第一篇：一體化管理體系工作總結(jié)

2015年一體化管理工作總結(jié)

按照院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的工作要求，現(xiàn)將我部門2015年一體化管理體系的運(yùn)行情況總結(jié)如下：

一、體系運(yùn)行總體情況

部門按照一體化管理體系要求制定了2015年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和危險(xiǎn)源辨識(shí)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表。2015年12月10日，部門接受了院一體化管理體系內(nèi)部審核，未發(fā)現(xiàn)明顯問(wèn)題。

在質(zhì)量管理方面，本年度部門共提交項(xiàng)目總體（年度）設(shè)計(jì)6份，參與設(shè)計(jì)12份；完成野外驗(yàn)收3項(xiàng)，參與完成野外驗(yàn)收8項(xiàng)；提交成果專項(xiàng)報(bào)告10份，優(yōu)良率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理目標(biāo)。

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到了較好的預(yù)防和控制，全年做到無(wú)生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

二、體系運(yùn)行存在的問(wèn)題

在質(zhì)量管理方面，個(gè)別項(xiàng)目存在資料缺乏有效標(biāo)識(shí)，記錄不全，存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象，下步將加強(qiáng)項(xiàng)目資料管理水平。

三、體系持續(xù)改進(jìn)的建議

希望院對(duì)職工加大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的重視和參與程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)控制程序要求。院整體管理體系工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以便落到實(shí)處。

四、總結(jié)

從一體化管理體系正式實(shí)施以來(lái)，在管理者代表的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)部門全體職工的共同努力，各項(xiàng)工作都能按照院制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制，順利達(dá)到了部門制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。事實(shí)證明部門一體化管理體系運(yùn)行總體正常有效。下一步部門將加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實(shí)際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行，切實(shí)做到“凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督”。

第二篇：QHSE一體化管理體系學(xué)習(xí)心得

QHSE體系文件學(xué)習(xí)心得

近期，在分公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下，對(duì)公司下發(fā)的QHSE一體化管理體系文件進(jìn)行了系統(tǒng)的閱讀和學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，使我對(duì)公司2012版體系文件有了初步的認(rèn)知和以下三點(diǎn)體會(huì)：

1、對(duì)QHSE一體化管理體系文件更加明晰

通過(guò)對(duì)文件的閱讀和學(xué)習(xí)，了解了質(zhì)量、環(huán)境、安全三種管理體系的發(fā)展和聯(lián)系，三種管理體系對(duì)象不同，但管目標(biāo)一致，均作用于企業(yè)組織的生產(chǎn)過(guò)程，存在密不可分的內(nèi)在聯(lián)系，都是按照PDCA循環(huán)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)一體化管理體系的建立，可以避免工作重復(fù)和效率低下，可以達(dá)到組織的管理效果最佳，從而達(dá)到節(jié)約管理資源，提高企業(yè)整體效益的目的，三個(gè)體系相輔相成、相互促進(jìn)、密不可分。

通過(guò)學(xué)習(xí)體系管理文件，明確了管理體系建立的必要性，從而全心全力的協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立健全各項(xiàng)相應(yīng)工作流程，使管理更加規(guī)范，改變過(guò)去職責(zé)不明、接口不清等管理弊端。

2、使我的工作目標(biāo)更加明確

通過(guò)對(duì)體系文件和管理手冊(cè)及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，使我熟悉了整個(gè)體系的構(gòu)成和相互之間的關(guān)系。對(duì)于自己的崗位和相應(yīng)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，有了明確的標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)所負(fù)責(zé)的工作目標(biāo)根

據(jù)總公司的目標(biāo)進(jìn)行合理分解，落實(shí)到相應(yīng)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，納入考核，提出改進(jìn)意見，實(shí)施管理評(píng)審，保證所負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成的各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)要高于公司制定的目標(biāo)和指標(biāo)。

3、形成牢固的過(guò)程控制和遵守制度流程觀念

通過(guò)對(duì)體系文件和管理手冊(cè)及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到了過(guò)程控制的重要性，只有在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中進(jìn)行了精細(xì)化的過(guò)程控制，才不會(huì)讓預(yù)期制定的各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)只空洞的存在于文件中。

同時(shí)也認(rèn)識(shí)到遵守制度的重要性，一切按章辦事，不能隨意省略更改流程；不僅員工要遵守公司的規(guī)章制度，領(lǐng)導(dǎo)干部更要遵守；特別強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，制定了計(jì)劃就必須認(rèn)真執(zhí)行，公司下達(dá)的重點(diǎn)工作計(jì)劃是不能打折扣的。

正如體系文件中所述“在當(dāng)前各行各業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的前提下，抓住機(jī)遇，迎合管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)大趨勢(shì)，建立健全QHSE綜合管理體系并取得相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，是開啟21世紀(jì)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鑰匙，體現(xiàn)了企業(yè)管理者著眼于未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光?！盦HSE一體化綜合管理體系是將企業(yè)的質(zhì)量（Quality）、健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）管理體系進(jìn)行整合，將這些組織目標(biāo)融為一體的綜合管理體系。它是對(duì)企業(yè)管理資源進(jìn)行整合的探

索與嘗試，這已成為企業(yè)實(shí)施有效管理的趨勢(shì)和潮流。它為企業(yè)全面提高管理水平，加強(qiáng)綜合實(shí)力，提供了管理手段和工具。是目前企業(yè)管理方面全世界公認(rèn)的先進(jìn)管理體系。

今后，我將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，并結(jié)合自身所處崗位對(duì)文件中涉及到的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有針對(duì)性的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)體系的理解和運(yùn)用，在今后的工作中能學(xué)以致用，協(xié)助亞太部領(lǐng)導(dǎo)提高分公司整體管理水平，為實(shí)現(xiàn)分公司管理系統(tǒng)化、流程化、規(guī)范化、精細(xì)化，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第三篇：一體化管理體系貫標(biāo)100問(wèn)

一體化管理體系貫標(biāo)100問(wèn)

1.東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司一體化管理體系方針是什么？(全員掌握)

科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)高效，創(chuàng)名求精，顧客至上；遵守法規(guī)，控制污染，清潔生產(chǎn)，綠色環(huán)保；以人為本，安全文明，保障健康，持續(xù)改進(jìn)。2.東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)有哪些？(全員掌握)

1）納入不良品率≤54ppm;2）杜絕重大質(zhì)量事故;3）鞏固安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)創(chuàng)建成果；4）員工滿意度（%）≥85%;5）顧客滿意度≥96分;6）杜絕各類重大安全生產(chǎn)與環(huán)境污染事故；7）輕傷發(fā)生率為零、職業(yè)病=0；8）重大危險(xiǎn)源與重大環(huán)境因素控制率達(dá)100%；9)節(jié)能減排：COD排放量下降1.5%，萬(wàn)元增加值能耗下降6%；10)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系通過(guò)第三方監(jiān)督審核。

3.你了解公司一體化管理手冊(cè)14處變化的具體內(nèi)容嗎？(了解)

1）標(biāo)準(zhǔn)號(hào)由ISO/TS16949:2002更改為ISO/TS16949:2009；ISO9001:2000更改為ISO9001:2008。2）手冊(cè)編號(hào)統(tǒng)一規(guī)定為：DFCPQEOMS-2009，版本號(hào)：A/1（即A版本，第1次修訂）。

3）手冊(cè)第4章節(jié)對(duì)工序外包過(guò)程控制類型和程序做出了規(guī)定。修訂為：本公司工序外包過(guò)程包括：陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆，金屬材料配送。陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆等表面處理質(zhì)量控制，供應(yīng)商控制耐鹽霧試驗(yàn)等性能指標(biāo)，外包工序廠家每向質(zhì)量部提交試驗(yàn)報(bào)告，公司質(zhì)量部控制表面處理厚度等物理指標(biāo)；金屬材料配送廠家控制金屬材料的鋼廠、爐批號(hào)、提供材質(zhì)報(bào)告等原鋼廠信息，公司質(zhì)量部控制材料型號(hào)、規(guī)格尺寸等指標(biāo)。外包工序其他管理要求參照本手冊(cè)7章節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制”2.7條款要求一致。手冊(cè)第4章節(jié)總要求，將“識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程?”修訂為“確定質(zhì)量管理體系過(guò)程?”。5）手冊(cè)第5章節(jié)管理者代表應(yīng)由總經(jīng)理在本公司的管理層中指定一名為管理者代表。6）手冊(cè)第6章節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施部分明確了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)由技術(shù)開發(fā)部按照公司“計(jì)算機(jī)管理辦法（軟硬件）”規(guī)定管控。

7）手冊(cè)第7章節(jié)明確了本公司只涉及制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，在制造過(guò)程開發(fā)中著重關(guān)注于事前防錯(cuò)，而不是事后找出錯(cuò)誤/探測(cè)。8）手冊(cè)第7章節(jié)明確了設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的方式進(jìn)行并記錄。9）手冊(cè)第7章節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出澄清了所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。（比原描述更清楚）10）手冊(cè)第7章節(jié)顧客財(cái)產(chǎn)部分，增加了顧客個(gè)人信息也屬于顧客財(cái)產(chǎn)的描述。

11）手冊(cè)第7章節(jié)將“監(jiān)視和測(cè)量裝置”統(tǒng)一更改為“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備”。12）手冊(cè)第8章節(jié)顧客滿意度測(cè)量增加了內(nèi)容，“監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度可以從以下幾個(gè)方面獲得信息：顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等信息，還要包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)視；業(yè)績(jī)的指標(biāo)應(yīng)基于客觀數(shù)據(jù)，包括但不局限于：ppm、顧客生產(chǎn)中斷/退貨、交付及時(shí)率、關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知等?”（比原描述更清晰）13）手冊(cè)第8章節(jié)糾正措施，將評(píng)審措施的有效性變更為評(píng)審糾正措施的有效性 14）手冊(cè)第8章節(jié)預(yù)防措施，將評(píng)審措施的有效性變更為評(píng)審預(yù)防措施的有效性。

4.何謂一體化管理體系？(掌握)

--一體化管理體系是指：ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特定要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三大管理體系的通稱。也是三合一整合型管理體系。

5.公司一體化管理體系管理者代表是誰(shuí)？(掌握)

--公司質(zhì)量管理體系管理者代表由張波擔(dān)任，安全環(huán)境管理體系管理者代表由王和安擔(dān)任。

--公司一體化管理體系顧客代表由誰(shuí)擔(dān)任？按照國(guó)際慣例，顧客代表由質(zhì)量部長(zhǎng)擔(dān)任。(掌握)6．建立一體化管理體系有哪些好處？(了解)

1）改進(jìn)了產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量。2）融進(jìn)了全球汽車行業(yè)的教訓(xùn)和好的經(jīng)驗(yàn)。3）為全球采購(gòu)提供附加可信度。4）為組織/分包商供應(yīng)鏈的開發(fā)和一致性提供一套全球的質(zhì)量體系方法。5）減少變差，浪費(fèi)，提高效率。6）減少第二方審核。7）減少多次第三方認(rèn)證的需求。8）為全球質(zhì)量體系要求提供一種共同語(yǔ)言。9）為公司提高質(zhì)量、環(huán)境、安全管理提供了一個(gè)科學(xué)、有效的管理手段。10）樹立良好的品牌形象。

7.我公司貫徹OHSAS18001：2001標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中識(shí)別了哪些重大OHS危險(xiǎn)源？(掌握)

1）噪聲排放損害聽力，影響居民休息；2）機(jī)械動(dòng)作造成人體傷害；工件飛出造成傷害；違章作業(yè)造成傷害；設(shè)備老化防護(hù)不當(dāng)造成傷害；3）過(guò)熱、過(guò)壓、閥損壞引起的火災(zāi)爆炸，造成人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失；4）物體高空墜落，打擊傷害；撞擊機(jī)床財(cái)產(chǎn)損失；撞擊工件傷人及財(cái)產(chǎn)損失；5）車輛故障或違章駕駛引起的人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失；6）維護(hù)、儲(chǔ)存不當(dāng)引起的泄漏、爆炸、中毒引發(fā)事故造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失；7）物體墜落打擊傷害，人員高空墜落傷害；8）電氣設(shè)備及設(shè)施故障或違章作業(yè)引起觸電、電擊、電燒傷；9）堆放不當(dāng)、翻塌，造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失；10）機(jī)械未斷電、未警示、機(jī)械誤動(dòng)作、電擊造成的人體傷害；狹小空間缺氧窒息；11）機(jī)床突然啟動(dòng)造成人身傷害。

8.產(chǎn)品不合格的原因主要從以下幾方面分析：(掌握)

1）人員素質(zhì)方面：未培訓(xùn)；質(zhì)量意識(shí)差；2）機(jī)器方面：用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、工裝、設(shè)備或設(shè)施存在故障、誤操作或不合格；3）文件方面：文件規(guī)定不當(dāng)或未書面文件；計(jì)劃安排不當(dāng)；過(guò)程控制不當(dāng)?shù)龋?）材料方面：材質(zhì)存在問(wèn)題；未材料；資源不不足等；5）環(huán)境方面：工作環(huán)境不適宜；溫度、濕度、光照度不符合等；6）檢驗(yàn)方面：誤操作；未規(guī)定；規(guī)定不適宜等。

9.PDCA循環(huán)工作法包括哪四個(gè)階段、八個(gè)步驟？(理解)

P—計(jì)劃階段：以提高質(zhì)量，降低消耗為目標(biāo)，通過(guò)分析診斷，制訂改進(jìn)目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的具體措施和方法。包括四個(gè)步驟：第一步：分析現(xiàn)狀，找出存在的主要質(zhì)量問(wèn)題，盡可能用數(shù)據(jù)加以說(shuō)明。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖、調(diào)查表等。第二步：分析產(chǎn)生主要質(zhì)量問(wèn)題的各種影響因素。要逐個(gè)問(wèn)題、逐個(gè)影響因素詳加分析。使用方法，可用因果分析圖。第三步：找出各種影響因素中的主要因素?？捎门帕袌D和散布圖。第四步：針對(duì)影響質(zhì)量的主要因素，制訂措施，提出改進(jìn)計(jì)劃、并預(yù)計(jì)其效果。常采用對(duì)策表形式。

D—實(shí)施階段：按照已制訂的計(jì)劃內(nèi)容，執(zhí)行實(shí)施。第五步：按既定計(jì)劃執(zhí)行實(shí)施。

C—檢查階段：對(duì)照計(jì)劃要求檢查、驗(yàn)證執(zhí)行的效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行中的問(wèn)題。

第六步：檢查、驗(yàn)證措施執(zhí)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖等。

A--總結(jié)階段：把成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，訂成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度，鞏固成績(jī)；對(duì)存在問(wèn)題，提出進(jìn)一步改進(jìn)意見，納入下一個(gè)PDCA循環(huán)。第七步：對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，把成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定之中，鞏固已取得的成績(jī)。第八步：提出這一循環(huán)尚未解決的問(wèn)題，轉(zhuǎn)入下一次PDCA循環(huán)。10.何謂“三自一控”？(掌握)

“三自一控”是指操作者的“自檢、自分、自作標(biāo)記，控制自檢正確率”。其中“三自”是手段，“一控”是目的。我公司現(xiàn)階段開展的質(zhì)量自

控就是指“三自一控”。自檢：操作者按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)、工藝或作業(yè)指導(dǎo)書等文件中所規(guī)定的項(xiàng)目、頻次的要求，對(duì)自已加工的工件進(jìn)行檢測(cè)。如有記錄的規(guī)定，還必須做好記錄。自分：操作者將自已加工的工件通過(guò)判斷合格與不合格后，必須使之分別堆放。其目的在于嚴(yán)格將不合格品進(jìn)行隔離，以保證不合格品不流入下道工序。自作標(biāo)記：操作者將自已加工的合格品打上標(biāo)記。這個(gè)標(biāo)記是加工者的代號(hào)，表示該工件是由本人加工出來(lái)的，質(zhì)量由本人負(fù)責(zé)。其目的是一旦發(fā)生某種質(zhì)量事故具有可追溯性。控制自檢正確率：操作者控制自已檢測(cè)的工作正確率，用以對(duì)“三自一控”活動(dòng)的控制。其目的是達(dá)到操作者自已控制加工件的質(zhì)量。

11.何謂“三按”？--按產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行生產(chǎn)。(掌握)

12.何謂“五不準(zhǔn)”？--不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的毛坯不加工，不合格的零部件不轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。(掌握)

13.質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是什么？1)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 2)領(lǐng)導(dǎo)作用； 3)全員參與； 4)過(guò)程方法；5)管理的系統(tǒng)方法；6)持續(xù)改進(jìn)； 7)基于事實(shí)的決策方法； 8)與供方互利的關(guān)系。(掌握)14．工序賠償包括哪些內(nèi)容？(理解)

--工序賠償主要指對(duì)質(zhì)量自控而言，要求在作業(yè)過(guò)程中對(duì)毛刺、缺邊、少孔、變形、孔錯(cuò)位、開裂、皺紋、少工序、開焊、漏焊、漏裝、錯(cuò)裝、色差、劃傷等目視可以鑒別的外觀不良進(jìn)行質(zhì)量自我管控，若沒(méi)有控制到位，造成不良品流到下道工序，則執(zhí)行工序賠償。即：

分廠內(nèi)部賠償標(biāo)準(zhǔn)：若本工序操作者對(duì)外觀不良沒(méi)有采取100%目視進(jìn)行質(zhì)量自控，流入下道工序，下道工序操作者通過(guò)100%目視或與首件比較自檢出上道工序制造的上述不良品，則按5元/件標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)下道工序操作者，同時(shí)，按照10元/件標(biāo)準(zhǔn)考核上道工序操作者。

若下道工序操作者經(jīng)過(guò)100%目視、自檢，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上道工序制造的不良品，并“過(guò)手”加工轉(zhuǎn)序流出到下道工序，則由該操作者按10元/件標(biāo)準(zhǔn)賠償，不予追究上道工序的責(zé)任。

--分廠間賠償原則及標(biāo)準(zhǔn)：不良品流出分廠，被其他分廠操作工通過(guò)100%目視自檢挑選出來(lái)，則按5元/件標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)，由上道工序按10元/件標(biāo)準(zhǔn)賠償。

--流出公司的不良品賠償原則及標(biāo)準(zhǔn)：若客戶沒(méi)有報(bào)怨，則由制造單位/操作者按照10元/件賠償。若客戶有報(bào)怨或索賠/考核，則由制造單位/操作者按照20元/件賠償，并承擔(dān)考核、索賠費(fèi)用的30%。

15.質(zhì)量成本有幾部分構(gòu)成？--為提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展質(zhì)量活動(dòng)所支付的所有費(fèi)用。質(zhì)量成本由預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部故障成本、外部故障成本構(gòu)成。(了解)

16.內(nèi)部故障成本是指哪些方面？--指在公司內(nèi)部由于制造過(guò)程所產(chǎn)生的各種質(zhì)量缺陷所造成的損失。包括產(chǎn)品損失、返修費(fèi)、返工費(fèi)、停工損失費(fèi)、處理不合格等費(fèi)用。(了解)

17.外部故障成本是指哪些方面？--指產(chǎn)品出公司銷售后，由于產(chǎn)品達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量要求而支付的費(fèi)用。主要包括：退貨損失、客戶維修費(fèi)、訴訟費(fèi)、折價(jià)損失等費(fèi)用。

18.質(zhì)量自控口訣還記得嗎？(掌握)---設(shè)備工裝要檢查，符合要求才能用。認(rèn)真檢查半成品，狀態(tài)合格再生產(chǎn)。認(rèn)真閱讀指導(dǎo)書，掌握重點(diǎn)記心里。了解設(shè)備和產(chǎn)品，心中有數(shù)才不虛。首件生產(chǎn)要確認(rèn)，中檢末檢要認(rèn)真。生產(chǎn)過(guò)程勤觀察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即隔離。輕拿輕放擺整齊，防止零件有磕碰。對(duì)待本序不良品，不接不干不傳遞。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要認(rèn)真，做好標(biāo)識(shí)防混淆。積極參與分析會(huì)，不斷學(xué)習(xí)強(qiáng)自己。19.防錯(cuò)：產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。(掌握)

20.公司倡導(dǎo)的質(zhì)量榮辱觀是什么？(理解)--以祟尚質(zhì)量為榮，以漠視質(zhì)量為恥；以主動(dòng)預(yù)防為榮，以被動(dòng)應(yīng)付為恥；以遵守工藝為榮，以有章不循為恥；以技能提升為榮，以安于現(xiàn)狀為恥；以嚴(yán)格把關(guān)為榮，以弄虛作假為恥；以持續(xù)改善為榮，以不思進(jìn)取為恥；以服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)為榮，以忽視現(xiàn)場(chǎng)為恥；以顧客滿意為榮，以顧客報(bào)怨為恥！

21.第四版PFMEA是通過(guò)哪些方式實(shí)現(xiàn)的？（管理技術(shù)人員掌握）--識(shí)別并評(píng)估過(guò)程功能和要求；識(shí)別并評(píng)估產(chǎn)品和過(guò)程的潛在失效模式，以及它們對(duì)過(guò)程和顧客的影響；識(shí)別制造或裝配過(guò)程的潛在原因；識(shí)別過(guò)程變理，注重降低發(fā)生頻度的過(guò)程控制，或增加失效條件的探測(cè)度；為預(yù)防/糾正措施的和控制建立一套優(yōu)先順序級(jí)系統(tǒng)。

22.預(yù)知性維護(hù)：基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)知可能的失效模式而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)。理解為：屬于提高、突破的范疇，指主動(dòng)采取新材料、新工藝、新技術(shù)、新裝備/部件減少維護(hù)或者避免維護(hù)的活動(dòng)。(掌握)

23.預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出。理解為：屬于維持、保持原有水平的范疇，指按照檢修保養(yǎng)計(jì)劃采取維護(hù)性活動(dòng)，也是指在發(fā)生故障前采取諸如更換易損配件、加油、恢復(fù)精度等活動(dòng)。預(yù)知性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)均是指在設(shè)備、工裝發(fā)生故障前采取的活動(dòng)，而非是排除故障本身。(掌握)

超額運(yùn)費(fèi)：由于產(chǎn)生額外交付而導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（這可能會(huì)因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）。(了解)24.何時(shí)進(jìn)行PFMEA分析？（管理技術(shù)人員掌握）

PFMEA是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，它應(yīng)當(dāng)：在可行性論證階段或之前啟動(dòng)；在生產(chǎn)設(shè)備、工裝之前啟動(dòng)；考慮從單個(gè)零部件到總成的所有制造操作；包括工廠內(nèi)所有可能影響制造和裝配操作的過(guò)程，例如：發(fā)運(yùn)，接收，材料運(yùn)輸，存儲(chǔ)等。

25.第四版FMEA與第三版FMEA在決定預(yù)防措施的優(yōu)先級(jí)別方面有哪些變化？（管理技術(shù)人員掌握）—第四版FMEA不推薦采用RPN值的大小作為采取預(yù)防措施的判定標(biāo)準(zhǔn)。它建議先考慮嚴(yán)重度S，再考慮頻度O，或考慮S×O。最后，考慮降低探測(cè)度D。

26.特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、產(chǎn)品的配合、功能，或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。(管理技術(shù)人員掌握)27.安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。（安全是不發(fā)生不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的一種狀態(tài)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的程度是合理的，在經(jīng)濟(jì)、身體、心理上是可承受的，即可認(rèn)為處在安全狀態(tài)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到不可接受的程度時(shí)，則形成不安全狀態(tài)）。

28.不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)：超出了法律法規(guī)的要求；超出了方針、目標(biāo)和企業(yè)規(guī)定的其他要求；超出了人們普遍接受程度要求等。29.職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。30.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。31.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。

32.風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

33.可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。34.危險(xiǎn)：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。35.危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

36.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

37.持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)一體化管理體系總體績(jī)效，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境安全方針，組織強(qiáng)化一體化管理體系的過(guò)程。38.相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。

39.職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。

40.不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

41.ISO9001：2008說(shuō)的過(guò)程方法包含什么意思？為使組織有效運(yùn)作，必須識(shí)別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。通常使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)可視為過(guò)程。通常，一個(gè)過(guò)程的輸出直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過(guò)程方法”。

42.誰(shuí)有權(quán)停止生產(chǎn)？為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，公司授權(quán)檢查員有權(quán)下達(dá)停止生產(chǎn)的權(quán)力；停止生產(chǎn)后，相關(guān)部門采取措施，當(dāng)達(dá)到產(chǎn)品要求時(shí)，由檢查員下達(dá)恢復(fù)生產(chǎn)的指令。(全員掌握)

43.顧客代表的職責(zé)主要有哪些？1）參與生產(chǎn)件放行；2）工程放行；3）選擇特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；4）-識(shí)別顧客需求并與顧客溝通。(管理技術(shù)人員掌握)

44.何為3的3次方工程？三全：全面、全過(guò)程、全員；三不：不接收不良、不制造不良、不放行不良；三步曲：質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)；3的3次方工程的核心就是“三不”，也就是全數(shù)質(zhì)量保證，零缺陷的理念。

45.何為“三毛”專項(xiàng)治理活動(dòng)？指對(duì)“毛坯、毛刺、拉毛”沖壓件外觀質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)治理活動(dòng)。46.何為“三焊”專項(xiàng)治理活動(dòng)？指對(duì)“焊點(diǎn)、焊縫、焊渣”焊接質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)治理活動(dòng)。47.何為“三具”專項(xiàng)治理活動(dòng)？指是對(duì)“三毛”、“三焊”專項(xiàng)治理活動(dòng)的延伸，對(duì)“模具、夾具、輔具”存在的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)治理活動(dòng)。48.何為“檢驗(yàn)狀態(tài)目視化”？是指對(duì)首檢、中檢、末件、自檢的零件采用記號(hào)筆打上標(biāo)記。(全員掌握)49.操作工自檢具體要求？(操作工掌握)

操作工依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行首檢（2件）、中檢（3件/小時(shí)）、末檢（3件），并將自檢結(jié)果寫在零件上，內(nèi)容包括：①零件號(hào)、工序號(hào)，如53N-01551，共3序，第2序；②自檢項(xiàng)目及自檢結(jié)果，如∮

5、∮6孔，實(shí)測(cè)為∮5.02、∮5.98；③操作工卡號(hào)，如0449；④自檢順序號(hào)，如 ：首

1、首

2、中

1、中

2、中

3、末

1、末

2、末3等；⑤發(fā)現(xiàn)異常，或不合格，則立即停機(jī)，向班長(zhǎng)、檢查員報(bào)告；

⑥并將自檢的零件放在自控臺(tái)上，作為評(píng)價(jià)是否自控的依據(jù)；⑦裝箱時(shí)，將自檢零件分別整齊地?cái)[放在工位器具的最上層，可以起到追溯、區(qū)分左右件的作用；⑧本批生產(chǎn)任務(wù)完成，由操作工將末3（拉延、壓彎件）放入拉延、壓彎模腔內(nèi)，作為下批生產(chǎn)的首件；⑨填寫零件卡片，并將操作工卡號(hào)填寫在零件卡片操作工欄目，作為質(zhì)量責(zé)任追究的依據(jù)。50.班長(zhǎng)/質(zhì)量員互檢具體要求和作法？ ①頻次：2次/天（上午、下午各一次）；②依據(jù)：作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的項(xiàng)目及1的規(guī)定；③記錄：將確認(rèn)時(shí)間、班長(zhǎng)的卡號(hào)記在零件上；④將每天互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題在班前會(huì)上通報(bào)；⑤每月質(zhì)量分析報(bào)告中統(tǒng)計(jì)、分析自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不良品率和存在的問(wèn)題。51.檢查員專檢確認(rèn)要求有哪些？(檢查員掌握)檢查員依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行首檢（3件）、中檢（3件/小時(shí)）、末檢（3件），并將專檢結(jié)果寫在零件和檢查員“三檢制“記錄本上，內(nèi)容包括：①零件號(hào)、工序號(hào)；②檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果；③判定；④檢驗(yàn)員姓名或蓋檢查員印章；⑤檢驗(yàn)順序號(hào)，如首

1、首

2、首

3、中

1、末2等；⑥并將檢驗(yàn)的零件放在自控臺(tái)上，作為評(píng)價(jià)其工作量的依據(jù)；⑦若該工序配置有檢具，則將末件（末2，合格品）放置在檢具上，作為下批首檢的依據(jù)；并將異常情況或需要關(guān)注的特性用記號(hào)筆標(biāo)注；⑧督促操作工、班長(zhǎng)按照4.1.1、4.1.2執(zhí)行。52.游標(biāo)卡尺的主尺刻度的最小讀數(shù)值為1mm，游標(biāo)的最小讀數(shù)值為0.02mm。53.國(guó)家安全生產(chǎn)方針是“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”。(全員掌握)54.工傷保險(xiǎn)費(fèi)由用人單位按時(shí)繳納，職工個(gè)人不繳納。

55.從業(yè)人員有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題提出批評(píng)、檢舉、控告，有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。

56.公司危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練（KYT）工作的目的是為提高員工的危險(xiǎn)感知程度和安全防護(hù)意識(shí)與自我防護(hù)能力，有效地預(yù)防和控制、降低不安全行為導(dǎo)致的傷亡事故，促進(jìn)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作持續(xù)改進(jìn)、全面提高。

57.公司危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練（KYT）工作介紹：為提高員工的危險(xiǎn)感知程度和安全防護(hù)意識(shí)與自我防護(hù)能力，有效地預(yù)防和控制、降低不安全行為導(dǎo)致的傷亡事故，促進(jìn)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作持續(xù)改進(jìn)、全面提高，公司今年在生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位開展危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練（以下簡(jiǎn)稱KYT）工作。并設(shè)定以下4個(gè)目標(biāo)：（1）100%的班組KYT活動(dòng)制度化；（2）促進(jìn)公司和各單位安全挑戰(zhàn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（3）促進(jìn)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、防護(hù)用品配戴的規(guī)范化；（4）創(chuàng)建4個(gè)公司級(jí)安全健康示范班組，1個(gè)東風(fēng)實(shí)業(yè)公司級(jí)安全健康示范班組。58.KYT診斷標(biāo)準(zhǔn)共分9個(gè)方面，分別是：（1）、員工危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練（KYT）的實(shí)施；（2）、管理者定期安全巡視的實(shí)施；（3）、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施；（4）、設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施；（5）、作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施；（6）、“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施；（7）、班前安全會(huì)的實(shí)施；（8）、事故信息快遞與共享的實(shí)施；（9）、標(biāo)準(zhǔn)化班組管理的實(shí)施。

59.質(zhì)量記錄的作用？是證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，二是可供質(zhì)量追溯和分析之用。60.對(duì)出現(xiàn)的不合格一般采取的控制方法：及時(shí)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。(全員掌握)61.質(zhì)量檢驗(yàn)的職能包括質(zhì)量檢查職能、預(yù)防職能和質(zhì)量信息報(bào)告職能。62.報(bào)廢用紅漆打上標(biāo)識(shí)；返工（修）用黃漆打上標(biāo)識(shí)（或掛黃色標(biāo)識(shí)）。(全員掌握)

63.設(shè)備使用的三好：管好、用好、修好設(shè)備；四會(huì)：會(huì)操作、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；五項(xiàng)紀(jì)律：憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程；經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油；遵守交接班制度；管好工具、輔具，不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停車，自己不能處理的應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門檢查。

64.焊工在焊接時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？1）防止飛濺金屬造成灼傷和火災(zāi)；（2）防止電弧光輻射對(duì)人體的危害；（3）防止某些有害氣體中毒；（4）在焊接壓力容器時(shí)，要防止焊接發(fā)生爆炸；（5）高空作業(yè)時(shí)，要帶安全帶和安全帽；（6）注意避免觸電事故。

65.職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。66.首件檢驗(yàn)：是防止產(chǎn)品成批報(bào)廢的有效措施。首件，是指每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過(guò)程中因換人、換料、換工裝，調(diào)整機(jī)床等改變工藝條件后的頭一個(gè)工件。首件檢驗(yàn)必須結(jié)合“三檢制”，即操作工人實(shí)行自檢，班組長(zhǎng)或質(zhì)量員進(jìn)行互檢確認(rèn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢。(操作工掌握)

67.末件檢驗(yàn)：是指以依靠模具、夾具、工裝保證產(chǎn)品質(zhì)量的加工場(chǎng)合，當(dāng)批量加工完成后，對(duì)最后一件或幾件進(jìn)行全面檢驗(yàn)驗(yàn)證的活動(dòng)。末件檢驗(yàn)仍應(yīng)由操作者和檢驗(yàn)員共同進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后應(yīng)保留相應(yīng)記錄。若檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷，可在下批投產(chǎn)前把模具、夾具、工裝調(diào)整或修理好，以免在下批投產(chǎn)后被發(fā)現(xiàn)而影響生產(chǎn)和質(zhì)量。(操作工掌握)68.不合格：不滿足規(guī)定的要求。(全員掌握)69.不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。70.故障：產(chǎn)品不能在預(yù)定的性能范圍工作。71.失效：產(chǎn)品喪失規(guī)定的功能。72.合格：滿足規(guī)定的要求。

73.合格品：滿足全部規(guī)定要求的產(chǎn)品。

74.糾正措施：指為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(掌握)75.預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细袢毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(掌握)76.缺陷：沒(méi)有滿足某個(gè)預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的要求。77.檢驗(yàn)：對(duì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。78.自檢：操作者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對(duì)該工作進(jìn)行的檢驗(yàn)。(操作工掌握)79.驗(yàn)證：通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。80.質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。

81.質(zhì)量改進(jìn)：為向本組織及其顧客提供更多的效益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的旨在提高活動(dòng)和過(guò)程的效益和效率的各種措施。82.記錄：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

83.質(zhì)量成本：為了確保和保證滿意的質(zhì)量而發(fā)生的費(fèi)用以及沒(méi)有達(dá)到滿意的質(zhì)量所造成的損失。84.質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。85.返修：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。(掌握)86.返工：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。(掌握)

87.我公司對(duì)不合格品評(píng)審(按產(chǎn)品價(jià)值)的權(quán)限規(guī)定是怎樣的？檢驗(yàn)員處置權(quán)限：不合格價(jià)值處于500元以內(nèi)；技術(shù)人員處置權(quán)限：不合格品價(jià)值處于500∽5000元之間；主管副總經(jīng)理處置權(quán)限：不合格品價(jià)值處于5000∽10000元之間；總經(jīng)理處理權(quán)限：不合格品價(jià)值達(dá)到10000元以上。(全員掌握)

88.可疑產(chǎn)品：指檢驗(yàn)或試驗(yàn)、測(cè)試狀況無(wú)法確定的物料或產(chǎn)品。89.降級(jí)：由于不合格產(chǎn)品不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。90.報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。

91.拆分：為降低成本，對(duì)不可返（工）修產(chǎn)品的可利用部件進(jìn)行拆分利用。

92.控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述。(管理技術(shù)人員掌握)

93.何謂“四不放過(guò)”？即對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全事故要做到找不出事故原因不放過(guò)；沒(méi)有提出預(yù)防和改進(jìn)措施不放過(guò)；當(dāng)事人沒(méi)有得到教育和吸取教訓(xùn)不放過(guò)，責(zé)任者沒(méi)有受到追究不放過(guò)。(全員掌握)

94.“三違”是指：違反勞動(dòng)紀(jì)律、違反操作規(guī)程、違章指揮。(全員掌握)95.環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

96.從業(yè)人員在安全生產(chǎn)方面有哪些義務(wù)？---1）在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理；2）正確佩

帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；3）應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能；4）要增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；5）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

97.什么是危險(xiǎn)源？---危險(xiǎn)源是指系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的，在一定觸發(fā)因素作用下可能轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。這里所指的觸發(fā)因素是危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為事故的外因，它包括壓力、溫度、安全措施、環(huán)境、工藝等等。

98.危險(xiǎn)源調(diào)查內(nèi)容主要有哪幾個(gè)方面？---（1）生產(chǎn)工藝設(shè)備及材料情況，包括：工藝布置、設(shè)備名稱、容積、溫度、設(shè)備性能、本質(zhì)化安全程度及工藝設(shè)備的固有缺陷，使用材料的種類、性質(zhì)、危害、使用能量類型及強(qiáng)度等。（2）作業(yè)環(huán)境情況，包括：安全通道、生產(chǎn)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、布局及作業(yè)空間布置等。（3）操作情況：包括：操作過(guò)程中的危險(xiǎn)及工人接觸危險(xiǎn)的頻次等。（4）事故情況，包括：過(guò)去事故情況及危險(xiǎn)狀況、事故處理應(yīng)急方法及故障處理措施等。（5）安全防護(hù)情況，包括：危險(xiǎn)場(chǎng)所有無(wú)安全防護(hù)裝置、安全標(biāo)志的使用及有無(wú)安全措施等。99.安全生產(chǎn)中常提到的“四不傷害”是指什么？---“四不傷害”是指在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害，保護(hù)他人不被傷害。(全員掌握)

100.機(jī)械傷害的主要原因有哪些？(全員掌握)---（1）夾具、刀具不堅(jiān)固、不牢靠，導(dǎo)致物體飛出；（2）設(shè)備有缺陷，防護(hù)罩、防護(hù)擋板等缺損或被任意拆除；（3）操作現(xiàn)場(chǎng)雜亂，道路不通暢；（4）金屬切削飛濺；（5）違章操作等。101.屬于人的不安全行為主要有哪些？---（1）操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；（2）造成安全裝置失效；（3）使用不安全設(shè)備；（4）代替工具操作；（5）物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；（6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；（7）攀、坐不安全位置（如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；（8）在起吊物下作業(yè)、停留；（9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；（10）有分散注意力行為；（11）在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；（12）不安全裝束；（13）對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤。102.觸電方式有幾種？哪種最危險(xiǎn)？---有三種。單相觸電；兩相觸電；跨步電壓、接觸電壓和雷擊電壓。兩相觸電最危險(xiǎn) 103.影響觸電傷亡的主要因素是什么？---（1）電流通過(guò)人體的大??；（2）電流通過(guò)人體的時(shí)間；（3）電流通過(guò)人體的途徑；（4）電流通過(guò)人體的頻率；（5）觸電者的身體健康情況。

104.安全標(biāo)志分為幾類，各有什么含義?(全員掌握)---四類：禁止標(biāo)志：不準(zhǔn)或制止人們的某種行動(dòng)；指令標(biāo)志：必須遵守的意思；警告標(biāo)志：使人們注意可能發(fā)生的危險(xiǎn)；提示標(biāo)志：示意目標(biāo)的方向。

105.消防安全工作要經(jīng)常化、制度化，使全體職工達(dá)到哪“三懂、三會(huì)、三能”？---“三懂”既：懂得本崗位生產(chǎn)過(guò)程中或商品性質(zhì)存在什么火災(zāi)危險(xiǎn)；懂得怎樣預(yù)防火災(zāi)的措施；懂得撲救火災(zāi)方法。“三會(huì)”會(huì)使用消防器材；會(huì)處理危險(xiǎn)事故；會(huì)報(bào)警。“三能”能自覺遵守消防規(guī)章制度；能及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)；能有效地?fù)渚瘸跗鸹馂?zāi)。

106.“QCD”的涵義是什么？---Q----質(zhì)量，百分之百保證顧客必需的質(zhì)量, 讓顧客買到耐用的、無(wú)故障的、美觀的、高品質(zhì)的產(chǎn)品。C----成本，指用最少的成本生產(chǎn)出具有優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，使其在市場(chǎng)上具有很高的性價(jià)比，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。D----交貨期，在必要的時(shí)間，生產(chǎn)必要數(shù)量的、客戶必需的產(chǎn)品。

107.QCD改善的三個(gè)要點(diǎn)是什么?---1)掌握事實(shí);2)群策群力;3)不犯同樣的錯(cuò)誤,即標(biāo)準(zhǔn)化 108.QCD改善的主要目的有哪些？

a)Q向上：質(zhì)量變好（全數(shù)質(zhì)量保證，使顧客滿意度提高）。b)C向下：成本降低（節(jié)減經(jīng)費(fèi)、原材料、工時(shí)）。c)D向上：速度加快（縮短生產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)性向上，生產(chǎn)效率提高）。d)工作輕松（減輕勞動(dòng)強(qiáng)度）。E)安全（危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值降低）109.QCD改善工作流程：四個(gè)階段（PDCA）、十個(gè)步驟。

選擇QCD改善項(xiàng)目；2)現(xiàn)狀調(diào)查，用數(shù)據(jù)說(shuō)話；3)設(shè)定改善目標(biāo)值；4)分析原因（直到找到最小原因?yàn)橹梗?)找出主要原因（1～3條為佳）；6)針對(duì)主要原因，制訂改善對(duì)策；7)按對(duì)策實(shí)施改善；8)檢查改善效果（與目標(biāo)值對(duì)比）；9)改善措施標(biāo)準(zhǔn)化；10)總結(jié)QCD改善的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

110.對(duì)質(zhì)量的幾種認(rèn)識(shí)

1）質(zhì)量是制造出來(lái)的，而不是檢驗(yàn)出來(lái)的；2）預(yù)防錯(cuò)誤，第一次就做對(duì)是最經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量成本；3）提高質(zhì)量就是降低成本；4）質(zhì)量是追求卓越及永無(wú)止境的學(xué)習(xí)；5）追求質(zhì)量不是唱高調(diào)，而是滿足顧客的需求；6）追求質(zhì)量除了減少錯(cuò)誤之外，更要與時(shí)俱進(jìn)，追求完美；7）本位主義是許多質(zhì)量低劣引起災(zāi)難的源頭；8）企業(yè)文化是追求質(zhì)量之根；9）革除馬虎之心是追求質(zhì)量的第一任務(wù)；10）質(zhì)量是自我不斷反省，是企業(yè)中唯一不能妥協(xié)的經(jīng)營(yíng)理念；11）如果價(jià)格不比人家便宜，質(zhì)量就得超過(guò)人家；12）質(zhì)量是可以測(cè)定的，提高質(zhì)量是值得的；13）嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)操作；14）錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)得越晚，糾正起來(lái)付出的代價(jià)就越高；15）預(yù)防工作從對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估開始；16）我們的供應(yīng)商是我們自身生產(chǎn)線的延伸；17）企業(yè)需要有一個(gè)以零次品生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)開發(fā)為核心程序而建立的面向生產(chǎn)的組織結(jié)構(gòu)；18）追求零缺陷，從自控做起；19）持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的追求；20）用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話；21）滿足顧客的需要并努力超越顧客的期望；22）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，最終會(huì)得到顧客的回報(bào)。

111．什么是123質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃？---以“質(zhì)量是命”為中心，嚴(yán)格遵循“守住實(shí)物質(zhì)量不下降的質(zhì)量底線和質(zhì)量是對(duì)客戶尊重” 兩項(xiàng)原則，狠抓質(zhì)量理念宣貫，狠抓質(zhì)量責(zé)任追究，狠抓質(zhì)量體系優(yōu)化。

112.庫(kù)房如何做到“先進(jìn)先出”？(保管員搬運(yùn)工掌握)---1）同批次產(chǎn)品儲(chǔ)存在一起，不同批產(chǎn)品，要將前一批次零件放在上面/靠近過(guò)道一側(cè)，便于實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”。2）對(duì)優(yōu)先發(fā)交的產(chǎn)品可在貯存產(chǎn)品上掛“優(yōu)先發(fā)交”指示牌。

113.生產(chǎn)過(guò)程中的異常包括哪些？發(fā)現(xiàn)異常如何處理？(操作工掌握)---生產(chǎn)過(guò)程中的異?？赡苡校涸诒竟ば蜻B續(xù)出現(xiàn)3個(gè)不良；從上道工序連續(xù)過(guò)來(lái)3個(gè)不良；第一次出現(xiàn)的不良現(xiàn)象；不良品率與平時(shí)不一樣，不良品率偏高； 作業(yè)中感覺與平常不一樣：·聲音變了、有異響，比如裝配踏板臂時(shí)有異響?

·感覺（厚度、硬度、重量）不同，比如，沖壓件拿在手中重量感覺變了?；顏色、光澤變了，比如保險(xiǎn)杠中杠與燈板有色差、光澤不同?；氣味不同，比如踏板護(hù)套、橡膠件有異味?；指示表顯示與平常不同，比如壓床壓力表、焊機(jī)指示針與平常不同?；發(fā)現(xiàn)異常情況首先要停止作業(yè)；第二向班長(zhǎng)或檢查員報(bào)告；第三查原因、排除異常；第四，對(duì)在制品進(jìn)行確認(rèn)。114.沖壓作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(沖壓操作工掌握)

1）確認(rèn)材料是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求。確認(rèn)材料爐批號(hào)、鋼號(hào)、材料厚度、顏色、標(biāo)識(shí)。2）確認(rèn)設(shè)備是否與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定一致。確認(rèn)壓床大小、潤(rùn)滑、安全裝置、壓力表示值等。3）確認(rèn)模具是否完好，模具號(hào)是否與作業(yè)指導(dǎo)書相符，模具安裝是否到位，模腔內(nèi)是否清潔、刃口部分是否鋒利等。4）確認(rèn)輔具是否到位，比如：工位器具、拉延油、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、記號(hào)筆等。5）確認(rèn)作業(yè)設(shè)定是否與作業(yè)指導(dǎo)書一致。如閉合高度、壓力表示值、模具定位是否牢固等。6）確認(rèn)首件（一般為3件）質(zhì)量是否合格，首檢后送檢查員專檢確認(rèn)。7）生產(chǎn)過(guò)程一般按1次/2小時(shí)頻次與首件對(duì)照抽查。8）末件質(zhì)量確認(rèn)。9）做好現(xiàn)場(chǎng)5S活動(dòng)。115.焊接作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(焊接操作工掌握)

1）確認(rèn)焊機(jī)、焊絲、電極是否正常，是否與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定一致。2）確認(rèn)焊接夾具壓緊器、定位銷、定位塊是否有效。3）確認(rèn)半成品是否有檢查員印章、有無(wú)標(biāo)識(shí)、零件號(hào)與作業(yè)指導(dǎo)書中是否一樣。4）進(jìn)行焊接工藝參數(shù)設(shè)定，與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工藝參數(shù)一致，并進(jìn)行質(zhì)量檢查（扭力值、破檢、焊縫高度、外觀目視）。5）首檢合格后，按1次/2小時(shí)頻次進(jìn)行抽檢。6）末件進(jìn)行確認(rèn)（同時(shí)，也要確認(rèn)工藝參數(shù)）。7）裝箱、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)5S。

116.裝配作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(裝配操作工掌握)

1）確認(rèn)裝配工具是否正常，是否與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定一致。2）確認(rèn)定扭工具是否有效、壓縮管道的壓力值是否與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定一致。3）確認(rèn)半成品是否有檢查員印章、有無(wú)標(biāo)識(shí)、零件號(hào)與作業(yè)指導(dǎo)書中是否一樣。4）進(jìn)行工藝參數(shù)設(shè)定，與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工藝參數(shù)一致，并進(jìn)行質(zhì)量檢查（扭力值、尺寸檢測(cè)、外觀目視、無(wú)錯(cuò)漏裝）。5）首檢合格后，按1次/2小時(shí)頻次進(jìn)行抽檢，特別關(guān)注保險(xiǎn)杠線束捆扎是否到位，多次發(fā)生漏捆扎、不到位現(xiàn)象。6）末件進(jìn)行確認(rèn)（同時(shí)，也要確認(rèn)工藝參數(shù)）。7）裝架（專用工位器具）、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)5S。

第四篇：一體化管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

一體化管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告

為了強(qiáng)化我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，以使我公司的管理工作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從2013年3月開始建立和實(shí)施B/0版管理手冊(cè)、程序文件及管理制度，符合ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》、GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的一體化管理體系。

公司在一體化管理工作中，以貫徹三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn)，規(guī)范了公司內(nèi)部的管理工作，提高了員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，一體化管理體系始終保持了良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，保證了商場(chǎng)的服務(wù)工作始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

1、為了能使公司的一體化管理體系順利建立和實(shí)施，公司落實(shí)了貫標(biāo)工作的主要責(zé)任部門，并由公司最高管理者任命了管理者代表，明確了管理者代表及各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。

2、今年以來(lái)，我公司聘請(qǐng)了認(rèn)證咨詢公司的老師為我公司進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)了解情況的考核。公司派出2名人員參加了內(nèi)審員的專門培訓(xùn)。

3、由公司綜合辦負(fù)責(zé)公司一體化管理體系文件的編制工作，在形成初稿后，下發(fā)各部門征求意見，根據(jù)收集上來(lái)的意見對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行了修改、補(bǔ)充、完善后，下發(fā)各部門。

4、圍繞公司的一體化方針的實(shí)施，制定了公司一體化目標(biāo)。

公司辦公室根據(jù)公司一體化方針，結(jié)合公司服務(wù)的特點(diǎn)及現(xiàn)狀，制定了公司的一體化管理目標(biāo)，該目標(biāo)包括對(duì)商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、顧客滿意度、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等各項(xiàng)工作的要求，目標(biāo)體現(xiàn)了具體化、定量化的原則，為各項(xiàng)管理工作指明了方向。

5、公司的一體化管理體系運(yùn)行狀況良好，一體化目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)

公司的一體化管理體系按照制定的一體化管理手冊(cè)和程序文件要求運(yùn)行，效果良好，從服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃到服務(wù)提供過(guò)程，整個(gè)過(guò)程得到了控制，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定、員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和自身素質(zhì)不斷提高、一體化管理形成良性循環(huán)。

一體化管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況為： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%；

污染物排放（污水、噪聲、粉塵）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。未發(fā)生火災(zāi)事故且無(wú)火災(zāi)隱患。

未發(fā)生重大人身傷亡事故，輕傷率為0‰。

公司的一體化管理體系運(yùn)行下，公司無(wú)職業(yè)病的發(fā)生。

公司的一體化管理體系運(yùn)行下，無(wú)交通事故、無(wú)違法亂紀(jì)和無(wú)食物中毒的發(fā)生。特殊崗位工作人員持證上崗率為100%。

6、顧客滿意度的調(diào)查及相關(guān)改進(jìn)工作的情況

公司于2014年7月中旬組織了顧客滿意度的調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表5份，回收5份；綜合辦對(duì)回收的調(diào)查表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意度為96.8%。

存在的主要問(wèn)題主要有：

7、做好職工培訓(xùn)和持證上崗工作

公司各部門均按職工培訓(xùn)計(jì)劃要求，對(duì)職工進(jìn)行崗位技能方面的培訓(xùn)，電工、焊工、經(jīng)考核合格后方能上崗，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)的形成提供了人力資源保證。

截止2014年9月完成各類人員培訓(xùn) 30人次； 主要的培訓(xùn)內(nèi)容為：

企業(yè)文化方面、安全方面、環(huán)境方面、各崗位技能方面 公司各類特殊崗位人員持證上崗情況為： 電工、行車工和各崗位人員均做到持證上崗。

8、加大對(duì)部門及員工的考核力度，不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題

公司辦公室分別承擔(dān)對(duì)各部門工作進(jìn)行按工作計(jì)劃考核、員工工作業(yè)績(jī)考核工作，制定了部門考核標(biāo)準(zhǔn)、員工業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)等。

9、重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源得到識(shí)別及控制

重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及時(shí)得到識(shí)別及控制 10法律法規(guī)及相關(guān)要求收集及評(píng)審情況

法律法規(guī)及相關(guān)要求收集通過(guò)網(wǎng)上及時(shí)收集，并及時(shí)評(píng)審。經(jīng)評(píng)審后，可按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

11、公司內(nèi)部審核工作順利進(jìn)行

依據(jù)公司2014年內(nèi)部一體化審核計(jì)劃的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司內(nèi)部一體化審核工作由公司2名內(nèi)審員組成對(duì)公司各相關(guān)部門進(jìn)行了為期3天的內(nèi)部審核。

本次內(nèi)部審核，對(duì)最高管理者、管理者代表進(jìn)行了審核，對(duì)8個(gè)一級(jí)部門進(jìn)行了審核，審核組在咨詢老師的指導(dǎo)下，對(duì)各部門進(jìn)行了比較細(xì)致、比較嚴(yán)格的審核，共查出4個(gè)不符合項(xiàng)。均屬于一般不合格項(xiàng)。

公司各部門都能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求積極參加公司內(nèi)部一體化審核工作、對(duì)在審核過(guò)程中出現(xiàn)的4個(gè)不符合項(xiàng)都能及時(shí)制定糾正措施并按要求進(jìn)行糾正及整改。審核小組對(duì)整改情況進(jìn)行了跟蹤檢查。各部門整改的內(nèi)容也在8月2日前完成，完成情況較好。

審核組認(rèn)為：公司一體化管理體系的運(yùn)行符合一體化管理體系要求。公司所編制的一體化管理體系文件符合公司的實(shí)際,是可以作為公司一體化管理體系運(yùn)行的管理性文件。

12、存在的問(wèn)題

由于公司的貫標(biāo)工作剛剛開始，各部門對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的理解還有待提高，填寫的相關(guān)記錄不夠完整等等，這些問(wèn)題有待于在今后的貫標(biāo)工作中加強(qiáng)和提高。

13、今后一體化管理工作的努力方向

公司的一體化管理工作，要始終圍繞著為顧客提供滿意工程及服務(wù)這一中心工作層層展開，落實(shí)職責(zé)；在加強(qiáng)對(duì)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解上下功夫，在提高全員的質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)；在追求服務(wù)質(zhì)量的不斷提高上；在營(yíng)造顧客服務(wù)體系上，努力增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為打造名牌產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。

管理者代表

2014年8月8日

第五篇：2016一體化管理體系內(nèi)審報(bào)告

黃岡興和電線電纜有限公司 一體化管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受審核組織：黃岡興和電線電纜有限公司 組織負(fù)責(zé)人：陳光輝 審核組組長(zhǎng)：張志寬

審核組成員：王國(guó)祥、何春明、鄧海燕、李擁民、鄧 虎、陳云志 審核日期：2016年9月12日～9月13日 上次審核日期：2015年7月16日

審核目的：

1、評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性和有效性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)一體化管理體系在運(yùn)行中存在的問(wèn)題，組織力量糾正和預(yù)防，使一體化管理體系得到持續(xù)有效地運(yùn)行，從而達(dá)到不斷改進(jìn)、不斷完善。

2、為公司一體化管理體系的認(rèn)證作準(zhǔn)備。

審核范圍：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系所涉及的各部門、單位及相關(guān)活動(dòng)所涉及的場(chǎng)所、人員、活動(dòng)、設(shè)施。

審核依據(jù)：

1、ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；

2、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)；

3、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)；

4、XH/QM-A-2016《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》；

5、XH/QP01～QP33-2016《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件》；

6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)文件》；

7、國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)的法律、法規(guī)。

審核綜述：

2016年9月12日至2016年9月13日，以張志寬同志為組長(zhǎng)的7人內(nèi)部審核組受管理者代表王國(guó)祥同志委托對(duì)我公司2016年質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。本次審核收集的證據(jù)自2016年5月26日開始至2016年9月26日結(jié)束，共四個(gè)月，審核按預(yù)先安排的計(jì)劃順利進(jìn)行，通過(guò)9月12日至9月13日這兩天的審核，檢查了全公司包括公司管理層、綜合部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)管部等相關(guān)管理崗位和5個(gè)職能部門及相關(guān)活動(dòng)的場(chǎng)所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，本著從嚴(yán)從細(xì)的原則，查閱了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系相關(guān)的體系文件，并尊重現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)，發(fā)現(xiàn)：公司的一體化管理體系在運(yùn)行控制方面及數(shù)據(jù)分析方面發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，經(jīng)審核組與各部門負(fù)責(zé)人溝通，這些問(wèn)題已經(jīng)得到糾正。

本次審核是公司一體化管理體系實(shí)施試運(yùn)行以來(lái)的第一次，通過(guò)審核，知道：各部門比較重視宣貫工作，通過(guò)多種形式開展教育活動(dòng)，宣傳公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)16名基層管理人員和各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及一體化管理體系的文件培訓(xùn)；按照一體化管理體系文件的規(guī)定，各部門進(jìn)一步明確了各自的管理職責(zé)，充實(shí)和完善各級(jí)職能部門和崗位的責(zé)任和管理目標(biāo)；各級(jí)人員關(guān)注顧客、員工和社會(huì)要求，滿足法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理業(yè)績(jī)的意識(shí)不斷增強(qiáng)，一體化管理體系正在按體系文件規(guī)定建立并得到較好的實(shí)施，各種工作場(chǎng)所的不利環(huán)境因素、危險(xiǎn)源均處于受控狀態(tài)。

本次審核共開出四個(gè)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)分布的部門是：生產(chǎn)部3項(xiàng)，銷售部1項(xiàng)； 不符合項(xiàng)分布的要素是：運(yùn)行控制3項(xiàng)，數(shù)據(jù)分析1項(xiàng)；不符合項(xiàng)分布的標(biāo)準(zhǔn)是：ISO9001：2015質(zhì)量管理體系月項(xiàng)，ISO14001：2015環(huán)境管理體系1項(xiàng)、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全體系2項(xiàng)；這些要求未做到位是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)，說(shuō)明公司在實(shí)質(zhì)控制方面還有待加強(qiáng)，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q，糾正存在的問(wèn)題，并采取得力的糾正和或預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，使我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行更加完善、有效。

審核組對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效性的評(píng)價(jià)是： 1，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系過(guò)程得到了確認(rèn)和展開。

2，公司所需質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件已經(jīng)按ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了換版并實(shí)施（為A-2016版）；已按策劃的要求建立了相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并已開始使用。

3，公司的組織機(jī)構(gòu)適宜，明確了各部門職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)聯(lián)的聯(lián)絡(luò)，明確了與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)人員的職責(zé)能力，并通過(guò)培訓(xùn)不斷完善，通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行，員工的質(zhì)量、環(huán)保、控制危險(xiǎn)源意識(shí)有所提高。4，公司已按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃和建立了文件化的各項(xiàng)管理準(zhǔn)則和方法。

5，公司資源配置能滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系要求。

6，公司建立、實(shí)施了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并在各部門各層次進(jìn)行了展開，開展了管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等活動(dòng)，自我改進(jìn)機(jī)制運(yùn)行基本有效，只是使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的方法還未覆蓋所有部門，還有待完善。

7，公司根據(jù)顧客和法律法規(guī)要求，策劃了產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的實(shí)現(xiàn)要求，通過(guò)實(shí)施和檢查，穩(wěn)定了產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、重要環(huán)境因素控制、重大危險(xiǎn)源控制，最大程度滿足顧客、社會(huì)、員工要求。

8，公司依據(jù)自身產(chǎn)品的實(shí)際結(jié)合市場(chǎng)情況，進(jìn)行了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的相關(guān)活動(dòng)，讓公司的產(chǎn)品更好的為顧客服務(wù)提供有力依據(jù)。

審核結(jié)論：綜上所述，審核組認(rèn)為公司一體化管理體系基本符合ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)與公司一體化管理體系文件的要求，并能有效的運(yùn)行。但是，由于一體化管理體系建立與實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，審核也是一個(gè)抽樣審核過(guò)程，也許還有許多問(wèn)題在這次審核中沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，因此希望各部門在制訂糾正措施計(jì)劃時(shí)，要結(jié)合各自的實(shí)際情況，著力抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理體系文件學(xué)習(xí)，本著標(biāo)本兼治、舉一反三的要求，全面地有計(jì)劃地自查自糾，切實(shí)有效地實(shí)施糾正措施，提高工作質(zhì)量，提高運(yùn)行質(zhì)量，提高監(jiān)督檢查的效率和效益，促進(jìn)工作全面達(dá)標(biāo)，不斷增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)的滿意度，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性和持續(xù)有效性，全面實(shí)現(xiàn)2016的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

審核組長(zhǎng)簽名/日期： 批準(zhǔn)/日期：