第一篇：培訓管理制度與流程

培訓管理制度及流程

一、公司培訓管理制度

1.1、培訓目的和適用范圍

1.1.1、培訓目的：是為員工融入公司企業(yè)文化、熟悉公司業(yè)務發(fā)展，樹立統一企業(yè)價值觀、行為模式，了解公司相關制度及工作流程，培養(yǎng)良好的工作態(tài)度，職業(yè)素養(yǎng)，為提高員工專業(yè)知識、技能，滿足企業(yè)未來業(yè)務發(fā)展需求。

1.1.2、適用范圍：本培訓制度適用于全體員工。

1.2、培訓管理制度

1.2.1、行政人事部負責公司內外部培訓工作管理，協調組織開展內外部培訓工作。

1.2.2、各部門負責人和員工不得拒絕參加公司舉辦的培訓課程，如有特殊事須提

前通知部門負責人批準。否則按當日曠工處理。

1.2.3、行政人事部組織培訓須提前3天向各部門負責人和員工發(fā)送培訓通知，以

電子郵件和電話同時通知。行政人事部須做好培訓記錄，及培訓效果評估，并存檔備案。（注：入職崗前培訓只需提前1天通知。）

1.2.4、根據公司發(fā)展狀況及公司人力資源利用做出合適的培訓組織安排，主要培

訓方式為新員工入職培訓、崗位培訓，在職培訓，協議培訓。

1.2.5、凡由公司外派參加專業(yè)培訓，須與公司簽訂相關培訓協議。員工在協議內，須為公司服務，否則將按照相關法律法規(guī)和培訓協議的規(guī)定補償公司已支付的培訓費用，一并收回所獲培訓資格證書。

1.2.6、每次培訓內容,培訓教材,培訓費用，參加培訓人員，培訓講師指定，部門

負責人協助推薦,行政人事部統一審核，報送總經理批復方可實施。

1.2.7、培訓計劃的制定，根據部門的具體需求情況及公司業(yè)務發(fā)展情況，由公司

統一組織培訓計劃。

1.2.8、新員工入職培訓和崗位培訓為固定培訓內容，必須嚴格執(zhí)行。

二、培訓管理流程

2.1、新員工入職培訓

2.1.1、新員工入職培訓內容：:1）公司簡介與企業(yè)文化；2）人事管理制度與流程；3)行政管理制度與流程；4）店面管理手冊；5)日常管理規(guī)范與流程；6）

崗位職責介紹

2.1.2、培訓方式：行政人事部指定專門培訓專員授課

2.1.3、培訓時間和地點：時間：6天觀察期后第二天；地點：公司會議室

2.2、新員工入職培訓流程

2.2.1、新員工經過6天觀察期符合公司要求，行政人事部組織新員工入職崗前培訓，準備好培訓資料，行政人事專員提前一天通知部門經理或店長及新員工。以電子郵件和電話形式同時通知。

2.2.2、行政人事培訓專員提前安排好培訓場地，準備好專用培訓設備，培訓時，做好培訓前新員工出勤登記，培訓態(tài)度等方面的表現記錄。

2.2.3、培訓結束后，新員工填寫《新員工入職培訓反饋表》，行政人事培訓專員做好人員出勤表，培訓記錄等提交行政人事經理審核，培訓合格者為其辦理新員工入職手續(xù)。

2.2.4、新員工辦理好入職手續(xù)，行政人事培訓專員引領新員工參觀公司各部門，介紹新員工認識各部門領導和員工，了解各部門的簡單工作情況。

2.2.5、培訓當天，行政人事專員統一把新員工培訓資料，入職相關資料包括新員工電子信息登記備案。

3.1、新員工崗位培訓

3.1.1、新員工崗位培訓內容：1）各部門工作流程；2）部門設備及軟件操作流程；

3）部門專業(yè)知識、技能培訓管理；4）店面珠寶銷售技巧等

3.1.2、培訓方式：部門負責人或主管直接實地培訓指導

3.1.3、培訓時間和地點：時間：三個月試用期內；地點：各部門及特殊培訓場所

3.2、新員工崗位培訓流程

3.2.1、新員工正式上崗工作第一天，部門負責人和所有員工歡迎新員工并逐個做自我介紹及工作崗位職責描述，部門負責人對新員工進行工作描述、職責要求。

3.2.2、部門負責人或主管培訓指導新員工每天的例行業(yè)務和臨時性業(yè)務，一個星期內培訓新員工了解部門工作流程、工作管理規(guī)定、部門辦公設備及軟件操作過程。

3.2.3、入職一個月后，部門負責人要對新員工進行一次非正式談話，了解新員工對部門培訓工作的掌握情況，以及生活情況、人際相處環(huán)境的心理狀態(tài)，為接下

來的培訓做好針對性的計劃安排。部門負責人協助人事培訓專員填寫新員工崗位培訓記錄表，行政人事部不定期跟蹤了解新員工工作動向。

3.2.4、兩個月后新員工掌握部門工作流程和部門相關管理規(guī)定，部門負責人或主管對新員工完成工作的觀察，不定期的進行觀察考核，并與行政人事部溝通，新員工對部門工作完成，及公司管理制度、文化理念的熟悉情況。

3.2.5、在三個月試用期內，新員工無特殊的工作貢獻或表現，需要縮短適用期或延長試用期的，部門負責人月底參與新員工轉正評估考核表的考核工作，新員工填寫入職崗位培訓反饋表遞交行政人事部。轉正評估考核通過，總經理簽字，辦理轉正手續(xù)。

4.1、在職培訓

4.1.1員工在職培訓內容：公司業(yè)務發(fā)展及部門業(yè)務發(fā)展的需要，公司領導人適

時擬定或編寫。

4.1.2、培訓方式包括：外聘資深講師或內部指定授課；參加學術交流、專家講座；

現場參觀、考察、交流，研討；網絡遠程教學。

4.1.3、培訓時間和地點：按具體情況定

4.2在職培訓流程：

4.2.1、根據公司業(yè)務具體發(fā)展情況，公司領導者確定在職員工需要培訓的項目。

4.2.2、行政人事部制定項目培訓計劃，設計、安排培訓課程，準備培訓的設施條件，并指定參加培訓的人員。

4.2.3、行政人事部參與組織協助培訓工作的實施，并做好培訓效果記錄分析。

4.2.4、行政人事部評價培訓工作有效性，培訓效果對工作的效益性，并形成分析報告。

4.2.5、行政人事部將分析報告交總經理審閱，有待改進的培訓，具體分析，提高培訓效果，培訓資料存檔備案。

第二篇：倉庫管理制度與流程

倉庫管理制度與流程

1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2.0范圍

倉庫工作人員

5.0職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

6.0規(guī)定

倉庫工作目標

倉庫工作作風及態(tài)度

6.1 倉儲管理規(guī)定

6.1.1 物料收貨及入庫

6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

6.1.2 客戶退料

6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。

單”，可要求銷售部門處理。

6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協議上規(guī)定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

6.1.3 物料出庫（出庫領料）

6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業(yè)。

6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

6.1.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。

6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發(fā)貨。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業(yè)。

6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。

6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

6.1.5 物料報廢

6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。

6.1.5.2 發(fā)現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.1.6 退廠物料處理

6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。

6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）

6.1.7.1 每天生產技術部根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨

6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。

6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

6.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

6.1.8.2 發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

6.1.9 單據、卡、帳務管理

6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

6.1.10 盤點管理

6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。

6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。

6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。

6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。

6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

6.1.11 帳物不符處理

6.1.11.1 庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.2 包裝管理規(guī)定

6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。

6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

6.2.2 包裝前物料確認

6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.2.3 包裝過程

6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

6.2.6.3 在發(fā)貨統計表格制作時發(fā)現問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。

6.2.7.1 相關規(guī)定要求

6.3 倉庫工作作風及態(tài)度

6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

6.4 其他

6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。

6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

6.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區(qū)，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開據的名稱、規(guī)格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發(fā)現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到

過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發(fā)生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規(guī)格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續(xù)，不得發(fā)料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第三篇：倉庫管理制度與流程

物料管理制度與流程

1.0目的

通過制定物料管理制度與流程，指導和規(guī)范相關人員日常作業(yè)行為，保證公司財物安全、有效的使用，并以此作為考核有關人員的依據。2.0范圍

倉庫、采購、銷售、財務、車間等相關人員

3.0職責

倉庫管理員負責生產物料的申請、收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作，成品的收貨、入庫、包裝、裝卸、搬運、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作；

采購人員負責按申請單內容進行客戶洽談、計劃報批、合同簽訂、物料入庫、單據報銷； 銷售人員負責銷售合同簽定、生產計劃指導、貨款回籠、出貨手續(xù)的辦理。

生產技術部門負責對物料技術要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領用核準。財務部負責合同審核、資金準備、貨款查核、發(fā)貨許可、單據發(fā)票審核報銷、月終年終物料盤點，倉庫車間月度稽核、材料成本核算；

質檢部負責對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 采購、倉管、辦公室、財務共同負責廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規(guī)定

物料：包括生產主材料、輔助材料、廢料，設備維修材料，工具，產品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請、檢驗

4.1.1.大宗物料、各部門日常使用物料，相應部門應做好月度、申請計劃，部門主管確認，公司領導批準，倉庫、財務備案。按月采購。

4.1.2.倉管根據日常物料的庫存情況，結合采購到貨周期，為生產部門事先做好物料 報缺采購申請。物料到貨應及時通知質量檢測部門進行物料入庫檢驗。

4.1.3.各部門因生產、工作需要的物料，本著誰需要，誰申請的原則，嚴格按照物料申請單的要求填報物料申請，技術要求應詳細填寫（必要時付出圖紙），并明確交期。本部門主管批準（必要時還應有公司分管領導批準）后交倉庫備案、采購辦理。4.1.4.采購人員接到完整的物料申請單后，以公司授權范圍，多方詢價、貨比三家，以物優(yōu)價廉為原則，確定供應方并簽定合同。經部門主管批準（必要時應有公司分 管領導批準），財務審核、備案，方可履行合同。

4.1.5.質量檢測部門接到來料通知，應及時進庫借料檢測，必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購最近入庫的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認 累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，檢測壞的：①測試人員失誤損壞，需測試人員補單消帳，②物料不合格，需開出“退廠通知單”扣除等同入庫數量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分，放在指定區(qū)域。

4.2.物料收貨及入庫

4.2.1.倉庫人員收貨時需要求采購及入庫人員填寫“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任，沒有“入庫單”的物料不能出庫。4.2.2.入庫人員將“入庫單”和物料給到倉庫后，必須由倉庫人員和入庫人員對物料的來源、規(guī)格、數量等共同確認。新產品尤其需要與有關技術人員共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

4.2.3.倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一份入庫單入庫物料進行數量確認、簽字。在與采購及入庫人員共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現數量不符，要追查原因（有借料的需要見到物料借用單據）。并應找相應采購及入庫人員簽字確認，由采購及入庫人員聯系處理數量問題，做到登帳入庫數量和實際入庫數量準確、相符。4.2.4.所有物料入庫確認后，倉庫人員需要將物料放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查放在倉庫內部。

4.2.5.物料（包括同類物料，不同的來源）擺放需要按照劃分的區(qū)域、儲位進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

4.2.6.原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫，該上貨架的要上架、上卡登記增加數量，做到卡、物相符。

4.2.7.入庫單后應付供應商所開的“送貨單”（“送貨單”倉庫留存一份，財務報銷付一份）。入庫單由倉庫入庫人員確認登記、簽字，再給到倉庫主管簽字后才能給到采購辦理財務報銷手續(xù)。

4.2.8.經檢驗合格的成品，由生產車間填寫“成品入庫單”，檢驗簽字確認，交倉庫點收辦理入庫手續(xù)。

4.2.9.倉庫包裝人員對每天車間所入成品，按照車間填寫的“成品入庫單”對照小包裝的數量、規(guī)格、型號，并進行對號入座，整理上架不能放錯。輕拿輕放，做好出庫準備。

4.3.物料發(fā)貨及出庫

4.3.1.正常生產物料領用，根據總經理發(fā)出的日生產令，車間每天下午，依照萬只消耗定額，對比昨天投入量和各工段實際情況，做好明天生產材料的批量物料領用單，由各工段長簽字，車間主管批準后當日交倉庫核對、配料、發(fā)貨。領料人員應認真核對品名規(guī)格、型號、數量、料號等，雙方簽字認領。

4.3.2.非正常生產物料領用，如研發(fā)、維修、辦公等，由領用部門填寫“物料領用單”，本部門主管簽字確認，交總經理核準后，方可領料（原有“物料申請單”并已經在倉庫備案的除外）。

4.3.3.因生產不良，損失的材料補料，由車間填寫“物料領用單”并經質檢部門確認、總經理核準，到倉庫領料。廢料應入倉庫統一處理。

4.3.4.成品出貨由銷售人員根據客戶需要，對照電腦存貨情況列出“出貨通知單”，經財務或總經理簽字。且產品經檢驗合格，銷售員與承運人簽訂運輸合同后，方可出貨。

4.3.5.倉庫接到電腦出貨單，經核對無誤，點擊發(fā)貨。無特殊原因，當天必須全部完成取貨、包裝、發(fā)貨。發(fā)貨時必須有發(fā)貨人、收貨人雙方簽字確認。發(fā)貨完畢倉管員應辦理記帳手續(xù)。

4.3.6.所有物料的出庫必須做到“先進先出”的原則。4.4.物料借料

4.4.1.“借用單”上特別需要注明物料產品名、規(guī)格、借用目的，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

4.4.2.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。

4.4.3.物料借料和歸還時倉庫辦理人均需簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因產品質量問題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應填寫“物料退貨單”倉庫做好登記。

4.5.2.屬材料質量問題應由生產技術部門提出，質檢部門測試檢驗完成后可及時進行退庫、入帳。后由采購人員聯系、落實退貨、換貨事宜。

4.5.3.屬產品質量問題應由銷售部門提出，生產技術部門聯系測試檢驗完成后，銷售部門辦理退貨、換貨事宜。倉庫查核清楚是否需要登帳入庫。

4.5.4.借用出去物料未按照借用協議上規(guī)定的時間內歸還倉庫，倉庫應一直追查到底，并有權追究相關人員責任。

4.6.物料報廢

4.6.1.發(fā)現庫存物料不良、或存放時間太長時，需要及時處理或報告上級處理。

4.6.2.需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客

戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

4.7.退廠物料處理

4.7.1.采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.7.2.不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。當天進行帳務登記，當天及時報告財務。

4.8.物料異常處理及呆滯物料處理

4.8.1.物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

4.8.2.發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

4.8.3.每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4.8.4.保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

5.0.包裝管理

5.1.倉庫包裝人根據出庫單上數據取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據出庫單的要求對產品進行包裝，并確認物料無取貨錯誤及其他錯誤后簽字。再由倉庫負責人及銷售部相關人員再次檢查確認方可出庫。

5.2.在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。包裝過程產生的垃圾、包裝紙屑等需要及時處理放入垃圾桶。

5.3.無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單交倉庫安排取貨并發(fā)貨。在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。5.4.在發(fā)貨統計表格制作時發(fā)現問題及時處理，有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需

要查核取貨錯誤的原因和責任人。

6.0.盤點管理

6.1.盤點人員根據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。

6.2.盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。

6.3.盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。

6.4.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。

7.5.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

7.6.庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

7.0.單據、卡、帳務管理

7.1.倉庫所有單據需要按照財務規(guī)定的登帳方式和要求當天按時完成。所有當天生存的單據都應在當天送交財務。

7.2.每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

7.3.倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

8.0.相關規(guī)定要求

8.1.倉庫衛(wèi)生、8.1.1每天倉庫根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

8.1.2.衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午上班和下午下班前進行。

8.1.3.部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

8.2.安全管理（含門禁）

8.2.1.每天下班后由倉庫人員檢查門窗是否關閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉庫十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

8.2.2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

8.2.3.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。

8.2.4.高空作業(yè)或需要使用作業(yè)車，必須有兩人操作，并注意安全。

8.2.5.收、發(fā)完貨后應將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

8.3.倉庫工作作風及態(tài)度

8.3.1.倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉、刻苦學習的工作態(tài)度和作風。下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

8.3.2.需要請假的應提前1天辦理書面請假手續(xù)，特殊原因的需要在當天上班前電話辦理請假，請假結束上班即刻補辦請假手續(xù)。

8.3.3.進入公司需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。遵守勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。8.3.4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

8.3.5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

8.3.6.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

8.4.獎懲規(guī)定

8.4.1.部門將定期根據公司“績效考核辦法”對員工的表現和業(yè)績進行評估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；

檢查工作表現是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

8.4.2.對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

8.4.3.公司除了每月按照“績效考核辦法”對員工的表現和業(yè)績進行評估以外，還要本著公平、合理、公正、有效的原則進行獎懲方式的處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

獎勵的方式有

通報表揚：對于日常工作表現優(yōu)良，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“通報表揚”； 嘉

獎：對于日常工作表現突出，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“嘉獎”通告；小

功：對于工作上有特殊貢獻，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“小功”通告；大

功：對于工作上有特大貢獻，按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“大功”通告。

懲罰的方式有

通報批評：對于日常工作表現不好，不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“通報批評”；警

告：對于日常工作表現差的，不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“警告”處分；小

過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的，給予記“小過”處分，并通告；大

過：嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害公司很大利益的給予記“大過”處分并通告，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，嚴重的提交公安機關追究法律責任。8.4.4.獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部門及時溝通并予以執(zhí)行。

第四篇：倉庫管理制度與流程

上海無線射頻科技有限公司

倉庫管理制度與流程

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，同時提高倉庫作業(yè)效率，降低和監(jiān)控庫存風險。

二、范圍

1、涉及人員：倉庫管理員、采購、財務及相關人員；

2、倉庫管理員和采購共同負責物料的收貨、退貨、報修等工作；

3、倉庫管理員負責入庫、發(fā)貨、擺放、檢查、儲存、防護、臺帳等工作；

4、倉管、財務、采購共同負責盤點、廢棄品處理工作；

5、技術部負責對物料的檢驗和不良品的核實確定。

三、倉庫管理員職責

1、準確地做好貨物進出倉庫的帳務工作，按分區(qū)分別建立臺帳。

2、嚴格按照貨物的驗收要求做好驗收工作。

3、認真做好倉庫貨物的分類擺放和保管工作。

4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

5、認真做好倉庫發(fā)貨、出貨、退貨及盤點工作，并及時補充備用物料。

6、認真做好工具和物料的借收登記工作。

7、根據實際提出對倉庫管理的合理建議。

四、倉儲管理規(guī)定

（1）收貨及入庫

1.1嚴格按照收貨流程進行作業(yè)：來料核對——填《入庫單》——財務、采購復核——入庫。

倉庫管理員根據采購的訂貨單，核對來貨物料是否與一致，核對好后填寫《入庫單》辦理貨物入庫手續(xù)，《入庫單》一式三聯，一聯留底保管，一聯財務聯，一聯采購存檔，《入庫單》需經采購、財務復核簽字后方可將來料入庫。

1.2倉庫管理員核對好后要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班前必須將貨物檢查完放在倉庫內部。

1.3收貨時須要求采購給到“訂貨單”，沒有訂貨單不可辦理入庫。倉庫管理員負有追查和保管單據的責任。

1.4所有產品入庫確認必須由倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品型號、描述等，以避免出錯。

1.5倉庫確認入庫單物料數量時，如發(fā)現送貨單上的數量不符，應找采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要當天內進行整理歸位。

1.7物料擺放分為庫存?zhèn)湄泤^(qū)、項目備貨區(qū)、不良品區(qū)、報廢品區(qū)等。入庫時如入庫物料是項目備貨，則在包裝箱上標明具體“項目名稱”，以便快速查找。

/ 4

上海無線射頻科技有限公司

1.8當天收貨的物料需要當天處理完畢。如需檢驗測試的物料，先辦完入庫手續(xù)入庫后，再安排測試，測試須在一周內完成，測試人員在檢測完成后需出具《產品檢測報告》，一聯提交給倉庫、一聯給采購、一聯留底保存。

1.9測試由主要由技術部負責，測試產品數量必須進行登記。測試檢驗完成后歸還倉庫，由倉庫管理員點數確認，并將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.10倉庫管理員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試如來料不良的開“退貨單”并扣除等同入庫數量）。

（2）出庫規(guī)定及流程

2.1嚴格按照出貨流程進行作業(yè)：出貨申請——填寫《出貨單》——倉庫管理員、財務核實簽字——出庫。

由申請出貨人員填寫出貨申請單，倉庫管理員根據相關部門已申請通過的《出貨申請單》，填寫《出庫單》辦理貨物出庫手續(xù)，《出庫單》一式四聯，一聯倉庫聯，一聯財務聯，一聯客戶簽字后歸檔保存、一聯客戶保管。《出庫單》由領用人、倉庫管理員及財務簽字方可實物出庫。

2.2項目出貨，倉管員需根據對應項目入庫的實際數量進行出貨。特殊情況下，如此項目有新增訂貨，可先從備用庫中補上，登記入帳時須注明從備用庫出貨；如備用庫中無庫存，在急需的情況下，倉管員需與其他項目負責人進行溝通，在情況允許下可從其他項目中借貨出庫，但出貨申請人需寫借貨申請，經采購、財務簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請人申請采購及時補上，避免影響到其他項目物料出庫。

2.3所有售后維修、更換貨物一律從庫存?zhèn)溆脜^(qū)出貨，不得將項目備貨區(qū)中借用出貨，如備用區(qū)中物料少于10個以下時，應填寫采購申請給下單員及時補充物料。

2.4《出庫單》應根據項目逐項填寫，不能缺項、漏填、涂改，如填寫不一致的情況下，視為作廢。

2.5《出庫單》一經簽字不得擅自修改，倉庫管理員需根據當天實際出庫填寫的《出庫單》記賬，所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將”出庫賬目”每日發(fā)送給財務、部門經理審核。

2.6《出庫單》、《入庫單》都需填寫原始單據編碼作為備查依據，且《入庫單》及《出庫單》應按順序編號，不得有漏號現象。(3)退貨規(guī)定及流程

3.1需嚴格按照退貨流程進行作業(yè)。

3.2來料退貨：倉管員根據測試檢驗報告填寫《退貨單》——經采購確認并簽字——辦理退貨——記賬內扣除退貨數。退貨單一式三聯，一聯采購、一聯財務、一聯倉庫留底保存。另明顯來料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫及記帳。

3.3客戶退貨：

不良原因退貨，由技術測試確認為產品本身質量問題后，直接交采購負責與廠家溝通辦理換貨事宜；如人為原因導致不良則將不予退換貨，轉技術售后部處理。

4其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負責人申請退貨，經公司同意，填寫“客戶退貨單”由倉管員辦理退貨手續(xù)，但入庫前需進行檢驗，確認產品無損壞、無質量問題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫。否則不予退貨及入庫。

/ 4

(4)借貨規(guī)定

上海無線射頻科技有限公司

4.1需嚴格按照 “產品借用“的流程進行作業(yè)。

產品借用申請—部門經理簽字—財務審核—倉庫確認簽字—借用出庫---歸還

4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規(guī)格等，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務表上即時消掉，到期未歸還的，需對當事人進行追查，如需延長期限的辦理延長期限申請，確定不能歸還的按出貨處理，責任由申請人承擔。

4.4 物料借用歸還時，倉管員需在申請單上注明歸還時間及簽名確認。

(5)物料報廢

5.1需嚴格按照報廢的流程進行作業(yè)：物料報廢申請—財務確認—總經理簽字

5.2 發(fā)現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

(6)退貨物料處理

6.1填寫來料不良退貨單交采購簽字，由采購跟廠家辦理退換貨。

6.2 來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

五、倉庫衛(wèi)生、安全管理

1、每天進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

2、衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

3、物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

4、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

5、非倉庫人員不得進入倉庫重地，如需要進入必須經管理員同意可進入。

6、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。

7、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

六、物料管理

1、物料品質維護：在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，應小心輕放，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2、發(fā)現物料異常信息，如帳物不符、品質問題需要及時通知采購處理。

3、保持物料的正確標示和定期檢查。

七、單據、卡、帳務管理

1、倉庫所有單據的登帳當天必須完成。

2、需要給到財務的單據電子檔和手工單據要當天給到財務。

3、每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

4、每月底28-30日進行倉庫庫存盤點，由倉庫員初盤，采購、財務復盤核對。

5、盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。

/ 4

上海無線射頻科技有限公司

6、盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。

7、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

8、庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

八、倉庫工作作風及態(tài)度

1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

2、倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

3、下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

4、倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽字確認。

5、對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

6、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

/ 4

第五篇：會診管理制度與流程

會診管理制度與流程

各科室：

會診是臨床醫(yī)療工作中集思廣益，發(fā)揚學術民主，共同解決病人診療問題的重要措施，病人在診斷、治療上有困難或涉及其他專業(yè)問題需要?？茀f助解決時，應及時組織會診。為了讓會診工作更加規(guī)范，特制定如下會診管理制度與流程。

一、科內會診：

本病區(qū)或本科內的會診。由主治（主管）醫(yī)師提出，經科主任同意后，召集本病區(qū)或本科室的醫(yī)護人員參加（亦可結合疑難病例討論會進行）。

二、科間會診：

1、在本?？祁I域內對病人的診治有困難，需要相關學科協助的，可提出科間會診。

2、急會診：應邀科室應在接到會診邀請后10分鐘內前往會診；普通會診：應邀科室應在接到會診邀請后24小時內前往會診；嚴禁應邀醫(yī)師未查看患者而直接行電話會診。

3、科間會診原則上由各科急診班或值班醫(yī)師（或由科主任指定人員）負責完成，并做好會診的登記工作，如碰到較為疑難的會診，或同一病人經兩次會診后仍未明確診治意見的，會診醫(yī)師應立即如實地匯報科主任，由科主任安排醫(yī)師處理。

4、住院病人的普通會診由經管醫(yī)師提出，經醫(yī)療組長同意后，由經管醫(yī)師填寫會診邀請單。會診單上應詳細寫明患者的病情、邀請會診的目的和要求，由醫(yī)療組長簽字確認后送至被邀請科室。被邀請科室醫(yī)師前來會診時，必須有分管的床位醫(yī)師陪同，以便共同討論。會診結束后會診醫(yī)師應將會診意見按規(guī)定格式記錄在會診單上，同時在會診記錄本上簽字。床位醫(yī)師也應及時將會診意見記錄在病程錄中。

5、住院病人的急會診由主管醫(yī)師提出，經上級醫(yī)師同意后，可直接電話聯系被邀請科室，后補填寫會診邀請單，會診結束后會診醫(yī)師應將會診意見按規(guī)定格式記錄在會診單上。

6、急診病人的急會診由急診當班醫(yī)師提出，可直接電話聯系被邀請科室，后補填寫會診邀請單。

三、全院疑難、危重病例會診

1、住院病人病情診斷有困難或病情危重需要他科協助診治的，可提出全院會診。全院會診由床位主管醫(yī)師提出，經醫(yī)療組長同意后，由床位醫(yī)師填寫會診邀請單。會診單上除了需要詳細寫明患者病情、會診的目的和要求外，應在會診單右上角標明“全院會診”字樣，并明確寫明會診的時間、地點、邀請會診的專家，經科主任確認簽字后送至被邀請科室，并報醫(yī)務科。全院會診可實行點名會診，未點名者應邀科室應安排主治以上醫(yī)師參加，必要時可邀請分管院領導或醫(yī)務科工作人員一起參加。全院會診由科主任主持，并指定專人記錄，會診結束后由床位主管醫(yī)師及時將會診意見記錄在病程錄中。

2、門診病人經兩次就診仍不能明確診斷者，門診醫(yī)師要向門診主任提出會診申請，流程參照住院病人。會診結束后應及時將會診意見記錄在門診病歷卡上，供門診醫(yī)師參考。

四、院外會診或遠程醫(yī)學會診

1、本院不能解決的疑難病例或由于本院無相應學科不能解決診治問題時，可提出院外會診。經治科室應當向患者或其授權委托人說明會診、費用等情況，征得患者或其授權委托人同意后，由經治科室科主任提出，書面報醫(yī)務科批準；當患者不具備完全民事行為能力時，應征得其近親屬或者監(jiān)護人同意。

2、院外會診由床位分管主治醫(yī)師提出，經科主任同意后，由經管醫(yī)師填寫院外（遠程醫(yī)學）會診邀請單，內容包括擬邀請醫(yī)院、醫(yī)師姓名、專業(yè)及技術職稱、會診的目的、理由、時間、地點、費用和聯系人等情況，并附會診患者病歷摘要。經審核后加蓋醫(yī)務科公章，由醫(yī)務科向被邀請醫(yī)院發(fā)出書面會診邀請函。

3、院外（遠程醫(yī)學）會診由科主任負責接待會診專家，必要時可邀請分管院領導或醫(yī)務科同志一起參加，指定專人記錄，會診結束后由床位醫(yī)師及時將會診意見記錄在病程錄中。

五、會診登記本的記錄

科間會診與全院疑難、危重病例會診的會診登記本的一般項目由經治醫(yī)師填寫后與會診申請單一起送達擬邀請科室。雙方醫(yī)務人員在邀請科室會診登記本上簽字確認送達時間。被邀請會診的醫(yī)師在到達科室后在會診登記本簽字確認。

六、會診費用的收取。

科間會診與全院疑難、危重病例會診的會診費用由提出邀請的科室按物價部門規(guī)定收取會診費。

屬我院診療需要請外院專家的會診費、差旅費等均由院方承擔，會診科室按物價部門規(guī)定收取相關費用。支付方式由科室先墊付后再由醫(yī)院報銷。屬患方主動要求邀請的，會診費、差旅費等均由患方承擔。

本管理制度自2015年5月1日起實施。