第一篇：司法鑒定操作制度(質(zhì)量控制制度)

司法鑒定所操作制度

第一條為規(guī)范司法鑒定活動(dòng)，保證司法鑒定質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條本機(jī)構(gòu)接受委托后，指定司法鑒定人或由委托方在本機(jī)構(gòu)公開的司法鑒定人名冊(cè)中選擇，本機(jī)構(gòu)根據(jù)委托方的選揮和申請(qǐng)確定司法鑒定人完成委托事項(xiàng)。司法鑒定人實(shí)行回避、保密、時(shí)限和錯(cuò)鑒責(zé)任追究制度。

第三條同一司法鑒定事項(xiàng)由2名以上司法鑒定人進(jìn)行。第一司法鑒定人對(duì)鑒定結(jié)論承擔(dān)主要責(zé)任。

第四條司法鑒定人接到司法鑒定項(xiàng)目后，在兩個(gè)工作日內(nèi)確定司法鑒定方案。內(nèi)容包括鑒定標(biāo)準(zhǔn)、鑒定程序和步驟、鑒定方法和手段等。報(bào)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。

第五條司法鑒定人在做各項(xiàng)檢驗(yàn)、鑒定時(shí)，應(yīng)當(dāng)全面、嚴(yán)格、細(xì)致地進(jìn)行技術(shù)操作。認(rèn)真做好記錄(必要時(shí)拍照備案)。

檢查記錄、實(shí)驗(yàn)記錄不能代替司法鑒定文書。

第六條司法鑒定從受理之日起一般在15個(gè)工作日內(nèi)出具司法鑒定文書。如果確需延長時(shí)限的，經(jīng)向委托方說明理由，可延長至30個(gè)工作日。復(fù)雜、疑難案件的鑒定時(shí)限如果確需超過30個(gè)工作日的，經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并征得委托方同意，可再適當(dāng)延長。延長期不得超過60個(gè)工作日。

鑒定過程中需要補(bǔ)充鑒定材料所需的時(shí)間，不計(jì)入鑒定時(shí)限。

第七條現(xiàn)場勘驗(yàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知委托人到場，并在勘驗(yàn)記錄上簽名，如委托人不到場，不影響現(xiàn)場勘驗(yàn)的進(jìn)行(法醫(yī)類司法鑒定：現(xiàn)場勘驗(yàn)、尸體解剖時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知委托人到場。并在勘驗(yàn)、解剖記錄上簽名。如委托人不到場，不影響現(xiàn)場勘驗(yàn)和尸體解剖的進(jìn)行。)；但應(yīng)把此情況記錄在案。勘驗(yàn)記錄上應(yīng)當(dāng)載明：委托方名稱(姓名)、勘驗(yàn)人、勘驗(yàn)日期、勘驗(yàn)事項(xiàng)、勘驗(yàn)參與人、勘驗(yàn)手段、過程和結(jié)果等。

第八條司法鑒定做婦科檢查時(shí)，須由女性司法鑒定人進(jìn)行。無女性司法鑒定人時(shí)，須有女性工作人員在場。對(duì)未成年人的檢查，應(yīng)有監(jiān)護(hù)人在場。

第九條對(duì)復(fù)雜，疑難的技術(shù)問題或者對(duì)鑒定意見有重大分歧意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)由本機(jī)構(gòu)主管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人主持會(huì)鑒，或者在聽取有關(guān)專家意見后再作出結(jié)論，不同意見要如實(shí)記錄在案。

第十條對(duì)涉及多學(xué)科知識(shí)和技術(shù)手段的司法鑒定事項(xiàng)，本機(jī)構(gòu)可以聘請(qǐng)有關(guān)專家協(xié)助鑒定。專家意見應(yīng)當(dāng)記錄在案。

第十一條司法鑒定實(shí)施過程中，應(yīng)當(dāng)妥善保管鑒定材料，并依鑒定程序逐項(xiàng)建立檔案。鑒定時(shí)如需耗盡鑒定材料或者損壞原物的，應(yīng)當(dāng)商請(qǐng)委托方同意。

第十二條本機(jī)構(gòu)指定具有本專業(yè)高級(jí)技術(shù)職務(wù)任職資格的．司法鑒定人負(fù)責(zé)對(duì)司法鑒定結(jié)論進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核人對(duì)司法鑒定結(jié)論承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十三條在鑒定過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，司法鑒定人應(yīng)報(bào)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人決定終止鑒定：

(一)委托方要求終止鑒定的；

(二)出現(xiàn)不可抗力致使鑒定無法繼續(xù)進(jìn)行的；

(三)確需補(bǔ)充鑒定材料而無法補(bǔ)充的；

(四)發(fā)現(xiàn)自身難以解決的技術(shù)問題的。

終止司法鑒定，應(yīng)當(dāng)退回有關(guān)鑒定材料，并向委托人說明理由。

第十四條以上操作程序?qū)嵤┻^程中，由該案鑒定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程質(zhì)量監(jiān)控。

第二篇：醫(yī)療質(zhì)量控制制度

醫(yī)療質(zhì)量管理制度

一、科室必須把醫(yī)療質(zhì)量放在首位，把質(zhì)量的管理納入各項(xiàng)工作中。

二、科室要建立健全質(zhì)量保證體系，即建立科室質(zhì)量管理組織，配備專（兼）職人員。

三、科室質(zhì)量管理組織要根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求和自身醫(yī)療工作的實(shí)際，建立切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案的主要內(nèi)容包括：制訂質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施，進(jìn)行效果評(píng)價(jià)

四、科室要加強(qiáng)對(duì)全體人員的質(zhì)量管理教育，組織其參加質(zhì)量管理教育。

五、質(zhì)量管理工作應(yīng)有文字記錄，并包含醫(yī)療質(zhì)量管理措施

1．加大組織領(lǐng)導(dǎo)力度，明確職責(zé)目標(biāo)控制。完善明確各級(jí)各類人員崗位職責(zé),實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。

2.提高科室綜合素質(zhì)，科主任和護(hù)士長是醫(yī)療質(zhì)量管理單元的主要責(zé)任人。建立健全規(guī)章制度，行為規(guī)范落實(shí)到位，按醫(yī)療常規(guī)把各項(xiàng)管理管到位,按規(guī)章制度把醫(yī)療工作規(guī)范到位。一是把好制度執(zhí)行關(guān)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)療工作制度、各級(jí)人員職責(zé)、醫(yī)療護(hù)理操作常規(guī)必須常抓不懈,持之以恒。制定并嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療缺陷管理辦法,通過抓好經(jīng)常性管理制度的落實(shí)加強(qiáng)診療管理。二是加強(qiáng)運(yùn)行中各環(huán)節(jié)質(zhì)量的過程管理。堅(jiān)持醫(yī)療質(zhì)量考評(píng)制度,定期分析講評(píng)醫(yī)療質(zhì)量,定期抽查危重、疑難病例和急診手術(shù)等病例,對(duì)低劣質(zhì)病歷及存在的問題逐一剖析。建立醫(yī)院、科室、個(gè)人各級(jí)醫(yī)療質(zhì)量檔案;并與獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、獎(jiǎng)金分配掛鉤。把醫(yī)療質(zhì)量作為評(píng)選先進(jìn)的重要條件,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,對(duì)發(fā)生醫(yī)療事故和糾紛,有關(guān)當(dāng)事人要承擔(dān)一定比例的經(jīng)濟(jì)賠償;并追究醫(yī)療事故者責(zé)任。4.有效監(jiān)控信息質(zhì)量 確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整

科室醫(yī)療質(zhì)量管理方案：

一、逐步推行全面質(zhì)量管理，建立任務(wù)明確職責(zé)權(quán)限，努力提高工作質(zhì)量及效率。

二、健全質(zhì)量管理及考核組織，科室成立質(zhì)控小組。由科主任、護(hù)士長、質(zhì)控醫(yī)、護(hù)、技等人組成。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)章。對(duì)科室的醫(yī)療質(zhì)量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報(bào)。

三、健全規(guī)章制度：

1、嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程常規(guī)。

2、重點(diǎn)對(duì)以下進(jìn)行監(jiān)督檢查：⑴病歷書寫制度及規(guī)范 ⑵危急重癥搶救制度及首診責(zé)任制⑶三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制及查房制度⑷ 醫(yī)囑制度⑤會(huì)診制度⑥值班及交班制度 ⑦危重、疑難病例及死亡病例討論制度⑧醫(yī)療缺陷登記及過失（糾紛）報(bào)告制度⑨傳染病登記及報(bào)告制度⑽業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度⑾查對(duì)制度等

3、健全醫(yī)院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報(bào)告制度，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度和無菌操作規(guī)程。

四、加強(qiáng)全面質(zhì)量管理、教育，增強(qiáng)法律意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)。

1、實(shí)行執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格按照《醫(yī)師法》規(guī)定的范圍執(zhí)業(yè)。

2、新進(jìn)人員崗前教育，必須進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、部門規(guī)章制度和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)及醫(yī)療質(zhì)量管理等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

3、不定期舉行全員質(zhì)量管理教育，并納入專業(yè)技術(shù)人員考試內(nèi)容。

4、對(duì)違反醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)程的人員進(jìn)行個(gè)別強(qiáng)化教育。

5、科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)定期組織本科的人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法規(guī)，規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定。

6、定期對(duì)各類醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”、“三嚴(yán)” 強(qiáng)化培訓(xùn)，達(dá)到人人參與，人人過關(guān)。要把“三基”、“三嚴(yán)”的作用貫徹到各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心、肺復(fù)蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

7、建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療技術(shù)缺陷檔案。

五、建立完整的醫(yī)療質(zhì)量管理監(jiān)測體系。

1、科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)每月對(duì)本科室醫(yī)療質(zhì)量工作進(jìn)行自查、總結(jié)、上報(bào)。

2、建立質(zhì)量管理效果評(píng)價(jià)及雙向反饋機(jī)制?？剖裔t(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評(píng)，認(rèn)真分析討論，確定應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)及重點(diǎn)，制定改進(jìn)措施，并每月有醫(yī)療質(zhì)控辦上報(bào)業(yè)務(wù)工作月報(bào)表和科室當(dāng)月的質(zhì)控工作總結(jié)。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理方案

根據(jù)<三級(jí)綜合性醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)>及<醫(yī)院管理年實(shí)施方案>的要求，科室制訂本方案，具體如下：

一、通過科學(xué)的質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃颍_保醫(yī)療質(zhì)量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，管理水平，不斷發(fā)展。

二、通過檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋、整改等措施，達(dá)到醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高我院醫(yī)療質(zhì)量水平，保證醫(yī)療安全。

三、健全質(zhì)量管理及考核組織

1、建立科室醫(yī)療質(zhì)量管理控制小組：由科主任、副主任職稱以上醫(yī)師和護(hù)士長組成。（1）管理制度：在醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的指導(dǎo)下，對(duì)本科室醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性檢查。重點(diǎn)是質(zhì)量上的薄弱環(huán)節(jié)、不安全因素以及診療操作常規(guī)、醫(yī)院規(guī)章制度、各級(jí)人員崗位職責(zé)的落實(shí)情況。根據(jù)檢查情況提出獎(jiǎng)懲意見，與目標(biāo)管理考評(píng)掛鉤，并作為年終評(píng)比、晉職晉級(jí)的依據(jù)。定期向醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)報(bào)告本科室醫(yī)療質(zhì)量管理工作情況以及對(duì)加強(qiáng)質(zhì)量管理控制工作的意見和建議。督促、落實(shí)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)本科提出的醫(yī)療質(zhì)量存在問題的整改意見。每月至少召開一次科室醫(yī)療質(zhì)量管理控制小組會(huì)議，分析探討科內(nèi)醫(yī)療質(zhì)量狀況、存在問題以及改進(jìn)措施，做好會(huì)議記錄。（2）實(shí)施措施：定期組織科室醫(yī)護(hù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)德規(guī)范，堅(jiān)定救死扶傷、無私奉獻(xiàn)的高尚醫(yī)德；利用早會(huì)或其他時(shí)間經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度、相關(guān)法律、法規(guī)、崗位職責(zé)、診療護(hù)理操作常規(guī)等，使醫(yī)護(hù)人員能夠熟知熟記，嚴(yán)格執(zhí)行；根據(jù)科室具體情況，對(duì)容易發(fā)生醫(yī)療問題或糾紛的診療操作、技術(shù)項(xiàng)目等制定有針對(duì)性的防范、處理措施和應(yīng)急預(yù)案，形成書面文字，經(jīng)常性地組織學(xué)習(xí)；對(duì)醫(yī)療、護(hù)理工作進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控，不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并加以改進(jìn)，定期向醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)進(jìn)行口頭或書面匯報(bào)。

四、實(shí)時(shí)檢查控制是醫(yī)療質(zhì)量管理控制的重點(diǎn)，是預(yù)防醫(yī)療缺陷、減少醫(yī)療糾紛、全面提高醫(yī)療質(zhì)量的重要手段。醫(yī)療質(zhì)量實(shí)時(shí)控制方法如下：

（一）控制方式 1．現(xiàn)場控制：通過住院病人的動(dòng)態(tài)診療信息發(fā)現(xiàn)醫(yī)療偏差。2．前饋控制：通過住院病人的有關(guān)檢查信息，在醫(yī)師做出主要治療前發(fā)現(xiàn)醫(yī)療偏差，及時(shí)糾正。3．反饋控制：通過各項(xiàng)診療活動(dòng)結(jié)果的分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高診療水平。

（二）檢查手段 1．病案調(diào)查。檢查病歷書寫情況，評(píng)價(jià)病歷質(zhì)量。2．疾病相關(guān)檢查。通過臨床了解醫(yī)技科室檢查質(zhì)量（陽性率），通過病理報(bào)告了解診斷符合率、醫(yī)技科室檢查陽性率等。3．邏輯功能檢查。通過邏輯功能檢查評(píng)價(jià)病案質(zhì)量等。如疑難病例、死亡病例應(yīng)有討論記錄等。

五、實(shí)施全程醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)范、常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量、環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量和終末醫(yī)療質(zhì)量管理；認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度；切實(shí)落實(shí)和督查首診負(fù)責(zé)制、三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重病人搶救制度、手術(shù)分級(jí)制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、分級(jí)護(hù)理制度、查對(duì)制度、病歷書寫基本規(guī)范與管理制度、交接班制度、臨床用血審核制度等醫(yī)療制度，在全程醫(yī)療質(zhì)量管理中及時(shí)發(fā)現(xiàn)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全隱患并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

2、重點(diǎn)做好三大重點(diǎn)工作（①建立新的醫(yī)療質(zhì)量考核體系，② 合理檢查，③合理用藥。）加強(qiáng)四個(gè)層次管理（①抓好住院醫(yī)師的規(guī)范化培訓(xùn)和管理，②加強(qiáng)主治醫(yī)師的管理、④充分發(fā)揮三級(jí)查房督導(dǎo)團(tuán)的作用，⑤ 加強(qiáng)高年資醫(yī)師的管理）。

4、通過檢查、反饋、評(píng)價(jià)、整改等措施，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

六、切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)規(guī)范管理

1、完善醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、應(yīng)用、監(jiān)督、評(píng)價(jià)制度，并完善醫(yī)療技術(shù)意外處置預(yù)案和醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期檢查、督導(dǎo)及落實(shí)，堅(jiān)決杜絕未經(jīng)批準(zhǔn)、或安全性和有效性未經(jīng)臨床實(shí)踐證明的醫(yī)療技術(shù)在該科應(yīng)用。

2、嚴(yán)格審核與新開展的醫(yī)療技術(shù)或項(xiàng)目相適應(yīng)的技術(shù)力量、設(shè)備與設(shè)施，實(shí)施確保病人安全的方案，并建立相應(yīng)的管理制度，對(duì)新開展的醫(yī)療技術(shù)的安全、質(zhì)量、療效、費(fèi)用等情況進(jìn)行全程追蹤管理和評(píng)價(jià)。

3、新開展的醫(yī)療技術(shù)，必須符合倫理道德規(guī)范，充分尊重病人的知情權(quán)和選擇權(quán)，特別注意病人安全的保護(hù)。醫(yī)療質(zhì)量管理與控制基礎(chǔ)知識(shí)

第三篇：監(jiān)理質(zhì)量控制制度

烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）二期延伸區(qū)澎湖路市政工程

質(zhì)量監(jiān)理制度

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新疆天力工程建設(shè)有限公司

2014-05-22

為進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場工程質(zhì)量，執(zhí)行我公司質(zhì)量管理方針，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》現(xiàn)行國家、省市行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)圖紙、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃等，堅(jiān)持總體控制、分項(xiàng)管理、預(yù)防為主、重點(diǎn)控制、全過程、全方位、全天候的質(zhì)量控制原則，特制定以下監(jiān)理質(zhì)量控制制度。

一、圖紙會(huì)審制度

1.圖紙會(huì)審包括專業(yè)會(huì)審和綜合會(huì)審兩種形式。專業(yè)會(huì)審一般是通知承包商自行組織，問題匯總后，在綜合會(huì)審中解決。2.綜合圖紙會(huì)審由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織也可由業(yè)主地盤工程師組織，參加單位有質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)主代表及相關(guān)的施工單位、設(shè)計(jì)院和各專業(yè)監(jiān)理工程師等。

3.綜合圖紙會(huì)審由施工單位負(fù)責(zé)做好記錄，記錄整理后參加各單位簽字蓋章后生效，作為正式技術(shù)文件，與施工圖有同等效力。

4.圖紙會(huì)審記錄應(yīng)在會(huì)審后一周內(nèi)送發(fā)給各有關(guān)單位。5.圖紙會(huì)審提出和發(fā)現(xiàn)的問題，設(shè)計(jì)單位或有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)解決。

二、施工組織設(shè)計(jì)審查制度

1.施工組織設(shè)計(jì)是工程建設(shè)項(xiàng)目施工的總規(guī)劃，也是工程監(jiān)理的主要依據(jù)。

2.施工組織設(shè)計(jì)一般在建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)時(shí)，承包商連同標(biāo)書上報(bào)給建設(shè)單位，做為能否中標(biāo)的考核內(nèi)容（議標(biāo)方式除外，但必須有施工組織設(shè)計(jì)）。

3.項(xiàng)目監(jiān)理組進(jìn)入施工工地，要向建設(shè)單位索取施工承包合同、施工圖紙和施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)（或直接向施工單位索取）。

4.施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）工程概況；

（2）工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃（或網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）；

（3）主要分部分項(xiàng)工程施工方案或施工技術(shù)組織措施；

（4）工程施工所須主要施工機(jī)具，實(shí)物工程量，主要材料數(shù)量；

（5）勞動(dòng)組織與勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)圖；

（6）質(zhì)量保證體系及措施、安全施工保證體系及措施；

（7）施工總平面圖。

5.審查施工組織設(shè)計(jì)的重點(diǎn)應(yīng)放在主要分部分項(xiàng)工程施工方案與施工方法（技術(shù)、安全和經(jīng)濟(jì)是否合理）、施工進(jìn)度計(jì)劃及施工平面布置（施工水電、線路、交通、消防暢通、機(jī)料堆放合理）三個(gè)方面。

6.對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的審查，要先進(jìn)行專業(yè)審查，然后由總監(jiān)理工程師組織綜合審查，審查結(jié)果應(yīng)用書面形式通知設(shè)計(jì)、施工、業(yè)主等單位。

7.施工組織設(shè)計(jì)審查后填寫《施工組織設(shè)計(jì)或方案審批報(bào)審表》作為現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理組織的檔案資料保存。

三、工程開工審批制度

１.開工審批應(yīng)具備下列條件：

（1）有建筑主管部門簽發(fā)的施工許可證。

（2）有規(guī)劃部門簽發(fā)的建筑許可證

（3）有工程質(zhì)量監(jiān)督站核發(fā)的《有完備的施工圖或按組織設(shè)計(jì)規(guī)定分階段所必須具備的施工圖紙。

（4）工程質(zhì)量監(jiān)督登記表》。

（5）有施工安全監(jiān)督站核發(fā)的《施工安全監(jiān)督登記表》。（6）已簽訂施工合同。（7）已簽訂監(jiān)理合同。（8）施工組織設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)。

（9）已完成施工現(xiàn)場“三通一平”工作。

（10）基本完成施工階段的組織、材料、機(jī)具、勞動(dòng)力和技術(shù)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（11）已按合同規(guī)定及時(shí)支付備料款。

２.由總監(jiān)理工程師召集工地例會(huì)，審議開工條件。

３.由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“開工報(bào)告”，并以批準(zhǔn)的開工日期作為合同規(guī)定的開工日期。

四、隱蔽工程檢查、驗(yàn)收制度

1.隱蔽工程檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)工程施工圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定執(zhí)行。

2.在本道工序完成之后，下一道工序開始進(jìn)行之前，由施工班組負(fù)責(zé)人填寫自檢記錄，隊(duì)長和單位質(zhì)檢人員檢查合格簽注意見后，再交由監(jiān)理工程師進(jìn)行隱蔽檢查（1）隱蔽工程檢查是分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)的重要工序，應(yīng)檢查被隱蔽的材料數(shù)量、質(zhì)量、合格證書和復(fù)驗(yàn)報(bào)告的編號(hào)等。監(jiān)理工程師檢查確認(rèn)合格后簽字隱蔽。3.工程在隱蔽前，提前48小時(shí)書面通知監(jiān)理工程師檢查，經(jīng)檢查合格簽證后方準(zhǔn)隱蔽。監(jiān)理工程師不能按時(shí)參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收24小時(shí)之前向乙方提出延期要求，延期不能超過2天，監(jiān)理工程師未按上述時(shí)間提出延期要求且不參加驗(yàn)收，乙方可以自行組織驗(yàn)收，監(jiān)理工程師應(yīng)予承認(rèn)。

工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗(yàn)收24小時(shí)后，監(jiān)理工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字，可視為監(jiān)理工程師已批準(zhǔn)，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

4.隱蔽工程在簽署意見前應(yīng)查明工程部位和實(shí)物工程量、施工材料所用標(biāo)準(zhǔn)及合格與否、混凝土、砂漿、瀝青等配合比、操作人員、誤差尺寸等，不得簡單簽署“合格”、“按圖紙施工”等字句。

5.未按規(guī)定填寫隱蔽工程記錄，監(jiān)理人員有權(quán)制止下道工序施工，未經(jīng)檢查擅自隱蔽的工程，監(jiān)理人員有權(quán)拒絕在記錄上簽證。由此造成的質(zhì)量事故及返工損失，由施工單位自負(fù)。

6.基礎(chǔ)和主體工程完工時(shí)，要分別組織中間驗(yàn)收，匯同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)定意見。

五、原材料送檢制度

原材料是影響工程質(zhì)量的重要因素，為了加強(qiáng)原材料的檢查驗(yàn)收，嚴(yán)格把好材料關(guān)，確保投入工程使用的材料符合設(shè)計(jì)及現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定的要求，特制訂本制度。

1.嚴(yán)格遵照國家、深圳市現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定、條例等的要求進(jìn)行原材料的有見證送檢。送檢由雙方共同執(zhí)行，即由監(jiān)理單位的送檢見證人和施工單位現(xiàn)場質(zhì)檢員共同按要求進(jìn)行取樣并送檢； 2.材料質(zhì)量檢驗(yàn)取樣必須有代表性，即所取樣品的質(zhì)量能代表該批材料的質(zhì)量。在采取試樣時(shí)必須按規(guī)定的部位、數(shù)量及采選的操作要求進(jìn)行。

3.當(dāng)對(duì)材料性能不清楚、或?qū)|(zhì)量保證資料有懷疑、或?qū)Τ膳a(chǎn)的構(gòu)件，均應(yīng)按一定的比例進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)或按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。

4.工程中主要的原材及構(gòu)配件必須具有廠家的批號(hào)和出廠合格證。鋼筋混凝土成品構(gòu)件應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢查。

5.在現(xiàn)場配制的材料，如混凝土、砂漿、防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等配合比，應(yīng)先經(jīng)有見證送檢，經(jīng)試驗(yàn)合格后，才能使用。

6.主要材料取樣批量、取樣方法、取樣數(shù)量按南京市質(zhì)監(jiān)站《建材檢驗(yàn)取樣規(guī)定》執(zhí)行。

六、工程變更處理制度

1.設(shè)計(jì)變更指由設(shè)計(jì)單位、業(yè)主提出的設(shè)計(jì)圖紙修改，而工程變更指由承建商提出的設(shè)計(jì)圖紙修改。

2.設(shè)計(jì)變更和工程變更必須通過監(jiān)理單位審核。

3.監(jiān)理單位對(duì)“設(shè)計(jì)變更”和“工程變更”的審查重點(diǎn)在于是否符合現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)定，技術(shù)是否可行；對(duì)工期有無影響，對(duì)工程投資有無影響；與工程合同是否相符；變更的性質(zhì)（設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、施工錯(cuò)誤）等。

4.重要的變更或涉及經(jīng)濟(jì)問題（數(shù)額較大）應(yīng)征得業(yè)主的同意。

七、現(xiàn)場工程例會(huì)制度

1.工程例會(huì)分為第一次工地會(huì)議和經(jīng)常性工地會(huì)議，第一次工地會(huì)議在開工前進(jìn)行，經(jīng)常性工地會(huì)議在開工后定期召開，每周召開一次。

2.工程例會(huì)由總監(jiān)理工程師（或監(jiān)理工程師代表）主持，參加人員應(yīng)包括監(jiān)理工程師、業(yè)主代表、承包商項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員，以及指定的分包商。任務(wù)主要是協(xié)調(diào)施工、解決施工過程中存在的問題。

3.第一次工地會(huì)議的主要內(nèi)容為：

（1）監(jiān)理工程師向承包商和業(yè)主介紹監(jiān)理工程師現(xiàn)場工作的有關(guān)規(guī)章、制度和工作程序，就如何配合做好監(jiān)控工作對(duì)承包商、業(yè)主

提出要求；

（2）檢查承包商和分包的資質(zhì)；

（3）檢查施工準(zhǔn)備情況；

通過第一次工地會(huì)議，監(jiān)理工程師對(duì)是否簽發(fā)開工令提出結(jié)論意見。

4.經(jīng)常性工地會(huì)議的主要內(nèi)容為：

（1）確認(rèn)上次工地會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行情況；

（2）檢查預(yù)測工程進(jìn)度；

（3）檢查施工人員和施工機(jī)械設(shè)備是否滿足工程進(jìn)展情況；

（4）檢查通報(bào)進(jìn)場材料及設(shè)備情況；

（5）檢查通報(bào)工程質(zhì)量和安全施工的問題；

（6）檢查合同執(zhí)行情況；

（7）其它方面。

5.對(duì)于技術(shù)方面和合同管理方面等比較復(fù)雜的問題，一般采用專題會(huì)議的形式進(jìn)行研究和解決。專題會(huì)議由監(jiān)理工程師主持，參加會(huì)議的人員根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

6.工程例會(huì)上解決的問題和提出待解決的問題均應(yīng)作出紀(jì)要，以便備查，并作為歸檔資料保存。

八、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)議制度

1.現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)指由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織和主持,按一定程序召開的,以研究工地出現(xiàn)的包括計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量及工程款支付等許多問題的經(jīng)常性工地會(huì)議。2.現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)定期召開一次。

3.參加人：監(jiān)理單位為項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及有關(guān)監(jiān)理人員；承建商為工程項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)人員；業(yè)主負(fù)責(zé)人或代表，必要時(shí)還可邀請(qǐng)其它有關(guān)單位（如質(zhì)檢單位、設(shè)計(jì)單位、分包單位）參加。4.會(huì)議議題一般為:（1）對(duì)工地存在問題的解決和會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;（2）工程進(jìn)展情況（對(duì)下月、下周進(jìn)度的預(yù)測）；

（3）承建商投入人力、物力、財(cái)力情況；

（4）施工質(zhì)量、材料設(shè)備質(zhì)量情況；

（5）有關(guān)技術(shù)問題（具體問題另議）；

（6）有關(guān)工程款支付及索賠問題；

（7）現(xiàn)場文明施工及施工安全問題；

（8）外部條件問題；

（9）與工程有關(guān)的其它問題。5.會(huì)議紀(jì)要：

會(huì)議紀(jì)要由專業(yè)監(jiān)理工程師整理，經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽認(rèn)可，然后分發(fā)給有關(guān)單位并簽收。會(huì)議紀(jì)要的主要內(nèi)容：（1）會(huì)議地點(diǎn)和時(shí)間；

（2）出席者姓名、職務(wù)及其所代表的單位；（3）會(huì)議參加單位提出的主要問題；（4）議決事項(xiàng)（包括何人何時(shí)執(zhí)行）。

６.除定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)外，還應(yīng)根據(jù)需要組織召開一些專業(yè)性協(xié)調(diào)會(huì)議，由監(jiān)理單位或業(yè)主主持。

九、監(jiān)理記錄制度

1.監(jiān)理記錄是工程監(jiān)理不可缺少的環(huán)節(jié)，監(jiān)理記錄分為：施工協(xié)調(diào)會(huì)記錄、撥付簽證記錄、質(zhì)量安全問題及處理結(jié)果記錄、竣工記錄等。

2.施工過程記錄一般包括監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)和往來文件等。3.監(jiān)理日志要求各項(xiàng)目監(jiān)理組所有人員人手一冊(cè)，逐天認(rèn)真填寫；專業(yè)工程師和監(jiān)理人員的監(jiān)理日志由總監(jiān)理工程師（或代表）審閱。監(jiān)理日志主要記載內(nèi)容包括：

（1）氣象情況；（2）工程進(jìn)度；

（3）材料；（4）工程質(zhì)量；

（5）存在主要問題及處理措施；（6）其它記事。4.監(jiān)理月報(bào)是總監(jiān)理工程師提交給業(yè)主的報(bào)告，月報(bào)一般包括以下資料：

（1）工程敘述；（2）工程進(jìn)度報(bào)表；

（3）質(zhì)量情況；（4）進(jìn)度款情況；

（5）承包方施工活動(dòng)資料（6）承包方提出的問題；

（7）監(jiān)理方監(jiān)理活動(dòng)資料；（8）往來文件；

（9）監(jiān)理簡報(bào)。5.往來文件包括：

（1）監(jiān)理工程師對(duì)承包商發(fā)出的各種指示（以函件為準(zhǔn)）；

（2）承包商發(fā)給監(jiān)理的各類文件；

（3）監(jiān)理工程師發(fā)給業(yè)主的備忘錄；

（4）業(yè)主發(fā)給監(jiān)理的備忘錄；

（5）地方政府及上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)出的有關(guān)文件和指示；

（6）工程例會(huì)和專題會(huì)議紀(jì)要。6.財(cái)務(wù)記錄主要表格有：

（1）工程付款申請(qǐng)和撥款月報(bào)表；

（2）費(fèi)用索賠審批書；

（3）工程變更審批書。

7.質(zhì)量記錄。工程中的每個(gè)分項(xiàng)及分部均需按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，主要表格有：

（1）分項(xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)批記錄表（承包商保存）；

（2）隱蔽工程驗(yàn)收記錄表（承包商保存，監(jiān)理留底）；

（3）質(zhì)量事故處理結(jié)果、驗(yàn)收簽證（承包商保存，監(jiān)理留底）。

8.竣工資料主要內(nèi)容有：

（1）竣工圖（承包商編制，監(jiān)理審查）；

（2）竣工驗(yàn)收資料（承包商編制，監(jiān)理審查）；

（3）質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料（承包商編制，監(jiān)理審查留底）；

（4）工程付款資料（承包商編制，監(jiān)理審查）；

（5）工程結(jié)算資料（承包商編制，監(jiān)理核定并留結(jié)算總數(shù)）。

十、巡回檢查制度

1.公司以總工程師（或監(jiān)理部經(jīng)理）為主，由各有關(guān)部門參加，組織巡回檢查，對(duì)公司承擔(dān)的所有監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2.巡視檢查的主要內(nèi)容有三大項(xiàng)：（1）進(jìn)度控制情況與存在問題；

（2）質(zhì)量監(jiān)控情況與存在問題；（3）投資控制情況與存在問題。

3.在巡視過程中同時(shí)向業(yè)主回訪，征求業(yè)主意見，改進(jìn)監(jiān)理工作。4.對(duì)巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的典型事例，公司監(jiān)理部組織召開現(xiàn)場交流會(huì)。

5.巡回檢查應(yīng)由監(jiān)理部別做好記錄。

十一、旁站監(jiān)理制度

為了確保工程建設(shè)中的施工質(zhì)量，防患于未然，及時(shí)糾正和嚴(yán)格控制違章操作、不符合設(shè)計(jì)要求、違反施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的施工現(xiàn)象，特制定本制度。

1.旁站監(jiān)理是監(jiān)理工程師進(jìn)行施工質(zhì)量管理的重要而有效的方式。所謂旁站監(jiān)理是指監(jiān)理工程師在施工過程中對(duì)施工工序的工藝操作過程進(jìn)行旁觀，監(jiān)督各工序操作人員按設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制違章操作和施工質(zhì)量問題的出現(xiàn)。2.現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)有高度的責(zé)任感，正確認(rèn)識(shí)旁站監(jiān)理的重要性和必要性。各項(xiàng)目監(jiān)理組要認(rèn)真安排和組織好旁站監(jiān)理工作。3.旁站監(jiān)理的主要范圍：

（1）特殊結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位。

（2）重要隱蔽工程。

（3）無法事后檢驗(yàn)或返工的工序。

（4）對(duì)工程質(zhì)量重大影響的工序。

十二、單位、單項(xiàng)工程中間驗(yàn)收制度 1.驗(yàn)收條件：

單位工程（單項(xiàng)工程）按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖紙的要求全部建成，具備投產(chǎn)和使用條件，如因特殊原因，工程雖未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但對(duì)投產(chǎn)、使用影響不大，在征得業(yè)主和監(jiān)理同意的情況下，也可將承建的建設(shè)項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收程序：

承建商作竣工預(yù)檢：其中包括基層承建商自檢、項(xiàng)目經(jīng)理部自檢、公司級(jí)預(yù)檢、提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。

監(jiān)理單位初驗(yàn)：由總監(jiān)組織監(jiān)理人員進(jìn)行，初驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)以書面通知施工單位，初驗(yàn)階段可邀請(qǐng)業(yè)主和設(shè)計(jì)單位參加。

正式驗(yàn)收：以業(yè)主為主，監(jiān)理單位協(xié)助，組織設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)檢部門等參加，并由質(zhì)檢部門認(rèn)定質(zhì)量等級(jí)。單位工程的監(jiān)理驗(yàn)收意見由總監(jiān)理工程師簽署。

工程項(xiàng)目交接：項(xiàng)目竣工并通過監(jiān)理工程師的竣工驗(yàn)收后，由監(jiān)理工程師協(xié)助承建商向業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目所有權(quán)的交接，并由監(jiān)理單位簽發(fā)“竣工移交證書”。工程交接時(shí)，還應(yīng)將成套的工程技術(shù)資料進(jìn)行分類整理，編目建檔后移交給業(yè)主。

在辦理工程項(xiàng)目交接前，承建商應(yīng)編制竣工結(jié)算書，以此作為依據(jù)向業(yè)主結(jié)算最終撥付的工程價(jià)款?？⒐そY(jié)算書應(yīng)通過監(jiān)理工程師的審核、確認(rèn)并簽發(fā)“工程結(jié)算審核表”，同時(shí)還須經(jīng)有關(guān)論證部門核準(zhǔn)。

３.工程資料的驗(yàn)收：

工程資料的驗(yàn)收是工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)之一。承建商應(yīng)按合同要求提供全套竣工驗(yàn)收所必須的工程資料，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，并報(bào)質(zhì)檢站審核后，方可安排竣工驗(yàn)收。

（1）材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量合格證明資料；

（2）試驗(yàn)、檢驗(yàn)資料；

（3）核查隱蔽工程記錄；

（4）審查竣工圖。

十三、監(jiān)理自檢自評(píng)制度

1.本制度是指：在質(zhì)監(jiān)部門組織進(jìn)行分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工核驗(yàn)之前，由公司監(jiān)理部牽頭組織項(xiàng)目監(jiān)理組對(duì)所監(jiān)項(xiàng)目進(jìn)行的分部分項(xiàng)及竣工自評(píng)自檢工作制度。

2.監(jiān)理自評(píng)自檢的依據(jù)為：有關(guān)現(xiàn)行工程驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及施工設(shè)計(jì)文件。

3.在監(jiān)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況達(dá)到規(guī)定的分部分項(xiàng)及竣工驗(yàn)收階段，監(jiān)理部適時(shí)組織項(xiàng)目監(jiān)理組對(duì)現(xiàn)場施工質(zhì)量及工程資料檔案進(jìn)行監(jiān)理自評(píng)自檢，針對(duì)現(xiàn)場及資料整理的檢查情況向承建商提出整改意見。

4.項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)根據(jù)監(jiān)理自評(píng)自檢提出的整改意見，督促并檢查承建商及時(shí)整改，將整改情況上報(bào)業(yè)主和公司監(jiān)理部，作為項(xiàng)目進(jìn)行交驗(yàn)的參考依據(jù)。

十四、建立監(jiān)理日志制度

1.監(jiān)理日志由監(jiān)理人員分別填寫,總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)檢查審閱。2.監(jiān)理日志主要記載內(nèi)容包括：（1）天氣記錄;（2）施工部位和內(nèi)容;（3）完成工程量及工程進(jìn)度;（4）工程質(zhì)量情況;（5）施工存在的問題及處理情況(如工程質(zhì)量問題、材料質(zhì)量問題

等)；

（6）水電供應(yīng)問題；

（7）上級(jí)指示及會(huì)議決定有關(guān)項(xiàng)目。

十五、監(jiān)理月報(bào)制度

1.每月由總監(jiān)理工程師主持編制監(jiān)理月報(bào),有關(guān)監(jiān)理人員參加,于當(dāng)月月底前報(bào)送業(yè)主和監(jiān)理公司（存底一份）。2.監(jiān)理月報(bào)包括如下內(nèi)容：（1）本月工程概要;（2）本月工程質(zhì)量控制情況評(píng)析;（3）本月施工安全生產(chǎn)管理情況評(píng)析；（4）本月工程進(jìn)度控制情況評(píng)析。（5）本月費(fèi)用控制情況評(píng)析；

十六、分包單位資格審查制度

1.總承包單位應(yīng)向監(jiān)理單位申報(bào)其選擇的分包單位(包括業(yè)主指定的分包單位)。

2.監(jiān)理單位審查的主要內(nèi)容為分包單位的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、能力、信譽(yù)、財(cái)務(wù)等情況。

3.專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)本專業(yè)分包單位提出同意或不同意的建議，總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)審批“分包單位資格報(bào)審表”。

4.未經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可的分包單位，總承包單位不得讓其進(jìn)入現(xiàn)場施工。

十七、工程索賠簽審制度

1.工程索賠的類別分為工期索賠和費(fèi)用索賠，分別由承建商或業(yè)主提出。

2.工程索賠應(yīng)依據(jù)合同有關(guān)條款向監(jiān)理提出索賠申請(qǐng)，并說明索賠的依據(jù)和理由，提供必要的記錄和證據(jù)，注明計(jì)算結(jié)果。3.工程索賠應(yīng)在合同規(guī)定的期限提出，被索賠方也應(yīng)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)，過期提出，監(jiān)理可不受理；超時(shí)答復(fù)，監(jiān)理可視同批準(zhǔn)。

4.當(dāng)索賠要求不能在工地由合同雙方及時(shí)解決，應(yīng)通過協(xié)商處理，必要時(shí)由監(jiān)理單位做出裁決意見。若某一方對(duì)監(jiān)理的裁決意見持有異議，有權(quán)要求將爭議提交仲裁機(jī)關(guān)公斷，或者提交法院裁決。仲裁機(jī)關(guān)或法院作出的決定具有同樣的最終裁決權(quán)威，索賠雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行。

5.工程索賠由索賠方填“報(bào)索賠申報(bào)表”，經(jīng)雙方協(xié)商后由有關(guān)監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師核簽后生效，并簽發(fā)“索賠審批表”。

十八、監(jiān)理資料管理制度

1.建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理工作資料,是監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理過程中直接形成的,具有保存價(jià)值的各種形式的原始記錄。2.監(jiān)理資料應(yīng)歸檔的內(nèi)容主要有：

（1）監(jiān)理合同、監(jiān)理許可證（復(fù)印件加蓋公章）；（2）監(jiān)理規(guī)劃；（3）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；（4）監(jiān)理月報(bào)；（5）監(jiān)理簡報(bào)；（6）會(huì)議紀(jì)要；

（7）監(jiān)理指令（含監(jiān)理通知、停復(fù)工指令、不合格工程通知等）；（8）備忘錄；

（9）質(zhì)量事故調(diào)查及處理報(bào)告等；（10）工程驗(yàn)收記錄；（11）賠審批表；（12）工程結(jié)算審核表；（13）竣工移交證書；（14）監(jiān)理日志；（15）監(jiān)理工作總結(jié)。

3.監(jiān)理檔案應(yīng)立卷裝訂，有編號(hào)，有目錄，責(zé)專人負(fù)責(zé)。4.監(jiān)理檔案經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后，及時(shí)送交監(jiān)理公司檔案室保存，并按地方檔案館規(guī)定，報(bào)送甲方歸檔。

十九、工程停工制度

1.為確保工程質(zhì)量，杜絕安全事故，出現(xiàn)下列情況之一者，總監(jiān)理工程師有權(quán)下達(dá)停工指令。

2.未經(jīng)檢驗(yàn)即進(jìn)行下道工序時(shí)；

3.工程質(zhì)量下降經(jīng)指出后，未采取有效措施或雖采取了一定措施，而效果不好繼續(xù)作業(yè)時(shí)；

4.擅自采用未經(jīng)認(rèn)可或批準(zhǔn)的材料； 5.擅自變更圖紙的要求； 6.擅自將工程轉(zhuǎn)包；

7.沒有可靠的質(zhì)量保證貿(mào)然施工，已出現(xiàn)質(zhì)量下降征兆時(shí)；

8.施工中出現(xiàn)安全異常，經(jīng)提出后，施工單位未采取改進(jìn)措施或改進(jìn)措施不符合要求時(shí)；

9.對(duì)已發(fā)生的工程事故未進(jìn)行有效處理而繼續(xù)作業(yè)時(shí)； 10.未經(jīng)安全資質(zhì)審查的分包單位的施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場時(shí)。

第四篇：超聲質(zhì)量控制制度

超聲診斷質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)

一、醫(yī)院要求 開展臨床超聲診斷的醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向省級(jí)衛(wèi)生行政部門提出專業(yè)技術(shù)項(xiàng)目準(zhǔn)入申請(qǐng)，并提交下列材料：

1、擬開展超聲診斷項(xiàng)目的申請(qǐng)報(bào)告；

2、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》；

3、開展該項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目的人員資質(zhì)和技術(shù)條件；

4、開展該項(xiàng)技術(shù)相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施配備情況。

二、專業(yè)技術(shù)人員要求

（一）獨(dú)立從事臨床超聲診斷的醫(yī)師應(yīng)具備以下條件：

1、取得《醫(yī)師資格證書》和《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》；

2、具有超聲物理基礎(chǔ)，超聲解剖基礎(chǔ)，熟悉超聲設(shè)備并經(jīng)過二甲以上醫(yī)院正規(guī)培訓(xùn)，并考試、考核合格，獲得超聲醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育學(xué)分和超聲診斷上崗證。

三、儀器設(shè)備要求 1．實(shí)時(shí)超聲診斷儀，并配有與檢查項(xiàng)目有關(guān)的探頭及軟件。主機(jī)具有深度增益補(bǔ)償(DGC)、放大器動(dòng)態(tài)范圍、前處理、后處理、總增益、幀平均、機(jī)內(nèi)設(shè)置的不同臟器專用軟件等，彩色超聲診斷儀應(yīng)具有彩色多普勒、能量圖、脈沖及連續(xù)多普勒、彩色增益、彩標(biāo)量程、彩色靈敏度、濾波等技術(shù)與參數(shù)。承擔(dān)心血管超聲檢查的單位配有較完整的心血管科軟件。

2、超聲探頭原有性能指標(biāo)75％以上，無電纜斷線或圖形黑條、探頭表面無開裂或磨損。仿體(標(biāo)準(zhǔn)模塊)測試合格。

3、配備圖像打印、記錄設(shè)備對(duì)診斷有關(guān)的陽性或陰性切面，應(yīng)作圖像打印或其他圖形記錄提供臨床資料并存檔。

【檢查方法】(1)先從右鎖骨中線第5～6肋間或第4～5肋間開始探測，并確定肝上界的位置，然后沿肋間逐一向下探測，觀察每一肋間切面聲像圖的改變，注意門靜脈、肝靜脈、肝內(nèi)外膽管以及膽囊的變化。(2)右肋緣下縱切觀察肝在鎖骨中線肋緣下的厚度和長度，并沿肋緣下肝下緣處斜切，觀察第一、第二肝門及肝靜脈的一系列圖像，對(duì)通過第二肝門顯示肝右靜脈長軸斜切面圖，記錄右肝最大斜徑。(3)劍突下觀察肝左葉各個(gè)縱切面的圖像，應(yīng)盡可能顯示左葉肝的上緣，并通過深吸氣后進(jìn)行比較觀察，通過腹主動(dòng)脈矢狀面記錄左肝長度和厚度，通過下腔靜脈矢狀面記錄尾葉長度。(4)沿劍突下肝下緣做向上后方向的斜切面，觀察肝左葉門靜脈的結(jié)構(gòu)，并顯示門靜脈左支切面，記錄尾葉的寬度和厚度。(5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)肝內(nèi)病灶時(shí)，從縱、橫、斜各切面圖觀察并記錄，尤需注意腫塊與第一、第二肝門的關(guān)系。

(6)應(yīng)同時(shí)觀察脾臟有無改變并測其厚度及肋緣下長度，必要時(shí)測脾長度和脾靜脈寬度?！咀⒁馐马?xiàng)】 1．探頭應(yīng)于探測區(qū)內(nèi)連續(xù)進(jìn)行觀察，不應(yīng)點(diǎn)狀跳躍式探測。在每一探測切面進(jìn)行觀察時(shí)，應(yīng)將探頭進(jìn)行最大范圍的弧形轉(zhuǎn)動(dòng)，可連續(xù)廣泛地對(duì)肝內(nèi)結(jié)構(gòu)和病灶進(jìn)行觀察。在肋間斜切探測時(shí)，應(yīng)讓患者做緩慢的深呼吸運(yùn)動(dòng)，以觀察到大部分肝臟，減少盲區(qū)，特別是肝上緣近膈區(qū)。深呼氣比深吸氣觀察到的肝范圍要廣泛，注意勿遺漏近膈肌區(qū)的小病灶。2．探測肝臟時(shí)要同時(shí)觀察脾臟的變化，因?yàn)楹芏喔闻K疾病，如常見的肝硬化、慢性遷延性肝炎、血吸蟲肝病等均常有脾大；原發(fā)性肝癌常合并肝硬化，探

測脾臟有助于鑒別診斷。3．探測肝內(nèi)占位病變時(shí)需記錄與第一、第二肝門的關(guān)系，對(duì)臨床估計(jì)預(yù)后和決定治療方案及手術(shù)方式有重要意義。4．探測肝內(nèi)占位性病變時(shí)，需記錄門靜脈各分支及主門靜脈大小及其內(nèi)有無癌栓。因?yàn)楦伟┎∪顺０l(fā)生門靜脈癌栓，而超聲顯像較CT檢查容易發(fā)現(xiàn)，這對(duì)估計(jì)預(yù)后及決定治療方案有重要價(jià)值。特別是對(duì)難以做出診斷的彌漫型肝癌，當(dāng)發(fā)現(xiàn)門靜脈有癌栓時(shí)，有助于診斷。5．探測肝臟病變時(shí)要同時(shí)記錄有無胸腹腔積液，因?yàn)榭侩蹴敳康哪[瘤及肝膿瘍?nèi)菀状碳る跫‘a(chǎn)生反應(yīng)性胸膜炎，而致胸腔積水；肝硬化、肝癌病人常出現(xiàn)腹水；常規(guī)探測有助于判斷病情，估計(jì)預(yù)后。膽囊與膽道 【檢查方法】 1．病人體位(1)仰臥位：為常規(guī)探測體位，檢查方便，病人舒適，但胃腸氣體干擾多。0

（2）右前斜位：患者向左轉(zhuǎn)體45是常用的體位。此體位可使肝和膽囊向左下移位，擴(kuò)大肝膽作為超聲窗的利用，減少胃腸氣體的干擾，從而提高膽囊頸部及肝外膽管的顯示率。(3)坐位或站立位：可使肝、膽囊輕度下移，有利于觀察膽囊結(jié)石移動(dòng)和膽囊底部病變，同時(shí)可提高總膽管下段的顯示率。2．探測方法(1)右上腹腹直肌外緣縱切：可顯示膽囊縱斷面，長軸多向左傾斜，沿該軸附近縱斷與橫斷，能顯示膽囊與肝臟和肝門的影像解剖。(2)右肋緣下斜切：探頭向右移動(dòng)可顯示右肝門靜脈右支、右肝管和膽囊；向左移動(dòng)，可見左肝、門靜脈左支及其腹側(cè)伴行的左肝管。(3)右肋間斜切：一般于第6～第9肋問可獲得右肝、膽囊以及門脈右支伴行的右肝管直到肝總管的縱斷圖像。(4)右上腹正中旁斜切：為獲肝外膽管的縱斷圖像，往往上段向右斜，下段

與脊柱平行或向右曲折，需追蹤至胰頭。(5)上腹部橫切：可顯示胰頭背外側(cè)膽總管的橫斷圖像，同時(shí)可觀察胰頭和胰管有無異常，此切面對(duì)發(fā)現(xiàn)膽總管下端病變是十分重要的切面?！咀⒁馐马?xiàng)】 1．探查膽囊頸部結(jié)石時(shí)應(yīng)注意采用右前斜位的方法，有利于結(jié)石移動(dòng)至體部。由于囊壁和結(jié)石緊密相接觸，其強(qiáng)光團(tuán)變得不明顯，而僅表現(xiàn)為膽囊腫大或頸部有聲影。因此，借助脂餐試驗(yàn)，可了解頸部是否阻塞。2．改善肝外膽管超聲顯像的方法：(1)檢查時(shí)飲水500～700mＬ，然后右側(cè)臥位或坐位，使胃十二指腸充盈，并在此部位用力向兩側(cè)移動(dòng)探頭，把氣體推開以顯示下段膽管及胰頭，并做總膽管的橫切掃查，可較快發(fā)現(xiàn)病變。(2)膝胸臥式：用探頭反復(fù)擠壓膽管部位腹壁，可使膽管下段的結(jié)石上移而容易顯示，也有利于對(duì)無聲影和弱聲影的結(jié)石或腫瘤鑒別診斷。3．探查膽道疾患時(shí)需同時(shí)探查肝臟和胰腺。因?yàn)殍b別肝內(nèi)或肝外梗阻的關(guān)鍵在于肝內(nèi)膽管是否擴(kuò)張，因此需仔細(xì)檢查肝內(nèi)膽管擴(kuò)張與否及擴(kuò)張的程度，在黃疸原因待查時(shí)特別重要，一般認(rèn)為結(jié)石性膽道疾患者擴(kuò)張程度輕，腫瘤性的擴(kuò)張較明顯。除鑒別肝內(nèi)外梗阻外尚需確定梗阻部位，如膽總管全段均擴(kuò)張，病變多在壺腹部及胰頭部，此時(shí)一定要探測胰腺及胰管的情況，以便確定病變?cè)谕咛貕馗共炕蛞阮^部。膽總管下段病變也需探測到胰頭背外側(cè)的水平。其他如膽囊癌、胰腺癌常見肝內(nèi)侵犯轉(zhuǎn)移。膽汁性肝硬化肝臟常顯著腫大，光點(diǎn)增強(qiáng)，分布欠均勻。4．提高檢查膽囊結(jié)石的陽性率的方法：(1)若膽結(jié)石太小，可選用高頻探頭。(2)使聲束垂直入射于體表和結(jié)石面。(3)選用合適深度的聚焦探頭，使結(jié)石位于聲束的聚焦帶內(nèi)。(4)適當(dāng)降低增益條件，尤其是結(jié)石后方的增益不宜過強(qiáng)。(5)力求使結(jié)石的后方區(qū)域避開腸袢氣體強(qiáng)回聲的干擾。(6)可反復(fù)改變體位。

胰腺 【檢查內(nèi)容】 1．胰腺的形態(tài)、大小、輪廓、邊界、內(nèi)部回聲。2．胰管內(nèi)徑。4．胰腺周圍主要血管，膽總管，相鄰器官與胰腺的關(guān)系。5．胰腺病灶的所在位置、數(shù)量、分布范圍、大小、形態(tài)、邊緣、回聲強(qiáng)度、有無壓迫及其轉(zhuǎn)移?！緳z查方法】（1）平臥位，側(cè)臥位、坐位、立位。（2）探頭常規(guī)沿胰腺長軸走行檢查，同時(shí)輔以胰腺各部位的短軸超聲掃查。（3）在左第8-9肋間以脾臟為透聲窗，在脾門靜脈旁觀察胰尾。（4）注意胰腺和周圍臟器的關(guān)系。（5）肝外膽道擴(kuò)張者須觀察胰腺及膽道的全長。（6）胰腺超聲顯像不理想，可在患者飲水500-600ml后在坐位和右側(cè)臥位檢查?！咀⒁馐马?xiàng)】 1．胰腺形態(tài)或位置有變異。2．超聲對(duì)胰尾部和較小胰腺腫瘤的敏感性較差。3．胰頭部有占位，需觀察膽道系統(tǒng)、胰管受壓狹窄閉塞或擴(kuò)張的范圍、程度。4．假性囊腫鄰近的動(dòng)脈可形成假性動(dòng)脈瘤、門靜脈血栓。5．胰腺外傷或炎癥時(shí)，小網(wǎng)膜囊積液積血。6．區(qū)分胰腺病變和周圍病變。脾臟 【檢查內(nèi)容】 1．脾臟的形態(tài)、大小、包膜、脾實(shí)質(zhì)回聲改變、有無鈣化及異常團(tuán)塊回聲，如有占位病變，應(yīng)觀察其邊緣、內(nèi)部回聲高低及分布均勻程度、形態(tài)等。2．彩色多譜勒血流檢查脾靜脈及占位性病變血流情況。

【檢查方法】 1．檢查前無須特殊準(zhǔn)備，必要時(shí)可行空腹檢查。2．體位：右側(cè)臥位、仰臥位及左前斜位。3．探頭位置：左肋間、左肋下。探頭置于左腋中線、腋前線與腋后線之間的第9-11肋間進(jìn)行掃查。4．正常脾臟前緣不超過腋前線，下緣不超過左肋緣。彩色多譜勒血流成像觀察脾門及脾內(nèi)血管分布，用頻譜多譜勒獲取血流動(dòng)力學(xué)參數(shù)。【注意事項(xiàng)】 脾實(shí)質(zhì)彌漫性回聲異常、脾實(shí)質(zhì)實(shí)性占位良惡性判斷應(yīng)進(jìn)一步檢查。

腎臟 【檢查內(nèi)容】 1．腎臟的位置、形態(tài)、大小、包膜回聲。有無手術(shù)史，有無異位腎（盆腔、胸腔）、萎縮腎或先天性腎發(fā)育不全、腎缺如（單腎）。2．腎皮質(zhì)、髓質(zhì)(錐體)的厚薄和回聲強(qiáng)度有無異常改變；有無集合系統(tǒng)（腎盂、

第五篇：質(zhì)量改進(jìn)控制制度

質(zhì)量改進(jìn)控制制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。

三、職責(zé)

1、廠辦是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

2、質(zhì)檢科是產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。

3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

4、各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

5、倉庫負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。

第二章 管理規(guī)定

一、持續(xù)改進(jìn)的策劃

1、公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。

2、日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理：參見以下二、三條款。

3、較重大的改進(jìn)項(xiàng)目

3.1涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。

3.2重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實(shí)施：由研發(fā)技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或由生產(chǎn)安全小組根據(jù)工藝要求提出，或由質(zhì)監(jiān)部根據(jù)實(shí)際操作情況提出，通過各相關(guān)部門對(duì)方案的論證，經(jīng)管理者代表、集團(tuán)公司總監(jiān)審批后執(zhí)行。再執(zhí)行過程要求：

a、由食品研發(fā)小組指定一個(gè)專職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。

b、技改方案的設(shè)計(jì)、需有總監(jiān)審核，工藝流程需由生產(chǎn)安全小組負(fù)責(zé)審核。c、技改中的配方由研發(fā)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)場的工藝流程由生產(chǎn)安全小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

d、配方技術(shù)改進(jìn)完成后，研發(fā)部門要提出鑒定申請(qǐng)報(bào)告，將改進(jìn)情況、自驗(yàn)結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、安全小組初步審核后，報(bào)總監(jiān)審批。

e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如設(shè)備技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、配方改進(jìn)、資源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃制訂改進(jìn)計(jì)劃報(bào)食品安全小組審核，公司總監(jiān)批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

二、糾正措施

1、對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

2、識(shí)別不合格

通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別,共有以下幾種不合格情況： 1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題(指同一批號(hào)出現(xiàn)50箱以上同樣的質(zhì)量問題)，或超過公司規(guī)定值時(shí)；

2）管理評(píng)審（或經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議）發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

3）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)（指同一批號(hào)20箱以上同樣的質(zhì)量問題）； 4）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);5）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

6）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證

對(duì)以上種種識(shí)別不合格情況，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因： 1）對(duì)情況1：由質(zhì)監(jiān)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄交生產(chǎn)管理者，生產(chǎn)管理者根據(jù)情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)集團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

2）對(duì)情況2：由總經(jīng)辦根據(jù)實(shí)際情況召集相關(guān)責(zé)任部門討論，分析問題原因，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)集團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，總經(jīng)辦、生產(chǎn)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3）對(duì)情況3：由售后服務(wù)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)監(jiān)部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時(shí)間，報(bào)集團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)部。4）對(duì)情況

4、情況6：由生產(chǎn)部根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門制訂糾正措施和完成時(shí)間，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施效果。

5）對(duì)情況5：按《供應(yīng)商認(rèn)證管理制度》執(zhí)行。

4、每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。

三、預(yù)防措施

1、公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。