第一篇：魯?shù)?017年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（推薦）

魯?shù)榭h2017年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

——2017年12月27日在縣第十六屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議上

魯?shù)榭h財(cái)政局

尊敬的主任，各位副主任、委員：

2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和大力支持下，我縣財(cái)政緊緊圍繞年初預(yù)算收支目標(biāo)，積極組織收入，加大節(jié)支力度，預(yù)算收入大幅增長(zhǎng)、支出結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化。在預(yù)算執(zhí)行中，收支情況比年初有所變化，需要調(diào)整。按照《預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，受縣人民政府委托，向本次縣人大常委會(huì)報(bào)告2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《魯?shù)榭h2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，報(bào)告中2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入32,159萬(wàn)元（其中“8.03”地震非定向捐贈(zèng)資金4,730萬(wàn)元），地方公共財(cái)政預(yù)算支出257,900萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助變動(dòng)因素影響，縣本級(jí)可用財(cái)力和全年預(yù)算支出有所變化，需調(diào)整收支預(yù)算。經(jīng)縣人民政府研究決定，現(xiàn)提出2017年縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。

（一）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況

2017年年初預(yù)算收入為32,159萬(wàn)元，下半年由于鉛鋅產(chǎn)品均價(jià)大幅上漲、銷量較好，促使該行業(yè)增值稅增速迅猛，財(cái)政收入增長(zhǎng)較大。預(yù)計(jì)全年能夠完成縣本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政收入40,066萬(wàn)元，同比上年30,627萬(wàn)元增長(zhǎng)30.8%，超額完成年初增長(zhǎng)12%的任務(wù)目標(biāo)。

（二）新增財(cái)力安排使用情況

財(cái)政部門認(rèn)真做好2016年度一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助績(jī)效評(píng)價(jià)工作，積極向省、市反映我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中遇到的特殊困難和問(wèn)題，得到省、市的理解和支持。在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，上級(jí)對(duì)我縣的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，給予了較大的支持幫助。2017年在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，省級(jí)財(cái)政對(duì)我縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助收入共計(jì)下達(dá)48,111萬(wàn)元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入24,000萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助收入24,111萬(wàn)元），比年初預(yù)算數(shù)43,968萬(wàn)元新增加4,143萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.4%。鑒于今年支出實(shí)際，建議新增財(cái)力4,143萬(wàn)元安排用于教育2,406萬(wàn)元、扶貧244萬(wàn)元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼441萬(wàn)元、城鎮(zhèn)建設(shè)用地及土地征收?qǐng)?bào)批費(fèi)1,052萬(wàn)元。

（三）地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況

2017年年初預(yù)算支出為257,900萬(wàn)元，受新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金大幅增加和一般性轉(zhuǎn)移支付財(cái)力增加與年初預(yù)算的差異

影響，以及新增預(yù)算支出增加等因素，全年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)350,000萬(wàn)元。

（四）政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排使用情況

2017年，經(jīng)積極向上級(jí)匯報(bào)、反映我縣地震恢復(fù)重建中遇到的特殊困難和特別問(wèn)題，得到上級(jí)的充分理解和大力支持，我縣共爭(zhēng)取一般政府性債券轉(zhuǎn)貸資金63,203.9萬(wàn)元，其中新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬(wàn)元、存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬(wàn)元。市財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)2017年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（昭財(cái)債〔2017〕13號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2017年8月份置換債券的通知》（昭財(cái)債〔2017〕15號(hào)）、《關(guān)于做好2017年1季度地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知》昭財(cái)債〔2017〕3號(hào)、《關(guān)于做好2017年5月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知》昭財(cái)債〔2017〕8號(hào)和《關(guān)于做好2017年10月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知》昭財(cái)債〔2017〕21號(hào)文件下達(dá)。安排使用情況如下：

新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬(wàn)元，用于龍頭山集鎮(zhèn)地震恢復(fù)重建19,546萬(wàn)元、教育地震恢復(fù)重建15,092萬(wàn)元、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所恢復(fù)重建362萬(wàn)元、扶貧開(kāi)發(fā)6,621萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造1,679萬(wàn)元；存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬(wàn)元，用于置換昭巧二級(jí)公路債務(wù)13,355萬(wàn)元、龍梭公路建設(shè)債務(wù)5,543萬(wàn)元、農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)債務(wù)725萬(wàn)元、中小學(xué)危房改造標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)債務(wù)277萬(wàn)元，償還存量置換政府性債券

轉(zhuǎn)貸利息3.9萬(wàn)元。

（五）“8·03”地震定向捐贈(zèng)資金調(diào)入安排使用情況 根據(jù)《魯?shù)榭h人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)魯?shù)椤??03”地震救災(zāi)捐贈(zèng)資金管理辦法的通知》（魯政辦發(fā)[2014]105號(hào)）文件，2017年我縣“8·03”地震定向捐贈(zèng)資金共計(jì)調(diào)入1,110萬(wàn)元，遵照捐贈(zèng)者意愿，專項(xiàng)安排用于“8·03”地震教育1,100萬(wàn)元、桃源鄉(xiāng)村級(jí)黨員活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)10萬(wàn)元。非定向捐贈(zèng)資金年初預(yù)計(jì)入庫(kù)4,730萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成4,685萬(wàn)元，專項(xiàng)安排用于“8·03”地震恢復(fù)重建。

以上財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整數(shù)據(jù)，隨著收支因素的變化，還會(huì)發(fā)生變動(dòng)，我們將在以后的決算報(bào)告中予以報(bào)告。

二．目前財(cái)政工作重點(diǎn)

2017年，為確保人員增資、保障地震恢復(fù)重建、支持扶貧攻堅(jiān)、支持義務(wù)教育發(fā)展基本均衡目標(biāo)等，我縣財(cái)政出現(xiàn)了財(cái)力嚴(yán)重不足、財(cái)政困難異常突出、財(cái)政平衡尤其艱難的狀況。但財(cái)政部門將窮盡一切辦法、克服重重困難，努力實(shí)現(xiàn)年終財(cái)政收支平衡。

主任、各位副主任、各位委員，今后我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委的決策部署和縣人大及其常委會(huì)的有關(guān)決定，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，為開(kāi)創(chuàng)魯?shù)楦幻駨?qiáng)縣、跨越發(fā)展新局面而努力工作。

第二篇：水富2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

水富縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及 2018年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）

——2018年2月1日在水富縣第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

水富縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將水富縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。

一、2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2017年地方財(cái)政預(yù)算收支情況

2017年，面對(duì)全縣剛性支出迅猛增加，“三?！敝С鰤毫Τ掷m(xù)加大，財(cái)政收支矛盾異常尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以全年預(yù)算收支任務(wù)為目標(biāo)，始終把全年預(yù)算平衡擺在重中之重的位置，千方百計(jì)增加財(cái)政收入，全力以赴保障“三?！敝С觯?cái)政工作在新形勢(shì)下取得新成效。

1．地方公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況。

2017年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成26329萬(wàn)元，比年初預(yù)算25000萬(wàn)元增收1329萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，比2016年決算數(shù)23401萬(wàn)元增加2928萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。其中：稅收收入20410萬(wàn)元，比上年決算數(shù)18758萬(wàn)元增加1652萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.81%；非稅收入5919萬(wàn)元，比上年決算數(shù)4643萬(wàn)元增加1276萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.48%。一般公共預(yù)算支出完成96399萬(wàn)元，比年初預(yù)算98310萬(wàn)元減支1911萬(wàn)元，下降1.94%，比2016年決算數(shù)95099萬(wàn)元增加1300萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.37%。一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算下降的原因是：土地督查整改，占用了年初預(yù)計(jì)調(diào)入一般公共預(yù)算的政府性基金，導(dǎo)致年末財(cái)力難以支撐年初預(yù)算支出數(shù)。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入26329萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入64195萬(wàn)元（返還性收入4105萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入33883萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26207萬(wàn)元），上年結(jié)余收入2558萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金1779萬(wàn)元，調(diào)入其他資金70萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金88萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)收入17190萬(wàn)元（其中：新增一般債券5600萬(wàn)元、置換一般債券11590萬(wàn)元），收入總計(jì)112209萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出96399萬(wàn)元，上解支出2891萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11590萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1329萬(wàn)元，支出總計(jì)112209萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

2．政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況。

2017年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成11953萬(wàn)元，比年初預(yù)算10120萬(wàn)元增收1833萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%，比2016年決算數(shù)952萬(wàn)元增加11001萬(wàn)元，增長(zhǎng)1155.57%。全縣政府性基金預(yù)算支出完成10455萬(wàn)元，比年初預(yù)算7828萬(wàn)元增支2627萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%，比2016年決算數(shù)3092萬(wàn)元增加7363萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.13%。

全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入11953萬(wàn)元，上年結(jié)余收入236萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入2594萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入370萬(wàn)元，收入總計(jì)15153萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出10455萬(wàn)元，調(diào)出資金1779萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出370萬(wàn)元，支出總計(jì)12604萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2549萬(wàn)元，需結(jié)轉(zhuǎn)下年對(duì)應(yīng)安排支出。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況。

2017年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入520萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況。

2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成15411萬(wàn)元，比年初預(yù)算13512萬(wàn)元增收1899萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05%，比2016年決算數(shù)13457萬(wàn)元增收1954萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成15654萬(wàn)元，比年初預(yù)算16525萬(wàn)元減支871萬(wàn)元，下降5.56%，比2016年決算數(shù)14136萬(wàn)元增加1518萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.74%。

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15411萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入10694萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余收入24635萬(wàn)元，收入總計(jì)50740萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成15654萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出10003萬(wàn)元，支出總計(jì)25657萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余25083萬(wàn)元。

5．政府性債務(wù)收支情況。

2017年，全縣共新增地方政府債務(wù)17560萬(wàn)元（其中：新增債券5600萬(wàn)元、置換債券11960萬(wàn)元），償還債務(wù)19036萬(wàn)元，年末債務(wù)余額116443萬(wàn)元。年末債務(wù)余額在縣十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的水富縣2017年政府性債務(wù)限額內(nèi)，全年無(wú)違規(guī)舉借政府性債務(wù)情況。舉借的新增債券資金5600萬(wàn)元，全部用于縣十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的項(xiàng)目；舉借的置換債券資金11960萬(wàn)元，全部按上級(jí)財(cái)政要求用于置換存量政府性債務(wù)。

以上預(yù)算收支執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)財(cái)政正式批復(fù)我縣2017財(cái)政決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。

（二）2017年主要工作

2017年，是十屆縣人民政府的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年。一年來(lái)，面對(duì)異常尖銳的財(cái)政收支矛盾和艱巨繁重的發(fā)展保障任務(wù)，全縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣委的決策部署，積極作為、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，奮力完成各項(xiàng)保障任務(wù)，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

1．努力增加收入，提高財(cái)政保障能力。

始終把增加地方收入作為財(cái)政工作的中心任務(wù)，多措并舉促進(jìn)增收，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。一是強(qiáng)化征管促增收。牢牢抓住稅收收入和非稅收入征管這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，認(rèn)真清繳欠稅，大力盤活國(guó)有資產(chǎn)，依法組織財(cái)政收入，實(shí)現(xiàn)了在新常態(tài)背景下財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)。2017年全縣地方財(cái)政收入達(dá)26329萬(wàn)元，比上年增加2928萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%，再創(chuàng)財(cái)政收入新高。二是爭(zhēng)取支持促增收。積極向上匯報(bào)反映水富“三?！敝С觥⒚撠毠?jiān)等方面存在的特殊困難，得到了上級(jí)財(cái)政部門的大力關(guān)心支持。2017年，共爭(zhēng)取到財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金18187萬(wàn)元，比2016年增加2266萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.23%，剔除云天化尿素增值稅復(fù)征省政府2017年取消尿素增值稅免征補(bǔ)助3800萬(wàn)元的因素，比上年增加5958萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.42%。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出。

堅(jiān)決把保障全縣“三?！敝С鲎鳛樨?cái)政工作的第一要?jiǎng)?wù)，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)，千方百計(jì)籌措資金，全面落實(shí)各項(xiàng)增資政策和民生提標(biāo)政策，較好地保障了全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生等剛性支出需求。2017年，實(shí)現(xiàn)“三?！敝С?2322萬(wàn)元，比上年增加9376萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%。其中：保工資支出40638萬(wàn)元，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出6520萬(wàn)元，?；久裆С?5164萬(wàn)元。完成一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)八個(gè)科目參與GDP計(jì)算的財(cái)政“八項(xiàng)”支出77827萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

3．支持社會(huì)事業(yè)，改善民生取得進(jìn)展。始終把改善和落實(shí)民生事業(yè)作為工作的重要內(nèi)容，認(rèn)真完成相關(guān)民生事項(xiàng)。一是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)要求，認(rèn)真執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)決算和預(yù)算調(diào)整方案，落實(shí)人大決議及意見(jiàn)。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，2017年共收到縣人大代表建議和縣政協(xié)委員提案29件，其中建議24件，提案5件，面商率和代表滿意率均為100%。已完成12件，正在辦理9件，辦結(jié)率為57.14%。二是實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障和就業(yè)支出19248萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.68%。兌現(xiàn)城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障五項(xiàng)資金4906萬(wàn)元，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金269萬(wàn)元、救災(zāi)資金110萬(wàn)元，及時(shí)解決困難群眾生活所需。撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金3852萬(wàn)元和基金補(bǔ)助資金215萬(wàn)元，切實(shí)解決好機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)事務(wù)。三是加大投入支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11335萬(wàn)元，推動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革和實(shí)施基本藥物制度全覆蓋。四是全面推進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育支出20835萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.6%。改善辦學(xué)環(huán)境，支持二中遷建項(xiàng)目資金546萬(wàn)元，教育薄弱學(xué)校建設(shè)資金2790萬(wàn)元，助推水富教育教學(xué)工作優(yōu)先發(fā)展，助力“學(xué)在水富”品牌打造。五是改善困難群體住房條件，安排棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等保障性安居工程資金2609.38萬(wàn)元。繼續(xù)對(duì)符合條件的職工發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房貨幣化補(bǔ)貼，確保廣大職工的切身利益，全年對(duì)65名符合條件的職工發(fā)放住房補(bǔ)貼資金163萬(wàn)元。

4．助力脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會(huì)。

2017年，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)工作，一是強(qiáng)化財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金管理，加快支出進(jìn)度，保障扶貧資金支出需要，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)財(cái)政扶貧資金賬戶“清零”。通過(guò)及時(shí)清理?yè)芨?，完成以前?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金392萬(wàn)元和本財(cái)政扶貧資金4236萬(wàn)元的全額撥付。二是緊緊圍繞脫貧摘帽銷號(hào)目標(biāo)，統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金。全年共統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金4498.80萬(wàn)元。三是保障資金投入力度，落實(shí)健康扶貧政策。及時(shí)撥付2018年居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和建檔立卡貧困人口“四重保障”“一站式”兜底資金，切實(shí)落實(shí)省、市健康扶貧30條措施和建檔立卡貧困人口“四重保障”“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)。四是努力推進(jìn)綜改農(nóng)開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)，為脫貧攻堅(jiān)添磚加瓦。2017年共計(jì)投入綜改項(xiàng)目建設(shè)資金2625萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升人居環(huán)境、加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)和扶持村集體經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目實(shí)施；投入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金193萬(wàn)元在太平村和新壽村，用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、蓄水池、管道埋設(shè)、田間道路建設(shè)、特色水果種植等項(xiàng)目；投資1400余萬(wàn)元建成瑪瑙森林公園，有效促進(jìn)了城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升。

5．加強(qiáng)監(jiān)督管理，不斷提升理財(cái)水平。

一是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，努力提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和各部門理財(cái)水平，全年組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作

300余人次。二是認(rèn)真履職積極組織開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。對(duì)2015年以來(lái)各級(jí)下達(dá)的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理情況進(jìn)行檢查，全面查找資金使用管理中的問(wèn)題和漏洞，切實(shí)做到“糾前防后”；通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和存量資金清理，集中對(duì)全縣預(yù)算單位的會(huì)計(jì)核算及相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行檢查，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序，提高財(cái)務(wù)管理水平，保證財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量。三是加強(qiáng)投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理工作，提高資金使用效率。對(duì)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算造價(jià)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審，全年共完成項(xiàng)目評(píng)審300個(gè)，節(jié)約資金950萬(wàn)元，審減率6.8%。共實(shí)現(xiàn)采購(gòu)預(yù)算資金1825萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)支出1636萬(wàn)元，節(jié)約資金189萬(wàn)元，節(jié)約率10.35%。四是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力節(jié)約財(cái)政資金。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1996萬(wàn)元，比2016年減少4萬(wàn)元，下降0.23%。五是認(rèn)真落實(shí)“放管服”改革工作，針對(duì)取消的行政事業(yè)性收費(fèi)落實(shí)情況積極開(kāi)展清理檢查工作，共檢查部門24個(gè)，收費(fèi)項(xiàng)目34項(xiàng)，促進(jìn)了社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。六是認(rèn)真梳理全縣非稅收入項(xiàng)目，采取有效措施科學(xué)測(cè)算規(guī)范管理、清理思路，為后續(xù)管控奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6．深化財(cái)稅改革，努力提升管理職能。

始終把深化財(cái)稅體制改革作為財(cái)政工作的重要抓手，以提高財(cái)政管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平為目標(biāo)，全力推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革工作，財(cái)政的管理職能得到提升。一是積極推進(jìn)全口徑政府預(yù)算和中期財(cái)政管理改革。將一般公共預(yù)算支出按功能分類編列到項(xiàng)，基本支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類編列到款，同時(shí)在編制預(yù)算時(shí)，同步編制三年財(cái)政規(guī)劃。二是繼續(xù)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革。國(guó)庫(kù)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)全面上線運(yùn)行，國(guó)庫(kù)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控效果明顯，有效規(guī)范預(yù)算單位資金使用行為；三是政府債務(wù)管理不斷加強(qiáng)。成立水富縣政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定水富縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，爭(zhēng)取置換債券資金11960萬(wàn)元置換存量債務(wù)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控；四是績(jī)效跟蹤管理機(jī)制初步建立，財(cái)政資金使用績(jī)效得到提高。全年共績(jī)效跟蹤35家部門，涉及資金6320萬(wàn)元；五是財(cái)政存量資金清理成效明顯，共盤活財(cái)政存量資金1477萬(wàn)元，沉淀資金得到有效使用；六是財(cái)政預(yù)決算及時(shí)全面公開(kāi)，財(cái)政工作透明度進(jìn)一步提高；七是積極推進(jìn)PPP項(xiàng)目申報(bào)。按程序招標(biāo)確定PPP咨詢服務(wù)公司，依托專業(yè)中介機(jī)構(gòu)參與前期工作，甄選重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，全力配合推進(jìn)我縣PPP項(xiàng)目申報(bào)工作。

2017年全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，“三?！敝С龊透黝愔攸c(diǎn)項(xiàng)目支出得到有力保障，財(cái)政體制改革持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，我們也清醒的看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政自身保障能力較差，對(duì)省、市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的依賴程度持續(xù)增大；二是非稅收入占財(cái)政收入的比重過(guò)大，財(cái)政收入質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高；三是行政事業(yè)單位干部職工工資增資和基本民生等剛性支出增長(zhǎng)迅猛，財(cái)政收支矛盾異常尖銳；四是財(cái)政監(jiān)督管理還不夠完善，預(yù)算單位資金使用行為還需進(jìn)一步規(guī)范。

在今后的工作中，我們將高度重視、更加積極作為，采取有力措施切實(shí)加以解決。

二、2018年地方財(cái)政預(yù)算草案

2018年，全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念，緊扣社會(huì)主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以決勝脫貧攻堅(jiān)全面建成小康社會(huì)為統(tǒng)攬，深入推進(jìn)財(cái)稅改革，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面提升財(cái)政工作的法治化、科學(xué)化和精細(xì)化管理水平，努力把握財(cái)政收支的平衡點(diǎn)，統(tǒng)籌資金為全縣改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

根據(jù)2017財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和剛性支出需要，2018年全縣財(cái)政收支預(yù)算建議如下：

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入安排31500萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)26329萬(wàn)元增加5171萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%。其中：稅收收入安排23000萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)20410萬(wàn)元增加2590萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%，非稅收入安排8500萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)5919萬(wàn)元增加2581萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.61%；一般公共預(yù)算支出安排108099萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)96399萬(wàn)元增加11700萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入31500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入54192萬(wàn)元（返還性收入4105萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入27987萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22100萬(wàn)元），調(diào)入資金25315萬(wàn)元（預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1329萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入23986萬(wàn)元），地方政府一般債務(wù)收入7322萬(wàn)元，收入總計(jì)118329萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出108099萬(wàn)元，上解支出2908萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出7322萬(wàn)元，支出總計(jì)118329萬(wàn)元。收支平衡。

（二）政府性基金收支預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入安排26136萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)11953萬(wàn)元增加14183萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.66%；政府性基金預(yù)算支出安排7099萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)10455萬(wàn)元減少3356萬(wàn)元，下降32.1%。

全縣政府性基金收支平衡情況是：政府性基金收入26136萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入2400萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2549萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入900萬(wàn)元，收入總計(jì)31985萬(wàn)元；政府性基金支出7099萬(wàn)元，調(diào)出資金23986萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出900萬(wàn)元，支出總計(jì)31985萬(wàn)元。收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排16511萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)15411萬(wàn)元增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排17730萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)15654萬(wàn)元增加2076萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%。

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16511萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入11971萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余25083萬(wàn)元，收入總計(jì)53565萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出17730萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出9015萬(wàn)元，支出總計(jì)26745萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余26820萬(wàn)元。

按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2018年預(yù)算開(kāi)始后和縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2018預(yù)算之前，為保障鎮(zhèn)（辦）和縣直部門工作正常開(kāi)展，縣財(cái)政已將工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等必須撥付的基本支出指標(biāo)預(yù)下達(dá)到各單位。

三、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指領(lǐng)，為全面建成小康社會(huì)而努力開(kāi)展2018年財(cái)政工作

2018年，我們將緊緊圍繞縣委各項(xiàng)決策部署，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，以增長(zhǎng)財(cái)力為首任，以平衡收支為宗旨，著力強(qiáng)化監(jiān)督檢查，奮力推進(jìn)各項(xiàng)改革，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)做好2018年財(cái)政工作。

（一）強(qiáng)化征管，努力培植財(cái)源

一是強(qiáng)化收入征管。主動(dòng)與稅務(wù)部門密切配合，努力做好稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控和分析，加大稅務(wù)稽查力度和欠稅清繳力度，杜絕“跑、冒、滴、漏”，確保各種稅費(fèi)及時(shí)足額入庫(kù)。進(jìn)一步抓好非稅收入管理，繼續(xù)加快對(duì)閑散國(guó)有土地和閑置固定資產(chǎn)的出租拍賣處置力度，努力增加非稅收入，切實(shí)發(fā)揮非稅收入對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)的積極作用。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。認(rèn)真研究和把握上級(jí)資金支持的政策、方向和投向，加強(qiáng)向上匯報(bào)反映和協(xié)調(diào)對(duì)接，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、新增債券、重大項(xiàng)目建設(shè)等資金的支持。三是培植后續(xù)財(cái)源。加大對(duì)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，努力培植后續(xù)財(cái)源，為財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

（二）壓縮支出，全力保障重點(diǎn)

一是優(yōu)先保障“三保”支出。嚴(yán)格按照保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆捻樞虬才胖С?，確保工資及時(shí)足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、就業(yè)補(bǔ)助等基本民生政策全部落實(shí)到位。二是籌措資金助推發(fā)展?；I措盤活各類資金保障縣委重要決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是繼續(xù)壓縮一般性支出。繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性行政支出，全力騰出資金用于亟需支出。

（三）發(fā)揮職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管

一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理，切實(shí)維護(hù)財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。二是加強(qiáng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。全面實(shí)施財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理，將債券資金、扶貧資金、社保資金作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象予以跟蹤評(píng)價(jià)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果嚴(yán)格運(yùn)用到預(yù)算管理中。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。明確專門機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)情況開(kāi)展常態(tài)化檢查，及時(shí)糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，全面提升預(yù)算單位的會(huì)計(jì)工作規(guī)范化管理水平。

（四）為民理財(cái)，著力陽(yáng)光財(cái)政

2018年將繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)決算公開(kāi)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)公告公示制度。一是落實(shí)收費(fèi)公示制度，及時(shí)將檢查清理后的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目目錄在水富縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)站公示。二是財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門對(duì)全縣的行政事業(yè)性收費(fèi)情況進(jìn)行定期與不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，并完善舉報(bào)制度，發(fā)動(dòng)群眾共同參與監(jiān)督。三是貫徹落實(shí)好上級(jí)精神，認(rèn)真執(zhí)行《水富縣預(yù)算公開(kāi)工作實(shí)施細(xì)則》。在政府信息公開(kāi)網(wǎng)站設(shè)立本級(jí)“財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)專欄”，縣級(jí)各預(yù)算單位在“財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)專欄”，匯總集中公開(kāi)本單位職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等信息，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督，確保全縣范圍內(nèi)預(yù)算全公開(kāi)工作順利推行。四是加大民生宣傳力度，及時(shí)組織宣傳各項(xiàng)惠民和金融政策，督促各項(xiàng)民生事業(yè)的公開(kāi)和報(bào)道。

（五）加強(qiáng)探索，深化財(cái)稅改革

一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革，規(guī)范和細(xì)化部門預(yù)算工作，探索實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃，努力構(gòu)建跨預(yù)算平衡機(jī)制，鞏固建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，清理規(guī)范單位銀行賬戶管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)控部門資金支出。三是繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金，更好地發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，充分發(fā)揮資金使用效益。四是繼續(xù)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，規(guī)范融資行為，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。五是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)企改革，規(guī)范和強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用國(guó)有資產(chǎn)，推行市場(chǎng)化運(yùn)作。六是深化預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、透明度和有效性。

各位代表，2018年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，大力弘揚(yáng)水富精神，銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新、卯足干勁、堅(jiān)定信心、狠抓落實(shí)，擼起袖子為決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、為實(shí)現(xiàn)水富新一輪大發(fā)展而努力奮斗！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

縣十屆人大二次會(huì)議秘書(shū)處

2018年1月31日印發(fā)

第三篇：七星鄉(xiāng)2008地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

七星鄉(xiāng)2008地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，七星鄉(xiāng)財(cái)政工作以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了鄉(xiāng)十屆一次人代會(huì)確定的財(cái)政收支任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

2008全鄉(xiāng)地方財(cái)政收支平衡情況是：當(dāng)年地方財(cái)政稅收收入320.3萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入217.4萬(wàn)元，上年結(jié)余收入12.6萬(wàn)元，收入方總計(jì)550.3萬(wàn)元；地方財(cái)政支出511.1萬(wàn)元，支出方總計(jì)511.1萬(wàn)元?？偸杖肱c總支出相抵，年終結(jié)余39.2萬(wàn)元。

（一）、鄉(xiāng)級(jí)地方財(cái)政收入完成情況：

1、稅收收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)320.3萬(wàn)元，分項(xiàng)目完成情況是：

（1）、營(yíng)業(yè)稅31.5萬(wàn)元；

（2）、個(gè)人所得稅1.7萬(wàn)元；

（3）、資源稅0.1萬(wàn)元；

（4）、城市維護(hù)建設(shè)稅3.1萬(wàn)元；

（5）、印花稅0.9萬(wàn)元；

（6）、煙葉稅280.6萬(wàn)元；

（7）、教育費(fèi)附加2.4萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入217.4萬(wàn)元，分項(xiàng)目是：

（1）、專項(xiàng)補(bǔ)助收入31.4萬(wàn)元；

（2）、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助39.7萬(wàn)元；

（3）、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助41.8萬(wàn)元；

（4）、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助104.5萬(wàn)元。

（二）、地方財(cái)政支出完成情況

地方財(cái)政支出累計(jì)完成511.1萬(wàn)元，分項(xiàng)目完成情況是：

1、一般公共服務(wù)259.3萬(wàn)元，其中：

（1）、人大事務(wù)8.1萬(wàn)元；

（2）、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)166.5萬(wàn)元；

（3）、財(cái)政事務(wù)41.5萬(wàn)元（含?？?萬(wàn)元）；

（4）、人口與計(jì)劃生育事務(wù)26.1萬(wàn)元；

（5）、共產(chǎn)黨事務(wù)16.1萬(wàn)元；

（6）、其他一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元；

2、教育5.9萬(wàn)元；

3、文化體育與傳媒5.6萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)39萬(wàn)元；

5、農(nóng)林水事務(wù)128.1萬(wàn)元，其中：

（1）、農(nóng)業(yè)91.2萬(wàn)元；

（2）、林業(yè)20萬(wàn)元；

（3）、水利13萬(wàn)元；

（4）、其他農(nóng)林水事務(wù)支出3.9萬(wàn)元；

6、交通運(yùn)輸60萬(wàn)元；

7、其他支出13.2萬(wàn)元（其中含住房改革支出9.4萬(wàn)元）。

七星鄉(xiāng)政府黨政辦

二○○九年三月二十六日

第四篇：關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整議案的說(shuō)明

關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整議案的說(shuō)明

——2017年11月24日在上杭縣第十七屆 人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議上

上杭縣財(cái)政局

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)我縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果，依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第七章和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》規(guī)定，現(xiàn)就縣人民政府提請(qǐng)的2017年 財(cái)政預(yù)算調(diào)整議案作如下說(shuō)明，請(qǐng)予以審議。

一、全縣財(cái)政收入及財(cái)力預(yù)計(jì)完成情況

（一）全縣財(cái)政總收入為32.05億元

縣十七屆人大第一次會(huì)議通過(guò)我縣2017年財(cái)政總收入預(yù)算數(shù)33.26億元，比上年實(shí)際完成數(shù)31.72億元增加1.54億元，增長(zhǎng)4.84%，其中：地方級(jí)收入22.47億元，比上年實(shí)際完成數(shù)22.93億元減少0.46億元，降低2.01%。

按照目前縣國(guó)稅、地稅征收部門的稅源分析和序時(shí)入庫(kù)情況看，要實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)存在一定的困難和壓力。受“營(yíng)改增”全面推行、資源稅從價(jià)計(jì)征改革、紫金礦業(yè)公司稅收減少、國(guó)投公司去年一次性納稅和個(gè)人所得稅受限售股政策調(diào)整等因素影響，將全縣財(cái)政總收入計(jì)劃調(diào)整為32.05億元，其中：國(guó)稅部門10億元、地稅部門8.5億元、財(cái)政部門13.55億元（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)11.25億元，主要是紫金分紅款3.73億元，國(guó)

2人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增支出25 875萬(wàn)元，主要包括：

1.從2016年7月起公務(wù)員（含參公人員）職位晉升增資，單位增人(包括調(diào)入、畢業(yè)分配)，在職人員增資、普調(diào)晉升增資及醫(yī)保、醫(yī)療補(bǔ)助和住房公積金等配套增加支出7 072萬(wàn)元；

2.兌現(xiàn)2016年公務(wù)員（含參公人員）年終獎(jiǎng)、未休年休假報(bào)酬，事業(yè)人員未休年休假報(bào)酬增加支出5 208萬(wàn)元（從2015年起，公務(wù)員及參公人員津補(bǔ)貼部分由1倍調(diào)整為2倍；事業(yè)人員由每人2 600元調(diào)整為4 500元）；

3.兌現(xiàn)2016年市對(duì)縣和縣對(duì)部門績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)3 834萬(wàn)元； 4.兌現(xiàn)市對(duì)縣2016項(xiàng)目落地攻堅(jiān)戰(zhàn)役績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1 984萬(wàn)元；

5.兌現(xiàn)上杭縣健康扶貧保險(xiǎn)政策（杭政辦﹝2016﹞257號(hào)）增加支出1 524萬(wàn)元；

6.退休安置、死亡人員撫恤金及遺屬補(bǔ)助等增加支出438萬(wàn)元；

7.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助因人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加支出2 530萬(wàn)元；

調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出18 530萬(wàn)元，主要包括： 1.年初預(yù)留正常工資調(diào)減支出15 000萬(wàn)元； 2.單位減人減資等調(diào)減支出3 530萬(wàn)元。(二)公用經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算凈增加支出3 633萬(wàn)元

縣直部門公務(wù)員（含參公人員）因公務(wù)用車改革增加公車改革補(bǔ)貼886萬(wàn)元，同時(shí)相應(yīng)調(diào)減部分單位年初預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)478萬(wàn)元；稀土工業(yè)局增加稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制費(fèi)18.6萬(wàn)元，民宗局增加經(jīng)常性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)督局增加執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)38.34萬(wàn)元，公安局增加涉案財(cái)物管理中心人員及公用經(jīng)費(fèi)25.02萬(wàn)元、反恐協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)（13人*5萬(wàn)元）65萬(wàn)元、二維碼門樓牌登記及宣傳經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、移動(dòng)警務(wù)室經(jīng)費(fèi)35.7萬(wàn)元、涉案財(cái)管理中心升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，交警大隊(duì)增加創(chuàng)城交通管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，檢察院增加電子檢務(wù)工程建設(shè)26.93萬(wàn)元，法院增加執(zhí)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、廬豐法庭建設(shè)100萬(wàn)元，司法局增加村級(jí)法律顧問(wèn)室制度牌制作經(jīng)費(fèi)15.82萬(wàn)元、大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，人社局增加新增辦公樓租金14.11萬(wàn)元、大廳窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、退管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、從上繳的歷年考務(wù)費(fèi)中安排三支一扶工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、彌補(bǔ)工傷調(diào)查經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，民政局增加創(chuàng)建省級(jí)雙擁模范縣工作經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元、婚姻登記工本費(fèi)6.6萬(wàn)元、社會(huì)組織離任和清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、蛟洋通訊站設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.67萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦增加項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)2萬(wàn)元，武警森林大隊(duì)增加訓(xùn)練器材購(gòu)置及訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)50萬(wàn)元，部分中小學(xué)校、林業(yè)局、水利局、衛(wèi)計(jì)局、環(huán)保局、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)、電視臺(tái)等單位因非稅收入增加而相應(yīng)安排補(bǔ)助支出2 402萬(wàn)元。

(三)本次專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算凈增加支出35 651萬(wàn)元 2017年，為貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府出臺(tái)的各項(xiàng)政策等增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出44 376萬(wàn)元【其中：補(bǔ)短板民生支出項(xiàng)目（城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）30 000萬(wàn)元，新增3個(gè)貧困村及提前下?lián)?018年貧困村國(guó)投運(yùn)營(yíng)幫扶資金利息1 120萬(wàn)元，購(gòu)置消防車853萬(wàn)元，教育費(fèi)附加300萬(wàn)元，帝豪廣場(chǎng)資

6代補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金11萬(wàn)，管控設(shè)施補(bǔ)助10萬(wàn)元，萬(wàn)名平安志愿者經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9萬(wàn)元，綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)（14）文明縣城測(cè)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，創(chuàng)城宣傳片、宣傳冊(cè)費(fèi)用及工作經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)，電視臺(tái)專欄費(fèi)用、公益廣告制作費(fèi)用41萬(wàn)，未成年人心理健康輔導(dǎo)中心56萬(wàn)元，（15）藍(lán)庭輝將軍故居重建8萬(wàn)，（16）2017閩贛邊八縣老體協(xié)聯(lián)誼會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)，關(guān)工委兩納入、兩補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)，2017年縣級(jí)離退休干部黨工委經(jīng)費(fèi)、處級(jí)退休干部學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi)共33萬(wàn)，撥付縣關(guān)工委工作目標(biāo)管理考評(píng)激勵(lì)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)，（17）2016年項(xiàng)目策劃生成前期經(jīng)費(fèi)530萬(wàn)元，（18）《八閩名鎮(zhèn)名村影像方志》拍攝經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

6.環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面增加支出30 663萬(wàn)元，其中：(1)“非國(guó)、省控重點(diǎn)企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)”160萬(wàn)元、“蛟洋金銅產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)”32萬(wàn)元，（2）執(zhí)法人員制服經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元，（3）三格化糞池新建改造補(bǔ)助108萬(wàn)元，建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展及協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，（4）補(bǔ)短板民生支出項(xiàng)目（城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）30 000萬(wàn)元，（5）城區(qū)道路清掃保潔39萬(wàn)元，（6）路燈日常維護(hù)管理費(fèi)200萬(wàn)元。

7．交通運(yùn)輸、企業(yè)發(fā)展與促進(jìn)旅游等方面增加支出318萬(wàn)元，其中：(1)紫金山金銅礦安全生產(chǎn)綜合檢查技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，(2)《上杭縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)龍巖市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)2017年縣（市、區(qū)）進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（杭政辦〔2017〕248號(hào))處非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,取得抵債資產(chǎn)繳納稅費(fèi)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) 258萬(wàn)元。

8.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出增加254萬(wàn)元，其中：糧安工程項(xiàng)目資金254萬(wàn)元。

9.其他支出增加4 647萬(wàn)元，其中：（1）財(cái)稅部門征收目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)612萬(wàn)元，（2）自然災(zāi)害責(zé)任險(xiǎn)13萬(wàn)元，（3）援藏資金39萬(wàn)元，援疆資金83萬(wàn)元，（4）帝豪廣場(chǎng)資產(chǎn)回購(gòu)3 900萬(wàn)元。

10．縣財(cái)政按照財(cái)政體制規(guī)定對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移性支出增加1900萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助支出增加400萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移性支出700萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助支出500萬(wàn)元。

年初預(yù)算專項(xiàng)支出調(diào)減8 725萬(wàn)元，主要包括：

1.因?qū)ｍ?xiàng)債券付息屬于政府性基金支出科目，地方政府一般債務(wù)付息支出從而調(diào)減5 000萬(wàn)；

2.年初預(yù)算的預(yù)備費(fèi)調(diào)減3 000萬(wàn)元；

3.民族鄉(xiāng)村項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因資金用途調(diào)整而調(diào)減20萬(wàn)； 4.因農(nóng)業(yè)政策調(diào)整而相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)助支出640萬(wàn)元； 5.因部分革命基點(diǎn)村機(jī)耕路項(xiàng)目未實(shí)施而相應(yīng)調(diào)減58萬(wàn)元；

6.縣醫(yī)院藥品耗材及貸款貼息因貸款額度減少而調(diào)減7萬(wàn)元。

按預(yù)算支出科目分縣本級(jí)支出調(diào)整情況： 1.一般公共服務(wù)支出凈調(diào)增6 056萬(wàn)元； 2.國(guó)防支出凈調(diào)增8萬(wàn)元； 3.公共安全支出凈調(diào)增4 376萬(wàn)元； 4.教育支出凈調(diào)增8 032萬(wàn)元； 5.科學(xué)技術(shù)支出凈調(diào)增138萬(wàn)元；

（三）社?；痤A(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況

社保基金預(yù)算收入67 120萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出64 363萬(wàn)元，收支對(duì)抵，當(dāng)年縣本級(jí)社?；鹗罩ЫY(jié)余2 757萬(wàn)元。

八、縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支和結(jié)余情況

（一）政府性基金預(yù)算收入49 720萬(wàn)元，比年初預(yù)算45 400萬(wàn)元凈調(diào)增4 320萬(wàn)元。主要是：農(nóng)村土地增減掛鉤指標(biāo)調(diào)增收入6 000萬(wàn)元，補(bǔ)充耕地指標(biāo)補(bǔ)償費(fèi)調(diào)增收入3 000萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余收入5 200萬(wàn)元。土地出讓價(jià)款減少收入9 097萬(wàn)元，路燈附加收入停止征收減少收入350萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金減少收入500萬(wàn)元；

(二)政府性基金預(yù)算支出49 536萬(wàn)元，比年初預(yù)算45 288萬(wàn)元凈調(diào)增4 248萬(wàn)元。主要是：征地和拆遷補(bǔ)償支出調(diào)減8397萬(wàn)元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出調(diào)減300萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出調(diào)減200萬(wàn)元，廉租住房支出調(diào)減100萬(wàn)元，公共租賃住房支出調(diào)減100萬(wàn)元，農(nóng)村土地增減掛鉤支出調(diào)增6 000萬(wàn)元，補(bǔ)充耕地支出調(diào)增3 000萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加安排的支出調(diào)減238萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出調(diào)減500萬(wàn)元，根據(jù)上級(jí)政策規(guī)定調(diào)增專項(xiàng)債券付息支出5 000萬(wàn)元；

（三）政府性基金預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況

政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)49 720萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)49 536萬(wàn)元，收支對(duì)抵，當(dāng)年縣本級(jí)政府性基金收支結(jié)余184萬(wàn)元。

九、存在的問(wèn)題和困難

（一）財(cái)政收入方面

1．2016年1月份，閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司入庫(kù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)的企業(yè)所得稅1.3億元，而2017年無(wú)此項(xiàng)稅收入庫(kù)。

2．紫金礦業(yè)公司本部2016年出現(xiàn)虧損，2017年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)用于彌補(bǔ)虧損，上繳企業(yè)所得稅較2016年同期少約1.58億元。

3.受證監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策影響，個(gè)人限售股轉(zhuǎn)讓繳納的個(gè)人所得稅較2016年同期減少約2億元。

4.稅性收入占比下降。2012年-2016年全縣財(cái)政收入中稅性收入占比分別為89.55%、88.13%、75.31%、74.70%、63.59%，2017年稅性收入占比預(yù)計(jì)為58%；而非稅收入占財(cái)政總收入比重越來(lái)越大，使我縣財(cái)政收入結(jié)構(gòu)越來(lái)越不合理，收入質(zhì)量呈下降趨勢(shì)。

（二）財(cái)政支出方面

部分政府投資項(xiàng)目前期工作做的不夠到位，如項(xiàng)目選址、用地審批、環(huán)評(píng)審批、編好可研報(bào)告和可行性報(bào)告等，影響工程實(shí)施進(jìn)度；一些項(xiàng)目雖然已竣工，但工程驗(yàn)收結(jié)算滯后，影響資金的撥付，導(dǎo)致財(cái)政支出進(jìn)度慢，預(yù)算執(zhí)行率低；同時(shí)，由于我縣財(cái)政支出基數(shù)較大，保持一定的增長(zhǎng)速度壓力較大。

十、下一階段工作計(jì)劃

（一）組織財(cái)政收入方面

1．了解并關(guān)注銅價(jià)的變化及銅產(chǎn)量的增減對(duì)稅收的影響。紫金山金銅礦資源稅受今年銅價(jià)格和銅產(chǎn)量較上年相比有較大幅度提升影響；因?yàn)榇缶C商品價(jià)格觸底帶動(dòng)銅價(jià)溫和上漲，紫金

314目進(jìn)展情況及時(shí)撥付給施工單位，提高財(cái)政支出進(jìn)度。

（三）其他財(cái)政工作方面

1.認(rèn)真做好2018年部門預(yù)算和2018-2020年全縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作；鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門多策劃項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)政策、資金。

2.加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，認(rèn)真開(kāi)展政府舉債融資清理整改工作，確保地方政府債務(wù)安全、適度、可控。

第五篇：XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及XX年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及XX年地方財(cái)

政預(yù)算草案報(bào)告

——XX年1月9日縣財(cái)政局局長(zhǎng)在XX縣第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

各位代表：

受縣人民政府委托，我向XX縣第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議報(bào)告XX縣XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及XX年地方財(cái)政預(yù)算草案。請(qǐng)審查。

一、XX年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，財(cái)稅工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)及縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)及中央、省市財(cái)稅工作會(huì)議精神，以開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為動(dòng)力，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“三提五跨越”和諧發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支任務(wù)，按照保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定、保安全、保落實(shí)的工作要求，加強(qiáng)調(diào)查研究，充分把握和利用好國(guó)家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)而出臺(tái)的各項(xiàng)財(cái)政政策，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)支持和幫助，全力支持培植財(cái)源，努力增收節(jié)支，使財(cái)政工作在確保職工工資發(fā)放和職能運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，全力保障了農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)民生領(lǐng)域和新農(nóng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域及解決社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、突發(fā)事件的資金需要。財(cái)政在面對(duì)諸 多困難和問(wèn)題的情況下，運(yùn)行基本平穩(wěn)，為XX經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了必要的資金保障。

財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況：

經(jīng)縣級(jí)決算，全縣地方一般預(yù)算收入完成30068萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)29500萬(wàn)元的101.9%，比上年同期完成的26329萬(wàn)元增3739萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.2%，其中：稅收收入完成25107萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)11.06%，非稅收入完成4961萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)33.25%；地方一般預(yù)算支出完成101067萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)103241萬(wàn)元的97.89%，比上年同期完成的84768萬(wàn)元增16299萬(wàn)元、增長(zhǎng)19.23%。

全縣基金收入完成2187萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)2200萬(wàn)元的99%，比上年同期完成的1832萬(wàn)元增355萬(wàn)元、增長(zhǎng)19.38%；基金支出完成3164萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)3200萬(wàn)元的98.88%，比上年同期完成的4445萬(wàn)元減1281萬(wàn)元、下降28.8%。

財(cái)政收支平衡及地方可用財(cái)力情況：地方一般預(yù)算收入30068萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入71731萬(wàn)元，其中：稅收返還收入2639萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40487萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助28605萬(wàn)元；調(diào)入資金3360萬(wàn)元；上年結(jié)余200萬(wàn)元。合計(jì)總收入105359萬(wàn)元。地方一般預(yù)算支出101067萬(wàn)元，上解支出4086萬(wàn)元。合計(jì)總支出105153萬(wàn)元。收支相抵，地方財(cái)政滾存結(jié)余206萬(wàn)元。地方可用財(cái)力101273 萬(wàn)元，若剔除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入和調(diào)入資金，本級(jí)可用財(cái)力為69308萬(wàn)元，比上年可用財(cái)力57008萬(wàn)元增12300萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.58%，其中：內(nèi)生財(cái)力25982萬(wàn)元，占總財(cái)力的37.5%；外生財(cái)力43326萬(wàn)元，占總財(cái)力的62.5%。

(一)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用進(jìn)一步發(fā)揮

一是全面貫徹落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅讓利政策，支持企業(yè)自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能減排工作。二是抓住機(jī)遇，充分利用好國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)的各項(xiàng)政策措施，加強(qiáng)調(diào)查研究，吃深吃透政策，全力爭(zhēng)取擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目28個(gè)，上級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助資金6308.85萬(wàn)元，縣財(cái)政配套資金537.94萬(wàn)元；安排撥付XX年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1075萬(wàn)元；為10余戶企業(yè)推薦上報(bào)財(cái)政貼息、節(jié)能降耗等項(xiàng)目9個(gè)。三是將扶持工業(yè)發(fā)展作為培植財(cái)源的根本點(diǎn)和支撐點(diǎn)，努力發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，重點(diǎn)支持鋅電公司、鋅電股份公司等重點(diǎn)骨干企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)工作。四是通過(guò)整合部分行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)注入縣融資擔(dān)保公司，使該公司注冊(cè)資本金由1700萬(wàn)元擴(kuò)充到51890萬(wàn)元，其擔(dān)保實(shí)力和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力大為增強(qiáng)。XX年為我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款3000萬(wàn)元提供擔(dān)保，為135個(gè)下崗失業(yè)人員每人3萬(wàn)元的小額貸款提供擔(dān)保。同時(shí)，通過(guò)財(cái)政融資擔(dān)保、貸款貼息等方式，吸引社會(huì)各類資金投入基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。五是推薦上報(bào)省市批準(zhǔn)萬(wàn)興隆工貿(mào)有 限公司為我縣第一家小額貸款公司，注冊(cè)資金1200萬(wàn)元，主要服務(wù)于我縣“三農(nóng)”和縣內(nèi)小企業(yè)；向省市申報(bào)批準(zhǔn)籌劃組建中小企業(yè)融資擔(dān)保公司，注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元。六是全面貫徹落實(shí)下崗失業(yè)人員和大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實(shí)行的“貸免扶補(bǔ)”政策。累計(jì)為195人辦理“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款975萬(wàn)元，財(cái)政貼息21萬(wàn)元。七是竣工驗(yàn)收XX實(shí)施的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3個(gè)、總投資1072.57萬(wàn)元，有效促進(jìn)了項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)。

確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的增收節(jié)支措施進(jìn)一步完善

一是嚴(yán)格財(cái)稅收入目標(biāo)管理，千方百計(jì)組織財(cái)稅收入。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算外資金統(tǒng)籌比例，強(qiáng)化非稅收入管理，努力為財(cái)政增收創(chuàng)造條件。三是積極主動(dòng)向省市財(cái)政部門反映我縣財(cái)政運(yùn)行中存在的主要困難和問(wèn)題，努力爭(zhēng)取省市財(cái)政的大力支持和幫助。四是嚴(yán)格預(yù)算約束，除必須增加的剛性支出外，嚴(yán)格控制其他一般性支出。五是按照“四個(gè)零”增長(zhǎng)的要求，全力控制會(huì)議、接待、出國(guó)出境、車輛經(jīng)費(fèi)支出。六是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測(cè)，確保重點(diǎn)，兼顧一般，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度資金。七是在財(cái)政資金供求矛盾十分突出的情況下，相關(guān)部門密切配合，認(rèn)真分析測(cè)算，千方百計(jì)籌措資金，確保全縣義務(wù)教育學(xué)校教師績(jī)效工資按改革政策如期兌付。

促進(jìn)城鄉(xiāng)和諧發(fā)展的財(cái)政民生政策進(jìn)一步落實(shí)

一是加強(qiáng)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼“一折通”網(wǎng)絡(luò)管理，防止截留挪用和虛報(bào)冒領(lǐng)補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象發(fā)生。全年通過(guò)“一折通”管理發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金3098.8萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期扶持資金412.35萬(wàn)元、油菜補(bǔ)貼315.88萬(wàn)元，通過(guò)其他方式發(fā)放石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼95.76萬(wàn)元。二是進(jìn)一步完善管理制度，加強(qiáng)第二批“866”工程、整鄉(xiāng)推進(jìn)和小康示范村建設(shè)資金管理。全年共組織到位第二批“866”工程建設(shè)資金1500萬(wàn)元、整鄉(xiāng)推進(jìn)建設(shè)資金1700萬(wàn)元、小康示范村建設(shè)資金300萬(wàn)元和新農(nóng)村省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)村18個(gè)、資金270萬(wàn)元。三是籌措配套資金428萬(wàn)元支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。四是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)最低生活保障制度改革。累計(jì)發(fā)放城鎮(zhèn)最低生活保障對(duì)象基本生活費(fèi)625萬(wàn)元；累計(jì)發(fā)放農(nóng)村最低生活保障對(duì)象基本生活費(fèi)1449萬(wàn)元。五是安排撥付資金161.29萬(wàn)元用于全縣高齡補(bǔ)貼和長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放工作。六是全年累計(jì)撥付義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”資金3493萬(wàn)元；累計(jì)撥付寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1905萬(wàn)元；累計(jì)撥付學(xué)校危改專項(xiàng)資金XX萬(wàn)元；撥付職校生國(guó)家助學(xué)金206萬(wàn)元。七是全面貫徹落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需實(shí)行的汽車、摩托車、家電下鄉(xiāng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，累計(jì)兌付補(bǔ)貼資金1143萬(wàn)元。八是全年安排農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目396個(gè)，安排撥付資金741萬(wàn)元。

(四)圍繞提高保障能力的財(cái)政改革進(jìn)一步深化

一是深入調(diào)查研究，認(rèn)真分析測(cè)算，在全縣范圍內(nèi)積極穩(wěn)妥地推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理方式改革；強(qiáng)化人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范財(cái)務(wù)軟件運(yùn)用，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。二是進(jìn)一步規(guī)范國(guó)庫(kù)集中支付改革，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中授權(quán)支付試點(diǎn)范圍。授權(quán)支付試點(diǎn)單位由上年的6戶擴(kuò)大到10戶。三是全面推行部門預(yù)算管理改革。通過(guò)改革，建立和完善部門預(yù)算編制管理制度，科學(xué)合理制定定員定額基本支出標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理。四是以建立規(guī)范、安全、高效的非稅收入征管體系為目標(biāo)，認(rèn)真做好縣非稅收入管理機(jī)構(gòu)的組建工作，為進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，完善公共財(cái)政體系奠定基礎(chǔ)。五是通過(guò)大量基礎(chǔ)信息采集和編錄，對(duì)全縣義務(wù)教育寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行“一折通”管理方式發(fā)放，使補(bǔ)助資金真正落到實(shí)處。

各位代表，XX年在面對(duì)企業(yè)效益下滑、稅收減少、剛性支出快速增長(zhǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，通過(guò)全力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，來(lái)之不易，歸根結(jié)底是縣委統(tǒng)攬全局、科學(xué)謀劃、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是上級(jí)財(cái)政大力支持和幫助的結(jié)果，得力于全縣各級(jí)各部門的共同努力和廣大財(cái)稅干部的辛勤工作。在成績(jī)面前我們要清醒的認(rèn)識(shí)到，由于受金融危機(jī)的影響及我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)的局限，財(cái)政增收難、支出保障難、資金調(diào)度難、財(cái)政償債難、財(cái)政平衡難 的狀況在短時(shí)期內(nèi)難以有效改觀，尚存在著諸多的困難和問(wèn)題，需要我們更好的審時(shí)度勢(shì)、應(yīng)對(duì)解決。

二、XX年地方財(cái)政預(yù)算草案

XX年，全縣經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步趨穩(wěn)回升，國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行積極財(cái)政政策，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，同時(shí)增強(qiáng)政策執(zhí)行的針對(duì)性和靈活性，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收帶來(lái)了新的機(jī)遇。根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體思路，在認(rèn)真分析預(yù)測(cè)未來(lái)一年全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收支狀況的基礎(chǔ)上，提出XX年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生的工作要求，深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央、省市財(cái)稅工作會(huì)議及縣委十一屆八次全會(huì)精神，加強(qiáng)調(diào)查研究，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管，完善增收節(jié)支措施，千方百計(jì)爭(zhēng)取和籌措資金，努力做好收、支、管三篇文章，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展。

依據(jù)上述指導(dǎo)思想，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo), 按照“統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥，打足各項(xiàng)收入，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)”的原則，擬對(duì)XX年地方財(cái)政預(yù)算收支作如下安排：

全縣地方一般預(yù)算收入33075萬(wàn)元，比XX年完成30068萬(wàn)元增3007萬(wàn)元，增長(zhǎng)10％；政府性基金收入XX萬(wàn)元，比XX年完成2187萬(wàn)元減187萬(wàn)元，下降8.55%。

全縣地方一般預(yù)算支出109167萬(wàn)元，比XX年完成 101067萬(wàn)元增加8100萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.01%；政府性基金支出2800萬(wàn)元。在縣級(jí)財(cái)力安排中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出6729萬(wàn)元，縣本級(jí)支出82398萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)基本支出56288萬(wàn)元、項(xiàng)目支出26110萬(wàn)元。

地方一般預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)功能分類：工資福利支出39184萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11818萬(wàn)元，家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出26303萬(wàn)元，企事業(yè)單位補(bǔ)助支出150萬(wàn)元，債務(wù)利息支出1833萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3350萬(wàn)元，基本建設(shè)支出6600萬(wàn)元，其他資本性支出8028萬(wàn)元，其他支出11901萬(wàn)元。

財(cái)政收支平衡情況預(yù)測(cè)：地方一般預(yù)算收入33075萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入66000萬(wàn)元，調(diào)入資金XX萬(wàn)元，合計(jì)101075萬(wàn)元；地方一般預(yù)算支出109167萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出4000萬(wàn)元，支出合計(jì)113167萬(wàn)元。收支缺口12092萬(wàn)元。政府性基金收入XX萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入800萬(wàn)元，合計(jì)2800萬(wàn)元；政府性基金支出2800萬(wàn)元。

預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)

1、人員經(jīng)費(fèi)。按XX年9月底在冊(cè)人員的工資及津貼加上新增工資及津貼計(jì)算；應(yīng)提取的住房公積金、工會(huì)福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)等按規(guī)范后的公務(wù)員工資、事業(yè)單位績(jī)效工資改革后的工資及比例進(jìn)行計(jì)算。

2、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。辦公費(fèi)、車輛交通費(fèi)繼續(xù)執(zhí)行XX年的標(biāo)準(zhǔn)。

3、公檢法司公用經(jīng)費(fèi)。為認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳與公安廳等五部門聯(lián)發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》精神，XX年公安局、交警大隊(duì)、檢察院、法院、司法局公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照該文件執(zhí)行，部門取得的罰沒(méi)收入、行政性收費(fèi)收入全額上繳財(cái)政，其履行職能所需的經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)全額納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行收支脫鉤管理。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。按縣委、縣政府會(huì)議決定和事業(yè)發(fā)展相關(guān)文件以及上年未列支的上級(jí)?？钸M(jìn)行安排。

5、教育、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)：在確保上級(jí)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全額安排外，縣級(jí)按在職教師人均300元/年計(jì)算；工會(huì)福利費(fèi)：工會(huì)費(fèi)安排150萬(wàn)元，福利費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提安排184萬(wàn)元，實(shí)撥教育局工會(huì)、福利費(fèi)284萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)：繼續(xù)按原定補(bǔ)助比例計(jì)算。

6、交警大隊(duì)經(jīng)費(fèi)。納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)按公安標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安排。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理方式改革的要求，XX年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)除按各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)外，全年安排800萬(wàn)元鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

8、其他經(jīng)費(fèi)。村委會(huì)除按標(biāo)準(zhǔn)安排日常公用經(jīng)費(fèi)外，根據(jù)省市文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)：5000人以上的村委會(huì)補(bǔ)助3萬(wàn)元、3000-5000人的村委會(huì)補(bǔ)助2.5萬(wàn)元、3000人以下的村委會(huì)補(bǔ)助2萬(wàn)元，共安排基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)385萬(wàn)元。

三、堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，努力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展

XX年，財(cái)稅工作將認(rèn)真按照全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體思路和“三提五跨越”和諧發(fā)展目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)中央、省市財(cái)稅工作會(huì)議和縣委十一屆八次全會(huì)精神，充分利用好國(guó)家保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生出臺(tái)的一攬子政策措施，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)政策和項(xiàng)目、資金支持，以全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、招商引資、擴(kuò)大內(nèi)需、民生建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)稅源調(diào)查，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化稅收針對(duì)性，使財(cái)政收入在總量穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷提高收入質(zhì)量，增加可用財(cái)力，更好的為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展服務(wù)。

圍繞職能促發(fā)展

一是充分發(fā)揮融資擔(dān)保公司、小額貸款公司等融資平臺(tái)的作用，吸引縣內(nèi)外資金投入基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。二是加強(qiáng)政策研究，支持招商引資，為外來(lái)投資提供良好的財(cái)稅政策環(huán)境。三是積極扶持和促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品稅收對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)率。四是加大項(xiàng)目的儲(chǔ)備、評(píng)審和申報(bào)力度，全力以赴爭(zhēng)取中央和省市在擴(kuò)大內(nèi)需、扶貧開(kāi)發(fā)及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目及資金方面更多的支持。五是進(jìn)一步完善農(nóng)村綜合配套改革，促進(jìn)減人減支，提高人均可用財(cái)力水平，為進(jìn)一步化解鄉(xiāng)村債務(wù)，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難創(chuàng)造條件；加強(qiáng)涉農(nóng)收費(fèi)監(jiān)管，逐步建立完善保護(hù)農(nóng)民利益的機(jī) 制和制度。六是加大支持國(guó)有企業(yè)改革、解困力度，促進(jìn)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益；進(jìn)一步落實(shí)下崗職工再就業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)下崗職工自謀職業(yè)。七是加強(qiáng)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼“一折通”網(wǎng)絡(luò)管理，確保各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金落到實(shí)處；繼續(xù)實(shí)施和支持好“陽(yáng)光培訓(xùn)工程”。八是繼續(xù)做好義務(wù)教育學(xué)校“兩免一補(bǔ)”資金和寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金管理。九是積極籌措資金，實(shí)施好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；全力支持好整鄉(xiāng)推進(jìn)和小康示范村等新農(nóng)村建設(shè)。十是積極向上級(jí)財(cái)政反映財(cái)政運(yùn)行中存在的主要困難和問(wèn)題，努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政最大限度的支持和幫助。

圍繞稅源抓增收

一是認(rèn)真開(kāi)展稅源結(jié)構(gòu)增減變化調(diào)研和轉(zhuǎn)移流動(dòng)排查，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、主要稅種的稅收監(jiān)管力度。二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化稅收征管網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家減稅讓利政策，及時(shí)清理到逾期稅收優(yōu)惠政策，努力堵塞稅收漏洞。三是健全財(cái)稅庫(kù)銀聯(lián)動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)稅征管信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。四是加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入監(jiān)管，提高非稅收入占財(cái)政收入的比重。五是嚴(yán)格財(cái)稅目標(biāo)管理考核，確保財(cái)稅收入應(yīng)收盡收；進(jìn)一步完善縣對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政收入考核辦法。

圍繞改革強(qiáng)管理

一是按照綜合預(yù)算管理的要求，堅(jiān)持公平、公開(kāi)、透明 的原則，進(jìn)一步細(xì)化支出預(yù)算，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合；在保重點(diǎn)的同時(shí)，結(jié)合事業(yè)發(fā)展需要和部門工作實(shí)際，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，不斷提高經(jīng)費(fèi)保障水平。二是進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理方式改革，支持指導(dǎo)好“村財(cái)鄉(xiāng)管”、“組財(cái)村管”工作，全面加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，規(guī)范縣鄉(xiāng)財(cái)政支出行為。三是按照“明確責(zé)任，分類負(fù)擔(dān)”的原則，切實(shí)做好行政政法經(jīng)費(fèi)改革及交警下劃縣管的相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作。四是千方百計(jì)籌措資金，認(rèn)真做好衛(wèi)生系統(tǒng)績(jī)效工資改革和其他事業(yè)單位績(jī)效工資改革工作。

(四)圍繞監(jiān)管求實(shí)效

一是加強(qiáng)財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的溝通與協(xié)調(diào)，構(gòu)筑多層次、全方位的監(jiān)督管理體系。二是繼續(xù)加強(qiáng)民生領(lǐng)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和解決社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、突發(fā)事件資金支出的監(jiān)督檢查及事前、事中、事后的跟蹤問(wèn)效管理。三是嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算和部門預(yù)算，注重分析測(cè)算，加強(qiáng)支出監(jiān)管，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中授權(quán)支付范圍。四是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和規(guī)范預(yù)算追加，把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。五是加強(qiáng)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金管理，確保資金按規(guī)定用途使用。六是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防犯和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。七是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范和完善收支兩條線管理。八是繼續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，為建立防犯“小金庫(kù)”現(xiàn)象發(fā)生的長(zhǎng)效機(jī)制創(chuàng)造條件。

各位代表，XX年是“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是為全縣“十二五”時(shí)期保持財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)打基礎(chǔ)、開(kāi)好頭的關(guān)鍵之年。相信，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，通過(guò)上級(jí)財(cái)政的大力支持和幫助以及全縣各族人民的共同努力，財(cái)稅工作將為XX經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。