第一篇：質(zhì)檢培訓(xùn)整改方案

培訓(xùn)質(zhì)檢實(shí)施措施

一、基本情況

目前，針對(duì)酒店培訓(xùn)工作出現(xiàn)較多問(wèn)題，人力資源部提出對(duì)培訓(xùn)及質(zhì)檢的整改方案。望各部門予以配合，加強(qiáng)合作，共同出色完成酒店的各項(xiàng)培訓(xùn)及質(zhì)檢計(jì)劃。

二、目前培訓(xùn)、質(zhì)檢存在的主要問(wèn)題

（1）關(guān)于培訓(xùn)計(jì)劃：

部門依舊存在未準(zhǔn)時(shí)在每月25號(hào)向人力資源部提交月培訓(xùn)計(jì)劃與月自檢計(jì)劃。各部門在已提交的培訓(xùn)計(jì)劃中，培訓(xùn)目的一項(xiàng)未填寫(xiě)或填寫(xiě)內(nèi)容模糊，培訓(xùn)方向不明確。

（2）關(guān)于周培訓(xùn)總結(jié)：

各別部門依舊未按照人力資源部有關(guān)規(guī)定在每周五及時(shí)提交周培訓(xùn)報(bào)告單。并且在培訓(xùn)報(bào)告單中只附有簽到頁(yè)，未提交培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)情況難以做出正確總結(jié)。

（3）各部門培訓(xùn)師

各部門未能與人力資源部進(jìn)行有效溝通。導(dǎo)致培訓(xùn)月主題培訓(xùn)、人力資源部組織的培訓(xùn)、各部門組織的培訓(xùn)未能達(dá)到培訓(xùn)要求。

（4）新員工入職培訓(xùn)

目前新員工入職培訓(xùn)遲到、缺勤、早退情況嚴(yán)重。培訓(xùn)過(guò)程中各別部

門中途叫走培訓(xùn)員工情況較為普遍。新員工培訓(xùn)工程中睡覺(jué)、聊天、玩手機(jī)情況嚴(yán)重。

（5）人力資源部組織的培訓(xùn)

由人力資源部組織的主題活動(dòng)月培訓(xùn)、英語(yǔ)培訓(xùn)、培訓(xùn)師培訓(xùn)未得到各部門的重視。缺勤、早退情況較為普遍。

三、整改措施

（1）各部門培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)遵循主題培訓(xùn)月內(nèi)容、酒店經(jīng)營(yíng)情況、部門存在問(wèn)題（技能、職責(zé)、服務(wù)理念）。要求部門對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容由淺及深、循序漸進(jìn)。

（2）各部門每月25號(hào)必須提交本部門月培訓(xùn)計(jì)劃及自檢計(jì)劃。人力資源部將于下月開(kāi)始每月月中向各部門遞交關(guān)于下個(gè)月的培訓(xùn)主題文件。

（3）25號(hào)未能及時(shí)提交月培訓(xùn)和自檢計(jì)劃的的部門，扣除部門管理人員考核表上相應(yīng)分值。

（4）部門提交的月培訓(xùn)計(jì)劃、自檢報(bào)告由人力資源部進(jìn)行審核。不合格的月培訓(xùn)計(jì)劃、自檢報(bào)告由人力資源部提出意見(jiàn)后發(fā)回部門，部門培訓(xùn)師進(jìn)行整改。

（5）每周如部門培訓(xùn)計(jì)劃有變，則由部門培訓(xùn)師通知人力資源部做相應(yīng)調(diào)整。

（6）每周五下午4點(diǎn)前部門培訓(xùn)師提交部門培訓(xùn)報(bào)告單，培訓(xùn)報(bào)告單附詳細(xì)培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)情況（參加人員名單、培訓(xùn)課時(shí)數(shù)、對(duì)上次

考核合格率及出勤情況）。

（7）如部門考核未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的員工，由部門內(nèi)部進(jìn)行再培訓(xùn)。

（8）培訓(xùn)師響應(yīng)主題培訓(xùn)月培訓(xùn)主題，做相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，組織部門內(nèi)部做主題培訓(xùn)，并對(duì)部門員工進(jìn)行考核。

（9）根據(jù)酒店?duì)I業(yè)淡、旺季的特點(diǎn)。酒店?duì)I業(yè)旺季期間一線部門培訓(xùn)次數(shù)可做相應(yīng)調(diào)整（每月不得少于2次）。但希望部門減少培訓(xùn)次數(shù)后，重視培訓(xùn)質(zhì)量。

（10）由人力資源部開(kāi)設(shè)的培訓(xùn)也將根據(jù)酒店淡、旺季特點(diǎn)在時(shí)間上做相應(yīng)調(diào)整。但請(qǐng)各部門重視由人力資源部組織的相關(guān)培訓(xùn)。如受訓(xùn)人未參加此次培訓(xùn)，人力資源部將扣除員工績(jī)效考核表上的分值。

（11）部門培訓(xùn)師對(duì)部門培訓(xùn)進(jìn)行考核。培訓(xùn)考核方法可選問(wèn)卷調(diào)查法、座談會(huì)法、個(gè)別征求意見(jiàn)、中間檢查法、反饋信息。部門考核在最晚在每月第三周進(jìn)行。人力資源部必須參加部門考核。部門考核完畢后向人力資源部報(bào)考核結(jié)果（員工考核成績(jī)）。人力資源部也將對(duì)各部門員工就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行抽查考核。員工抽查考核成績(jī)將納入員工個(gè)人績(jī)效考核表。

（12）請(qǐng)各部門管理重視新員工入職培訓(xùn)。今后未參加新員工入職培訓(xùn)、缺勤嚴(yán)重者、考試不合格者不予轉(zhuǎn)正?？鄄块T管理績(jī)效考核表上相應(yīng)分?jǐn)?shù)。

（13）各部門每周五必須向人力資源部交一周賓客意見(jiàn)。

（14）各部門每周五必須向人力資源部交本周賓客意見(jiàn)分析。

（15）每月底把上次質(zhì)量分析會(huì)未解決的涉及本部門的問(wèn)題再次進(jìn)行

分析，落實(shí)更改情況。存在問(wèn)題的部門每周五報(bào)人力資源部已經(jīng)整改問(wèn)題的比率、未整改問(wèn)題的比率及相應(yīng)問(wèn)題的解決方案。

（16）一線部門（餐飲、客務(wù)）需每天整理賓客意見(jiàn)，若出現(xiàn)投訴事件或是特殊事件需做分析，分析內(nèi)容（對(duì)此次事件的簡(jiǎn)單概述、事件發(fā)生的原因、處理方法、最終結(jié)果），經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理審核簽字后送至人力。

（17）如有賓客向部門提供對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)有發(fā)展有意義的寶貴意見(jiàn)，請(qǐng)部門對(duì)此意見(jiàn)進(jìn)行分析，并于每周五以電子版的形式交人力資源部。（部門經(jīng)理需審閱）

（18）人力資源部會(huì)根據(jù)各部門報(bào)送的月度自檢計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)檢，除常規(guī)質(zhì)檢內(nèi)容外，還會(huì)根據(jù)主題活動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)檢，并抽查員工相關(guān)主題月知識(shí)（抽查內(nèi)容為每月主題活動(dòng)月培訓(xùn)內(nèi)容于酒店周邊設(shè)施）。望各部門配合人力資源部做好質(zhì)檢工作，在需要的情況下希望部門管理人員陪同質(zhì)檢。

（19）各部門管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工管理，做好對(duì)本部門員工的督導(dǎo)于檢查，針對(duì)員工服務(wù)、業(yè)務(wù)技能，禮儀禮貌等方面。

（20）各部門需在晨會(huì)上匯報(bào)當(dāng)天質(zhì)檢內(nèi)容，人力與質(zhì)檢小組成員會(huì)根據(jù)各部門匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)質(zhì)檢，質(zhì)檢結(jié)果將于次日晨會(huì)上匯報(bào)。

（21）銷售部、餐飲部（中西餐于宴會(huì)預(yù)定）、客務(wù)部、餐飲部會(huì)議室，需對(duì)每次大小會(huì)議期間客人提出的意見(jiàn)建議、投訴事件、特殊事件進(jìn)行收集整理，并對(duì)投訴和特殊事件進(jìn)行分析。（內(nèi)容為事件的簡(jiǎn)

要概述、發(fā)生此次事件的原因、處理方法、最終結(jié)果）

（22）在日常質(zhì)檢中若發(fā)現(xiàn)員工有違紀(jì)、著裝、服務(wù)或是抽查相關(guān)培訓(xùn)與酒店基礎(chǔ)知識(shí)不合格者，人力資源部會(huì)以文字形式上報(bào)給各部門經(jīng)理，并按規(guī)定在員工考核表上作出相應(yīng)的扣分。

人力資源部 2012-7-26

第二篇：酒店質(zhì)檢整改方案

篇一：酒店質(zhì)檢方案篇二：酒店質(zhì)檢方案 質(zhì)檢小組管理制度

酒店質(zhì)檢作為負(fù)責(zé)酒店的全面質(zhì)量管理，根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理辦法》等以及酒店有關(guān)管理規(guī)定，通過(guò)多種方式對(duì)各部門的硬件設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，以全面提升酒店質(zhì)量管理水平。

質(zhì)量管理內(nèi)容主要包括：對(duì)各部門硬件設(shè)施及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門限期整改；負(fù)責(zé)收集賓客意見(jiàn)表等信息反饋，了解酒店服務(wù)中存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，與有關(guān)部門協(xié)商解決；及時(shí)發(fā)現(xiàn)酒店在管理中存在的問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)，供酒店領(lǐng)導(dǎo)決策。

一、成立質(zhì)檢小組： 組 長(zhǎng)：總經(jīng)理

執(zhí)行組長(zhǎng)：總經(jīng)理特助

質(zhì)檢專員: 保安部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、后勤部主管 質(zhì)檢成員：總辦文員、人事部文員

二、質(zhì)檢時(shí)間、范圍及要求：

（1）后勤管理中心不定時(shí)對(duì)員工宿舍進(jìn)行檢查；（2）每周質(zhì)檢時(shí)間：每周一次不定時(shí)質(zhì)檢；（3）質(zhì)檢人員、地點(diǎn)、范圍、要求：

a、參加人員：質(zhì)檢成員、任意兩部門負(fù)責(zé)人 b、集合地點(diǎn)：宴會(huì)廳接待處

c、質(zhì)檢范圍：酒店經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、各部門 d、質(zhì)檢要求：

① 參加質(zhì)檢人員必須提前5分鐘到達(dá)集合地點(diǎn)；

② 質(zhì)檢時(shí)必須按照質(zhì)檢要求認(rèn)真記錄質(zhì)檢情況，不得應(yīng)付，并對(duì)檢查出內(nèi) 容提出合理化建議。

③ 參加質(zhì)檢人員因公不能參加質(zhì)檢時(shí)，需向質(zhì)檢組長(zhǎng)請(qǐng)假。2督促、協(xié)調(diào)和協(xié)助各部門搞好本部門服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)處理各部門○ 工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

3與相關(guān)部門共同制定糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督部門實(shí)施?！?/p>

4負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)酒店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定以及有關(guān)服務(wù)質(zhì)量方面的制度○ 進(jìn)行修訂與實(shí)施，為總經(jīng)理決策提供必要的數(shù)據(jù)和信息資料。

5實(shí)施對(duì)酒店質(zhì)量的全面監(jiān)督和考核，掌握客人及外界對(duì)酒店服務(wù)質(zhì)量的評(píng)○

價(jià)，檢查酒店對(duì)顧客投訴處理情況，為總經(jīng)理和有關(guān)部門提供服務(wù)質(zhì)量信息反饋，對(duì)維護(hù)酒店聲譽(yù)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。

6對(duì)酒店服務(wù)質(zhì)量狀況進(jìn)行正確的評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)酒店總經(jīng)理?！?按照質(zhì)量管理體系中質(zhì)檢部承擔(dān)的責(zé)任，○實(shí)現(xiàn)以服務(wù)質(zhì)量為對(duì)象的全面質(zhì)量管理，提出改進(jìn)酒店標(biāo)準(zhǔn)和提高服務(wù)質(zhì)量的建議。質(zhì)檢專員崗位職責(zé) 本著○“公正、公平、客觀”的原則，負(fù)責(zé)對(duì)全店設(shè)施設(shè)備及員工勞動(dòng)紀(jì)律、儀表儀容、禮節(jié)禮貌、衛(wèi)生管理、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題積極向質(zhì)檢組長(zhǎng)、執(zhí)行組長(zhǎng)匯報(bào)。嚴(yán)格按照質(zhì)檢工作程序進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫(xiě)記錄?！?負(fù)責(zé)匯總、整理周質(zhì)檢記錄，作為當(dāng)周服務(wù)質(zhì)量考評(píng)的依據(jù)。（附表1：○ 廚房衛(wèi)生質(zhì)檢記錄）每周質(zhì)檢后次日12:00am前將整理好的《質(zhì)檢記錄》張貼，根據(jù)實(shí)際情況○ 發(fā)出《整改通知單》（附表2）或《員工個(gè)人過(guò)失單》（附表3）。發(fā)出質(zhì)檢通報(bào)及整改通知書(shū)后2天內(nèi)，○根據(jù)收集的部門質(zhì)檢整改通知書(shū)復(fù)查部門整改情況，匯總上報(bào)質(zhì)檢組長(zhǎng)、執(zhí)行組長(zhǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)酒店各部門服務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢查驗(yàn)證，對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)○ 價(jià)。廣泛收集整理國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的管理服務(wù)方面的信息和資料，○做到準(zhǔn)確、及時(shí)、適用。質(zhì)檢成員崗位職責(zé) 準(zhǔn)時(shí)參與每周質(zhì)檢?！?時(shí)整改。

四、質(zhì)檢工作程序：

（一）綜合性檢查工作程序 根據(jù)酒店關(guān)于設(shè)施設(shè)備、衛(wèi)生、保養(yǎng)、服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定要求進(jìn)行每日、每○ 周質(zhì)檢。

2對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行分析，并落實(shí)整改措施、整改期限、整改措施執(zhí)行人○ 以及執(zhí)行人對(duì)整改的執(zhí)行情況。

（二）對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行處理的工作程序

1對(duì)于質(zhì)檢部或其它職能部室查出的輕微問(wèn)題并經(jīng)核實(shí)準(zhǔn)確的，由質(zhì)檢部給○ 予當(dāng)事人或責(zé)任部門口頭警告，并責(zé)令即時(shí)整改；

2在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)一般不合格服務(wù)或一般不合格品，由質(zhì)檢部提出處理○

意見(jiàn)，呈報(bào)酒店批準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)事人或責(zé)任部門罰款，由質(zhì)檢部開(kāi)具《酒店員工過(guò)失通知單》，并注明上繳期限，由當(dāng)事人或責(zé)任部門持罰款單按規(guī)定期限到酒店財(cái)務(wù)室繳納罰款，財(cái)務(wù)部開(kāi)具收款收據(jù)由質(zhì)檢部統(tǒng)一留存； 3客人嚴(yán)重服務(wù)投訴或重大過(guò)失由質(zhì)檢部對(duì)該事件進(jìn)行全面調(diào)查，收集準(zhǔn)確○

可靠的證據(jù)，公正、詳實(shí)、準(zhǔn)確的將事情真相向酒店匯報(bào)，并提出本部門針對(duì)該事件的看法及建議，由酒店確定最終處理決定，質(zhì)檢部執(zhí)行酒店決議； 4任何由部門開(kāi)具的成長(zhǎng)單，在下達(dá)罰款單之前質(zhì)檢部必須先找到當(dāng)事人或○

責(zé)任部門，講明對(duì)該問(wèn)題處理的必要性及酒店處理的目的，然后將罰款單下發(fā)到當(dāng)事人或責(zé)任部門。

（三）開(kāi)展專題活動(dòng)的工作程序

1質(zhì)檢小組將向酒店入住客房發(fā)放《賓客意見(jiàn)表》通過(guò)質(zhì)檢表知曉客人對(duì)○ 酒店服務(wù)、實(shí)施設(shè)備的意見(jiàn)及建議。

2在活動(dòng)開(kāi)展中，質(zhì)檢部要層層發(fā)動(dòng)、跟蹤檢查，及時(shí)收集信息并向酒店○ 反饋，確保活動(dòng)得以順利開(kāi)展，不流于形式；

3根據(jù)檢查中酒店存在的共性問(wèn)題進(jìn)行分類匯總，找出酒店存在的共性服○ 務(wù)問(wèn)題，確定一個(gè)急需解決的專題，向酒店提交開(kāi)展活動(dòng)的申請(qǐng)及整體計(jì)劃； 4活動(dòng)結(jié)束后，要進(jìn)行總結(jié)表彰，并制定相應(yīng)措施，鞏固已取得的成績(jī)?！?/p>

（四）衛(wèi)生檢查的工作程序 采取不定期檢查或重點(diǎn)抽查的方式對(duì)酒店食品、環(huán)境衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、個(gè)○ 人衛(wèi)生進(jìn)行檢查； 對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理，并與責(zé)任部門共同制定整改措施，限期進(jìn)行○ 整改； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證核實(shí)?！?/p>

五、日檢、周檢查： 日常檢查以走動(dòng)巡查為主，在酒店各部門未知檢查內(nèi)容的情況下進(jìn)行突擊○ 檢查； 綜合檢查內(nèi)容主要包括：勞動(dòng)紀(jì)律、儀表儀容、禮節(jié)禮貌、服務(wù)規(guī)范、商○

品安全、過(guò)程控制及質(zhì)量記錄、區(qū)域衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)等； 3 對(duì)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)書(shū)面整改通知單，并通報(bào)處理，對(duì)經(jīng)常反復(fù)出○

現(xiàn)的問(wèn)題或重大的服務(wù)違紀(jì)事件責(zé)令當(dāng)事人或責(zé)任部門分析事情發(fā)生的原因，并制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)總辦待簽批實(shí)施；

附表1：《廚房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢記錄》 表2：《整改通知單》 表3：《員工個(gè)人過(guò)失單》

第三篇：質(zhì)檢不合格整改報(bào)告

質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程

為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對(duì)存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。

二、范圍

公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見(jiàn)或不合格項(xiàng)的處理。

三、職責(zé)

本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。

公司所有員工均有責(zé)任提出意見(jiàn)或預(yù)防措施。

四、程序

1、現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作：

（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因；

（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問(wèn)題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（3）整改時(shí)限一般為一日，如問(wèn)題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說(shuō)明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部；

（4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；

（5）召開(kāi)員工會(huì)議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識(shí)；

（6）對(duì)涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。

2、提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請(qǐng)：

（1）整改報(bào)告：

本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改時(shí)間及整改結(jié)果；

◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對(duì)員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件；

（2）復(fù)檢申請(qǐng)：

◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請(qǐng)，申請(qǐng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性；

說(shuō)明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)應(yīng)注明日期。

3、異議申訴：

本部門對(duì)質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書(shū)面的形式向質(zhì)檢部說(shuō)明情況；

4、不合格項(xiàng)流程的封閉：

在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書(shū)面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。

五、附件：

《不合格項(xiàng)報(bào)告單》

《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》篇二：不合格項(xiàng)整改報(bào)告

關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來(lái)我公司開(kāi)展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。

一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì)8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。

二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來(lái)一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒(méi)有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不

完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒(méi)有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對(duì)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過(guò)程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明書(shū)，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。

針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫(xiě)檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過(guò)程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過(guò)程確認(rèn)都要填寫(xiě)確認(rèn)記錄并保存一年。

針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫(xiě)生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。

遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日篇三：關(guān)于質(zhì)檢站檢查存在問(wèn)題的整改回復(fù)報(bào)告 北 京 華 宏 工 程 咨 詢 有 限 公 司 文件 欽州至崇左高速公路第xx總監(jiān)理工程師辦公室

桂欽崇ⅱ監(jiān)字〔2011號(hào)〕xx號(hào) 簽發(fā)人： 關(guān)于廣西質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢查結(jié)果整改報(bào)告

廣西金港高速公路有限公司： 2011年4月23-24日廣西質(zhì)監(jiān)站對(duì)我辦及所轄一、二、三標(biāo)進(jìn)行了內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查，針對(duì)質(zhì)監(jiān)站長(zhǎng)檢查中提出的問(wèn)題，我辦高度重視，并分析問(wèn)題存在的原因，認(rèn)真及時(shí)進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

總監(jiān)辦存在問(wèn)題的整改：

1、針對(duì)本次檢查存在的問(wèn)題，我辦于4月25日召開(kāi)了監(jiān)理工作例會(huì)，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對(duì)存在的問(wèn)題，要求監(jiān)理在工作對(duì)待問(wèn)題要仔細(xì)思考，加強(qiáng)責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類似的問(wèn)題。

2、總監(jiān)辦加強(qiáng)對(duì)各合同段施工現(xiàn)場(chǎng)的管理力度和強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高工作質(zhì)量，切實(shí)做好監(jiān)理服務(wù)工作，我辦明確了各級(jí)監(jiān)理人員的責(zé)任，加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工情況進(jìn)行巡查力度，巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在質(zhì)量問(wèn)題或隱患的，將告知和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員督促整改，如再次巡視發(fā)現(xiàn)還有問(wèn)題或未整改，對(duì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員按照責(zé)任制，嚴(yán)格追究；為了進(jìn)一步提高全體監(jiān)理人員的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提高監(jiān)理的工作水平，我辦將加大培訓(xùn)力度，主要培訓(xùn)內(nèi)容有：監(jiān)理程序的執(zhí)行、資料的收集整理及規(guī)范填寫(xiě)、技術(shù)規(guī)范及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、試驗(yàn)檢測(cè)操作及數(shù)據(jù)處理、責(zé)任心及執(zhí)行力的培養(yǎng)。

3、工程質(zhì)量控制檢查，加強(qiáng)糾正質(zhì)量通病的力度和措施，根

據(jù)工程進(jìn)度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術(shù)交底到位。我辦將根據(jù)規(guī)范要求做好監(jiān)理抽檢工作，控制好每道工序，確保工程質(zhì)量在受控之內(nèi)。對(duì)檢查出的臺(tái)背回填壓實(shí)、臺(tái)階開(kāi)挖、梁板預(yù)制等問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。

現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題的整改情況：

1、針對(duì)質(zhì)監(jiān)站指出的問(wèn)題，我辦已督促承包人進(jìn)行了整改，對(duì)這次檢查中暴露臺(tái)背回填問(wèn)題，我辦認(rèn)真梳理分析，及時(shí)制訂整改措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)力度，嚴(yán)格按規(guī)范控制每一層填筑層厚，對(duì)臺(tái)背邊緣壓實(shí)進(jìn)行檢測(cè)，堅(jiān)決做到臺(tái)背每一層檢驗(yàn)都嚴(yán)格規(guī)范。并對(duì)不合格的no.8合同段k39+660欽州臺(tái)背、no.3合同段k43+012欽州臺(tái)背、k53+066崇左臺(tái)已按照規(guī)范的要求重新回填臺(tái)背。

2、我辦加強(qiáng)對(duì)級(jí)配碎石的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)級(jí)配碎石的組成材料嚴(yán)格控制

和篩選，在施工過(guò)程中及時(shí)根據(jù)篩分結(jié)果進(jìn)行合理的調(diào)整，通過(guò)篩分的結(jié)果和壓實(shí)度的數(shù)據(jù)分析，來(lái)控制好級(jí)配碎石施工質(zhì)量。對(duì)于no.8合同段 no.3合同段不同規(guī)格墊層料路拌堆放無(wú)序、預(yù)備在路面悶料的現(xiàn)象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點(diǎn)和按粒徑分級(jí)堆放。

3、針對(duì)質(zhì)監(jiān)站指出梁板預(yù)制的問(wèn)題，我辦對(duì)梁板預(yù)制加重思

想認(rèn)識(shí)程度，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，再次進(jìn)行技術(shù)交底到位，加大現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)力度，確保預(yù)制梁板工程質(zhì)量。我辦已要求所轄各合同段對(duì)預(yù)制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預(yù)制梁板，經(jīng)行灑水養(yǎng)生。對(duì)no.7合同段因斷電沒(méi)為振搗密實(shí)的汪斗中橋右幅1-10#空心板，我辦做出廢除處理，同時(shí)要求no.7合同段增配發(fā)電機(jī)，保障停電時(shí)梁板預(yù)制的正常施工。

4、我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構(gòu)件結(jié)構(gòu)鋼筋間距控制較

好，不合格的大部分是負(fù)誤差，針對(duì)這種現(xiàn)象，我辦要求承包商對(duì)鋼筋綁扎工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高承包商自檢意識(shí)，并加強(qiáng)抽檢頻率，要求嚴(yán)格按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行鋼筋施工。

附件：

1、no.8合同段桂欽崇no.8標(biāo)[2011]18號(hào)《關(guān)于區(qū)質(zhì)

監(jiān)站第一次工程質(zhì)量監(jiān)督抽查問(wèn)題的整改回復(fù)報(bào)告》 二ｏ一ｏ年九月一十九日

主題詞：質(zhì)監(jiān)站 檢查 結(jié)果 整改 報(bào)告

欽州至崇左高速公路第xx總監(jiān)理工程師辦公室 2010年9月19日印發(fā) 校對(duì)：（共印2份）-4-篇四：質(zhì)檢站檢查存在問(wèn)題整改計(jì)劃 b4標(biāo)質(zhì)檢站檢查存在問(wèn)題整改計(jì)劃

一．存在的主要問(wèn)題(一)橋梁方面： 1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業(yè)平臺(tái)未鋪設(shè)過(guò)道板；有的鋼筋無(wú)支墊、覆蓋；配電箱無(wú)門。

2．萬(wàn)坑分離鋼筋加工場(chǎng)：部分鋼筋、鋼筋籠無(wú)支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。3．橋梁梁板鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為37.9%。

整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺(tái)鋪設(shè)過(guò)道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識(shí)改進(jìn)配電箱。加強(qiáng)鋼筋安裝過(guò)程中的質(zhì)檢頻率，確保鋼筋保護(hù)層厚度。

整改時(shí)間：5-7個(gè)工作日內(nèi)完成。4．預(yù)制場(chǎng)：梁板預(yù)應(yīng)力孔道孔口無(wú)防水包封措施；梁底預(yù)埋鋼板為普通鋼板；空心板n13鋼筋為u形，與設(shè)計(jì)不符；箱梁頂板負(fù)彎矩槽處縱向分布筋僅一端預(yù)留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預(yù)留鋼筋頭；部分箱梁頂板n22鋼筋縱向間距為70-80cm，設(shè)計(jì)為40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板；

整改措施：預(yù)應(yīng)力孔道進(jìn)行封包處理，梁底鋼板進(jìn)行涂防銹漆處理；空心板n13鋼筋按圖紙要求進(jìn)行加工；加工梳形板使箱梁頂板負(fù)彎矩槽縱向鋼筋按設(shè)計(jì)要求預(yù)留；加強(qiáng)鋼筋安裝過(guò)程中的質(zhì)檢頻率，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。

整改時(shí)間：1-3個(gè)工作日內(nèi)整改完成。5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料； 4.75-9.5碎石石粉含量較多。

整改措施：砼外加劑進(jìn)行搭棚遮蓋，料場(chǎng)里面不合格的料進(jìn)行清倉(cāng)換料處理。整改時(shí)間：7-10天左右

6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。

整改措施：加強(qiáng)鋼筋焊接，做好下墊上蓋

整改時(shí)間：已在整改，3天左右(二)路基方面： 1．k89+250處路基已填至93區(qū)第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實(shí)度為86．5%，不滿足設(shè)計(jì)要求。

整改措施：k89+250處路基采用32t重型壓路機(jī)進(jìn)行碾壓直至壓實(shí)度合格。整改時(shí)間：7天左右。

(三)人員方面：

1．基本情況：合同承諾18人，實(shí)際點(diǎn)到11人，變更3人，未辦理變更手續(xù)。2．合同承諾人員中有8人未實(shí)際到位。3．檢查時(shí)人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無(wú)法認(rèn)定。

整改措施：完善變更手續(xù) 整改時(shí)間：7-10天(五)質(zhì)保資料方面： 1．施工組織設(shè)計(jì)不完善。一是承包人審批程序不到位，無(wú)編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無(wú)路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無(wú)勞動(dòng)力、原材料進(jìn)場(chǎng)及使用計(jì)劃，無(wú)資金流量計(jì)劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項(xiàng)目合同文件和設(shè)計(jì)圖紙編寫(xiě)，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計(jì)圖紙不相符；三是項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案中無(wú)用電總負(fù)荷計(jì)算，主要機(jī)械表中無(wú)32t以上重型壓路機(jī)，應(yīng)急救援方案中無(wú)救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)為95%，不符合現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（jtg f10-2006）的要求；方案中無(wú)重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案。3．無(wú)環(huán)保方案。

4．質(zhì)量管理制度不健全，無(wú)技術(shù)交底、質(zhì)量事故調(diào)查處理等制度。5．技術(shù)交底工作不到位，只有總工對(duì)全體人員的交底，未落實(shí)層層交底。6．批復(fù)的質(zhì)量管理制度中無(wú)質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢人員的組成、質(zhì)量檢查程序和實(shí)施細(xì)則等內(nèi)容。

7．未按招標(biāo)文件要求編制施工環(huán)保措施計(jì)劃。8．未提供工程質(zhì)量責(zé)任登記表。9．路基填筑試驗(yàn)段開(kāi)展不規(guī)范。一是未按批復(fù)的試驗(yàn)段施工方案分三層進(jìn)行93、94、96區(qū)試驗(yàn)，僅對(duì)93區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)段施工；二是成果總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不完善，無(wú)每層填前含水量數(shù)據(jù)，無(wú)壓實(shí)度和碾壓遍數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)參數(shù)中無(wú)碾壓時(shí)含水量允許偏差。10．未按項(xiàng)目辦下發(fā)的《臺(tái)背回填施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求制定臺(tái)背回填預(yù)案。11．首件工程總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合項(xiàng)目辦“首件工程認(rèn)可制” 的要求，無(wú)首件工程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析總結(jié)。

12．未制定管理標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)實(shí)施方案。13．橋梁樁位放樣記錄表中無(wú)合同承諾的測(cè)量工程師簽名。14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時(shí)對(duì)工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時(shí)，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無(wú)工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無(wú)法反映實(shí)際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。

整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。篇五：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告

防爆電磁閥生產(chǎn)許可證

工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告

國(guó)家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：

防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實(shí)地核查。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下：

1、機(jī)械秒表未計(jì)量檢定，不符合2.3.2條 1.1、存在的主要問(wèn)題

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,關(guān)閉時(shí)間需用秒表測(cè)量。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計(jì)量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。不符合在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)的要求，也不符合企業(yè)計(jì)量器具管理制度的要求。1.2、整改措施

立即停止使用該秒表，及時(shí)將該秒表送濟(jì)南市計(jì)量檢定所檢驗(yàn)，并已列入公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。為避免發(fā)生類似事件，已責(zé)成質(zhì)檢部計(jì)量檢測(cè)人員對(duì)公司全部計(jì)量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計(jì)量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。

2、檢驗(yàn)人員試驗(yàn)操作不熟練,應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn),不符合3.5 2.1、存在的主要問(wèn)題：

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的操作。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作，且操作過(guò)程中未對(duì)線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭ǎ菍梢€直接連接，無(wú)法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。2.2、整改措施

組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強(qiáng)度測(cè)試操作控制程序》，并要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時(shí)要求檢驗(yàn)人員正確判定和記錄檢測(cè)結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。

3、備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期，不符合4.1.2 3.1、存在的主要問(wèn)題

現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。3.2、整改措施

技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫(xiě)了標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明，填寫(xiě)了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請(qǐng)表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。

4、浸漆過(guò)程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確，不符合4.2.2 4.1、存在的主要問(wèn)題

（a）工藝文件的要求與實(shí)際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。線圈繞制浸漆工藝規(guī)程3.1條款規(guī)定使用qz-1/155級(jí)薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實(shí)際采購(gòu)的是qz-2/155級(jí)厚漆膜的漆包線。

（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確,不便于指導(dǎo)操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號(hào)和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號(hào)在規(guī)程里明確。4.2、整改措施

（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，將規(guī)程第3.1條“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規(guī)定的qz-1/155級(jí)漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規(guī)定的漆包銅圓繞組線，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求。”

（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號(hào)與漆包線型號(hào)、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。

5、工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置不合理，不符合5.3.1 5.1、存在的主要問(wèn)題

（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^(guò)程進(jìn)行控制。

(b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過(guò)程，也未將其列入關(guān)鍵工序。5.2、整改措施

（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)

格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同時(shí)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過(guò)程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。

第四篇：質(zhì)檢培訓(xùn)心得

培訓(xùn)心得

作為化驗(yàn)人員，我參加了此次由德宏州技術(shù)綜合檢測(cè)中心組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括乳制品微生物的檢測(cè)、乳制品檢驗(yàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、乳制品檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)以及三聚氰胺檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)具體項(xiàng)目的操作學(xué)習(xí)。對(duì)于新進(jìn)人員的我，這些內(nèi)容將會(huì)對(duì)我今后的工作起著很大的幫助。

培訓(xùn)期間通過(guò)和授課老師的交流，總結(jié)出了工作上需要注意的細(xì)節(jié)，例如:要根據(jù)監(jiān)測(cè)目的，正確選定采樣時(shí)間、地點(diǎn)、采樣方法、以及樣品的保存技術(shù)，若所采集水樣不具有代表性、采樣地點(diǎn)和方法有誤、保存方法不妥等，會(huì)造成測(cè)定數(shù)據(jù)不真實(shí)，由此做出不正確的評(píng)價(jià)，往往就是這些我們平時(shí)容易忽略的細(xì)節(jié)會(huì)給公司的工作運(yùn)行帶來(lái)很多不必要的人力、物力的損失。

這次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使我認(rèn)識(shí)到自己平時(shí)對(duì)工作中很多的地方還是一知半解的，在授課老師的講解及培訓(xùn)下，我學(xué)到了很多平時(shí)學(xué)不到、弄不懂的東西，使我在有限的時(shí)間內(nèi)學(xué)到了無(wú)限的知識(shí)，提高了自己的業(yè)務(wù)知識(shí)水平，充實(shí)了我們的頭腦，為能夠更好的工作打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

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二O一一年十二月二十一日

第五篇：質(zhì)檢整改通知回復(fù)單

質(zhì)檢整改通知回復(fù)單

平頂山市質(zhì)檢站

就貴站2010-3-5日

提出我方承建的民生商貿(mào)城2#樓93~115軸工程主體結(jié)構(gòu)存在的資料問(wèn)題，我方已經(jīng)整改，現(xiàn)回復(fù)如下：

1.技術(shù)交底簽字已齊全；

2.三層以上焊接報(bào)告均合格；

3.水泥28天報(bào)告合格；

4.商混30%送檢齊全；

5.主體試塊報(bào)告未出；

6.拉拔實(shí)驗(yàn)等砌墻前再作；

7.驗(yàn)槽記錄已簽字齊全；

8.驗(yàn)收表格已經(jīng)規(guī)范