第一篇：工作分配匯報制度與流程

世紀集團

工作分配匯報制度與流程

一、目的

為規(guī)范公司的工作分配、匯報制度和加強公司內部事務的管理,避免越級指揮和越級請示的情況而導致人浮于事，責權混亂，提高員工的工作效率和公司的營運質量。

二、適用范圍

公司所有部門

三、匯報制度與流程

1、自下而上的工作匯報機制；

2、職位的任務指令對象為直屬下級，直接匯報人為直屬上一級主管經(jīng)理；

3、全體領導、員工應按照程序辦事，禁止無故越級空投指令或請示、匯報。如遇緊急情況經(jīng)得自己主管上級同意后，可越級下發(fā)指令，但如由此產生不良后果，應由同意下發(fā)指令的上級領導與下發(fā)指令的主管承擔，而被越級的直接責任主管不承擔任何責任；

4、當上級調查或了解情況時不受本規(guī)定制約，但對所調查或了解的情況只能提出自己的看法、觀點或建議，不能直接做決定或批評指責，直接決定或批評指正權應交給對事件負有直接責任的主管，如 世紀集團

遇緊急情況經(jīng)得自己主管上級同意后，可越級下發(fā)指令，但如由此產生不良后果，應由同意下發(fā)指令的上級領導與下發(fā)指令的主管承擔而被越級的直接責任主管不承擔任何責任；

5、有特殊情況需越級分配工作需告知直接下屬主管，有特殊情況需越級請示、匯報，應先征得直屬主管的同意，否則由此產生的不良后果由相應責任人承擔全部責任；

6、當上級主管下派任務給崗位交叉下屬涉及到其他平級部門時，應事先與同級部門領導已達成一致意見后方可下派任務，否則由此產生的后果或導致的工作混亂由相關只派任務的主管或領導承擔全部責任；

7、各級主管應該將上級領導布置的日程或任務下發(fā)給自己的直屬下級，再由相應的次級主管分配給員工，任何領導不得越級下達指令，否則由此導致的分配工作不能按時完成，將由越級下達指令的領導承擔全部責任；

8、當需要由兩個或多個平行職能部門共同協(xié)作完成某項工作時，上級領導可指派其中一位主管為主負責將工作分配給相應職能部門主管，再由兩個或多個部門主管自行協(xié)商各自部門應當?shù)某袚墓ぷ鞑糠峙c工作量，為主負責的主管負責各部門之間的協(xié)調與合作，盡量發(fā)揮各部門的優(yōu)勢，而不是由上級領導強行指派分配給不同部門，上級領導只需要責成為主負責的主管即可，否則由此導致的工作職責混亂應由上級領導承擔責任； 世紀集團

9、各公司分管領導在接到下級工作匯報時，應該有批示意見和建議，如果覺得不滿意或不完善，應該打回讓相應責任人重新處理，滿意批示簽字后再匯報上級主管或領導；

10、如果是涉及公司整體形象或聲譽的文本或宣傳材料，應有各級主管的多重簽字，所有簽字責任人都負有相應的責任。出現(xiàn)問題時，直接經(jīng)辦人負主要責任，其他所有相關簽字主管級領導負連帶責任和領導責任；

11、各個部門內部員工應定期或不定期向部門主管書面或口頭匯報工作；

12、各級主管在工作中須建立工作安排審批意見和工作審核機制，通過批注提出自己的意見或建議，實現(xiàn)工作過程控制，幫助上級領導隨時掌握日常工作進展情況，對于員工發(fā)起的工作仔細考慮加入自己意見后上報并納入正式工作管理當中；

13、對于所有下屬主管或員工提出的任何建議或意見實行8小時反饋機制。如8小時之內沒有反饋，員工和下屬有權越級反映，被越級反映的主管和領導將被記行政不作為過失，并將在人事部記錄備案；

17、匯報流程：在工作過程中，當遇到問題時請員工先與自己的直接上級主管或部門經(jīng)理溝通聯(lián)系，與行政/人事相關的不涉及其他人時可以直接和行政/人事部門溝通，涉及其他人或與本部門相關時應該先通過本部門主管，然后再與人事部溝通或由主管與人事部溝通。相 世紀集團

關業(yè)務事宜，部門經(jīng)理如需再請示則由部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報。如果遇特殊情況需要直接和本部門主管的上級或總經(jīng)理溝通，請事先通過電話征得同意并預約。

集團行政部 2015年7月30日

第二篇：工作流程與制度

工作流程與制度

工作流程與制度1

一、在科主任領導下，負責本科的醫(yī)療、培訓、宣傳、講座工作。

二、對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫(yī)囑并檢查執(zhí)行情況，同時還要做一些必要的檢驗和檢查工作。

三、書寫病歷。

按要求認真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜杠劃掉，并簽上全名備查。

四、掌握病員的病情變化，根據(jù)病情調整治療方案，診斷及治療上的困難及時間向科主任匯報或提請會診。

五、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作常規(guī)，經(jīng)常檢查醫(yī)療護理及治療質量，嚴防差錯事故。

一旦病員發(fā)生醫(yī)療事故或其它重要問題時，應及時處理，并向科主任匯報。

六、認真學習掌握本專業(yè)的先進醫(yī)學科學技術，積極開展新技術、新療法在臨床上的應用。

七、及時了解患者的思想狀況，征求患者對醫(yī)療護理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。

八、醫(yī)師有幫助指導助理醫(yī)師完成治療的責任。

一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。

二、醫(yī)生之間互相合作，如有不負責任詆毀對方的行為出現(xiàn)，并由此造成病人不滿的，予以行政處罰并報上級。

三、處方、注射單、治療單應書寫清楚、無差錯。

需要更改的應簽上全名，否則，收費、藥房有權退回。

六、上班期間，嚴禁脫崗、睡覺、褒電話粥。

確有要事，離開診室要向護士交代去向，并在短時間內返回。

七、文明行醫(yī)，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。

工作流程與制度2

一、售后服務管理目的

為規(guī)范售后服務工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產品的滿意度和信任度，提高產品的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程

二、售后服務內容

1根據(jù)合同及技術協(xié)議的要求，對保修期內，因產品的制造，裝配及材料等質量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應零配件

2對保修期外的產品，通過銷售中心報價（包括零配件，人員出差等）費用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意

3對合同中要求進行安裝調試的，在規(guī)定的時間內，組織人員對產品進行安裝調試及對用戶工作人員進行培訓

4定期組織人員對重點銷售區(qū)域和重點客戶進行走訪，了解產品的使用情況，征求用戶對產品在設計，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產品及配件

三、售后服務的標準及要求

1售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角

2在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告售后服務總部協(xié)助解決3服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和用戶監(jiān)理良好的關系4接到服務信息，應在24小時內答復，需要現(xiàn)場服務的，在客戶規(guī)定的時間內到達現(xiàn)場，切實實現(xiàn)對客戶的承諾

5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求

6服務人員對產品發(fā)生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況

7服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務報告單”，必須讓用戶填寫售后服務滿意度調查表

8對于外調產品，或配套件的質量問題，原則上由售后服務總部協(xié)調采購部由外協(xié)廠家解決

9重大質量問題，反饋公司有關部門予以解決

10建立售后服務來電來函的登記，做好售后服務派遣記錄，以及費用等各項報表

四、管理考核辦法

1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應服務人員工作中表現(xiàn)不良或對服務不滿意的即為投訴

2因以下原因造成用戶投訴的，一經(jīng)查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響

2.1和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶2.2對用戶索要財物，并提出無理要求的2.3因個人原因未及時為用戶服務的2.4因個人原因造成同一問題重復修理的

3實事求是按公司財務制度和銷售中心的有關規(guī)定報銷，提交報銷的各種票據(jù)應真實、合法、有效，出差的票據(jù)與出差地應相符，否則不予報銷，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假的行為，視情節(jié)給予記過、記大過、辭退直至追究法律責任4每次服務結束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個人原因未按規(guī)定時間到達用戶現(xiàn)場的，罰款50元/次

6用戶服務報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次

7售后人員早上8點到晚上10點必須開機，如發(fā)現(xiàn)無故關機或拒接電話，扣除出差電話費補貼或罰款10元/次

8售后人員不服從服務總部統(tǒng)一指揮的，罰款100元/次五、業(yè)務程序

1、差旅費報銷審批流程

售后服務人員填寫“差旅費報銷單”要求將日期、起訖地點、類別、金額、姓名、職級、出差事由如實填寫將出差票據(jù)按“差旅費報銷單”填寫順序貼于“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費報銷單”中描述一致“按照“差旅報銷制度”核定費用補貼標準、出差天數(shù)、原始憑證是否齊全、真實，核查無誤后在“審核”欄簽字要求嚴格按“差旅報銷制度”出差補貼標準執(zhí)行，未經(jīng)請示同意的開銷一律不予報銷，如的士費、餐費、人工費、材料費等審核簽字呈送總經(jīng)理批準交財務報賬

2、售后服務請款流程

出差需求（國內/國外）填寫“借據(jù)”內容包括時間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據(jù)出差時間長短、地點遠近按實際需要借款審核簽字、呈送總經(jīng)理批準，交財務領款或通知財務匯款3、用戶服務信息處理流程財務按主管借款領導簽字批示發(fā)放借款函電解答直接解答轉有關部門解答營銷總經(jīng)理派人現(xiàn)場處理開出用戶服務報告書分析、研究修理方案用戶營銷總監(jiān)產品返廠處理開出修理工作聯(lián)絡單分析故障原因編制修理計劃通知組織實施驗收、保存、發(fā)運總工程師補供備件及資料品管中心建立用戶服務檔案營銷中心組織專題會議制定專門處理方案技術中心

4、用戶服務售后配件生產計劃、發(fā)貨流程

與用戶落實貨物接收情況成品庫備貨，開具調撥單，通知包裝、檢驗下達工作聯(lián)絡單至營銷中心計劃室，注明售后配件名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量、需求日期、用戶、原計劃單號等信息售后配件生產需求售后配件生產計劃下達情況、生產加工、裝配進度，采購進度、入庫進度跟催確認售后配件生產入庫完成，下達工作聯(lián)絡單，注明發(fā)貨地址、收貨人、聯(lián)絡方式、物品名稱、數(shù)量、材質、型號規(guī)格、發(fā)貨日期要求、到貨時間要求至營銷中心合同管理室、成品庫、發(fā)貨人員。發(fā)貨人員開具售后銷貨單，聯(lián)絡發(fā)貨商確定發(fā)貨方式

5、用戶服務資料歸檔流程

分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件

6、統(tǒng)計報表

每月統(tǒng)計售后服務數(shù)據(jù)（每月4號前報公司企管室），包括：1)安裝調試（人、次/天）及費用2)售后派人（人、次/天）及費用3)售后材料費用4)售后運輸費用

5)售后總費用（合同規(guī)定的指導安裝調試費用除外）

6)每月售后服務項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術中心、營銷中心、高層領導。

年底將各月份的歸檔資料整理匯總，裝訂成冊，保存每月初將上月處理來函、郵件、回復意見，按月份、用戶或產品類型分類整理、歸檔處理意見回復或郵件

工作流程與制度3

餐前準備

1、準時到崗，參加班前例會，接收值班經(jīng)理對當餐的工作安排及布置。

2、員工進崗后，做衛(wèi)生定位擺臺，如提前預定應按要求擺臺。

3、清理地面衛(wèi)生和室內所屬物品表面及死角衛(wèi)生。做到地面無垃圾，無油垢，無水跡，無煙頭，無墩布毛。每餐清掃一遍。

4、檢查臺面，餐具有無破損，水跡，油跡，污跡保持臺面干凈整潔。

5、領用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，歸檔碼放整齊。

6、按點立崗定位

準備迎客。：

1、迎客：

1、當迎賓員將顧客領到該區(qū)域中時，服務員應微笑點頭問好。

2、拉椅讓座，根據(jù)顧客人數(shù)添減餐具，遞上菜單。

點菜：

3、翻開菜單，請顧客閱覽，同時介紹本店特色菜，特價菜，新推菜及酒水

4、在記錄顧客所點菜品，酒水時，寫清日期，桌號，點餐人數(shù)，服務員姓名。

5、顧客點完菜完畢，重復點單，以確認顧客所點菜品，然后示意顧客稍后菜品上桌，離開前應提醒顧客注意隨身攜帶的物品以免丟失。

2、下單：

6、下單核對單據(jù)與預算是否一致。如有問題迅速解決。

3、餐中服務

7、將顧客所點酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顧客意見，啟瓶倒入杯中。

8、巡視自己所管區(qū)域顧客的用餐情況，及時補充客人所需，整理臺面，上菜報清菜名，劃菜核單，征求顧客意見，隨時撤下顧客餐桌上的空餐具和用具。

9、服務員有事暫時離開工作區(qū)域時，一定要向鄰區(qū)的。服務員打招呼尋求幫助。不要長時間離崗，辦事完畢應迅速返回工作區(qū)。

10、隨時巡查地面和臺面衛(wèi)生，及時清理以保持清潔。

11、顧客離座拉椅，提示顧客帶好隨身攜帶的物品，并致歡送辭。

4、收臺

12、餐具應按檔碼放，不得大餐具摞小餐具，前廳用品和廚房用品分開，使用規(guī)定的收臺工具將餐具分別送到洗碗間。

13、清整臺面垃圾，擦凈桌椅，及時擺臺以便接下桌顧客

工作流程與制度4

1．提前半個小時參加中層管理例會，按照《中層管理例會制度》有關規(guī)定；

2．點名前檢查各自負責小組人員的儀容儀表及工作用具；

3．點名后安排各自組員打掃工作區(qū)域及準備工作；

4．各自負責組員開小組例會，例會主要傳達上級指示，注意事項及工作安排；

5．營業(yè)前按各自負責區(qū)域靈活安排組員站位迎客；

6．營業(yè)中協(xié)助組員服務好工作區(qū)域顧客；

7．根據(jù)工作區(qū)域現(xiàn)場情況調動組員工作安排；

8．負責本區(qū)域的衛(wèi)生、服務質量及其他的監(jiān)督，并協(xié)助和配合其他部門的工作；

9．在監(jiān)督中出現(xiàn)各種問題，在權利范圍內的可立即糾正，并做好記錄，如權利范圍外應立即報告上級主管并做好記錄；

10．隨時和咨客部保持聯(lián)系，讓其知道現(xiàn)場客座情況；

11．隨時服從現(xiàn)場上級管理層的調動和安排；

12．營業(yè)結束后安排組員做好衛(wèi)生工作及其他工作，并檢查合格后上報主管；

13．做好本組的現(xiàn)金收報表，并上交上級主管；

14．接到通知點名后安排各自組員迅速集合點到，并聽從上級主管的當日工作總結；

15．下班后安排員工更衣回家，各自回工作區(qū)域再復查一遍，無任何情況方可下班。

工作流程與制度5

首先，我非常感謝公司給我們全體員工的集體培訓，也很榮幸參加了這次培訓，這說明公司對我們員工培訓的重視，反映了公司“重視人才，培養(yǎng)人才”的戰(zhàn)略方針；對于服務行業(yè)的我，也非常珍惜這次機會。

經(jīng)過這幾天的培訓，完全打破了我沒培訓之前認為這是個很枯燥乏味的過程的那種想法，讓原本對服務行業(yè)不感興趣的我，漸漸對服務充滿濃厚的興趣，服務作為一個大眾化消費群體，我個認為最主要的是，它是一個具有挑戰(zhàn)性、完善自我的的行業(yè)，而且與生活緊密相連。

在這幾天的培訓中我還學到了，賣場的布局，商品的陳列，及在管理方面的根基，讓我更加的了解超市是需要細心強和責任心強的員工。

如果在工作中我們失去了細心，那么在布局及陳列當中就不能很好的抓住顧客的購買欲。及顧客的購物動向，巨大磁石點也將達不到理想的效果，失去應有的價值；另外貨架的陳列要求我們了解：怎樣的陳列才能利用好貨架的每一層，從而創(chuàng)造出更大的價值及效益；然而色彩的對比也能很大程度點亮顧客的眼睛，吸引并留住顧客的腳步。

公司的這一次培訓，從培訓的效果就可以看出公司對培訓是非常著重的，老板及培訓人員都做了很多準備，讓我們在培訓內充分感受到了公司對員工的負責的態(tài)度和良苦用心，讓我們融為一體，我們在未來的工作中端正心態(tài)，更加努力！更加自信！

接下來的培訓，我想會更有趣、更專業(yè)，所以我會更認真聽，理論與實踐更加強化我們的工作，因為我也很熱愛且珍惜這份工作！

學習能讓人進步，工作能讓人自信，相信我們在不斷地學習和工作經(jīng)驗當中讓我們把超市變得更加美好。

工作流程與制度6

一、維修電工崗位職責

(1)嚴格遵守公司員工守則和各項規(guī)章制度，服從領導安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其他工程任務。

(2)努力學習技術，熟練地掌握小區(qū)電氣設備的原理及實際操作與維修。

(3)制訂所管轄設備的檢修計劃，按時按質按量地完成，并填好記錄表格。

(4)積極協(xié)調配電工的工作，出現(xiàn)事故時無條件地迅速返回機房，聽從值班長的指揮。

(5)嚴格執(zhí)行設備管理制度，做好日夜班的交xxx工作。

(6)xxx時發(fā)生故障，上一班必須協(xié)同下一班排除故障后才能下班，配電設備發(fā)生事故時不得離崗。

(7)請假、補休需在一天前報告主管，并由主管安排合適的替班人。

(8)每月進行一次分管設備的維修保養(yǎng)工作。

(9)搞好班內外清潔工作。

二、管鉗工崗位職責

其主要工作任務是：負責冷熱供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)設備的運行管理和維修保養(yǎng)；負責污水處理系統(tǒng)運行管理和維修保養(yǎng)；負責消防門、自動門、窗簾及機械五金構件的維修保養(yǎng)，其主要職責是：

(1)熟悉給排水系統(tǒng)(各種水泵、管道、閥門、控制設施)和各種機械設備、供氣供水設備的情況，掌握操作規(guī)程和維護保養(yǎng)知識，按要求正確使用。

(2)負責污水處理池的日常清潔，及時排除常見的故障，保證系統(tǒng)處于良好運轉狀態(tài)。

(3)當班期間及時巡視檢查上下系統(tǒng)設備和其他設備的運轉情況，并做好巡檢記錄。

(4)及時進行設備的維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)要及時，質量要保證，記錄要完整并存檔保管。

(5)做好應急(漏氣、漏水、污水外溢等)搶修工作，接到應急報告迅速奔赴現(xiàn)場，及時進行搶修，重大泄漏應在領導和工程師的指導下進行。

(6)積極配合其他工種工作，努力完成領導交給的其他任務。

(7)積極參加業(yè)余學習和技術培訓，不斷提高業(yè)務技術水平。

三、電梯組職責

(1)電梯組負責范圍：

①負責小區(qū)所有電梯運行的管理。

②負責小區(qū)電梯及附屬設備維修保養(yǎng)和故障檢修工作。

③負責各電梯轎廂外、井道及井道底、各梯整流器、控制柜、電抗器的清潔。

④負責各電梯的照明及內選外呼的巡查和修理。

(2)電梯工的職責：

電梯工是負責電梯運行保養(yǎng)的專業(yè)工種，應由具備電器和機械技能基礎的員工經(jīng)過電梯專業(yè)培訓后方能擔任。其主要職責是：

①熟悉電梯的性能、構造和使用方法，每天按要求準時開啟和關閉電梯，確保電梯正常運行。

②配合電梯專業(yè)公司完成周、月和的電梯保養(yǎng)任務，并檢查保養(yǎng)質量，經(jīng)確認后將記錄存檔保管。

③及時處理應急停機故障，接到應急故障后應迅速奔赴現(xiàn)場，先將電梯中被困客人救出，然后排除電梯故障。

④做好電梯、電梯間和電梯機房的清潔工作，做到無污跡、無灰塵、無垃圾。

⑤積極參加業(yè)務學習和技術培訓，提高業(yè)務技術水平。

⑥搞好各工種的配合，努力完成領導交給的其他任務。

四、高壓運行工崗位職責

(1)嚴格遵守公司員工守則和各項規(guī)章制度。

(2)努力學習技術，熟練地掌握所轄小區(qū)內的供電方式狀態(tài)、線路走向及所管轄設備的原理、技術性能及實際操作。

(3)努力做好設備的維修保養(yǎng)工作，做好防范小動物工作，確保安全運行。

(4)堅守崗位，定期巡視電器設備及水泵房，密切監(jiān)視各儀表的工作情況。正確抄錄各項數(shù)據(jù)并填好報表。

(5)對來人來電報修及時登記。

(6)值班長負責安排電工日常維修工作。

(7)負責與供電局的業(yè)務聯(lián)系，并做好登記。

(8)發(fā)生事故時，值班人員應保持冷靜頭腦，按照操作規(guī)程及時排除故障。

(9)事故未排除不進行交xxx，應上下兩班協(xié)同工作，一般性設備故障應交代清楚并做好記錄。

(10)請假、補休需在一天前報告主管(工程師)，并由主管安排合適的替班人。

(11)按規(guī)定的時間做好值班室內外清潔工作。

五、維修技工崗位職責

(l)準時到達工作崗位，服從領導的調度和工作安排，按時、按質、按量地完成任務，不擅自離崗和串崗。

(2)遵守員工守則和本部各項規(guī)章制度、操作技術規(guī)程，努力學習，不斷提高思想素質和技術業(yè)務水平。

(3)對業(yè)主彬彬有禮，堅持業(yè)主第一，恪守“客人都是對的”服務信條，把“理”讓給客人。以優(yōu)質的服務為公司爭取榮譽，創(chuàng)造財富。

(4)發(fā)揚主人翁精神，開動腦筋，大膽提出合理化建議，為公司多作貢獻。

六、工程部文員崗位職責：

(1)完成部門主管交送的各項事務，對公司的通知、文件要做到及時上傳下達。

(2)負責有關資料、文件的收發(fā)和分類歸檔，準確無誤地填制各種報表和表格。

(3)負責工程部每月員工出勤的查核、匯總上報。

(4)說話和氣、熱情，禮貌接待內外來訪人員。

(5)傳達主管有關工作安排，并將落實情況及時匯報。

(6)熟悉了解部內人員的家庭情況。

(7)參加會議，并做好會議記錄、整理工作。

(8)負責收集、整理、復英描繪、完善動力工程系統(tǒng)的完工圖紙及改造工程圖紙和動力設備的使用說明書，分類歸檔，做到隨時可提供查閱。

(9)每月負責把各系統(tǒng)的設備檔案有關故障情況、維修項目、更換零件或更新等內容填入部門的設備檔案書。

(10)負責動力設備運行時間、動力物資、人力消耗統(tǒng)計。

工作流程與制度7

做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細的人事管理流程資料,可供參考。

一,人力資源管理的六大板塊;

1,人力資源管理的計劃----最有效的航標和導航儀。

2,招聘與配置----引與用的綜合藝術。

3,培養(yǎng)與開發(fā)----使勞動者勝任工作,發(fā)揮勞動者最大潛力。

4,薪酬與福利----激勵勞動者最效的手段。

5,績效的評估----用不同的視角,產生不同的效果。

6,處理與員工的關系----讓企業(yè)與員工共贏

二,人力資源管理職責

1,把合適的人配置到適當?shù)墓ぷ鲘徫簧?

2,引導新雇員進入組織(熟悉環(huán)境);

3,培訓新雇員適應新的工作崗位;

4,提高每位新雇員的工作績效;

5,爭取實現(xiàn)創(chuàng)造性的合作,建立和諧的工作關系;

6,解釋公司政策和工作程序;

7,控制勞動力成本;

8,開發(fā)每位雇員的工作技能

9,創(chuàng)造并維持部門內雇員的士氣;

10,保護雇員的健康以及改善工作的物質環(huán)境

三,人力資源管理內容

人力資源管理是指企業(yè)根據(jù)一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(fā)(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進行的計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調等一系列活動,最終達到實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的一種行為。

1,職務分析與設計。

對企業(yè)各個工作職位的性質、結構、責任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質,知識、技能等,在調查分析所獲取相關信息的基礎上,編寫出職務說明書和崗位規(guī)范等人事管理文件。

2,人力資源規(guī)劃。

把人力資源戰(zhàn)略轉化為中長期目標、計劃和政策措施,包括對人力資源現(xiàn)狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業(yè)在需要時能獲得所需要的人力資源。

3,員工招聘與選拔

根據(jù)人力資源規(guī)劃和工作分析的要求,為企業(yè)招聘、選拔,所需要人力資源并錄用安排到一定崗位上。

4,績效考評。

對員工在一定時間內對所作的貢獻和工作中取得的績效進行考核和評價,及時做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效并為員工培訓、晉升、計酬等人事決策提供依據(jù)。

5,薪酬管理。

包括對基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼以及福利等薪酬結構的設計與管理,以激勵員工更加努力的為企業(yè)工作。

6,員工激勵。

采用激勵理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發(fā)員工向企業(yè)所期望的目標而努力。

7,培訓與開發(fā)

通過培訓提高員工個人、群體和整個企業(yè)的知識、能力、工作態(tài)度和工作績效,進一步開發(fā)員工的智力潛能,以增強人力資源的貢獻率

8,職業(yè)生涯規(guī)劃。

鼓勵和關心員工的個人發(fā)展,幫助員工制訂個人發(fā)展規(guī)劃,以進一步激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性。

9,人力資源核算。

與財務部門合作,建立人力資源會計體系,開展人力資源投資成本與產出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據(jù)。

10,勞動關系管理

協(xié)調和改善企業(yè)與員工之間的勞動關系,進行企業(yè)文化建設,營造和諧的勞動關系和良好的工作

四,人力資源規(guī)劃

根據(jù)企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃(依據(jù)),通過企業(yè)未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(手段),對職務編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓、人力資源管理政策等(內容)進行的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織規(guī)劃、制度規(guī)劃、人員規(guī)劃、費用規(guī)劃(目的)。

(一)人力資源規(guī)劃的原則:

1,充分考慮內、外部環(huán)境的變化

內部環(huán)境的變化:指銷售的變化、開發(fā)的變化還有公司員工的流動變化。

外部環(huán)境的變化:指社會消費市場的變化、政府有關人力資源政策的變化、人才市場的變化

為了更好地適應這些變化,在人力資源計劃中應該對可能出現(xiàn)的情況做出預測和風險變化,最好能有面對風險的應對策略。

2、確保企業(yè)的人力資源保障

企業(yè)的.人力資源保障問題是人力資源計劃中應解決的核心問題。它包括人員的流入預測、流出預測、人員的內部流動預測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業(yè)的人力資源供給,才可能去進行更深層次的人力資源管理與開發(fā)。

3、使企業(yè)和員工都得到長期的利益

人力資源計劃不僅是面向企業(yè)的計劃,也是面向員工的計劃。企業(yè)的發(fā)展和員工的發(fā)展是互相依托、互相促進的關系。優(yōu)秀的人力資源計劃,一定是能夠使企業(yè)員工達到長期利益的計劃,一定是能夠使企業(yè)和員工共同發(fā)展的計劃。

(二)、人力資源計劃應包括哪些主要內容

1、總計劃:人力資源總計劃陳述人力資源計劃的總原則、總方針、總目標。

2、職務編制計劃:陳述企業(yè)的組織結構、職務設置、職務描述和職務資格要求等內容。

3、人員配置計劃:人員配置計劃陳述企業(yè)每個職務的人員數(shù)量,人員的職務變動,職務人員空缺數(shù)量等。

4、人員需求計劃:通過總計劃、職務編制計劃、人員配置計劃可以得出人員需求計劃。需求計劃中應陳述需要的職務名稱、人員數(shù)量、希望到崗時間等。

5、人員供給計劃:人員供給計劃是人員需求計劃的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。

6、教育培訓計劃:包括教育培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。

7、人力資源管理政策調整計劃:計劃中明確計劃期內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整范圍等。

8、投資預算:上述各項計劃的費用預算。

(三)、人力資源計劃的發(fā)展趨勢怎樣

1、為了保證企業(yè)人力資源計劃的實用性和有效性,人力資源計劃將更加注重對關鍵環(huán)節(jié)的陳述;

2,人力資源計劃中的長期計劃而言,也傾向于將計劃中的關鍵環(huán)節(jié)明確化、細致化,并將它們提煉成具體的可執(zhí)行的計劃,最好明確計劃的責任和要求,并且有相應的評估策略。

3、由于人力資源市場和企業(yè)發(fā)展的變化周期增快,企業(yè)更傾向于致力于編寫人力資源計劃和短期計劃;

4、企業(yè)的人力資源計劃將會更加注重關鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析和量化評估,并且將明確地限定人力資源計劃的范圍。

五,人力資源管理的目標

(1)企業(yè)的目標最終將通過其最有價值的資源--它的員工來實現(xiàn);

(2)為提高員工個人和企業(yè)整體的業(yè)績,人們應把促進企業(yè)的成功當作自己的義務;

(3)制定與企業(yè)業(yè)績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業(yè)最有效利用資源和實現(xiàn)商業(yè)目標的必要前提;

(4)應努力尋求人力資源管理政策與商業(yè)目標之間的匹配和統(tǒng)一;

(5)當企業(yè)文化合理時,人力資源管理政策應起支持作用;當企業(yè)文化不合理時,人力資源管理政策應促使其改進;

(6)創(chuàng)造理想的企業(yè)環(huán)境,鼓勵員工創(chuàng)造,培養(yǎng)積極向上的作風;人力資源政策應為合作、創(chuàng)新和全面質量管理的完善提供合適的環(huán)境;

(7)創(chuàng)造反應靈敏、適應性強的組織體系,從而幫助企業(yè)實現(xiàn)競爭環(huán)境下的具體目標;

(8)增強員工上班時間和工作內容的靈活性;

(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發(fā)揮其潛力提供所需要的各種支持.

(10)維護和完善員工隊伍以及產品和服務。

六,國外人力資源管理的方法

1、抽屜式管理:職、責、權、利相互結合,泰國和香港

2、危機式管理;規(guī)避劣質產品、成本上升而使客戶流失的危機,美國技術公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達、可口可樂、杜邦等

3、一分鐘管理:一分鐘目標、一分鐘贊美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家

4、破格式管理:由原來工作年限作為晉升職員級別和提高工資標準的“年功制度”,逐漸改變成以工作能力和成果決定升降員工職務的“破格式”的新人事制度,日本和韓國。

5、和攏式管理:強調個人和整體的配合,創(chuàng)造整體和個體的高度和諧?！拔揖褪枪尽笔菤W美國家“和攏式”管理中的一句響亮口號。

6、走動式管理:主管動部屬也跟著動。是世界上流行的一種創(chuàng)新管理方式。如日本經(jīng)濟團體聯(lián)合會名譽會長土光敏夫在他接管日本東芝電器公司后,在上班前站在公司門口向員工問好,跟員工一起吃飯、美國麥當勞快餐店創(chuàng)始人,號稱“瘋子”雷房寺蘅要求將所有經(jīng)理的椅子靠背都據(jù)掉。

七、對人力資源預測應注意那些問題

1、企業(yè)人力資源政策在穩(wěn)定員工上所起的作用。

2、市場上人力資源的供求狀況和發(fā)展趨勢。

3、本行業(yè)其它企業(yè)的人力資源。

4、本行業(yè)其它公司的人力資源概況。

5、本行業(yè)的發(fā)展趨勢和人力資源需求趨勢。

6、本行業(yè)的人力資源供給趨勢。

7、企業(yè)的人員流動率及原因。

8、企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃狀況。

9、企業(yè)員工的工作滿意狀況。

八、人力資源缺乏該如何調整

1、外部招聘

2、內部招聘

3、內部晉升

4、繼任計劃(日本對繼任者的銜接手段)。是人力資源部門對企業(yè)的每位管理人員進行詳細調查并與決策者確定哪些人有權利升遷到更高層次的位置。

5、技能培訓

九、編寫人力資源計劃的步驟有哪些

1、制定職務編寫計劃。根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,綜合職務分析報告的內容,來制定職務編寫計劃。編寫計劃陳述企業(yè)的組織結構、職務設置、職位描述和職務資格要求等內容。

2、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結合企業(yè)人力資源盤點報告制定人員盤點計劃。人員配置計劃陳述了企業(yè)每個職務的人員數(shù)量,人員的職務變動,職務人員空缺數(shù)量等。制定配置計劃的目的是描述企業(yè)未來的人員數(shù)量和素質構成。

3、預測人員需求。根據(jù)職務編制計劃和人員配置計劃,使用預測方法來預測人員需求預測。人員需求中應陳述需求的職務名稱、人員數(shù)量、希望到崗時間等。最好形成一個標明有員工數(shù)量、招聘成本、技能要求、工作類別,及為完成組織目標所需的管理人員數(shù)量和層次的分列表。

4、確定員工供給計劃。人員供給計劃是人員需求的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。通過分析勞動力過去的人數(shù)、組織結構和構成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料,就可以預測出未來某個特定時刻的供給情況。預測結果勾畫出組織現(xiàn)有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關方面的發(fā)展變化情況。

5、制定培訓計劃。為了提升企業(yè)現(xiàn)有員工的素質,適應企業(yè)發(fā)展的需要,對員工進行培訓是非常重視的。培訓計劃中包括培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。

6、制定人力資源管理政策調整計劃。計劃中明確計劃內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整范圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業(yè)生涯政策、員工管理政策等。

7、編寫人力資源部費用預算。其中主要包括招聘費用、培訓費用、福利費用等用的預算。

8、關鍵任務的風險分析及對策。每個企業(yè)在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等,這些事件很可能會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。風險分析就是通過風險識別、風險估計、風險駕馭、風險控制等一系列活動來防范風險的發(fā)生。

十,怎樣對人力資源進行開發(fā)

是通過培訓,提高組織成員的工作能力和工作績效,以符合組織需要的人事管理活動。

人力資源開發(fā)的基本內容是:

1,分析組織對人員能力發(fā)展的需求,開展教育、培訓、組織發(fā)展、提高工作生活質量等活動;

2,檢查所開展的各項活動是否達到了預期的目標,即效果評價。組織的成功在很大程度上取決于組織成員的能力,因此,發(fā)展組織成員的能力,提高其工作效率,是管理者的直接責任。也就是政治經(jīng)濟學上的觀點:讓員工的勞動支出大于勞動力的支出。

3,人力資源開發(fā)最重要的任務是開發(fā)人的潛能,發(fā)展人的能力,使具有各種技能的人員得到最恰當?shù)氖褂谩?/p>

工作流程與制度8

1、目的

通過培訓,確保人員的能力能夠勝任工作要求。

2、范圍

本手冊規(guī)定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程,適用于中心對培訓的管理。

3、職責

3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調查,并將員工培訓需求進行匯總后,會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓計劃,培訓計劃由中心經(jīng)理審批后報公司批準。

3.2上崗培訓由各職能部門負責,確保上崗人員均為合格人員。

3.3三級培訓由綜合管理部統(tǒng)一組織,各職能部門安排授課。

3.4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。

3.5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。

4、培訓實施和效果驗證

4.1上崗培訓

4.1.1新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.2新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.3新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.4新入職或轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.1.5培訓內容

a)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);

b)本崗位工作標準要求;

c)崗位工作/服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;

d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;

e)應執(zhí)行的文件和記錄的要求;

f)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

4.1.6經(jīng)過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,由綜管部統(tǒng)一調配予以上崗。

4.2三級培訓

4.2.1培訓需求調研

4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內部組織開展培訓需求調查,下發(fā)培訓需求調查表,對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調研。

4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后,上報至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。

4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過分類的培訓需求調研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人,由各職能部門根據(jù)調研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓計劃,制定完成,交綜合管理部校核后報中心經(jīng)理審核后報公司批準。

4.2.2經(jīng)公司批準的培訓計劃,由中心綜合管理部負責組織實施。

4.2.3綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;工程部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。

4.2.4每月根據(jù)培訓內容,由各職能部門出試卷進行考核,驗證培訓的效果。

4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓的具體時間和地點,并下發(fā)給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準備工作,要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。

4.2.6接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤,無故不參加培訓,每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假,并報中心綜合管理部備案。

4.2.7在培訓時每位參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓結束后,由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對參加人員情況進行統(tǒng)計后,將培訓實施記錄和培訓簽到表下發(fā)給每個管理處進行登記。

4.2.8中心各管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理,各管理處每月根據(jù)品質培訓部下發(fā)的本管理處員工的培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。

4.2.9對因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓工作的員工,將由各管理處根據(jù)培訓教材完成員工的培訓工作,可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。

4.3轉崗培訓

4.3.1轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.2轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.3轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.4轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓。

4.3.5培訓內容

g)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);

h)本崗位工作標準要求;

i)崗位工作/服務規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;

j)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;

k)應執(zhí)行的文件和記錄的要求;

l)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

4.3.6經(jīng)過培訓后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓合格證,由綜管部統(tǒng)一調配予以上崗。

4.4返訓

4.4.1對連續(xù)三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責,執(zhí)行新員工入職培訓程序。

4.4.2如返訓不合格,由綜管部統(tǒng)一負責協(xié)調辦理辭退手續(xù)。

5培訓方式及培訓記錄

5.1培訓方式:

a)講座:針對實際需求組織集中授課;

b)崗位練兵(操練):干什么、學什么、練什么

c)示范:現(xiàn)場演示,面對面、手把手傳授

d)師傅帶徒弟

e)外部培訓或代培:

5.2培訓可采用培訓記錄表、培訓簽到表、會議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄

5.2.1管理處根據(jù)培訓簽到表,應填寫《培訓記錄表》、《個人培訓檔案》記錄培訓人員、內容、時間、地點、考核成績等信息,歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據(jù)。

>5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓,應填寫《培訓申請表》,經(jīng)中心經(jīng)理批準后,由相關職能部門組織實施。

6培訓的考核評價

6.1對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。

6.2每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價,由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓,管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓效果評估表》,并進行分析評價。

6.3綜合管理部、各管理處應根據(jù)對員工培訓效果的評價結果,識別是否需要進一步的培訓。根據(jù)對學員對培訓課程的效果評價,確定是否需要改進培訓方法,以獲得更好的效果。

6.4培訓效果不能達到預期的目標時,綜合管理部應組織進行原因分析,并采取必要的改進措施。

工作流程與制度9

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,具體從以下環(huán)節(jié)入手,切實做好采貯工作:

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26》廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

2%26》倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經(jīng)部門負責人簽字,報總經(jīng)理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26》供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。

2%26》采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。

工作流程與制度10

一、部門職能

1、在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。

2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現(xiàn)公司資產的保值增值。

5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、正確地反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。

7、提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息，當好領導參謀。

二、崗位職責

(一)財務經(jīng)理

1、受財務總監(jiān)直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

2、嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

10、負責預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告，負責財務決策工作。

11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經(jīng)營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

12、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調。

13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調查。

14、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查工作。

15、完成領導交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。

2、具體負責跟進、指導、協(xié)調并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?、規(guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。

6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行。

7、定期對財務數(shù)據(jù)進行備份、保證財務數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

9、部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領導的授權，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責。

10、完成領導交辦的其他工作。

四、業(yè)務核算會計

1、對財務經(jīng)理負責，負責日常財務核算工作。

2、認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。

3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

4、負責經(jīng)濟活動指標分析及為經(jīng)營管理者提供財務信息。

6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

8、負責定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)。

9、負責參與財產的清查及盤點。

10、具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領導交辦的其他工作。

五、工程核算會計

1、對財務經(jīng)理負責，具體對工程財務進行核算。

2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

5、對有關工程資料進行歸檔。

5、完成領導交辦的其他工作。

六、稽核會計

1、在財務經(jīng)理直接領導下，對財務經(jīng)理負責。

2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

3、負責及時準確編制各類財務快報

4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關票據(jù)，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節(jié)表。

6、負責報銷單據(jù)的復核工作。

7、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對財務經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

7、負責辦理退稅。

8、負責及時領用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財務總監(jiān)、財務經(jīng)理與稅務、財政等部門的協(xié)調。

10、完成領導交辦的其他工作。

(七)出納員

1、對財務經(jīng)理負責，具體負責出納工作。

2、認真執(zhí)行銀行結算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關。

4、負責辦理開證、押匯等國際業(yè)務及負責外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。

8、完成領導交辦的其他工作。

第十一條財務人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。

第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：

1、借款(轉賬)申請有關規(guī)定

(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

C.《轉賬支票領用審批表》。

D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發(fā)票。

(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發(fā)票。

(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

F.發(fā)票。

(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人)批復的文件。

B.《轉賬支票領用審批表》。

C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

(5)申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人)批復的文件。

B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

C.《現(xiàn)金借款單》。

(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時，同時附送以下資料報批：

A.《銷借款(或支票)審批表》。

B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

E.《現(xiàn)金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

工作流程與制度11

不知不覺我們已經(jīng)度過了大學生活的又一個年頭。接下來，我們即將應對的是找工作或者是再過一次獨木橋———考研。沒有人明白一年后我們又會在什么地方，就像誰都沒有想到三年前我們會從四面八方相聚在南林。大學生活已經(jīng)步入尾聲，而我們的人生似乎才剛剛拉開序幕。一些務必由我們自己來掌控，自己來負責的人生正無可逃避地向我們走來。

名牌大學、名牌專業(yè)，都是我當初上大學的夢想，如今我就要面臨畢業(yè)。雖然我上的大學—南京林業(yè)大學，不是一流的大學，但是回顧我的大學生活，我發(fā)現(xiàn)是充實、豐富多彩的，自己在德、智、體等方面都得到了很大的提高。在那里我要感謝我的親戚朋友和所有支持關心我的人。因為他們，時刻教導著我，時刻支持著我，時刻鼓勵著我，所以我在校的三年多，一向能持續(xù)著樂觀用心的態(tài)度，去應對工作和學習，使我更加的自信，使我更加的進取。

還好，我已經(jīng)不是三年前那個懵懂的少年，大學給了我太多的思考和感悟。在過去的一年，也就是人們稱之為本該“吶喊”的大三，我學到了很多?，F(xiàn)將各方面狀況，總結如下：

一、思想政治方面：

一個人的價值能否實現(xiàn)，決定于這個人的思想好與壞。我深深的意識到：要成為一名優(yōu)秀的大學生，務必從提高自己的思想素質開始。只有樹立了正確的人生觀、價值觀，才能為大學四年以及以后的學習工作指明方向。因此，我在剛入學不久便向敬愛的中國黨組織鄭重遞交了入黨申請書，并從那時起，我就以一名黨員的標準嚴格要求自己，以黨員的標準規(guī)范自己的學習和工作。如今雖然離黨組織還有必須距離，但是我會更加嚴格要求自己，時刻學習身邊黨員們的優(yōu)良作風。在同學當中，戒驕戒躁，嚴于律己，盡職盡責，樂于助人，積極進取。

二、學習技能方面：

大學生只有不斷的學習，掌握先進的科學文化知識和過硬的專業(yè)技能才能夠跟得上時代的步伐，才不會被時代遺棄，才能在以后的工作中發(fā)揮出色，從而實現(xiàn)自己的人生價值。因此，我從大一齊就制定了自己的學習計劃，一向努力的學習;大二，規(guī)劃了自己的職業(yè)生涯，確定了自己的發(fā)展方向和目標。在這以后的學習，更加有針對性，學的更深入、更專業(yè);大三結合專業(yè)課程的理論知識，這一學年，是我感覺比較累的一年，但同時，也是最充實的一年。雖然不喜歡往回看，但看的時候，還真覺得有一種沉甸甸的感覺。這學年也是我們專業(yè)感到最忙的時候了。但是學無止境，重在積累，持之有恒，而且日后還得繼續(xù)奮斗前進。

三、工作生活方面：

大一的時候，我就加入了學生社團，大二的時候成為了院里的體育部部長和職業(yè)發(fā)展協(xié)會會長。作為一名學生干部，它的職責是為同學們服務，沒有任何利益的目的，這是不可置疑。我明白學生干部的職責，所以在平時的工作中能吃苦耐勞，認真地完成各項工作，以服務更多的同學。在這三年中，我也獲得了一些榮譽，比如說“優(yōu)秀學生干部”、“優(yōu)秀學生”、“優(yōu)秀團員”以及“學生會積極分子”，這也算是對我工作的一種肯定和鼓勵。

總結過去，是為了提醒自己把握此刻和未來。過去的榮譽是用來鼓勵此刻的，我會更努力進取，取得更輝煌的成績。每一次的總結，都是一個新的一點。放遠目光，堅定信心，持續(xù)樂觀用心的態(tài)度、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L認真的對待每一件事，努力地提高自己的綜合素質。只有這樣，才會活的更精彩，更充實，更有價值！

工作流程與制度12

一年來，本人在思想上嚴于律己，時時以一個人民教師的身份來約束自己，鞭策自己，熱愛黨，熱愛人民，堅持黨的教育方針，忠誠黨的教育事業(yè)。在工作中面向全體學生，教書育人，為人師表，重視學生的個性發(fā)展，重視激發(fā)學生的創(chuàng)造能力，培養(yǎng)學生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。我還積極參加各種業(yè)務培訓學習，努力提高自己的綜合素質。服從領導安排，積極配合學校各種工作，按時完成學校安排的各項任務。

在教育教學方面：本人在學校教務的工作安排下，按照課程標準要求，認真專研教材，認真?zhèn)湔n，把課標、教參與實際操作能力有機結合，按時完成了規(guī)定的教育教學任務，并確立“以學生為主體”，全面提高學生的知識和技能，切實落實培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和創(chuàng)造能力，從而使學生在語文、數(shù)學基礎知識、基本技能等方面的能力不斷得到提高。認真制定班級工作計劃和撰寫工作總結，積極參加學校組織的師德、校本教研、新課標、教育技術培訓、科學發(fā)展觀知識等培訓學習，每次學習都能提前安排好工作，做到學習、工作兩不誤。此外，在教學中我非常注重與學生之間的情感交流，尊重學生的學習熱情和認知能力，引導學生認識本民族文化，鼓勵他們大膽探索和創(chuàng)新，并結合本民族文化內容進行文學創(chuàng)作，取得很好的效果。

今后努力方向：在新的一年中，我將以優(yōu)秀同行為榜樣，加強自身政治學習、業(yè)務錘煉，不斷提高教育教學水平，為學校的發(fā)展作出更大的貢獻。

總之，任現(xiàn)職以來，我作為教育戰(zhàn)線上普通的一員，雖然在班級管理和教學工作上取得了一定的成績，也多次受到學校的表彰，但我認為這只是我人生事業(yè)的起步，也深感肩上擔子的份量，我愿意驕戒躁，再接再厲，爭取明天更輝煌。

工作流程與制度13

第一章總則

第一條目的：為完善公司經(jīng)營管理及內部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務工作的順利開展，特制定本規(guī)定。

第二條適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

第三條規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權。

2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

（1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關實施細則；

（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；

（3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。

3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：

（1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；

（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；

（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；

第二章規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂

第四條規(guī)章制度、工作流程的制定

1、由相關部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；

2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；

3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。

4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）

5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。

6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）

7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。

第五條規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞xxx靈活變通xxx，不得借故不執(zhí)行。

第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

第七條規(guī)章制度、工作流程的反饋

各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。

第八條規(guī)章制度、工作流程的修訂

1、修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。

第三章規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓

第九條規(guī)章制度的學習

規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。

第十條工作流程的培訓

1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

2、爭議的解決

（1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

（2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

第四章處罰

第十一條未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。

第五章附則

第十二條本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。

工作流程與制度14

為了提高公司經(jīng)營運作，加強產品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產品的市場開發(fā)、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、費用預算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

工作流程與制度15

一、生產跟單員行為準則

1、秉承良好的職業(yè)操守，實事求是，保持客觀態(tài)度。

2、跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應業(yè)務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。

3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態(tài)度對待生產單位和同事。

4、對工作主動，認真，負責。有吃苦耐勞、敢于承擔責任的精神。

5、有團隊精神，同事之間合作團結，互相幫助、互相學習、互相分享信息資源。

6、維護公司利益，恪盡職守，嚴守公司商業(yè)機密。

7、注意自己儀表,不準穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發(fā)胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。

8、嚴格遵守特殊合作單位（監(jiān)獄）監(jiān)管要求，不能私自帶違規(guī)違禁物品到（監(jiān)獄）內。

9、合作工廠車間內絕對不準吸煙,工作時間內早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。

10、主動為合作工廠解決實際問題,做好合作工廠與公司的聯(lián)系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

二、跟單員工作規(guī)范

1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規(guī)定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領導及總經(jīng)辦。

2、及時通報加工廠生產進度，面輔料，以及質量情況。每天7點前發(fā)生產進度表及質量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。

3、盡可能多地了解合作工廠的生產、經(jīng)營狀況并對工廠的優(yōu)劣勢進行充分評估，做到知根知底。

三、生產跟進具體操作流程

上線準備：

1、全面準備并了解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料等），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業(yè)務部，以便及時確認。

2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。

3、面輔料到廠后，督促工廠2天時間內根據(jù)發(fā)貨單核對數(shù)量，并由工廠簽收。若出現(xiàn)短碼、少數(shù)現(xiàn)象要親自參與清點并確認。

4、對照樣衣、物料卡、技術資料核對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區(qū)別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關負責人（注意少資料或不符不能生產）。

5、召集相關人員開產前會議，要求相關人員做好記錄。

6、安排工廠生產產前確認樣，批復、核對工廠產前樣衣，并將檢驗結果書面通知相關生產負責人。特殊情況下需交公司確認，整改無誤后方可投產。

7、生產新款訂單必須先做產前樣批復后才可開裁生產大貨。

生產中：

1、根據(jù)雙方確認后的用量，要與工廠共同核對面輔料的溢缺值，并將具體數(shù)據(jù)以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結束后退還我司，并督促其節(jié)約使用，杜絕浪費現(xiàn)象。

2、大貨開裁前對照樣衣、生產計劃、技術資料，跟進加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時通知公司相關部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。

3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認。

4、投產初期必須每個小組、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負責人和相應管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實整改。

5、每個小組下首件成品后，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經(jīng)加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并和產前樣一起發(fā)回公司。

6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，并做記錄。

7、大貨生產（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經(jīng)加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。

8、每天要記錄、總結工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺人數(shù)并按生產計劃表落實進度并督促工廠并做成生產進度表每日匯報公司。

9、針對公司所提出的制作、質量要求，要監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實整改到位，并及時匯報公司整改情況。

10、成品進入后整理車間需每日巡查后整質量，對大貨品質、輔機、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗跟蹤，并做記錄。

11、注意包裝標示及要求與工藝單要求是否相符。

12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理。確保大貨質量和交期。

13、大貨包裝完畢后，裝箱后進行單、貨核對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

生產完成：

1、加工結束后，詳細清理并收回所有剩余輔料。

2、對生產過程中各環(huán)節(jié)（包括本公司相應部門和各業(yè)務單位）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問題、對問題的反應處理能力以及整個訂單操作情況等進行總結。

四、跟單具體問題處理方法

預先充分估量工作中問題的潛在發(fā)生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問題為目的，預先充分防范、工作中重復發(fā)掘、及時處理問題并總結經(jīng)驗，對以后的工作方式和細則進一步完善；方為根本之道。

合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭執(zhí)和向公司匯報，不要沖動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經(jīng)過，現(xiàn)造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

1.生產過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？

1首先弄清楚所欠面輔料的數(shù)量，聽取合作工廠欠缺原因。

2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認簽名。

4理清事實，找出欠缺原因，劃定責任錯失。

5寫補料單（合作工廠原因需負責人簽字）發(fā)公司生產補料申請群。

6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發(fā)物料。

7跟蹤補料進度。

2.生產過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？

1發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，與原輔材料倉庫進行溝通，及時帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時上報公司。

2發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，及時帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉庫進行溝通，并及時上報公司。

3.工廠相關人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？

1冷靜分析事情原因，不要沖動說過激的話和做過激的其他反應。

2找合作工廠相關負責人，講明不配合（或不按要求）生產所導致合作工廠和公司的不良后果。

3如還是不能解決，通知公司。

第三篇：手術確認制度與工作流程

手術確認制度與工作流程

手術安全核查確認是衛(wèi)生部《患者安全目標》的主要內容，為確保手術患者安全，特別對術前準備情況，患者身份，手術部位，手術方式及手術物品等要進行嚴格的安全核查確認，以準確無誤的完成手術操作和治療，杜絕嚴重醫(yī)療事故的發(fā)生，醫(yī)院制發(fā)了《手術確認制度》。

1.擇期手術在手術醫(yī)囑下達前，科室批準醫(yī)師要求對手術前的各項準備工作進行安全檢查，確認術前準備全部完成方可簽批手術通知單，下達術前醫(yī)囑。

2.麻醉師術前訪視，手術室接病人時，均要對手術前的各項準備工作進行進一步安全核查確認，對準備不周，影響手術安全的實施“暫?！背绦颍c手術科室溝通，待術前準備周全后方可接入手術室。

3.通過急診“綠色通道”進入手術室的患者，麻醉師和手術室護士要對急診手術必備的術前準備工作進行安全核查，在不影響搶救的前提下，監(jiān)督（必要時協(xié)助）完成所必需的術前準備工作，以確保手術安全。

4.手術醫(yī)師在術前對患者手術部位進行體表標識時，要主動邀請患者或患者家屬，監(jiān)護人共同進行核對確認。

5.手術室護士在接病人時與病區(qū)護士及患者進行三方核對，再次對患者身份及患者手術部位體表標識進行安全核查確認，核查無誤方可進行手術患者交接。

6.麻醉前實施“暫?！背绦?，由麻醉師，手術室巡回護士，器械護士，患者在麻醉開始前執(zhí)行確認程序，進行四方核對，再次確認患者身份及手術部位及體表標識無誤后，方可開始實施麻醉。

7.手術前實施“暫?！背绦颍墒中g醫(yī)生，第一助手，麻醉師，手術室巡回護士在手術開始前執(zhí)行確認程序，進行四方核對，再次確認患者身份，手術部位及手術方式無誤后，方可開始實施手術。

8.對進行內植入物，植入前要實施“暫?！背绦?，由手術醫(yī)生，第一助手，手術室器械護士及巡回護士在內植入物植入前，進行四方核對，確認核查內植入物的產地，型號無誤后，方可進行植入操作。

9.對于開放體腔及具有創(chuàng)腔的手術，手術室器械護士，巡回護士及手術醫(yī)生，在術前，關閉體腔或創(chuàng)腔前后對手術物品進行三方核對，確認核查無誤后方可關閉體腔或創(chuàng)腔和結束手術。

第四篇：財務工作流程制度

各項財務工作流程制度

一、保證金

1.收保證金：投標單位以銀行匯票或者銀行轉賬等形式，打到指定公司部門或者銀行賬戶；

到帳后通知經(jīng)辦部門，填寫《納愛斯集團預收保證金通知單》，出納開具收據(jù)（發(fā)票聯(lián)給投標單位、財務聯(lián)財務入賬、存根聯(lián)出納存根），財務入賬。

2.退還保證金：經(jīng)辦部門開標結束，向投標單位告知開標結果，要求對方提供相關單位賬

戶信息，和索回出納開具收據(jù)發(fā)票聯(lián)收據(jù)原件（對方入賬，要求對方開具收據(jù)聯(lián)拿回辦理退保證金手續(xù)），并填寫《納愛斯集團請匯單》注明“退還某某保證金”字樣，簽字批復辦理退還手續(xù)。

二、

第五篇：拍賣工作流程制度

工作流程制度

第一章 總則

第一條：為了加強對拍賣業(yè)務的管理，嚴格執(zhí)行拍賣程序，規(guī)范拍賣行為，依據(jù)《中華人民共和國拍賣法》及國家有關行政法規(guī)，結合邯鄲市天誠拍賣有限責任公司的實際情況，制定本辦法。

第二條：本制度適用于拍賣公司進行的各類拍賣業(yè)務。拍賣活動應遵循“公開、公平、公正、誠實信用”的原則。依據(jù)國家有關法律，法規(guī)及拍賣有關規(guī)定進行。

第三條：依法接受委托拍賣的項目，不得采取任何變通的方式規(guī)避拍賣，嚴禁搞假拍賣。

第四條：拍賣活動應當接受國家有關部門依法實施的行政監(jiān)督管理。各部門應嚴格按照內部分工，在指定區(qū)域內開展工作。

第五條：加強拍賣業(yè)務的審批管理，建立總經(jīng)理審批制。委托、拍賣、報告、文件歸檔、情況統(tǒng)計等，均報請總經(jīng)理審批，準予后方可開展執(zhí)行。

第六條：實行項目責任制，具體項目由承辦人負責并承擔相應責任，部門經(jīng)理監(jiān)督管理。

第七條：拍賣工作中凡出現(xiàn)問題和發(fā)生重大事故，應按職責分工及時向總經(jīng)理匯報，并積極采取措施處理。

第二章 委托與受理

第八條：委托人要求本公司拍賣其委托標的時，應提供其合法身份證明，委托人由其代理人代為辦理委托拍賣手續(xù)的，另須捉供委托人簽發(fā)的具有法律效力的委托證書。委托人應對其所委托的拍賣標的享有完全處分權，并向本公司提供拍賣標的的有關法律文件及資料。委托人應向拍賣人說明標的來源和瑕疵。委托人不得在本公司組織的拍賣的活動中競買所委托的財產物品，也不能委托他人代為競買。

第九條：拍賣所需費用包括鑒定、檢測、評估、運輸、保管、倉儲、保險和公告、廣告、公證等項費用，開支由委托人承擔。委托人有權確定拍賣保留價。保留價不得公開，成交價不得低于保留階。

第十條：拍賣國有資產，依照法律或者按照國務院規(guī)定需要評估的應當經(jīng)依法設立的評估機構評估，并根據(jù)結果確定拍賣標的的保留價。

第十一條：委托人應向拍賣人提供標的的所有合法手續(xù)和證件。第十二條：按國家有關法規(guī)需經(jīng)審批才能轉讓的財產物品，在拍賣前拍賣人應依法辦理審批手續(xù)。

第十三條：委托人與拍賣人就拍賣標的的保留價、拍賣費用、傭金率、違約責任等委托拍賣的有關事項簽訂《委托拍賣合同》。

第三章 拍賣公告與竟買申請 第十四條：拍賣人應當按照拍賣法相關規(guī)定規(guī)定的期限前發(fā)布拍賣公告，公告應載明下列事項：

（一）、拍賣的時間、地點；

（二）、拍賣標的；

（三）、拍賣標的的展示時間、地點；

（四）、競買的資格；

（五）、參與競買辦理的手續(xù)；

（六）、需要公告的其他事項。

第十五條：拍賣公告應當通過報紙或者其他新聞媒介發(fā)布。

第十六條：競買人是公民的，應向拍賣人提交身份證明或法律資格證明，是法人和或其他組織的，應提交營業(yè)執(zhí)照副本復印件及法人代表證明書或法人代表委托書，以及與拍賣物相適應的競買資格或條件的證明，經(jīng)拍賣人審查確認即可發(fā)放有關資料并辦理相關手續(xù)。

第十七條：競買人查驗拍賣標的和有關拍賣資料后在《競買保證書》上簽字認可。競買人憑有效證件及競買保證金收據(jù)換取競買號牌參加競買。

第十八條：競買人可以自行參加競買，也可委托其代理人參加競買。

第十九條：委托代理人參加競買，需持委托人簽署的委托書，如無委托書，則視代理人為競買人。

第四章 拍賣與成交

第二十條：拍賣活動，由拍賣師主持。第二十一條：拍賣師應當具備下列條件：

（一）、具有高等院校?？埔陨蠈W廳和拍賣專業(yè)知識；

（二）、在拍賣企業(yè)工作兩年以上；

（三）、品行良好；

第二十二條：拍賣過程中的糾紛和爭議由拍賣師處理。第二十三條：拍賣成交價不得低于保留價，第一次拍賣不能成交的可重新確定保留價，再次拍賣仍不能成交的可進行無保留價拍賣。

第二十四條：拍賣人進行拍賣時，應當制作拍賣筆錄，筆錄應當由拍賣師、書記員簽名；拍賣成交的還應當由買受人簽名，買受人同時還需簽署成交確認書。第二十五條：拍賣按以下方式進行：

一、加價拍賣

二、減價拍賣

三、無保留價拍賣

四、投標拍賣

五、其他約定的有效方式 第二十六條：競買人一經(jīng)應價，不得反悔。但在其他競買人提出更高應價時，前—應價即自行失去約束力。第二十七條：競買人的最高應價經(jīng)拍賣師落槌確認即具有法律效力。拍賣成交后，競買人按《拍賣成交確認書》上規(guī)定比例繳納買受傭金，并按規(guī)定時間辦理清算交付手續(xù)，提取拍賣物品。

第五章 拍賣的中止與終止

第二十八條：拍賣成交前，出現(xiàn)以下情況之一的可中止拍賣：

一、執(zhí)法部門或國家授權管理部門對拍賣物提出異議的；

二、無人辦理競買手續(xù)的；

三、競買人的最高競價低于拍賣物保留價的；

四、委托人申請中止拍賣，確有理由并經(jīng)拍賣人同意的；

五、發(fā)生不可抗力或意外事故，使拍賣不能進行的；

六、其他依法可以中止拍賣的情形。

第二十九條：拍賣成交之前，出現(xiàn)下列情形之一的，拍賣可終止：

一、執(zhí)法部門或國家授權管理部門對拍賣物的異議沒有在規(guī)定時間內解決；

二、部門或國家授權管理部門要求終止拍賣的；

三、因不可抗力或意外事故造成拍賣物滅失或使拍賣不能進行；

四、委托人提供的材料不真實的；

五、其他依法可終止拍賣的情形。

第六章 清算與交付

第三十條：買受人與拍賣人簽訂《拍賣成交確認書》后，當場支付拍賣法規(guī)定比例或者競買保證書當中約定的買受傭金，并在規(guī)定時間內付清全部成交價款。

第三十一條：買受人憑《拍賣成交確認書》、拍賣人出具的收款憑證及提貨證明到拍賣人指定的地點領取拍賣物。

第三十二條：買受人有權重新查驗拍賣標的物。

第三十三條：拍賣人收到全部拍賣成交價款后，按《委托拍賣合同》的規(guī)定對拍賣費用作必要的扣除，并通過銀行帳戶將余款一次性全部付給委托人。按規(guī)定由委托人繳納的稅費，拍賣人可直接從成交價款中扣除，代委托人繳納。

第七章 違約責任

第三十四條：參照拍賣人與委托人簽訂的《委托拍賣合同》中的條款，以及拍賣人與買受人簽訂的《拍賣成交確認書》中的條款。

第八章 收費標準

第三十五條：拍賣過程所需費用以及傭金的收取參照拍賣法的有關規(guī)定及物價局的有關文件及雙方合同約定的收費標準收取。