QHSE審核巡查工作實(shí)施方案

按照《集團(tuán)×××年上半年QHSE管理體系審核方案》要求，特制定本方案。

一、組織機(jī)構(gòu)及分工

成立審核巡查組，在集團(tuán)QHSE審核工作組的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

組長：副組長：成員：

聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系方式：電子郵箱：

下設(shè)三個(gè)巡查小組。

第一巡查小組

組長：副組長：成員：HSE監(jiān)督1人（第一輪×××）、審核員1人（第一輪×××）

巡查單位：

第二巡查小組

組長：副組長：成員：HSE監(jiān)督1人（第一輪×××）、審核員1人（第一輪×××）

巡查單位：

第三巡查小組

組長：副組長：成員：HSE監(jiān)督1人（第一輪×××）、審核員1人（第一輪×××）

巡查單位：

二、巡查時(shí)間

×××年×××月×××日至×××月×××日。

審核巡查分階段進(jìn)行，每兩周進(jìn)行一輪，每輪結(jié)合質(zhì)量安全環(huán)保工作實(shí)際分別確定各組巡查重點(diǎn)內(nèi)容。

三、巡查方式

1.采取“四不兩直”方式進(jìn)行管理督查、巡查。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵崗位、要害部位組織暗訪，對(duì)特殊時(shí)段、敏感時(shí)期、節(jié)假日及休息日組織抽查和“回頭看”。

2.運(yùn)用訪談、座談、查閱資料、現(xiàn)場查看等方法，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員安全環(huán)保意識(shí)、能力和履職情況進(jìn)行審核評(píng)估。

3.應(yīng)用審核管理信息系統(tǒng)考試模塊，對(duì)相關(guān)單位助理以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全環(huán)保履職能力考評(píng)。

4.列席相關(guān)單位生產(chǎn)、經(jīng)營、安全會(huì)議，了解各單位安全環(huán)保形勢分析、存在的問題和整改措施的情況。

四、巡查主要內(nèi)容

1.集團(tuán)質(zhì)量安全環(huán)保重點(diǎn)工作落實(shí)情況，以及各單位年度安全環(huán)保重點(diǎn)工作部署實(shí)施情況。

2.集團(tuán)審核啟動(dòng)會(huì)精神傳達(dá)貫徹情況，以及各單位內(nèi)審工作安排落實(shí)情況。

3.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部安全環(huán)保履職情況，安全責(zé)任清單的制定、公示和執(zhí)行情況，以及個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

4.對(duì)各類審核檢查問題整改和審核建議落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)督查。對(duì)涉及“四條紅線”、“五個(gè)零容忍”，較大及以上隱患、同類問題重復(fù)發(fā)生和整改不力等情況，追溯管理根源和責(zé)任，對(duì)不履職、不作為的單位、領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。

5.集團(tuán)交辦的其他專項(xiàng)巡查任務(wù)。

五、工作要求

1.嚴(yán)格工作紀(jì)律。參加審核巡查的人員在巡查期間原則上與原單位工作脫鉤，集中精力做好審核巡查工作。審核巡查人員要“敢”字當(dāng)頭、全面從嚴(yán)，敢于“唱黑臉”，不當(dāng)“老好人”。巡查過程中要嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題要立得住、叫得準(zhǔn)，反映問題要實(shí)事求是、客觀準(zhǔn)確。要保證巡查過程中所有信息準(zhǔn)確、完整和一致。問題清單及有關(guān)資料要落實(shí)保密責(zé)任，妥善保管，防止遺失。

2.認(rèn)真編制報(bào)告。審核巡查不能蜻蜓點(diǎn)水、走馬觀花，一定要做扎實(shí)、做出效果，既要有覆蓋面，又要有深度。審核巡查組要及時(shí)匯總巡查過程中了解的情況和發(fā)現(xiàn)的問題，剖析問題產(chǎn)生原因，提出有針對(duì)性的意見建議。每輪審核巡查結(jié)束后，要編制審核巡查報(bào)告，連同相關(guān)證據(jù)及時(shí)歸檔。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職考評(píng)結(jié)果，要列入安全環(huán)?？冃Э己恕?/p>

3.做好咨詢輔導(dǎo)。在審核巡查的過程當(dāng)中，審核巡查組要當(dāng)參謀、做咨詢，發(fā)揮自身優(yōu)勢，及時(shí)解疑釋惑、全力宣傳輔導(dǎo)、真誠加油鼓勁，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮有感領(lǐng)導(dǎo)作用，牢固樹立安全環(huán)保意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。

4.嚴(yán)肅問題處置。審核巡查組在巡查工作中發(fā)現(xiàn)的一般問題，可以在保留相關(guān)證據(jù)后，當(dāng)場指出并提出整改建議。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重要情況和重大問題，要及時(shí)向集團(tuán)審核工作組報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部在履行安全監(jiān)管職責(zé)過程中違法違規(guī)違紀(jì)，在安全環(huán)保方面不作為、亂作為或者失職瀆職、濫用職權(quán)，及時(shí)報(bào)告集團(tuán)紀(jì)委辦公室。