四條 縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全面組織領(lǐng)導(dǎo)全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金油茶示范基地建設(shè)，下設(shè)辦公室，成立工作專班，負(fù)責(zé)項目的組織協(xié)調(diào)工作，全面落實和完善項目建設(shè)相關(guān)管理制度辦法，組織項目施工管理，協(xié)調(diào)整合相關(guān)部門資金，加強(qiáng)項目計劃、進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用管理等日常工作。財政部門牽頭協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項目建設(shè)組織方案編制、資金整合、資金管理和項目實施等工作；林業(yè)部門具體負(fù)責(zé)方案編制和項目規(guī)劃、項目管理、施工組織、種苗供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量監(jiān)管、檢查驗收等工作。
項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)也應(yīng)成立相應(yīng)項目辦，加強(qiáng)對油茶專業(yè)合作社、施工單— 2 — 位和組織的指導(dǎo)。各有關(guān)部門要密切協(xié)作配合，合力抓好項目建設(shè)。
第五條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)實行鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府負(fù)責(zé)制，推行目標(biāo)責(zé)任管理。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長為項目建設(shè)第一責(zé)任人，對本地項目建設(shè)質(zhì)量負(fù)全責(zé)，切實做好村、組、農(nóng)戶的宣傳發(fā)動和組織實施。
第六條 縣、鄉(xiāng)分級設(shè)立技術(shù)管理組，由縣、鄉(xiāng)木本油料產(chǎn)業(yè)辦技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員組成。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)項目技術(shù)管理，包括項目規(guī)劃設(shè)計，編制施工方案；負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督施工環(huán)節(jié)的進(jìn)度和質(zhì)量，簽發(fā)質(zhì)量驗收憑證；組織施工人員的技術(shù)培訓(xùn)，編寫施工質(zhì)量自查報告；做好技術(shù)檔案匯總和成果上報。
第三章 項目管理
第七條 按照突出扶持重點、提高政策針對性和有效性的要求，申報現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地項目應(yīng)結(jié)合實際篩選基礎(chǔ)條件好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，杜絕“撒胡椒面、分散投入”的行為，嚴(yán)禁搞形象工程。
第八條 加強(qiáng)項目計劃管理，嚴(yán)格按照省批復(fù)的年度實施方案組織施工，不得擅自調(diào)整和變更施工地點和建設(shè)內(nèi)容。確需調(diào)整，必須報縣項目辦按程序報批后方可實施。
第九條 各相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，充分發(fā)揮發(fā)改、水利、— 3 — 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、扶貧、交通、移民、科技等部門作用，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目建設(shè)為平臺，按照“渠道不亂、用途不變、統(tǒng)籌使用、集中投入、各負(fù)其責(zé)、各記其功、規(guī)模效益”的原則，積極整合資金，統(tǒng)籌用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目。同時，積極推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，引導(dǎo)社會各方面增加對油茶基地投入。
第十條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)實施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，實行全過程監(jiān)理，種苗、整地、栽培、撫育和施肥等每一個環(huán)節(jié)都實行統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)程。技術(shù)管理組依據(jù)實際情況編制技術(shù)管理方案，報縣項目辦批準(zhǔn)后實施。項目監(jiān)理要重點加強(qiáng)施工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)問題，限期整改。
第十一條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)資金油茶示范基地建設(shè)項目應(yīng)按施工程序逐項檢查驗收，包括整地驗收、苗木品質(zhì)和來源驗收、造林驗收，以及撫育管理、建檔情況等。每道工序完工后，經(jīng)檢查驗收合格的，方能進(jìn)行下一道工序，否則返工，直到合格為止。按施工程序，鄉(xiāng)鎮(zhèn)首先自查，然后由縣項目辦組織項目專班人員和監(jiān)理進(jìn)行檢查驗收。經(jīng)驗收合格的，由驗收小組填發(fā)驗收合格證。
第十二條 建立工程建設(shè)檔案，做好項目實施前后影像資料對比，提高成果檔次。
第十三條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油茶示范基地建設(shè)項目實行績效考評制度，考評項目包括：
（一）項目管理，包括有項目工作專班，落實項目合同制、— 4 — 公示制、招標(biāo)制、監(jiān)理制、日常檢查督辦制度、工程完工驗收制度，項目實施前后相同角度影像對比資料，工程建設(shè)檔案管理。
（二）資金管理，包括資金管理辦法，實行專賬核算，落實縣級財政報賬制度，報賬程序明確、嚴(yán)謹(jǐn)，落實政府采購制度，落實國庫集中支付制度，資金用途和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照實施方案規(guī)定落實，建設(shè)內(nèi)容調(diào)整及相應(yīng)資金調(diào)整符合規(guī)定程序。
（三）資金整合，包括規(guī)模和數(shù)量。
（四）實施效果，包括進(jìn)度、質(zhì)量，現(xiàn)場查看工程效果。
（五）協(xié)調(diào)溝通，包括領(lǐng)導(dǎo)重視、工作信息上報、宣傳。
（六）一票否決事項，包括建設(shè)內(nèi)容與實施方案有重大出入，建設(shè)內(nèi)容沒有完成或工程質(zhì)量低劣，群眾不滿意，存在截留、挪用、套取等嚴(yán)重違法違規(guī)現(xiàn)象，受到審計、財政監(jiān)督、紀(jì)檢、檢察等部門處罰或被新聞媒體曝光造成惡劣影響。
第十四條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目要實行公示制度，陽光操作，規(guī)范管理。每個項目片區(qū)醒目位置設(shè)立公示牌，積極利用政務(wù)公開欄等形式進(jìn)行信息公開，接受公眾監(jiān)督。積極推行項目招投標(biāo)制度和工程項目監(jiān)理制度，落實政府采購制度的有關(guān)規(guī)定，確保項目資金使用的公開、公平、透明。
第四章 資金管理
— 5 — 第十五條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金重點支持油茶示范基地建設(shè)種苗補(bǔ)助和基地造林整地補(bǔ)助。
第十六條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金油茶示范基地建設(shè)項目年度實施方案經(jīng)上級審核通過后，必須嚴(yán)格按照實施方案使用資金，不得挪作他用。在項目實施過程中，嚴(yán)禁將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金用于平衡預(yù)算、償還債務(wù)、建設(shè)造辦公場所、建設(shè)車間廠房、改善辦公條件、購置車輛、購買通訊器材、發(fā)放人員工資補(bǔ)貼等與主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展無關(guān)的支出，不得用于建設(shè)農(nóng)民群眾不滿意、沒有推廣價值的“示范園區(qū)”等形象工程，不得用于項目管理工作經(jīng)費(fèi)。
第十七條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金實行縣級財政報賬制，以省批復(fù)的項目實施方案為報賬依據(jù)。
項目開工時，施工單位提出申請，送項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所審簽，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所匯總報縣項目辦、縣項目主管部門、縣財政局審簽后，可預(yù)付項目啟動資金，其預(yù)付額度不得超過財政資金的20%。
在項目建設(shè)期間，根據(jù)合同約定的工程進(jìn)度，施工單位提出報賬申請，并附《項目建設(shè)明細(xì)表》，送項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所審簽，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所匯總報送縣項目辦、縣項目主管部門對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度進(jìn)行審核，縣財政局根據(jù)項目主管部門的審核意見，核實報賬憑據(jù)，按照項目進(jìn)度和規(guī)定程序撥付資金。
— 6 — 發(fā)生下列情況，財政部門不予報賬：違反招投標(biāo)及政府采購管理有關(guān)規(guī)定的、不按要求提供有效報賬文件和憑據(jù)的、擅自改變項目實施方案的、改變資金規(guī)定用途以及其它超出規(guī)定使用范圍的開支。
報賬時應(yīng)提供以下真實有效的憑據(jù)：報賬申請表及附件、發(fā)票及相關(guān)附件、工程施工（材料）質(zhì)量評定表、工程合同、招投標(biāo)資料、竣工驗收單、審計報告等。
第十八條 資金撥付實行國庫集中支付，資金直達(dá)項目第三方（施工單位、供貨單位或農(nóng)戶）。不得將項目資金劃撥到項目主管部門或項目辦。切實加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)禁以現(xiàn)金支付工程款、設(shè)備材料款，杜絕白條抵庫等現(xiàn)象，確保資金運(yùn)行安全、使用高效。
第十九條 財政部門預(yù)留10%的項目質(zhì)量保證金，工程完工交付使用一年后，經(jīng)核實未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，財政部門按規(guī)定程序撥付質(zhì)量保證金。
第二十條 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金由縣財政局實行專人管理，專賬核算，報賬提供的各項報賬原始憑據(jù)交縣財政局留存，報賬人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所留存報賬憑據(jù)復(fù)印件，并做好項目臺賬。
第二十一條 項目竣工時，項目法人應(yīng)按照有關(guān)要求及時編制竣工財務(wù)決算，決算由縣級財政、項目主管部門審核，并及時申請竣工財務(wù)審計，審計后的竣工財務(wù)決算報告是竣工驗收的文件之
— 7 — 一，未實施竣工財務(wù)決算審計的工程不得進(jìn)行項目的竣工驗收。
第二十二條 財政部門要積極會同有關(guān)部門，對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)行不定期檢查和重點抽查。任何單位和個人不得以任何名義擠占、挪用、騙取、滯留財政補(bǔ)助資金。對不按規(guī)定建設(shè)內(nèi)容使用資金的，財政部門要停撥資金，并責(zé)令整改，對拒不整改的收回財政補(bǔ)助資金。對違法、違紀(jì)行為，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)法律法規(guī)，追究相關(guān)單位和個人的法律責(zé)任。
第五章 附 則
第二十三條 本細(xì)則由縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十四條 本試行辦法自下發(fā)之日起實施。
第二篇：新疆維吾爾自治區(qū)專利實施資金和項目管理辦法
附件：
新疆維吾爾自治區(qū)專利實施資金
和項目管理辦法
第一章總則
第一條為加快我區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理能力，根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，自治區(qū)本級財政設(shè)立專利實施專項資金。為規(guī)范資金和項目管理、提高資金使用效益，結(jié)合我區(qū)實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱專利實施資金（以下簡稱“實施資金”），是指由自治區(qū)本級財政預(yù)算安排，用于資助我區(qū)專利技術(shù)實施及其產(chǎn)業(yè)化的專項資金。
第三條本辦法適用于自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)實施轉(zhuǎn)化專利技術(shù)、促進(jìn)專利產(chǎn)業(yè)化的企事業(yè)法人單位。
第四條實施資金和項目管理遵循公開受理、專家審查、擇優(yōu)支持的原則。
第五條各地州市、縣市政府根據(jù)財力情況建立專利實施資金并納入本級財政預(yù)算，用于支持本地專利項目實施。
第二章部門職責(zé)
第六條實施資金由自治區(qū)財政廳會同知識產(chǎn)權(quán)局管理。
第七條自治區(qū)財政廳負(fù)責(zé)提出實施資金預(yù)算規(guī)模，會同自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局提出資金安排方案，辦理預(yù)算撥款。
第八條自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)專項實施項目管理，審核實施資金申請材料，提出資助資金安排建議，負(fù)責(zé)項目驗收，做好績效評價工作。
第三章使用范圍和適用條件
第九條實施資金主要用于以下方面：
(一)符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，科技含量高、創(chuàng)新性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好、有市場前景的專利技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)并有望形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的專利技術(shù)實施轉(zhuǎn)化的資金補(bǔ)助。
(二)利用專利權(quán)質(zhì)押貸款的專利實施項目的貸款利息補(bǔ)貼。
(三)其他經(jīng)批準(zhǔn)用于專利實施的費(fèi)用補(bǔ)貼。
第十條列入國家、自治區(qū)級有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)社會科技發(fā)展計劃的項目，國家、自治區(qū)確定的知識產(chǎn)權(quán)試點示范城市、園區(qū)、企事業(yè)單位的專利項目，知識產(chǎn)權(quán)對口援疆項目的實施，可優(yōu)先安排實施資金。
第十一條申請實施資金的項目應(yīng)符合以下條件：
(一)具有獨(dú)立法人資格，有健全的財務(wù)機(jī)構(gòu)和嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，資信可靠。
(二)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠膶＠麢?quán)持有者或合法使用者；服務(wù)機(jī)構(gòu)具備促進(jìn)新疆專利技術(shù)實施和產(chǎn)業(yè)化的服務(wù)條件。
(三)具備實施專利項目的基礎(chǔ)物資條件（包括實施場地、必要的設(shè)備、一定的自有資金等）。
(四)有實施專利技術(shù)的研發(fā)人員。
(五)無專利權(quán)屬爭議或其他糾紛的項目。
(六)各級財政部門已安排專項資金支持過的項目。
第四章項目申報和資金管理
第十二條每年5月底前，各地州市財政局會同知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的申報指南提出實施資金申請報告（相關(guān)附件詳見申報指南）。資金申請報告須附以下內(nèi)容：
(一)地州市級財政局、知識產(chǎn)權(quán)局資金申請文件。
(二)《新疆維吾爾自治區(qū)專利實施項目申報書》。
(三)專利有效證明。
(四)專利實施計劃或方案。
(五)申請專利權(quán)質(zhì)押貸款貼息的，提交專利權(quán)質(zhì)押貸款合同及利息支付清單。
第十三條自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局共同組織專家對各地報送的資金申請報告進(jìn)行審查，出具專家審查意見。
第十四條自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)專家審查意見、預(yù)算規(guī)模，確定專利實施項目和專利實施資金分配方案，并
在自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站上向社會公示一周。
第十五條公示期滿后無異議的，自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局對擬支持的專利實施項目予以立項，按照合同管理的方式，自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局與項目承擔(dān)單位簽訂《自治區(qū)專利實施計劃項目合同書》。每年6月底前自治區(qū)財政廳下達(dá)預(yù)算撥款文件，按預(yù)算級次將實施資金撥付各地州市財政局。
第十六條各地州市財政局應(yīng)及時將實施資金按國庫集中付的規(guī)定撥付至專利實施項目承擔(dān)單位。
第五章項目管理
第十七條專利實施項目承擔(dān)單位嚴(yán)格按照《自治區(qū)專利實施計劃項目合同書》約定的項目實施計劃進(jìn)度和實施資金用途使用資金。自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局加強(qiáng)對項目實施的管理，確保項目實施成功。
第十八條承擔(dān)專利實施資金項目的單位，因政策、技術(shù)、市場等因素變化致使項目無法繼續(xù)實施時，應(yīng)及時提出書面報告，自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局會同財政廳調(diào)查核實后，做出變更、終止實施并收回專項資金的決定。
第十九條項目承擔(dān)單位未按規(guī)定用途使用資金的，將分別給予停止撥款、追回資金等處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第二十條專利實施項目完成后，項目承擔(dān)單位及時向自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局、財政廳提出驗收申請。申請驗收時提供以下材料：
(一)項目驗收申請表。
(二)項目實施工作總結(jié)報告。
(三)實施資金決算表。
(四)實施資金審計報告。
第二十一條自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局會同自治區(qū)財政廳組織項目驗收工作。
第二十二條自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)實施資金績效評價工作，每年12月向自治區(qū)財政廳報送當(dāng)年實施資金績效評價報告。
第二十三條自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局組織開展實施資金監(jiān)督檢查工作，各地州市財政局、知識產(chǎn)權(quán)局及項目承擔(dān)單位自覺接受檢查。
第六章附則
第二十四條自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于印發(fā)〈新疆維吾爾自治區(qū)專利實施資金管理辦法〉的通知》（新財建
[2003]103號）同時廢止。
第二十五條本辦法由自治區(qū)財政廳、知識產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。
第三篇：油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目可行性研究報告
項目編號：2009G033 **省2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) **縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目
可行性研究報告
**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 二○○九年八月
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目 錄
第1章 總論.....................................................................................1 1.1 項目提要................................................................................5 1.2編制依據(jù).................................................................................7 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..................................................................7 1.4研究結(jié)論.................................................................................7 第2章 項目建設(shè)背景及必要性.......................................................8 2.1 項目背景................................................................................9 2.2 項目建設(shè)必要性...................................................................10 第3章 市場調(diào)查分析與需求預(yù)測.................................................13 3.1 產(chǎn)品及用途...........................................................................13 3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀.......................................................................14 3.3 市場需求預(yù)測.......................................................................16 第4章 項目建設(shè)條件....................................................................17 4.1 自然地理條件.......................................................................17 4.2 社會經(jīng)濟(jì)條件.......................................................................19 4.3 森林資源概況.......................................................................20 4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀........................................................................20 4.5 項目法人基本情況...............................................................21 4.6 外部協(xié)作..............................................................................22 第5章 項目建設(shè)方案....................................................................22 5.1 指導(dǎo)思想..............................................................................22
－2－ 5.2 建設(shè)目標(biāo)..............................................................................23 5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模...................................................................23 5.4 建設(shè)期限..............................................................................23 5.5 項目選址原則.......................................................................23 5.6 技術(shù)措施..............................................................................23 第6章 風(fēng)險分析............................................................................26 6.1 風(fēng)險因素識別.......................................................................27 6.2 風(fēng)險評估..............................................................................28 6.3 風(fēng)險防范對策.......................................................................31 第7章 環(huán)境保護(hù)............................................................................33 7.1 基地環(huán)境影響分析...............................................................33 7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施...............................................................34 第8章 項目組織與經(jīng)營管理.........................................................35 8.1 項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)............................................................35 8.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)............................................................37 8.3 研究開發(fā)與咨詢...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投資估算與資金籌措.........................................................39 9.1 投資估算依據(jù).......................................................................40 9.2 投資估算范圍.......................................................................40 9.3 投資估算..............................................................................40 9.4 資金籌措與安排............................................................40 第10章 項目效益與評價..............................................................41 10.1 經(jīng)濟(jì)效益............................................................................42
－3－ 10.2 生態(tài)效益............................................................................43 10.3 社會效益............................................................................43 10.4 項目綜合評價.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 資金籌措與投入保障..........................................................46 11.3 施工組織保障.....................................................................46 11.4 接穗供應(yīng)保障.....................................................................47 11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障..................................................47 附件：
1.項目建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照 2.項目建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 3.林權(quán)證 4.合作協(xié)議書
附表：
1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目主要量化指標(biāo)表 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目投資明細(xì)表 3.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目資金來源表 4.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目總成本費(fèi)估算表 6.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目生產(chǎn)經(jīng)營估算表 7.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目損益表 8.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目財務(wù)現(xiàn)金流量表
－4－ 附圖：
1.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地小班規(guī)劃圖
1.1 項目提要
1章 總論
－5－
第 1.1.1 項目名稱：**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目 1.1.2 建設(shè)單位：**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同
1.1.4 技術(shù)依托單位：湖南省林業(yè)科學(xué)院
**縣林業(yè)局 1.1.5 項目性質(zhì)：低改 1.1.6 建設(shè)目標(biāo)
以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
1.1.7 建設(shè)地點：**省**縣涼亭鄉(xiāng)三八林場
1.1.8 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：油茶低產(chǎn)改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設(shè)期限及進(jìn)度：項目建設(shè)期為1年。1.1.10 項目投資
項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。
1.1.11 資金來源
項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。
1.1.12 效益評價
項目建成后，基地可年產(chǎn)油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產(chǎn)經(jīng)營期進(jìn)行效益分析，項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值94.09 萬元，內(nèi)部收
－6－ 益率15.15 %，動態(tài)投資回收期13.2年，靜態(tài)投資回收期7.1 年。項目的實施將推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項目的實施，將為高產(chǎn)油茶品種及其栽培技術(shù)的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。
1.2編制依據(jù)
（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。
（2）《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國務(wù)院2003年6月。（3）中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求（試行）》。
（4）《經(jīng)濟(jì)林栽培》，中國林業(yè)出版社2002年10月。
1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表1－1）1.4研究結(jié)論
油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。
**縣自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機(jī)成熟。
項目建設(shè)單位是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院、**省林業(yè)科學(xué)院、**省林木種苗站建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請中南林業(yè)科技大學(xué)油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產(chǎn)改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產(chǎn)林改造經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基
－7－ 礎(chǔ)。
基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會，對于優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序
號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指標(biāo)名稱 建設(shè)規(guī)模 低產(chǎn)林改造 產(chǎn)品產(chǎn)量測算 油茶鮮果產(chǎn)量 生長量指標(biāo) 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 財務(wù)指標(biāo) 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 稅后內(nèi)部收益率 動態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期
單
位 公頃 公頃 萬㎏/年
Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元
萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年
數(shù)
量 133.33 133.33 126.00
141750 320.35 270.00 35.10 15.25
172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1
含建設(shè)期
達(dá)產(chǎn)期 備
注
達(dá)產(chǎn)期
第2章 項目建設(shè)背景及必要性
－8－ 2.1 項目背景
抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題、全面建設(shè)小康社會和早日實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村目標(biāo)的關(guān)鍵。發(fā)展特色農(nóng)林業(yè)是促進(jìn)農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整的好辦法。當(dāng)前，特色農(nóng)林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農(nóng)戶利益關(guān)聯(lián)、風(fēng)險共擔(dān)的一體化經(jīng)營機(jī)制和利益分配機(jī)制，努力建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)林產(chǎn)品基地，把基地建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，使農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)走上生態(tài)、綠色、效益、現(xiàn)代之路。茶油是一種具有極高營養(yǎng)、健康及經(jīng)濟(jì)價值的特色食品，油茶產(chǎn)業(yè)是我國特色農(nóng)林業(yè)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)對于發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收，解決“三農(nóng)”問題將起到重要的作用。
根據(jù)國家林業(yè)局“分類指導(dǎo)，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。**是全國油茶分布的北緣適生區(qū)，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經(jīng)營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產(chǎn)較低、效益低下，油茶產(chǎn)業(yè)化程度很低。為使油茶產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)農(nóng)民增收致富的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、品牌產(chǎn)業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實現(xiàn)和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標(biāo)，**縣提出以市場為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益為中心，資源培育為基礎(chǔ)，科技進(jìn)步為支撐，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，力爭到2015年全縣新發(fā)展油茶面積6666.67hm2，為實現(xiàn)這一目標(biāo)，規(guī)劃高起點、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿(mào)、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，－9－ 開發(fā)新產(chǎn)品，加強(qiáng)市場營銷，形成油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、品牌化，提高油茶的經(jīng)濟(jì)效益。
**省**縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項目建設(shè)單位—**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨(dú)立的法人資格，是林業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括林產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據(jù)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細(xì)則（試行）》的具體要求，依據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》涉及的重點建設(shè)領(lǐng)域和**縣的實際情況，公司決定申報油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目，并委托**省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院編制項目可行性研究報告。
2.2 項目建設(shè)必要性
2.2.1 發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要
林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產(chǎn)業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)在我省林業(yè)產(chǎn)業(yè)中具有很強(qiáng)的活力和發(fā)展?jié)摿?，是我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，必將推進(jìn)我省的名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。
**縣地處**省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物生長，現(xiàn)有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經(jīng)營管理水平較粗放，產(chǎn)量一直在低水平徘徊，農(nóng)民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林
－10－ 基地，促進(jìn)**縣林業(yè)的分類經(jīng)營，可引導(dǎo)農(nóng)民充分利用現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，營建高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的低改示范林，努力提高林地產(chǎn)出，促進(jìn)**林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，實現(xiàn)**縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2.2.2 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要
當(dāng)前，我國林業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個新的時期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向必然是進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而林業(yè)作為農(nóng)業(yè)的一個重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，是全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的必然要求，是解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵。
黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)。新農(nóng)村的綜合表現(xiàn)和主目標(biāo)之一就是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！?。新農(nóng)村建設(shè)主要內(nèi)容也是以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心、以農(nóng)民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容，挖掘林業(yè)潛力是新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑，林業(yè)在新農(nóng)村建設(shè)中具有不可替代的作用。我省是農(nóng)業(yè)大省，脫貧致富首先要從農(nóng)民著手，尤其是山區(qū)農(nóng)民。山區(qū)農(nóng)民主要的經(jīng)濟(jì)收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經(jīng)營成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學(xué)經(jīng)營、集約經(jīng)營，可以在長時間內(nèi)維持高產(chǎn)，其經(jīng)濟(jì)效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮?，因此，發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)將是農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的一條
－11－ 重要途徑。
2.2.3 發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，滿足市場需求
隨著我國社會主義經(jīng)濟(jì)和人民生活水平由溫飽向小康邁進(jìn)，人們對食品的需求已由數(shù)量型、單一化向質(zhì)量型、多樣化方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價揚(yáng)”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。
**縣目前油茶經(jīng)營現(xiàn)狀總體質(zhì)量不高、品種老化、經(jīng)營手段落后、單產(chǎn)低，嚴(yán)重制約了油茶綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，實施高產(chǎn)油茶示范林基地建設(shè)項目，是推動油茶產(chǎn)業(yè)，豐富綠化食品，滿足國內(nèi)外市場需求的需要。
2.2.4 適應(yīng)科技推廣與示范推廣的需要
油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)是一項技術(shù)性強(qiáng)、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進(jìn)步對林業(yè)生產(chǎn)作出貢獻(xiàn)的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當(dāng)?shù)丶按髣e山區(qū)的早實豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、出籽率高、含油量高、抗性強(qiáng)，平均畝產(chǎn)達(dá)35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經(jīng)江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個優(yōu)良無性系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。**聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司依托**縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經(jīng)營
－12－ 措施，大面積建設(shè)低產(chǎn)改造油茶示范基地，使科研與生產(chǎn)單位密切結(jié)合，有力地促進(jìn)油茶低改基地建設(shè)的健康發(fā)展。因此，本項目的實施不僅對**縣油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動作用，同時，也適應(yīng)我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。
第3章
3.1 產(chǎn)品及用途
－13－
市場調(diào)查分析與需求預(yù)測本項目產(chǎn)品是油茶鮮果。
油茶鮮果加工后產(chǎn)出茶油、茶枯和茶殼。
3.2 產(chǎn)品供需現(xiàn)狀
3.2.1 國際食用油市場現(xiàn)狀分析
食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費(fèi)量逐年增長，油料作物呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應(yīng)生產(chǎn)生物柴油，導(dǎo)致植物油的供應(yīng)緊缺，使食用油的供應(yīng)十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費(fèi)者關(guān)心的重要問題，人們對食用油的品質(zhì)要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。
油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進(jìn)行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產(chǎn)量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產(chǎn)區(qū)—中國，中國的茶油產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進(jìn)口茶油主要用于加工高級護(hù)膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進(jìn)口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等。隨著人們對茶油優(yōu)質(zhì)特性的不斷認(rèn)識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴(kuò)大。中國加入世貿(mào)以后，更有利于茶油產(chǎn)品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國際市場。
3.2.2 國內(nèi)食用油市場分析
目前世界上的食用油消費(fèi)主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費(fèi)量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位
－14－ 美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費(fèi)量的首要因素。我們是食用油消費(fèi)大國，同時也是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費(fèi)量，國內(nèi)食用油生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，每年不得不進(jìn)口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據(jù)統(tǒng)計，2004年全國食用油消費(fèi)量達(dá)1750萬噸，占世界總消費(fèi)量的21%，人均年消費(fèi)量13.5㎏，總消費(fèi)量比2002年增長30%；2005年消費(fèi)量達(dá)1850萬噸，占世界消費(fèi)量的22%，消費(fèi)量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費(fèi)量達(dá)14.2kg。2007年全國食用油消費(fèi)量達(dá)2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費(fèi)量17.3kg?？梢钥闯觯?dāng)前我國食用油消費(fèi)量巨大，超過世界總消費(fèi)量的五分之一。
我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產(chǎn)茶油約20萬噸，相當(dāng)于我國食用油消費(fèi)總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產(chǎn)量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚(yáng)的供應(yīng)態(tài)勢，被人們譽(yù)為“貴族食品”，消費(fèi)群體主要集中在大中城市的高消費(fèi)人群和中老年等有特殊保健需要的人群。
3.2.3 省內(nèi)食用油市場分析
**省擁有人口近一億人，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，食用油的消費(fèi)規(guī)模偏低，據(jù)統(tǒng)計，**省城鎮(zhèn)居民人年均消費(fèi)食用油約為17㎏，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費(fèi)量高達(dá)37㎏，分別相當(dāng)于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，**本土的食用油消費(fèi)總量
－15－ 必將擴(kuò)大，食用油市場前景廣闊，發(fā)展油脂工業(yè)潛力巨大。
3.3 市場需求預(yù)測
食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費(fèi)缺口將不斷擴(kuò)大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產(chǎn)量，仍將存在著較大的消費(fèi)缺口。同時，由于我國城鄉(xiāng)居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，各種食用油在市場都有銷路。
茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉(zhuǎn)向健康型，而目前我們茶油產(chǎn)量相對很低，平均每年產(chǎn)量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達(dá)20kg/年，我國要達(dá)到人均占有量1kg/年的標(biāo)準(zhǔn)，全國茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口達(dá)110萬噸/年。茶油是來自大自然的產(chǎn)品，安全性高，經(jīng)過精加工后，產(chǎn)品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現(xiàn)代消費(fèi)趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成份還稍遜于國產(chǎn)茶油。在不少國家已基本實現(xiàn)食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應(yīng)我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高。
綜上所述，茶油的國內(nèi)外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可以大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，不斷提高油茶產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以振興地方經(jīng)濟(jì)，提高廣大農(nóng)民的生活水平。
－16－
第4章
4.1 自然地理條件
項目建設(shè)條件－17－
4.1.1 地理位置
**縣位于**省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望?？h境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。
由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區(qū)，境內(nèi)淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間。縣中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。
4.1.2 氣候、水文
**縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區(qū)。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和伏旱發(fā)生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數(shù)為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數(shù)為271天，大于或等于15℃的天數(shù)為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平
－18－ 均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數(shù)為117天，全年相對濕度74%。
4.1.3 土壤
全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰?guī)r；在80%以上的土地面積中，巖石易風(fēng)化，成地快，土層深厚，地質(zhì)疏松，營養(yǎng)元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗?fù)?、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質(zhì)地粘嚴(yán)重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山?jīng)_、丘陵、谷地、沿河、平畈。
4.1.4 植被
全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區(qū)系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經(jīng)濟(jì)樹種有板栗、銀杏、油茶、油桐、茶樹等。
4.2 社會經(jīng)濟(jì)條件
4.2.1 人口、勞力
全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2個街道辦事處，1個工業(yè)園區(qū)，1個名勝管
－19－ 理區(qū)，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總?cè)丝?0.3萬人。其中，農(nóng)業(yè)人口68.4萬人，農(nóng)村勞動力43.4萬人，占農(nóng)業(yè)人口63.5%。農(nóng)村勞動力資源豐富，主要從事農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)，全年勞作，積累了豐富的農(nóng)林生產(chǎn)經(jīng)驗。
4.2.2 交通運(yùn)輸、通訊
**縣交通運(yùn)輸十分便利，京
九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。全縣程控電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)19855門，電話普及率達(dá)每百人5.9部，實現(xiàn)了村村通電話，移動、聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。
4.3 森林資源概況
據(jù)**縣“十一五”期間二類資源調(diào)查成果數(shù)據(jù)顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業(yè)用地面積57249.74萬hm2。在林業(yè)用
2地中，有林地33315.14萬hm（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地61.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm2（其中經(jīng)濟(jì)林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。
4.4油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
**縣油茶大多直播造林于70年代初期，現(xiàn)有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復(fù)，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產(chǎn)量低，平均畝產(chǎn)油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統(tǒng)液壓式土榨為主，每畝產(chǎn)成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質(zhì)不高。由于總量偏小，形成不了產(chǎn)業(yè)，零散經(jīng)營形成不了產(chǎn)業(yè)管理，也產(chǎn)生
－20－ 不了規(guī)模效益。同時，榨油技術(shù)落后，設(shè)備簡陋，造成出油率低，產(chǎn)品原料浪費(fèi)大，成品油品質(zhì)差。
**縣發(fā)展油茶自然條件優(yōu)越，現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應(yīng)油茶的生長發(fā)育，進(jìn)行油茶低產(chǎn)林改造潛力巨大。
4.5 項目法人基本情況
**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是股份制有限責(zé)任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，**——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)。
公司技術(shù)力量雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完善?，F(xiàn)有職工（包括臨時工）20余人，其中專業(yè)技術(shù)人員5人，注冊會計師2人，專業(yè)護(hù)林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長期的合作關(guān)系，該公司外聘3名高級技術(shù)人員參與公司的技術(shù)開發(fā)與基地經(jīng)營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現(xiàn)有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產(chǎn)工具等設(shè)備。
為了認(rèn)真貫徹落實**縣委、縣政府打造“國家級油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范縣”和“**省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標(biāo)，去冬今春以來，公司斥巨資與湖南省林業(yè)科學(xué)研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區(qū)域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進(jìn)4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優(yōu)良品種展示園3.33hm2，引進(jìn)1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)示范園，－21－ 成功培育“長林”系列優(yōu)良無性系嫁接苗520萬株。
4.6 外部協(xié)作
項目技術(shù)依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關(guān)項目；“九五”以來，先后承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產(chǎn)栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進(jìn)步三等獎1個，省部級科技進(jìn)步獎二等獎6個，省部級科技進(jìn)步三等獎8個，獲國家發(fā)明專利1項，選育出優(yōu)良農(nóng)家品種、優(yōu)良家系和優(yōu)良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優(yōu)良種質(zhì)資源》是我國一本油茶種質(zhì)資源專著，制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶良種選育及苗木質(zhì)量分級》，發(fā)表油茶學(xué)術(shù)論文100余篇，建設(shè)了中國油茶門戶網(wǎng)站，國家林業(yè)局油茶研究開發(fā)中心已正式掛牌于該院。
通過多年的堅持不懈和科學(xué)實踐，湖南省林業(yè)科學(xué)院鍛煉和培養(yǎng)了一支基礎(chǔ)理論扎實、經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、具有良好團(tuán)結(jié)協(xié)作精神的油茶科研和推廣團(tuán)隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎?wù)隆鲍@得者，湖南“121”人才，是油茶科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才。該團(tuán)隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。
第5章 項目建設(shè)方案
5.1 指導(dǎo)思想
－22－ 以科學(xué)發(fā)展觀理論為指導(dǎo)，以油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，堅持科技興林的方針，依托現(xiàn)有的資源優(yōu)勢和先進(jìn)的科技成果，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)高產(chǎn)油茶低產(chǎn)林改造示范基地，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益的統(tǒng)一，為我省油茶低產(chǎn)林改造的推廣起到示范和帶動作用。
5.2 建設(shè)目標(biāo)
以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為依托，以科技進(jìn)步為支撐，以高科技、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標(biāo)，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，建設(shè)133.33hm2油茶低產(chǎn)林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經(jīng)營技術(shù)，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.3 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模
油茶低產(chǎn)林改造示范林133.33hm2。
5.4 建設(shè)期限
項目建設(shè)期為1年。
5.5 項目選址原則
（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。
（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。
（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質(zhì)壤土、輕粘壤土為宜。
（4）交通：交通便利，方便農(nóng)用物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸。
5.6 技術(shù)措施
－23－ 5.6.1 油茶低改示范林
5.6.1.1 品種選擇
示范林基地建設(shè)選用亞林中心“長林”系列18個油茶優(yōu)良無性系品種作接穗。這些優(yōu)良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，畝產(chǎn)茶油可達(dá)到30～59kg以上。5.6.1.2 整地?fù)Q冠
（1）林地清理：清除林地內(nèi)的雜灌和雜草。
（2）換冠季節(jié)：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應(yīng)以有機(jī)肥料為主，化學(xué)肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機(jī)基肥6600kg/hm2和復(fù)合肥825kg/hm2。（4）補(bǔ)接：換冠后2～3個月，對換冠林地進(jìn)行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數(shù)，待9月初，利用優(yōu)質(zhì)采穗圃當(dāng)年新抽夏梢進(jìn)行補(bǔ)接。5.6.1.3 撫育管理
（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進(jìn)行，第二次在8～9月進(jìn)行。
（2）成年油茶林撫育：墾復(fù)是成年油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)措施之一。墾復(fù)主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復(fù)時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內(nèi)淺。墾復(fù)的方法根據(jù)地形和經(jīng)營方式來確定，坡度在15。以下進(jìn)行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。
（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結(jié)合墾復(fù)進(jìn)行，在樹冠投影
－24－ 外沿開環(huán)狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經(jīng)營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形
修枝能培育和調(diào)整樹體結(jié)構(gòu)，控制徒長和過度的養(yǎng)分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內(nèi)，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經(jīng)形成的壯齡油茶，徒長枝應(yīng)從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內(nèi)生長的，保留上面的。對于叢生枝，應(yīng)進(jìn)行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進(jìn)行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發(fā)前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治
（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。
（2）堅持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學(xué)防治為輔。要保持林內(nèi)衛(wèi)生，清除林內(nèi)滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械?；貞?yīng)制定病蟲監(jiān)測計劃，明確責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時報告，并采取有效措施將災(zāi)害損失控制在最小范圍。此外，還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道
－25－ 修建林道的目的是為了便于營造林生產(chǎn)管理和林產(chǎn)品的運(yùn)輸。應(yīng)采取環(huán)山設(shè)臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。
第6章 風(fēng)險分析
基地建設(shè)項目在實施過程中面臨著自然、經(jīng)濟(jì)、社會等多種風(fēng)險，－26－ 這些風(fēng)險對項目構(gòu)成一定的威脅，甚至影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，在風(fēng)險因素識別的基礎(chǔ)上，評估風(fēng)險程度，提出風(fēng)險防范對策、有利于優(yōu)化項目方案，實現(xiàn)項目目標(biāo)。
6.1 風(fēng)險因素識別
6.1.1 自然風(fēng)險因素
（1）森林火災(zāi)。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導(dǎo)致的森林火災(zāi)，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。
（2）森林病蟲害。當(dāng)?shù)厣植∠x害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產(chǎn)甚至絕收，重則導(dǎo)致樹木死亡，甚至大面積毀滅。
（3）其它自然災(zāi)害。近幾年來，我省自然災(zāi)害發(fā)生較多。項目實施過程中，旱災(zāi)、水災(zāi)、凍害等自然災(zāi)害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產(chǎn)生危害，甚至大面積毀滅。
6.1.2 財務(wù)風(fēng)險因素
（1）配套資金籌集風(fēng)險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設(shè)單位自籌）組成。配套資金出現(xiàn)缺口，將影響項目的正常實施。
（2）物價風(fēng)險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預(yù)計成本，使項目投資出現(xiàn)缺口，直接影響項目的進(jìn)度和效益。
6.1.3 經(jīng)營管理風(fēng)險因素
（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理是項目支撐體系建設(shè)的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預(yù)期目標(biāo)將無法實現(xiàn)。組織管理包括項目管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營主體、經(jīng)營形式、經(jīng)營管理者等。
－27－（2）集約經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經(jīng)營技術(shù)的基礎(chǔ)上，如果沿用粗放的林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，將影響項目預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。
6.1.4 國家宏觀政策風(fēng)險因素
如果國家調(diào)整對林業(yè)的扶持政策，將對項目產(chǎn)生影響。
6.1.5 資源和市場風(fēng)險因素
（1）用地風(fēng)險。林地是項目實施的基礎(chǔ)。沒有足夠數(shù)量和一定質(zhì)量的林地供項目使用，則項目規(guī)模無法得到保障，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。
（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。如果優(yōu)質(zhì)無性系接穗無法充足供應(yīng)，接穗質(zhì)量低劣，則項目改造質(zhì)量無法得到保障，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)。（3）市場風(fēng)險。主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)接穗及其它生產(chǎn)物資能否及時足額供應(yīng)以及價格波動，將直接影響項目進(jìn)度和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
6.2 風(fēng)險評估
本項目面臨的風(fēng)險因素很多，但風(fēng)險程度等級不同。進(jìn)行風(fēng)險評估時，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性及風(fēng)險損失的大小，將風(fēng)險程度等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險、災(zāi)難性風(fēng)險等四個等級：
一般風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者既使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。
較大風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以接受的。
嚴(yán)重風(fēng)險是指風(fēng)險發(fā)生的可能性大，風(fēng)險造成的損失大，使項目由可行變?yōu)椴豢尚?；或風(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。
－28－ 災(zāi)害性風(fēng)險指風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。
6.2.1 自然風(fēng)險評估
（1）森林火災(zāi)風(fēng)險。發(fā)生森林火災(zāi)要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區(qū)主要設(shè)在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區(qū)發(fā)生森林火災(zāi)可能性比較小。
（2）森林病蟲害風(fēng)險。森林病蟲害出現(xiàn)的主要原因是森林結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數(shù)量減少，植物檢疫滯后導(dǎo)致的外來有害生物入侵等。項目區(qū)基本沒有其它林木生長，病蟲害發(fā)生率不大；但接穗基本來自外縣地區(qū)，如果植物檢疫不過關(guān)，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區(qū)發(fā)生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風(fēng)險。
（3）其他自然災(zāi)害風(fēng)險。近幾年來，我省每年都不同程度地發(fā)生干旱、洪水、凍害、風(fēng)害等自然災(zāi)害。這些自然災(zāi)害對不同的森林影響很大，輕則導(dǎo)致幼樹生長發(fā)育不良，重則導(dǎo)致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據(jù)資料統(tǒng)計，項目區(qū)平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據(jù)多年觀察，項目區(qū)周邊油茶生長極少受到干旱和風(fēng)害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風(fēng)險。
6.2.2 財務(wù)風(fēng)險評估
－29－（1）資金風(fēng)險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風(fēng)險。
（2）物價上漲風(fēng)險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內(nèi)部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風(fēng)險。
6.2.3 經(jīng)營管理風(fēng)險評估
（1）組織管理風(fēng)險。項目組織管理機(jī)構(gòu)缺乏溝通協(xié)調(diào)管理制度不健全和管理人員綜合素質(zhì)低，將導(dǎo)致項目失敗。公司組織機(jī)構(gòu)齊全，管理制度完善，并有專門的機(jī)構(gòu)從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學(xué)決策提供保障。因此，組織管理風(fēng)險是一般風(fēng)險。（2）林業(yè)技術(shù)推廣風(fēng)險。如果不能在項目中全面推廣使用先進(jìn)、實用的油茶集約經(jīng)營技術(shù)，將無法實現(xiàn)項目目標(biāo)。項目建設(shè)所依托的湖南省林業(yè)科學(xué)院長期從事油茶良種及豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究工作，在技術(shù)推廣上積累了豐富的經(jīng)驗。因此，技術(shù)推廣屬一般風(fēng)險。
6.2.4 國家宏觀政策風(fēng)險評估
當(dāng)前，國家非常重視林業(yè)建設(shè)，出臺的林業(yè)政策朝著調(diào)動林農(nóng)造林積極性方向調(diào)整，這將有利于基地建設(shè)，與此相反的政策調(diào)整出現(xiàn)的可能性很小，因此林業(yè)政策風(fēng)險屬一般風(fēng)險。
6.2.5 資源和市場風(fēng)險評估
（1）項目用地風(fēng)險。低產(chǎn)林改造用地?zé)o法落實或用地數(shù)量不夠，將直接影響項目目標(biāo)的實現(xiàn)，對項目造成的危害極大。根據(jù)最新的森林資源調(diào)查成果，項目區(qū)現(xiàn)有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風(fēng)險將主要來自土地?fù)碛姓邔椖康呐懦夂推渌玫氐母偁?。鑒于本項目的優(yōu)惠政策及公司建立的基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)鏈模式，吸引力超
－30－ 過以往任何同類項目，因此用地風(fēng)險屬一般風(fēng)險。
（2）種質(zhì)資源風(fēng)險。接穗質(zhì)量低劣將直接影響林分質(zhì)量和林地產(chǎn)出，使項目無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項目建設(shè)單位與中國林科院亞熱帶林業(yè)實驗中心建立了長期合作關(guān)系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設(shè)單位。因此種質(zhì)資源風(fēng)險屬一般風(fēng)險。
（3）市場風(fēng)險。市場風(fēng)險對項目造成的損失表現(xiàn)在市場供求關(guān)系，價格與預(yù)測可能出現(xiàn)較大偏差，市場出現(xiàn)一定風(fēng)險。因此，鑒于項目建設(shè)周期較短，物資購臵量不大，市場風(fēng)險屬一般風(fēng)險。
6.3 風(fēng)險防范對策
通過上述風(fēng)險分析，本項目面臨的風(fēng)險多屬于低等級的一般風(fēng)險，但這些風(fēng)險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，提出如下風(fēng)險防范對策：
6.3.1 自然風(fēng)險防范對策
（1）森林火災(zāi)防范：①加強(qiáng)林區(qū)火源控制，防止人為森林火災(zāi)；②加強(qiáng)瞭望巡護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和控制森林火災(zāi)；③配備必要的撲火機(jī)具；④將項目區(qū)的森林防火納入當(dāng)?shù)厣址阑鹣到y(tǒng)，逐步實現(xiàn)森林防火“四網(wǎng)兩化”。
（2）森林病蟲害防范：①加強(qiáng)植物檢疫，防止當(dāng)?shù)夭∠x害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強(qiáng)森林病蟲害的監(jiān)測和預(yù)報，及時發(fā)現(xiàn)，處臵和控制疫情，防止疫情擴(kuò)散；③加強(qiáng)對病蟲害檢疫、測報人員的培訓(xùn)，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災(zāi)害防范：①注意收聽、收看天氣預(yù)報，掌握近期氣象狀況，做到早預(yù)知、早防范②夏、秋季節(jié)，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，－31－ 采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機(jī)，及時進(jìn)行補(bǔ)接。
6.3.2 財務(wù)風(fēng)險防范對策
（1）資金風(fēng)險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。
（2）物價風(fēng)險防范：①實行招標(biāo)采購、降低采購費(fèi)用，在項目物資購買方面降低風(fēng)險；②招標(biāo)選擇施工隊伍，實行勞務(wù)承包，在項目勞務(wù)成本方面降低風(fēng)險；③項目基本預(yù)備費(fèi)中解決部分成本增量。
6.3.3 經(jīng)營管理風(fēng)險防范對策
（1）組織管理風(fēng)險防范：①建立項目培訓(xùn)中心，開展項目管理，監(jiān)測、營林技術(shù)、病蟲害防治、森林防火、財務(wù)管理等培訓(xùn)；②根據(jù)項目特點，制定各項管理制度，如工程質(zhì)量管理辦法、資金使用規(guī)定、報帳程序、管理人員職責(zé)等。
（2）技術(shù)推廣風(fēng)險防范：①加強(qiáng)對項目技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的自身素質(zhì)；②加大油茶低產(chǎn)林改造新技術(shù)的宣傳力度，讓林農(nóng)了解、接受新技術(shù)。
6.3.4 國家宏觀政策風(fēng)險對策
（1）切實落實國家各項優(yōu)惠政策，如取消農(nóng)林特產(chǎn)稅，防止政策反復(fù)。
（2）為項目提供各項優(yōu)惠政策，在造林地選擇、林權(quán)轉(zhuǎn)讓、勞動力組織等方面給予支持。
6.3.5 資源和市場風(fēng)險防范對策
（1）用地風(fēng)險對策：①項目批準(zhǔn)后，盡快開展初步設(shè)計，落實符合項目要求的林地。②向林農(nóng)宣傳項目的意義和優(yōu)惠條件，尤其是對
－32－ 林農(nóng)自身的好處，使林農(nóng)了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。
（2）種質(zhì)資源風(fēng)險對策：①優(yōu)良種質(zhì)供應(yīng)單位是經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的正規(guī)培育單位。②接穗應(yīng)該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關(guān)油茶專家對種苗進(jìn)行鑒定。
（3）市場風(fēng)險防范：①進(jìn)行市場調(diào)查分析，特別注意項目建設(shè)期市場的預(yù)測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關(guān)注市場行情和變化，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。
第7章 環(huán)境保護(hù)
7.1 基地環(huán)境影響分析
－33－ 項目可能對環(huán)境造成的影響主要來自項目活動，項目建設(shè)中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護(hù)措施提供基礎(chǔ)。
7.1.1 項目活動影響
本項目作為一項營造林建設(shè)工程，在建設(shè)過程中可能對水土等環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。具體表現(xiàn)為：營造工程建設(shè)中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。
7.1.2 投入物影響
由于項目施工過程中要進(jìn)行較多的物質(zhì)投入，如接穗、肥料、農(nóng)藥等，在此過程中往往產(chǎn)生各類廢棄物，如接穗、肥料、農(nóng)藥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品。其對環(huán)境的影響分述如下：
（1）接穗：對環(huán)境的不利影響主要發(fā)生在低產(chǎn)改造中，表現(xiàn)為接穗自身發(fā)病引入病蟲害，由于項目執(zhí)行嚴(yán)格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環(huán)境的負(fù)面影響幾乎不存在；
（2）農(nóng)藥：劇毒高效農(nóng)藥的使用必然導(dǎo)致生物多樣性的改變，可能引起環(huán)境污染和人畜中毒；
（3）肥料：施肥對環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在不科學(xué)的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質(zhì)和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農(nóng)藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學(xué)品等，會影響和污染環(huán)境。但只要對這些廢棄物進(jìn)行妥善處理，對環(huán)境的影響可以降低到最小。
7.2 基地環(huán)境保護(hù)措施
7.2.1 水土保持措施
（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。
－34－（2）撫育墾復(fù)時，以中心株為圓心半徑0.5m內(nèi)松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。
7.2.2 病蟲害防治措施
（1）堅持“預(yù)防為主，綜合法理”的原則；
（2）嚴(yán)格執(zhí)行植物檢疫制度，嚴(yán)禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農(nóng)藥，但即便使用農(nóng)藥，也應(yīng)施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以防產(chǎn)生危害 ；（4）提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負(fù)面影響。
7.2.3 廢棄物處理措施
在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現(xiàn)場。對換冠、灑農(nóng)藥、施化肥后產(chǎn)生的固體包裝物和廢棄化學(xué)品分別進(jìn)行妥善處理。
第8章 項目組織與經(jīng)營管理
8.1 項目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)
－35－ 8.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)項目管理，成立**省**縣油茶低產(chǎn)林改造示范基地建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由縣政府分管林業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括林業(yè)局、財政局，**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，湖南省林業(yè)科學(xué)院等相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設(shè)辦公室
基地建設(shè)辦公室在**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)，人員由建設(shè)單位和技術(shù)依托單位人員組成，辦公室下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、行政財務(wù)部和銷售部。
8.1.2 機(jī)構(gòu)職責(zé)
（1）項目技術(shù)依托單位湖南林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)提供成熟的技術(shù)成果和科技信息，為建設(shè)單位組織技術(shù)培訓(xùn)，對項目建設(shè)的每道工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量監(jiān)督和檢查，結(jié)合項目建設(shè)進(jìn)行油茶豐產(chǎn)等方面的后續(xù)科學(xué)研究。
（2）**省聯(lián)興油茶開發(fā)公司為本項目的建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業(yè)設(shè)計，技術(shù)指導(dǎo)和資金籌措，組織好接穗、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料供應(yīng)，并按時保質(zhì)保量完成項目建設(shè)任務(wù)。
8.1.3 人員配置
應(yīng)遵循效率優(yōu)先、技術(shù)優(yōu)先、人員精干，一專多能的原則進(jìn)行配臵。為充分調(diào)動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)的季節(jié)性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設(shè)單位8人，技術(shù)依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科
－36－ 研技術(shù)人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。
項目人員配置一覽表
表8－1
單位：人
其中
部門 合計 主任 副主任 生產(chǎn)技術(shù)部 行政財務(wù)部 銷售部 2 2 1
4
人數(shù)
管理人員 1 1 1 1
科研技術(shù)人員
4其他人員
18.2 管理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn)
為提高項目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強(qiáng)化崗前培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，并邀請相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家對項目建設(shè)參與人員進(jìn)行全方位培訓(xùn)，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對關(guān)鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。
8.3 研究開發(fā)與咨詢
本項目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學(xué)院負(fù)責(zé)，同時聘請森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學(xué)者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。
8.4 管理制度
－37－ 為提高基地經(jīng)營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營技術(shù)管理，實行規(guī)范化管理，確保工程順利進(jìn)行。
8.4.1 計劃管理
計劃管理是對項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實施單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實施，各負(fù)其責(zé)”指導(dǎo)原則，根據(jù)國家對項目的批復(fù)和初步設(shè)計文件，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購、人員培訓(xùn)、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經(jīng)指定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變動。
8.4.2 工程管理
本項目管理實行項目法人負(fù)責(zé)制，工程建設(shè)初選責(zé)任人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責(zé)任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。
8.4.3 資金管理
本項目資金必須?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進(jìn)行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨(dú)記賬，單獨(dú)核算、單獨(dú)報賬、嚴(yán)格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機(jī)構(gòu)的不定期檢查。
8.4.4 經(jīng)營技術(shù)管理
－38－（1）加強(qiáng)項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，項目建設(shè)單位應(yīng)分層次全面加強(qiáng)項目參與人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，提高建設(shè)隊伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項工序，要嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)），實行全面質(zhì)量管理，確?；亟ㄔO(shè)能夠順利地進(jìn)行。
第9章
－39－
投資估算與資金籌措
9.1 投資估算依據(jù)
（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。
（2）根據(jù)項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。
（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用中設(shè)計費(fèi)按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費(fèi)按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)按3%計算，科技推廣費(fèi)按3%計算，竣工驗收費(fèi)按2%計算。
9.2 投資估算范圍
項目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)三部分。其中：建安工程投資包括營造林費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。營造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護(hù)等費(fèi)用。工程建設(shè)其它費(fèi)用包括可研、調(diào)查設(shè)計費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理招標(biāo)費(fèi)、科技推廣費(fèi)和竣工驗收費(fèi)。
9.3 投資估算
經(jīng)計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），占84.3%；工程建設(shè)其它費(fèi)用35.10萬元，占10.96%；基本預(yù)備費(fèi)15.25萬元，占4.74%。
9.4 資金籌措與安排
項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設(shè)單位自籌192.21萬元，占60%。
－40－ 本項目建設(shè)期一年，項目資金除竣工驗收費(fèi)5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。
第10章
－41－
項目效益與評價
10.1 經(jīng)濟(jì)效益
10.1.1 項目投入與產(chǎn)出
10.1.1.1 基本數(shù)據(jù)
（1）項目效益計算期：根據(jù)項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經(jīng)營期）為20年，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期19年。
（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點和生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當(dāng)?shù)厥袌鲂星椋C合確定項目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用），工程建設(shè)其它經(jīng)費(fèi)用（前期工作費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)）。10.1.1.2 項目產(chǎn)量與產(chǎn)值
本項目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個經(jīng)營期內(nèi)，油茶鮮果產(chǎn)量共2160.9萬kg。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，第4年產(chǎn)量94.5萬kg，第5年產(chǎn)量113.4萬kg，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。
項目總產(chǎn)值3457.44萬元。其中第3年產(chǎn)值100.8萬元，第4年產(chǎn)值151.2萬元，第5年產(chǎn)值181.44萬元，第6～20年產(chǎn)值均為201.6萬元。
項目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分估算詳見附表6。
10.1.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
－42－ 根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對投資項目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行計算，并進(jìn)行項目經(jīng)濟(jì)效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內(nèi)油茶鮮果產(chǎn)量可達(dá)2160.9萬kg，累計產(chǎn)值3457.44萬元。
財務(wù)盈利能力分析：
（1）損益分析：在整個經(jīng)營期（20年）內(nèi)，項目產(chǎn)品銷售收入3457.44萬元，總成本費(fèi)用1780.78萬元.實現(xiàn)項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務(wù)分析效益估算詳見附表7。
（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計算，整個經(jīng)營期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量105.38萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率15.15%，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）94.09萬元。靜態(tài)投資回收期7.1年，動態(tài)投資回收期13.2年，可見項目財務(wù)效益良好。詳見附表8。
10.2 生態(tài)效益
項目實施后，增加項目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴(kuò)大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風(fēng)固沙、凈化大氣、提高森林減災(zāi)防災(zāi)的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。
10.3 社會效益
項目的實施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有利于先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動作用。
項目在整個經(jīng)營期內(nèi)可為農(nóng)民增加勞務(wù)收入1615.00萬元，相當(dāng)
－43－ 于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護(hù)、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項目區(qū)勞動力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動力的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。
通過項目實施，可大大提高當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)的科技意識和營林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進(jìn)當(dāng)?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。
10.4 項目綜合評價
油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達(dá)到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。
我國油茶栽培歷史悠久，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。**縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設(shè)時機(jī)成熟。
項目建設(shè)單位**省聯(lián)興油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學(xué)院建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營管理油茶林的經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。
基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會，對于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。
－44－ 保障措施－45－
第章
11.1 政策支持保障
本項目是2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的組成部分，必須認(rèn)真落實國家和**省有關(guān)的各項優(yōu)惠政策。要營造一個全社會關(guān)心、支持、服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準(zhǔn)入，資金扶持、稅費(fèi)和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長點。政府應(yīng)對推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營組織給予補(bǔ)助性資金支持，同時把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設(shè)。
11.2 資金籌措與投入保障
本項目建設(shè)資金由中央財政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預(yù)算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設(shè)多元經(jīng)濟(jì)并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場為導(dǎo)向，按市場規(guī)律配臵生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。
11.3 施工組織保障
油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項技術(shù)性很強(qiáng)的工程。確定作業(yè)設(shè)計單位和施工單位必須實行招投標(biāo)制，工程設(shè)計應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)，施工單位應(yīng)通過招標(biāo)進(jìn)行擇優(yōu)錄用，并實行技術(shù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，引入工程管理機(jī)制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對項目建設(shè)進(jìn)行全程
－46－ 管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理項目實施中的質(zhì)量問題。
11.4 接穗供應(yīng)保障
選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應(yīng)確保換冠的良種使用率達(dá)到100%。因此，必須加強(qiáng)與亞林中心、湖南林業(yè)科學(xué)院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應(yīng)不出問題。
11.5 科技支撐與信息服務(wù)保障
本項目建設(shè)始終貫徹“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營管理經(jīng)驗十分豐富。近年來，我國在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應(yīng)用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機(jī)栽培和推廣技術(shù)”等。項目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學(xué)人員學(xué)術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應(yīng)用，為本項目的實施提供了可靠的技術(shù)保障。
在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺，加強(qiáng)與省內(nèi)外優(yōu)級種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務(wù)；充分發(fā)揮計算機(jī)在信息管理中的優(yōu)勢，加強(qiáng)項目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進(jìn)度、技術(shù)應(yīng)用，項目質(zhì)量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學(xué)化和高效化管理。
－47－
第四篇：銅仁地區(qū)辣椒示范基地建設(shè)項目實施情況匯報
銅仁地區(qū)辣椒示范基地建設(shè)項目
實施情況匯報
“銅仁地區(qū)辣椒示范基地建設(shè)”項目由貴州省農(nóng)業(yè)廳種植業(yè)處以合同形式下達(dá)，屬貴州省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點示范項目，由銅仁地區(qū)經(jīng)濟(jì)作物站組織實施，石阡縣農(nóng)業(yè)局具體實施。按照合同要求及黔農(nóng)計（2006）號文件“關(guān)于對銅仁地區(qū)辣椒示范基地項目實施方案的批復(fù)”的精神，項目組上下一心，認(rèn)真組織實施，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，加快了黃金山村、泡桐坳村社會主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐。
一、石阡縣辣椒生產(chǎn)現(xiàn)狀
辣椒是石阡縣的主要特色經(jīng)濟(jì)作物，據(jù)生產(chǎn)信息統(tǒng)計，2006年全縣辣椒種植面積1.2萬畝，占蔬菜種植面積的26.7%，楓香鄉(xiāng)辣椒種植面積0.18萬畝，占該鄉(xiāng)蔬菜種植面積的91.2%。石阡縣辣椒加工企業(yè)有3個，即石阡縣和記綠色食品開發(fā)有限公司（產(chǎn)品為“佛頂山牌”泡椒、剁椒）、石阡縣河壩泡椒廠（產(chǎn)品為“飛龍牌”泡椒）、石阡縣黔龍蒜業(yè)有限公司（產(chǎn)品為“憶當(dāng)年”泡椒）。加工企業(yè)年生產(chǎn)泡椒0.27萬噸、年消售泡椒、剁椒0.4萬噸。
二、2006年項目實施情況
1、建立基地：項目下達(dá)后，石阡縣農(nóng)業(yè)局在湯山鎮(zhèn)農(nóng)場、楓香鄉(xiāng)泡桐坳村、黃金山村建成辣椒基地1124.6畝，完成任務(wù)計劃的112.46%。其中湯山鎮(zhèn)農(nóng)場128.4畝，品種為湘研9號，全部實行寬廂寬帶模式，與玉米套種；楓香鄉(xiāng)黃金山村534.6畝、泡桐坳村461.6畝，品種為湘研系列和本地羊角椒，栽植模式為凈作。
2、舉辦技術(shù)培訓(xùn)班、推廣無公害栽培技術(shù)。項目實施以來，舉辦了辣椒育苗移栽、無公害栽培管理、平衡配方施肥、病蟲害綜合防治等技術(shù)培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)技術(shù)骨干和農(nóng)民1100余人次，完成任務(wù)的110%，發(fā)放技術(shù)資料1600余份。
3、引進(jìn)新品種、開展大區(qū)品比試驗。從湖南省引進(jìn)湘研17、19和寧椒7號等品種，在湯山鎮(zhèn)農(nóng)場進(jìn)行大區(qū)品比試驗，試驗面積3 畝。試驗結(jié)果：三個品種具有較好的豐產(chǎn)性，其中寧椒7號位于第一，平均單產(chǎn)2738公斤/畝、湘研17號和湘研19號平均單產(chǎn)分別為2319.9公斤/畝、2183公斤/畝。
4、開展經(jīng)濟(jì)效益評價工作。在示范基地選擇20戶農(nóng)戶開展經(jīng)濟(jì)效益評價，評價戶都建立了臺帳。其中農(nóng)場選擇2戶辣椒示范戶、2戶紅苕種植戶，黃金山村選擇 4戶辣椒示范戶、4戶紅苕種植戶，泡桐坳村選擇 4戶辣椒示范戶、4戶紅苕種植戶。目前評價工作正在資料收集、匯總中。
5、簽訂訂單生產(chǎn)、開展?fàn)I銷宣傳。石阡縣和記綠色食品有限公司在農(nóng)場、黃金山村、泡桐坳村與328戶農(nóng)戶簽訂了辣椒訂單合同，訂單價格1.2元/公斤，訂單面積1048.2畝，完成任務(wù)的131.0%，截止9月10日在基地已收購鮮椒2040余噸，完成任務(wù)的102%；加工泡椒 72.4萬瓶，剁椒 80.59萬公斤。已生產(chǎn)干椒1萬公斤，預(yù)計還可生產(chǎn)干椒0.3萬公斤。4月在廣東省參加農(nóng)展會，簽訂了辣椒產(chǎn)品合同500噸，9月18-19日在貴陽展覽館參加農(nóng)展會，進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、營銷。
6、進(jìn)行田間測產(chǎn)。由石阡縣科技局主持，石阡縣農(nóng)業(yè)局、統(tǒng)計局等單位參與的臨田測產(chǎn)驗收小組于8月25-26日按照經(jīng)濟(jì)作物測產(chǎn)驗收辦法在湯山鎮(zhèn)農(nóng)場、楓香泡桐坳村、黃金山村進(jìn)行了臨田測產(chǎn)。共抽查9戶農(nóng)戶、面積12.75畝，占實施面積的1.13%。抽測2個品種，其中湘研9號占7戶，面積10.6畝；本地羊角椒2戶，面積2.15畝。經(jīng)實測，辣椒平均畝產(chǎn)為2278公斤/畝，加權(quán)平均畝產(chǎn)為2290.95公斤/畝，完成任務(wù)的114.5%。
7、加強(qiáng)田間管理，推廣無公害栽培技術(shù)。技術(shù)員在基地推廣無公害生產(chǎn)管理、平衡配方施肥，病蟲害綜合防治1800余畝次，安置頻振式殺蟲燈10臺。
8、開展無公害產(chǎn)地認(rèn)證。已完成3000畝辣椒生產(chǎn)基地的土樣收集和送檢。
三、項目采取的主要措施
1、成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)實施小組。以銅農(nóng)（2006）號成立了“銅仁地區(qū)辣椒示范基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)項目的規(guī)劃設(shè)計、協(xié)調(diào)、督促。以銅農(nóng)（2006）號成立了“銅仁地區(qū)辣椒示范基地建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)項目的組織實施、技術(shù)指導(dǎo)。
2、實行目標(biāo)管理。為確保項目各項指標(biāo)的全面完成，地區(qū)農(nóng)業(yè)局把該項目作為實施縣、實施業(yè)務(wù)站的年終目標(biāo)考核的重要內(nèi)容，并強(qiáng)化責(zé)任。
3、基地建設(shè)實行“三包三定”。實施縣和業(yè)務(wù)站包任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)包線，技術(shù)員包點，定目標(biāo)、定任務(wù)、定責(zé)任，做到人員到位、技術(shù)到位、責(zé)任到位，業(yè)績與職稱、年終考核、獎金掛鉤。
4、科學(xué)規(guī)劃、合理布局。根據(jù)農(nóng)戶種植需求，指導(dǎo)農(nóng)戶因地制宜進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃，采用了寬廂寬帶和凈作兩種模式。
5、加大宣傳力度，舉辦技術(shù)培訓(xùn)班。項目組在基地建設(shè)期，利用宣傳車、廣播、辦培訓(xùn)班推廣辣椒無公害生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)戶的種植積極性，讓社會各界了解和支持辣椒的生產(chǎn)，為項目的順利實施打下了堅實的基礎(chǔ)。
6、實行訂單生產(chǎn)，實施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。示范基地采取“公司+農(nóng)業(yè)部門+農(nóng)戶”的動作模式，實行訂單生產(chǎn)，實施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。由農(nóng)業(yè)部門提供技術(shù)，負(fù)責(zé)組織農(nóng)戶進(jìn)行辣椒生產(chǎn)，公司與農(nóng)戶簽訂收購合同，負(fù)責(zé)辣椒的收購、加工、銷售、市場的開拓。實現(xiàn)產(chǎn)供銷加一體化。
7、大力扶持龍頭企業(yè)，創(chuàng)建營銷網(wǎng)絡(luò)，搞好產(chǎn)后服務(wù)，開拓市場。一是在辣椒收購期，組織技術(shù)員10人幫助公司收椒；二是協(xié)助公司在貴陽、上海等城市設(shè)立營銷網(wǎng)點；三是協(xié)助公司參加農(nóng)展會，宣傳產(chǎn)品。
8、認(rèn)真做好痕跡管理。從項目實施起就強(qiáng)化痕跡管理，對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行文字、圖片、聲像的處理和收集。
9、嚴(yán)格項目的財務(wù)管理。在項目實施中嚴(yán)格按照項目的實施要求，資金管理實行?？顚Ｈ斯芾?，資金按進(jìn)度開支。
四、項目存在的突出問題及解決措施
1、辣椒無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的制定。在項目實施前，銅仁地區(qū)未制定有《辣椒無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》，為確保項目的順利和安全實施，項目組于2月20日、3月17-19日組織省、地專家召開研討會，制定了《銅仁地區(qū)辣椒無公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程（試行）》，為項目的實施提供了技術(shù)指南和標(biāo)準(zhǔn)。
2、實行糧經(jīng)套種，幫助農(nóng)戶增產(chǎn)增收。湯山鎮(zhèn)農(nóng)場的農(nóng)戶有種植玉米的傳統(tǒng)習(xí)慣，為解決玉米與辣椒爭地的矛盾，項目組推行了寬廂寬帶的種植模式，即8尺開廂，2.5尺種2行玉米，5.5尺種辣椒。經(jīng)項目組測產(chǎn)，寬廂寬帶模式玉米平均畝產(chǎn)436公斤/畝，辣椒平均畝產(chǎn)2230公斤/畝。寬廂寬帶模式提高了土地利用率，幫助農(nóng)戶實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。
五、辣椒基地形成的思路和措施
1、特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局形成的思路。
辣椒是銅仁地區(qū)的主要特色經(jīng)濟(jì)作物，尤其是石阡縣辣椒常年種植面積在1萬余畝，占蔬菜種植面積的20%左右。近年來，石阡縣委、政府提出了“五個五工程”的戰(zhàn)略，其中要求在全縣建成五萬畝蔬菜基地，辣椒產(chǎn)業(yè)在該縣正蓬勃發(fā)展。辣椒基地面積在加大，加工、銷售企業(yè)和中介組織在增多。楓香鄉(xiāng)農(nóng)戶辣椒種植積極性高，有常年種植辣椒的習(xí)慣，辣椒正成為該鄉(xiāng)農(nóng)民的主要經(jīng)濟(jì)收入。為促進(jìn)楓香鄉(xiāng)成為辣椒特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，項目組在該鄉(xiāng)黃金山村、泡桐坳村建辣椒生產(chǎn)基地996.2畝，加快“一鄉(xiāng)一特”區(qū)域格局的形成。
2、措施。
（1）科學(xué)規(guī)劃、合理布局。項目組在黃金山村、泡桐坳村因地制宜地幫助農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，凡公路沿線和宜植土均種植辣椒。
（2）基地建設(shè)實行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量化。
（3）建立高產(chǎn)示范基地，輻射帶動農(nóng)戶生產(chǎn)。該項目在農(nóng)場建立核心示范基地128.4畝，黃金山村建高產(chǎn)示范點20畝，泡桐坳村建高產(chǎn)示范點22畝，推廣無公害栽培技術(shù)，輻射帶動農(nóng)戶種植辣椒1500余畝。促進(jìn)了楓香鄉(xiāng)辣椒產(chǎn)區(qū)的快速形成。
（4）實行農(nóng)業(yè)訂單生產(chǎn)，加快基地建設(shè)步伐。幫助示范基地農(nóng)戶與石阡縣和記綠色食品有限公司簽訂辣椒收購合同，實行訂單生產(chǎn)，加強(qiáng)農(nóng)戶抵御市場風(fēng)險的能力，提高農(nóng)戶種植積極性。
六、特色農(nóng)產(chǎn)品在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中的作用
特色農(nóng)產(chǎn)品（辣椒）基地的建立，加快了社會主義新農(nóng)村（黃金山村、泡桐坳村）的生產(chǎn)發(fā)展，為村民找到了一條經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。項目的實施，提高了村民的生產(chǎn)技能，幫助村民實現(xiàn)了增產(chǎn)增收，加快了兩村社會主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐，在石阡縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)中具有示范性和帶動性。
七、下一步的打算及建議
1、加快辣椒無公害產(chǎn)地認(rèn)定工作的完成。目前正進(jìn)行土壤化驗，下一步將請省專家評審，盡快完成3000畝無公害辣椒生產(chǎn)基地的認(rèn)定。
2、協(xié)助龍頭企業(yè)進(jìn)行辣椒的收購、加工和市場營銷。
3、做好項目資料的收集、整理、總結(jié)等工作，迎接省廳驗收。
4、建議省廳明年繼續(xù)給予項目支持，協(xié)助銅仁地區(qū)做大做強(qiáng)辣椒產(chǎn)業(yè)。
銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)局 二00六年九月二十日
第五篇：旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目實施工作總結(jié)
固陽縣2008年旱作農(nóng)業(yè) 示范基地建設(shè)項目實施工作總結(jié)
主管單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳承擔(dān)單位：內(nèi)蒙古包頭市固陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站負(fù) 責(zé) 人：智勇時
間：
2009年12月
為了加強(qiáng)對項目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)，縣政府成立了由分管縣長李保平任組長，縣農(nóng)牧業(yè)局局長楊惦恩、市土肥站站長趙宏儒為副組長，張常青、丁亮、李壽強(qiáng)、王春輝、智勇為組員的項目領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣農(nóng)牧業(yè)局，由局長楊惦恩任辦公室主任，組織專人抓此項工作。同時成立了技術(shù)服務(wù)組和工程質(zhì)量監(jiān)理組，采取了局長負(fù)總責(zé)，分管局長包村具體抓，技術(shù)人員跟班指導(dǎo)服務(wù)的工作措施，并聘請專家進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃指導(dǎo)，在短期內(nèi)完成了項目建設(shè)的主體工程建設(shè)任務(wù)，做到了不誤農(nóng)時，建一項成一項，受益一項，保證了項目按計劃，按標(biāo)準(zhǔn)全面實施，實現(xiàn)了當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年受益，充分發(fā)揮項目效益，切實起到典型示范作用。
2、強(qiáng)化項目管理，保障項目科學(xué)實施。
在項目管理方面，執(zhí)行招投標(biāo)制、合同制，工程監(jiān)理制等項目管理制度，制定了《固陽縣馬鈴薯滴灌工程招標(biāo)公告》、《固陽縣馬鈴薯滴灌工程招標(biāo)文件》、《固陽縣馬鈴薯滴灌工程合同》、《平整土地施工合同》、《新打井修復(fù)舊井合同》、《中標(biāo)材料價格補(bǔ)充協(xié)議》、《委托監(jiān)理合同》、《固陽縣節(jié)水農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)合作協(xié)議》等具體的實施措施，結(jié)合全縣節(jié)水灌溉項目，采取了統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招投標(biāo)，統(tǒng)一組織實施，采用自動化滴灌、普通滴灌與小型移動式滴灌相結(jié)合的多種節(jié)水方式，全面完成了示范基地的建設(shè)。通過節(jié)水農(nóng)業(yè)示范基地的建設(shè)實施，極大地提高了廣大干部和群眾對滴灌工程節(jié)水、節(jié)能、節(jié)地、增效等優(yōu)勢性能的認(rèn)識，增強(qiáng)了干部和群眾實施滴灌工程的積極性，探索出固陽縣發(fā)展旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)的有效途徑，為固陽縣全面發(fā)展
部，攝像機(jī)1臺，彩噴打印機(jī)1臺，土壤水分自動測系統(tǒng)1套，GPS全球定位儀1臺，監(jiān)測數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1套）占計劃的95%，新打機(jī)電井1眼，維修配套機(jī)電井3眼。修筑田間作業(yè)路4120米，占計劃任務(wù)的82.4%。
四、項目資金使用情況
項目建設(shè)完成投資220萬元，占計劃的100%。其中抗旱井工程完成投資38萬元，占計劃的100%；滴灌工程完成投資 110萬元，占計劃的100%；田間工程完成投資192157元，占計劃101%（其中平整地完成投資16萬元，修機(jī)耕路完成投資 32157元），超支部分2157元在預(yù)備費(fèi)中支出。旱作農(nóng)業(yè)試驗站完成投資335850萬元，占計劃的102 %，超支部分7850元從工程管理費(fèi)中支；其它費(fèi)用支出112150元，占計劃的193%（技術(shù)依托費(fèi)3萬元，工程監(jiān)理費(fèi)39100元，機(jī)電井支43050元）；預(yù)備費(fèi)支出79843元，占計劃的97%。
五、主要成果
（一）、建設(shè)成果
旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)于2009年4月開始組織實施，到2009年10月共完成發(fā)展滴灌面積1080畝（馬鈴薯自動化滴灌面積480畝、普通滴灌600畝）；平整土地1000畝；培肥土壤10000畝（測土配方施肥10000畝、增施有機(jī)肥5000畝、深耕5000畝）；購置配套農(nóng)機(jī)具和設(shè)備儀器18臺套；新打機(jī)電井1眼；維修配套機(jī)電井3眼；修筑田間作業(yè)路4120米。
（二）、技術(shù)培訓(xùn)和宣傳
高0.2％，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)后勁。同時節(jié)水工程大大減少了水資源浪費(fèi)，為實現(xiàn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（三）、社會效益
隨著項目建設(shè)的推進(jìn)，項目區(qū)農(nóng)民群眾的旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和科技意識進(jìn)一步提高，并以項目區(qū)為中心，輻射帶動全縣同類地區(qū)的農(nóng)戶走上高產(chǎn)、高效生產(chǎn)之路，使農(nóng)民收入得以大幅度增長。同時，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)通過節(jié)水農(nóng)業(yè)示范基地項目，增加了水肥測控產(chǎn)設(shè)備，從而進(jìn)一步提高了技術(shù)服務(wù)能力。
七、存在問題及建議
通過一年的努力，2008年旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)任務(wù)按計劃高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的完成了，取得了一些成績和建設(shè)經(jīng)驗，但也存在著一些問題，主要有前期工作相對粗，個別項目計劃與實際不太相符，群眾參與的積極性不高，個別項目工程建設(shè)質(zhì)量差，建設(shè)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗少等問題，出現(xiàn)了工程計劃變更，個別項目難以實施等。在今后的工作中，我們要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)前期工作，強(qiáng)化、細(xì)化項目管理和工程質(zhì)量監(jiān)理，使項目前期規(guī)劃設(shè)計更加科學(xué)合理，更加切合實際，符合農(nóng)民意愿，努力提高項目管理水平，做到規(guī)范化，為切實加快固陽縣節(jié)水農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)程，提高建設(shè)水平做出積極的貢獻(xiàn)。
八、大事記1、2、3、9-
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