第一篇：關(guān)于做好迎接ISO外審的通知

關(guān)于做好迎接ISO9001：2008質(zhì)量管理體系

現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核的通知

公司各有關(guān)部門、車間：

現(xiàn)通知，2014年6月24日～25日法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（AFNOR）中國(guó)分公司將委派評(píng)審組對(duì)我公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次全面的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核。

為了順利完成本次的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審核工作，進(jìn)一步提高我公司的管理水平，請(qǐng)各部門、車間做好準(zhǔn)備，具體要求如下：

1、各部門在審核前要認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，確保資料齊全，相關(guān)文

件處于有效版本。同時(shí)對(duì)工作的薄弱環(huán)節(jié)做好應(yīng)對(duì)，并做好與相關(guān)部門的溝通工作。

2、受審核的相關(guān)工作人員必須處于在崗狀態(tài)，以便接受審核員詢

問，并提供相關(guān)的工作記錄。

3、為維護(hù)公司形象，各部門注意保持工作環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。

2014年6月18日

第二篇：ISO迎接正審注意事項(xiàng)

迎接正審注意事項(xiàng)

一.接受認(rèn)證審核時(shí)，每一位員工必須要做到的是什么？

自圓其說

1.知道應(yīng)做什么事； 2.知道如何做事； 3.知道做事的依據(jù)；

4.用記錄證實(shí)所做的事；

5.任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即PDCA模式）。二.接受審核時(shí)應(yīng)有的正常心態(tài)是什么？

1.不怕出現(xiàn)不合格，發(fā)揮出最佳水平；

2.盡可能減少不合格，以提高認(rèn)證通過的可能性； 3.盡快糾正不合格。

三.接受審核方在審核中的角色是什么？

1.2:8規(guī)則

2.20%聽問題，聽懂了才能回答對(duì)； 3.80%回答問題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎。四.聆聽時(shí)應(yīng)注意哪些方面？

1.認(rèn)真聽，聽不懂必然會(huì)回答不準(zhǔn)確； 2.不懂就問，審核員會(huì)換一個(gè)角度詢問； 3.一定搞清楚所問問題。

4.接受審核時(shí)回答問題的基本原則是什么？ 5.依據(jù)文件回答問題；

6.依據(jù)實(shí)際情況回答問題；

7.緊緊圍繞提問，不要扯太遠(yuǎn)； 8.語(yǔ)言簡(jiǎn)單明了；

9.不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。五.回答問題時(shí)就注意哪些技巧？

1.只說自己的事，不說別人的事； 2.只說該說的事； 3.用證據(jù)說明問題； 4.自信而又不失謙虛； 5.多解釋，不爭(zhēng)論；

6.有誤解時(shí)把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）。六.回答問題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？

1.不懂裝懂； 2.說別人的事；

3.所說的不符合事實(shí)； 4.謀求幫助；

5.對(duì)其他部門或人員進(jìn)行詆毀；

6.爭(zhēng)論不休不禮貌，可能會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果。七.在接受正式審核前，為什么要做準(zhǔn)備工作？

1.保證按期進(jìn)行審核；

2.使員工了解審核的方式和要求，能正確應(yīng)對(duì)審核； 3.進(jìn)一步改進(jìn)工作，盡可能減少不合格；

4.組織力量，以便以最快的速度糾正審核中提出的不合格； 5.給審核組留下良好印象。八.對(duì)審核前的準(zhǔn)備工作應(yīng)如何開展？

1.全體員工清醒地、主動(dòng)地、輕松自如的迎接審核；

2.從各個(gè)方面體現(xiàn)一種與ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)精神一致的管理水平（包括后勤安排）； 3.應(yīng)努力體現(xiàn)一種真誠(chéng)追求提高管理水平，不單純?yōu)榱巳∽C的思想境界； 4.應(yīng)使全體員工都注意體現(xiàn)謙虛認(rèn)真的工作作風(fēng)；

5.應(yīng)堅(jiān)決防止在審核中推卸責(zé)任、轉(zhuǎn)移責(zé)任和不禮貌行為； 6.使全體員工輕松自如進(jìn)入審核，不要施加太大壓力。九.對(duì)文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？

1.收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無關(guān)的文件的記錄； 2.使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置； 3.為審核組準(zhǔn)備兩套質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；

4.各部門管理和使用的文件相對(duì)集中在各部門； 5.質(zhì)量記錄相對(duì)集中在責(zé)任管理部門或人員處； 6.進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。十.在審核進(jìn)行過程中如何采取糾正行動(dòng)？

1.力爭(zhēng)在審核組離開前糾正不合格； 2.當(dāng)天提出，盡可能當(dāng)天糾正； 3.自己提方案，自己糾正； 4.經(jīng)審核員確認(rèn)可以接受。

十一.在審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？

1.了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；

2.了解質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施方法和實(shí)施情況；

3.了解本組織各部門的職責(zé)和重要的接口方式； 4.了解本組織質(zhì)量體系的基本情況； 5.了解本組織的質(zhì)量工作狀況

十二.在審核前對(duì)管理者代表有什么要求？

1.熟悉質(zhì)量體系文件的細(xì)節(jié)和本組織的質(zhì)量體系； 2.了解相關(guān)的其他文件（如技術(shù)文件）；

3.熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門的工作職責(zé)； 4.熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的情況； 5.熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。

十三.在審核前對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？

1.了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

2.熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件； 3.熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口； 4.熟悉對(duì)下屬的工作要求；

5.熟悉對(duì)本部門的質(zhì)量工作情況。

十四.在審核前對(duì)文件管理人員有什么要求？

1.熟悉所管理的文件的范圍； 2.熟悉文件管理程序； 3.熟悉文件修改情況； 4.熟悉文件的歸檔；

5.隨時(shí)拿出所需的文件。

十五.在審核前對(duì)重要崗位，關(guān)鍵工序的工作人員有什么要求？

1.熟悉崗位職責(zé)；

2.熟悉依據(jù)的規(guī)范、程序等； 3.熟悉使用的工具、設(shè)備等； 4.熟悉使用的統(tǒng)計(jì)方法； 5.經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。

十六.審核前對(duì)一般工作人員的最基本要求？

1.熟悉本崗位職責(zé)；

2.熟悉從事工作所依據(jù)的文件； 3.熟悉工作中需作的質(zhì)量記錄； 4.熟悉工作接口；

5.熟悉本組織的質(zhì)量方針及和自己工作的關(guān)系；

6.熟悉本組織的質(zhì)量組織（質(zhì)量責(zé)任人、管理者代表等）；

7.熟悉實(shí)施ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的目的及所實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)。十七.在審核進(jìn)行時(shí)的陪同人員應(yīng)具備哪些條件？

十八.熟悉陪同區(qū)域的工作和文件；

1.態(tài)度友善、不卑不亢、反應(yīng)靈活； 2.認(rèn)真記錄審核情況；

3.及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)傳遞準(zhǔn)確的審核信息。

十九.正式審核時(shí)審核員經(jīng)常詢問哪類問題？

1.你是做什么的？

2.你是如何進(jìn)行工作的；

3.有無記錄證明你已正確地進(jìn)行了工作？ 4.你為什么要這么做？

二十.回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)是什么？

1.以文件為基礎(chǔ)；

2.以質(zhì)量記錄為依據(jù)； 3.以實(shí)際情況來證明。

二十一.每一位員工回答問題時(shí)的心態(tài)應(yīng)該是什么？

1.自信，相信所做的絕大部分是正確的； 2.謙虛，承認(rèn)個(gè)別情形會(huì)存在某些問題； 3.不推卸責(zé)任。

二十二.在正式審核到來之前，怎樣做一下突出改善？

1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生整頓等清理工作； 2.保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件為有效版本； 3.每個(gè)部門進(jìn)行自查自改；

4.每位員工對(duì)照文件，熟悉工作職責(zé)；

5.給每位員工適當(dāng)減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出最佳水平。二十三.對(duì)于實(shí)施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，能否簡(jiǎn)單舉例，講述一下如何使實(shí)施工作順利進(jìn)行？

現(xiàn)以ZK公司為例，實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)最關(guān)鍵的一點(diǎn)是：全體員工、特別是領(lǐng)導(dǎo)要高度重視。

1.質(zhì)量體系的審核結(jié)果與考核（獎(jiǎng)罰）掛鉤；出了不合格項(xiàng)，部門領(lǐng)導(dǎo)要受處罰，甚至降職免職；職員要被罰款式，包括直接責(zé)任人及相關(guān)人員（如部門經(jīng)理、文件的審核人、文件的批準(zhǔn)人等）2.全公司10名內(nèi)審人員全部是部門主管以上具有豐富經(jīng)驗(yàn)且辦事公正的人，這樣保證了上平及其客觀公正性，減少了爭(zhēng)執(zhí)和矛盾。

3.每月有ISO9000活動(dòng)日，是一種較好的宣傳ISO9000方式，有助于公司上下更好地理解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，從而更好地配合和自覺地做好ISO9000工作。

4.在ISO9000工作的維持方面，除了例行和內(nèi)部質(zhì)量審核外，還進(jìn)行定期和不定期的抽查，包括對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行狀況也要進(jìn)行檢查。

二十四.實(shí)施ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)有什么實(shí)際的好處？

現(xiàn)以SQ有限公司為例來作一簡(jiǎn)要說明：

SQ有限公司，堅(jiān)持貫徹“跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，不斷實(shí)現(xiàn)五個(gè)優(yōu)化”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持以質(zhì)量管理為中心的指導(dǎo)思想，通過推行和實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品形成全過程（從市場(chǎng)調(diào)查直至服務(wù)）的控制，企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提高到一個(gè)新的等級(jí)；通過推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，贏得了市場(chǎng)和用戶，各項(xiàng)效益指標(biāo)連續(xù)提高。

認(rèn)證通過后，SQ公司領(lǐng)導(dǎo)還一直將ISO9000標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一把尺子，時(shí)時(shí)衡量企業(yè)是否按照質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以規(guī)范企業(yè)行為。其中，特別注重尋找差距和不足，不斷改進(jìn)，使企業(yè)的各級(jí)人員牢固樹立“質(zhì)量沒有最好，只是更好”的價(jià)值觀念。獲證期滿后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)毫不猶豫提出換證復(fù)審，擴(kuò)大認(rèn)證成果。同時(shí)，質(zhì)量體系認(rèn)證公司每年對(duì)該企業(yè)進(jìn)行兩次嚴(yán)格的認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審，通過不斷開展質(zhì)量體系審核，不斷優(yōu)化體系文件，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使企業(yè)進(jìn)入不斷完善的良性循環(huán)。二十五.ISO9000是不是等于質(zhì)量管理？

1.質(zhì)量管理由眾多活動(dòng)組成，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)不等同于質(zhì)量管理； 2.質(zhì)量管理活動(dòng)有很大程度上按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求來進(jìn)行； 3.ISO9000標(biāo)準(zhǔn)來源于質(zhì)量管理的實(shí)踐；

4.質(zhì)量管理的實(shí)踐又會(huì)豐富和提高ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。二十六.ISO9000證書的分量如何？

1.ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)提高管理水平的基本目標(biāo)； 2.企業(yè)獲證后，應(yīng)以此為起點(diǎn)，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

第三篇：關(guān)于迎接2016四標(biāo)管理體系外審的通知

關(guān)于迎接2016四標(biāo)管理體系外審的通知

PZB-2017-07 各車間、部室：

按照中國(guó)方圓標(biāo)志認(rèn)證委員會(huì)廣西審核中心的工作計(jì)劃，安排于2017年2月24日至26日到我公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系（GB/T 19001）、環(huán)境管理體系（GB/T24001）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T 28001）、食品安全管理體系（GB/T 22000）四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化本檢查審核，審核具體內(nèi)容見附件。

根據(jù)計(jì)劃,擬定于2月24日下午14：30召開首次會(huì)議,2月26日上午12:00召開末次會(huì)議，但最終召開末次會(huì)議時(shí)間視審核組具體審核情況而定，屆時(shí)有變動(dòng)另行通知。審核過程中,原則上要求各車間、部室負(fù)責(zé)人代表本部門參加會(huì)議并接受方圓認(rèn)證中心的提問和審核。各部門內(nèi)審員也要參加會(huì)議，并帶引審核老師分別到各部門審核，同時(shí)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人整理資料，回答審核老師的提問。

本次審核工作量大、任務(wù)重（QEO再認(rèn)證，F(xiàn)監(jiān)督審核），因此請(qǐng)各部室、車間認(rèn)真對(duì)待，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。如果對(duì)文件或資料、審核重點(diǎn)、新改標(biāo)準(zhǔn)等不了解、不理解的地方請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系品質(zhì)保證部，大家共同協(xié)商解決。

特此通知

品質(zhì)保證部 2017年2月21日

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第四篇：如何推行質(zhì)量管理體系及迎接外審

如何推行質(zhì)量管理體系及迎接外審

201x年x月份公司剛通過了質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核。共開具x個(gè)不符合項(xiàng)，其中軍品x個(gè)，民品x個(gè)。通過日常的工作和審核的結(jié)果可以反映出公司在推行質(zhì)量管理里體系的過程中存在一些問題。其實(shí)，我們公司推行的質(zhì)量管理體系是國(guó)際通用的“起碼”型標(biāo)準(zhǔn)，它并不神秘，也不是高不可攀的，只要稍下功夫就能夠掌握運(yùn)用。切忌在推行質(zhì)量管理提的過程中將它神秘化（不是“高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求” 而是“起碼的要求”）、形式化（文件一堆未執(zhí)行，少數(shù)人干，多數(shù)人看）、虛假化（打打停停、全員造假運(yùn)動(dòng)）。

質(zhì)量管理堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。企業(yè)依存于顧客。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客的要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。各級(jí)人員都是企業(yè)之本，唯有其充分參與，才能使他們?yōu)槠髽I(yè)的利益發(fā)揮其才干。同時(shí)將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。由事后把關(guān)進(jìn)行全程控制，做到精細(xì)化管理，中國(guó)決不缺少雄韜偉略的戰(zhàn)略家,缺少的是精益求精的執(zhí)行者;決不缺少各類管理制度,缺少的是對(duì)規(guī)章條款不折不扣地執(zhí)行。堅(jiān)持“PDCA”模式，根據(jù)顧客的要求和企業(yè)的方針，建立必要的目標(biāo)和過程；依據(jù)所建立的目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施；根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；針對(duì)不足之處采取措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。

我們公司推行質(zhì)量管理體系的最高目標(biāo)是創(chuàng)建名牌產(chǎn)品，追求顧客滿意；推行質(zhì)量管理體系必須堅(jiān)持“全員參與”，唯有全員參與，質(zhì)量管理體系才能順利推進(jìn)，其中高層中層參與和重視是關(guān)鍵；推行質(zhì)量管理體系必須堅(jiān)持三重于原則，即內(nèi)審重于外審、行動(dòng)重于文件、改進(jìn)重于證書。

迎接外審應(yīng)該如何準(zhǔn)備。迎接外審要做到做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、文件準(zhǔn)備、陣前動(dòng)員、宣傳展示?，F(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備即推行5S管理，消除灰色區(qū)域，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備的關(guān)鍵是貴在堅(jiān)持，營(yíng)造時(shí)時(shí)出精品，天天迎賓客的環(huán)境氛圍。文件準(zhǔn)備即部門組織機(jī)構(gòu)圖；部門職能分配；記錄清單（主過程受控的相關(guān)證據(jù)）；程序、作業(yè)文件清單等做到有序備齊，隨時(shí)展示。通過做好這些工作，我們要達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)整潔，資料齊全，胸有成足，如數(shù)家珍，不卑不亢，從容應(yīng)對(duì)的迎審狀態(tài)。

現(xiàn)代企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)不僅是資本和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，也是品質(zhì)和形象的競(jìng)爭(zhēng)。通過建立質(zhì)量管理體系，組織可以內(nèi)強(qiáng)管理、外樹形象、取得通行證、闖開大市場(chǎng)。因此，建立質(zhì)量管理體系，正逐漸成為現(xiàn)代企業(yè)的普遍需求。

Xxx

第五篇：ISO質(zhì)量體系外審工作準(zhǔn)備

ISO

質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

品管部

1.公司質(zhì)量管理體系有效文件清單，發(fā)放回收記錄。2.質(zhì)量記錄（程序規(guī)定的）的分類，標(biāo)示，便于查閱。3.質(zhì)量目標(biāo)考核資料

4.質(zhì)量會(huì)議，質(zhì)量通報(bào)，內(nèi)部報(bào)告，不合格處理單統(tǒng)計(jì)分析，5.管理評(píng)審資料，評(píng)審計(jì)劃，會(huì)議記錄，評(píng)審報(bào)告，會(huì)議簽到表。6.計(jì)量器具臺(tái)賬，校準(zhǔn)記錄，鑒定合格證書，合格標(biāo)識(shí)。7.顧客投訴，售后服務(wù)的處理，分析記錄，及糾正措施。

8.內(nèi)部審核記錄，審核計(jì)劃，檢查表，不符合項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證（糾正預(yù)防措施，首末次會(huì)議簽到。

9.不合格品處理單的處理流程，職責(zé)，再次檢驗(yàn)的結(jié)果記錄必須填寫完整，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離。

10.數(shù)據(jù)的分析（包括投訴，顧客信息、產(chǎn)品的合格率、過程中產(chǎn)生的內(nèi)部報(bào)告

的處理信息，供應(yīng)商信息等）的記錄。

11.針對(duì)公司的質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)情況，內(nèi)部審核，外部審核，數(shù)據(jù)分析，以往所采取的救助措施，管理評(píng)審提出是決定，措施，采取了哪些糾正預(yù)防

措施，對(duì)這些措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證保存記錄。12.外審過程應(yīng)保持的態(tài)度

ISO質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

生產(chǎn)部

1.對(duì)公司下發(fā)的有效文件進(jìn)行清理，整頓，編制文件清單。2.對(duì)本部門下發(fā)的文件是否經(jīng)過審批，保存下發(fā)的記錄。3.對(duì)部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行逐月統(tǒng)計(jì)，分析，相關(guān)改進(jìn)措施

4.公司對(duì)部門規(guī)定的職責(zé)，部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)清楚，對(duì)部門內(nèi)的設(shè)置崗位進(jìn)行職責(zé)分配。

5.建立生產(chǎn)加工設(shè)備臺(tái)賬，要有設(shè)備/定期保養(yǎng)計(jì)劃，保存設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，使設(shè)備出游受控的狀態(tài)

6.特殊工種人員資格進(jìn)行監(jiān)督認(rèn)可（如電工、電焊、叉車司機(jī)、鍋爐工等）7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)確保得到圖紙工藝文件以及生產(chǎn)流程卡等信息資料。8.生產(chǎn)流程卡規(guī)定的班組長(zhǎng)簽字欄簽字完整

9.現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品，零部件的擺放，標(biāo)示清晰，工作環(huán)境整潔有序。

10.生產(chǎn)加工過程形成的記錄保存，（報(bào)完工單，交接單，入庫(kù)單，流程卡）等。11.計(jì)量器具在規(guī)定的鑒定周期內(nèi)，并做好維護(hù)保養(yǎng)。

12.對(duì)不合格品進(jìn)行控制，隔離存放在指定的區(qū)域，返工返修后的必要由檢驗(yàn)員

重新檢驗(yàn)，簽字認(rèn)可，執(zhí)行不合格處理程序。

13.收集生產(chǎn)過程中必要的數(shù)據(jù)，如完工數(shù)字，一次交檢合格率，設(shè)備完好率，合同執(zhí)行率等；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取措施等記錄。

14.針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，內(nèi)審?fù)鈱徶邪l(fā)生的不合格項(xiàng)，不合格的處理單，返

工返修統(tǒng)計(jì)，以及管理評(píng)審中指出的問題采取糾正預(yù)防措施的記錄。16審核組進(jìn)廠前進(jìn)行必要的清理。

ISO質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

采購(gòu)部

1.整理質(zhì)量管理體系中有效文件，裝訂成冊(cè)，編制清單，并建立文件的收發(fā)記錄，有本部門下發(fā)的文件須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.整理程序文件規(guī)定需要保存的質(zhì)量記錄，以及部門內(nèi)部規(guī)定要求保存的質(zhì)量記

錄，包括采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)記錄，采購(gòu)合同的管理。3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析并采取措施的記錄。4.部門內(nèi)部崗位設(shè)置及規(guī)定的崗位職責(zé)文件。

5.供方的控制，合格供方能力評(píng)價(jià)表，合格供方名冊(cè)；以及新增淘汰的記錄。6.采購(gòu)依據(jù)信息（采購(gòu)計(jì)劃、BOM、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量協(xié)議等）

采購(gòu)執(zhí)行（采購(gòu)合同、送貨單、入庫(kù)記錄、賬目）

采購(gòu)驗(yàn)證（報(bào)檢單、入庫(kù)單、不合格處理單）7.不合格品處理的結(jié)果記錄(退貨、返工、重新檢驗(yàn)等）

8.采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)（入庫(kù)單、臺(tái)賬、電子記錄、盤點(diǎn)），入庫(kù)產(chǎn)品是否驗(yàn)證及報(bào)檢。

發(fā)料（發(fā)料單、領(lǐng)料單、退料但簽字手續(xù)齊全）

9.庫(kù)存產(chǎn)品：儲(chǔ)存，儲(chǔ)存環(huán)境，帳物卡保持一致，超過保質(zhì)期或報(bào)廢物料的處置，物料的標(biāo)示，擺放，保管發(fā)放記錄

10.采購(gòu)過程倉(cāng)管管理在執(zhí)行過程中目前存在的問題，有沒有采取日常工作檢查，進(jìn)行監(jiān)視，是否采取了糾正預(yù)防措施。11.收集供方供貨數(shù)據(jù)，作為對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。

12.是否對(duì)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)審?fù)鈱徶邪l(fā)現(xiàn)指出的問題，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審

中提出的要求采取了那些糾正和預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)起效果。15，對(duì)外審應(yīng)持有的態(tài)度：

ISO質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

技術(shù)部

1.公司下發(fā)的質(zhì)量管理體系文件，管理制度進(jìn)行整理，形成文件清單，部門編制的文件經(jīng)過批準(zhǔn)，下發(fā)記錄。

2.整理程序文件要求保存的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類，標(biāo)示保存，便于查閱。3.圖紙，技術(shù)文件管理(包括電子文件）編制、校核、審批、更改、手續(xù)齊全，下發(fā)記錄保存，作廢文件處理，以及外來文件的分發(fā)和控制。4.質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析以及改進(jìn)措施。5.部門內(nèi)部崗位設(shè)置，職責(zé)范圍界定，崗位說明書 6.部門人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容記錄 7.新產(chǎn)品開發(fā)策劃，策劃結(jié)果文件

8.是否參與了對(duì)訂單的評(píng)審，對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題提出的解決措施，如何處理投訴。

9.新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)策劃，策劃的結(jié)果是否形成文件，質(zhì)量計(jì)劃，并有批準(zhǔn)簽字 10.設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入是否形成書面文件，是否經(jīng)過評(píng)審。11.設(shè)計(jì)輸出的圖紙，技術(shù)文件，工藝文件是否得到批準(zhǔn)后下發(fā)

12.對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品是否按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，保存結(jié)果記錄，以及發(fā)現(xiàn)的問題有糾正預(yù)防措施。

13.設(shè)計(jì)更改是否對(duì)更改后的效果進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過批準(zhǔn)，應(yīng)保存評(píng)審和采取糾正預(yù)防措施的記錄。

14.是否對(duì)產(chǎn)品工藝組織驗(yàn)證或評(píng)審，編制的工藝文件是否經(jīng)過批準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)和加工中的質(zhì)量問題是否得到解決，有無記錄保存。

15.公司的加工工藝是通過何種形式傳遞給供方，如何控制的。

16.特殊過程（電焊，油漆）是否對(duì)這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，包括設(shè)備鑒定，人員資格認(rèn)定，參數(shù)的驗(yàn)證，工藝確認(rèn)等保存記錄。

17.是否收集了與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的信息（如技術(shù)聯(lián)絡(luò)函、不合格處理單、顧客投訴，檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)的問題等）如何利用這些信息。

18.是否對(duì)不合格品進(jìn)行了必要的原因分析，糾正措施的評(píng)審，保存記錄，涉及對(duì)設(shè)計(jì)更改是否進(jìn)行了批準(zhǔn)。

19.利用達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的情況，內(nèi)審?fù)鈱徶邪l(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，對(duì)收集信息數(shù)據(jù)分析，糾正措施結(jié)果，以及管理評(píng)審中決定事項(xiàng)采取了必要的糾正預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果如何，保存記錄。

ISO質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

營(yíng)銷部

1.整頓清理公司質(zhì)量管理體系有效文件，建立文件清單建立文件的收發(fā)記錄，部門下發(fā)的文件須經(jīng)過審核批準(zhǔn)。

2.按程序文件規(guī)定形成的質(zhì)量記錄及部門要求的記錄進(jìn)行分類，標(biāo)示，保存，便于查閱，追溯。

3.部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，分析，并予以分解落實(shí)。4.部門的崗位設(shè)置和見了崗位職責(zé)說明書。5.組織的培訓(xùn)應(yīng)保存記錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.合同訂單的評(píng)審，按規(guī)定保存評(píng)審結(jié)論，包括采取措施的記錄。7.合同訂單的更改須得到評(píng)審，并傳遞執(zhí)行部門，保存記錄。8.與顧客間溝通過程確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)予以保存，包括咨詢，投訴、詢問。9.收集顧客滿意度信息資料，進(jìn)行分析利用，提出改進(jìn)措施，確保信息可靠具有代表性。

10.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銷售的產(chǎn)品信息，目錄廣告等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

11.針對(duì)公司質(zhì)量方針，銷售質(zhì)量目標(biāo)，收集的信息數(shù)據(jù)分析挫折的問題采取糾正預(yù)防措施的證據(jù)記錄，以及通過采取措施后的效果進(jìn)行跟蹤。

ISO質(zhì)量管理體系外審工作準(zhǔn)備

行政人事部

1.建立公司有效文件清單，以及部分下發(fā)文件的發(fā)放記錄，外來文件清單，外來文件的分發(fā)記錄。

2.保存程序文件所規(guī)定的質(zhì)量記錄，并進(jìn)行分類，標(biāo)示、編號(hào)保存，處置等。3.部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析。

4.公司規(guī)定的部門職責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及各崗位的職責(zé)說明說明 5.人員招聘記錄，特殊崗位能力鑒定資料等。

6.培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)實(shí)施記錄，及對(duì)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄和業(yè)績(jī)記錄。7.管理評(píng)審報(bào)告有關(guān)決定，措施的跟蹤落實(shí)情況。

8.內(nèi)審?fù)鈱彶环享?xiàng)的救助措施完成情況，內(nèi)部會(huì)議的落實(shí)情況。9.公司對(duì)部門要求提供的數(shù)據(jù)，分析上報(bào)的記錄。

10.針對(duì)部門存在的問題采取的糾正預(yù)防措施，記錄驗(yàn)證的結(jié)果。