第一篇：來料檢不合格處理流程

對不合格品的處理流程

一、原材料入廠檢驗不合格品的處置

1、制造部品管室檢驗員對代工客戶的來料進行檢驗，當發(fā)現(xiàn)不合格時，對不合格批次出具該批次的《不合格品報告》，并反饋制造部質(zhì)量管理員進行處理。

2、質(zhì)管員接到《不合格品報告》后，立即向代工客戶單位返饋

3、客戶單位接到《不合格品報告》后，必須盡快完成評估過程，給出解決措施：“退貨、換貨、特采”等處理意見。品管室將根據(jù)客戶單位的處理建議來操作。第一時間將該質(zhì)量問題的發(fā)生情況和處理意見返饋給客戶單位的供應商，并要求供應商第一時間分析不良原因，給出書面的改進措施，出具符合質(zhì)量體系要求的8D質(zhì)量問題處理報告。

4、質(zhì)管員將8D報告交品管室技術(shù)資料管理員存檔并同時抄送客戶單位。存檔按照客戶或產(chǎn)品型號分開執(zhí)行。

5、客戶單位加工任務結(jié)束，品管室必須提交給客戶單位該批次匯總的《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計表》，作為客戶單位考核供應商供貨品質(zhì)的依據(jù)。

二、外協(xié)加工產(chǎn)品不合格處置

1、制造部品管室檢驗員對外協(xié)加工產(chǎn)品進行檢驗，當發(fā)現(xiàn)為不合格時，對不合格批次出具該批的《不合格品報告》，并反饋質(zhì)管員進行處理。質(zhì)管員及時向外協(xié)加工廠反饋信息，并協(xié)助加工單位分析不良原因，研究改進措施。

2、在制程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)管員及時返饋至外協(xié)單位，追蹤改進過程并驗證改進效果。

3、質(zhì)管員監(jiān)督外協(xié)加工廠提供8D質(zhì)量分析處理報告，交品管室留檔保存。

4、外協(xié)加工任務結(jié)束，品管室必須提交給外協(xié)廠該批次匯總的《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計表》。品管室同時提交給生產(chǎn)計劃室一份清單，作為計劃部門在核算加工單位加工費用時作出處罰的依據(jù)。

三、附件

1、《不合格報告》

2、《質(zhì)量問題處理情況統(tǒng)計表》

第二篇：來料檢驗及不合格控制程序

版本：A

修改碼：0

編號：

來料檢驗及不合格控制程序

1.0

目的

保證進料符合物料規(guī)格要求，使其滿足客戶要求，達到客戶要求或超越客戶的品質(zhì)水準。

2.0

適用范圍

此程序應用于本公司所有物料來料檢驗(包括客供物料)3.0

定義

3.1 IQC：來料質(zhì)量控制。3.2 AQL：接收質(zhì)量限。4.0 職責

4.1 IQC：負責對來料進行檢驗；填寫檢驗報告并標識所檢驗物料之狀態(tài)。4.2 質(zhì)量部職責

4.2.1 保證此程序完整,持續(xù)有效的實施；

4.2.2 審核各種來料檢驗報告并監(jiān)督指導IQC工作；

4.2.3 將不合格品及《來料檢查報告》提交相關(guān)部門評審處理。

4.3 技術(shù)部：向質(zhì)量部提供檢驗物料的有關(guān)資料，如圖紙、技術(shù)要求或樣品，檢驗方法、標準。

5.0 運作程序

5.1 來料驗收

5.1.1 供應商來料或退料時，先由倉庫收料員對供應商來料或退料單據(jù)及實物、標簽等進行初步驗收，依《倉庫管理控制程序》處理。

5.1.2 來料經(jīng)倉庫收料員對來料數(shù)量及規(guī)格包裝進行確認，再將來料送貨單交IQC進行對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。如 緊急需要的物料，在單上注明“急料”，由IQC優(yōu)先處理，同時將來料置于待檢區(qū)。

5.2 來料檢驗

5.2.1 IQC收到供應商送貨單后，根據(jù)送貨單，到待檢區(qū)抽樣，檢驗范圍包括產(chǎn)品（包裝、外觀、顏色、數(shù) 量、功能）等進行檢驗。5.2.2 IQC按相關(guān)檢驗標準對來料進行檢驗和試驗；

5.2.3 一定要統(tǒng)一檢驗標準或樣品參照，明確接收產(chǎn)品質(zhì)量的要求。沒有檢驗標準或樣品參照，接收產(chǎn)品的質(zhì) 量文件要求不明確，應通知上級管理。5.2.4 無論檢驗合格與否，IQC必須如實填寫《來料檢查報告》；不合格品超出允收范圍外，要填 寫《不合格品評審報告》或《品質(zhì)異常處理單》交相關(guān)部門審核；需測試的物料做好測試記錄。

5.2.5 經(jīng)檢驗和實驗后合格物料，IQC在物料外包裝標簽上蓋“合格章”。NG則在物料包裝上貼上紅 色標簽并將不良品標識清楚。

5.2.6 經(jīng)檢驗和實驗后不合格的物料，IQC貼上“品質(zhì)待定標簽”，同時IQC將不合格品樣板與《來料檢查報告》一起交IQC主管或業(yè)務確認審核、采購經(jīng)理審批。5.2.7 IQC根據(jù)最終審批“來料檢查報告”結(jié)果，更改“品質(zhì)待定標簽（黃色）”，退貨物料貼上“不合格標簽（紅色）”，選用物料貼上“挑選加工標簽”，特采物料貼“AOD標簽”。以便識別貨品的狀態(tài)，并把檢查完的物料歸還貨倉。

5.2.8 工程部門用來制造樣板或評估用的物料由工程部自行處理，可以不經(jīng)IQC檢查。其它所有未經(jīng)IQC檢 驗的物料，不可委外或交生產(chǎn)投入使用。

5.3 來料不合格處理

5.3.1 如物料批量檢查不合格，IQC與品質(zhì)主管共同做出處理意見，再將“來料檢查報告”和壞品、交品管業(yè)務 和采購評審。業(yè)務和采購依照不合格版本：A

修改碼：0

編號：

品狀況核準，必要時，召集業(yè)務、采購、倉庫、生產(chǎn)、工程等聯(lián)合評審，會審后在IQC“來料檢查報告”處理方式欄注明處理方式并簽名。

5.3.2 IQC以終審處理方式對物料加以標識；IQC將“來料檢查報告”分發(fā)給相關(guān)部門，并電郵或傳真知會供 應商改善，并要求供應商在收到異常聯(lián)絡(luò)的第二天回復結(jié)果，IQC跟進改善結(jié)果。5.3.3 全檢或挑選后的不合格品退供應商處理，出貨前全檢要填寫“來料全檢匯總表”，全檢產(chǎn)品的人工由供應 商負責承擔。

5.3.4 采購與供應商協(xié)商退料事宜，如來料整批不合格判定退貨時，可按下列期限辦理，供應商在期限內(nèi)未收 回退料又未有提出延期申請時，倉庫主管可將退料作報廢處理，不再保存在倉庫內(nèi)。

（1）本市內(nèi)物料自通知之日起三日內(nèi)由供應商自行取回；（2）國內(nèi)物料自通知之日起五日內(nèi)由供應商自行取回；

5.3.5 當供方所送物料連續(xù)出現(xiàn)品質(zhì)異常，IQC應出具“供應商糾正和預防措施要求表”通知供方采取糾正措施，并在下批到料時追蹤改善效果。有嚴重異常時品管可駐廠輔導，駐廠輔導無明顯效果時可申請更換供應商。

6.0 相關(guān)記錄

《IQC每日來料檢驗匯總表》 《來料檢查報告》

《糾正和預防措施處理單》

第三篇：來料流程

來料加工的操作流程。

來料加工的手續(xù)一定要掌握好時間的界限，在原材料進口通關(guān)以前首先要到原外經(jīng)貿(mào)委（現(xiàn)在統(tǒng)一合并為商務局）辦理開展加工貿(mào)易的申請，辦理加工能力證明?！都庸べQ(mào)易企業(yè)經(jīng)營狀況及生產(chǎn)能力證明》有效期為一年。

然后是在電子商務加工貿(mào)易的網(wǎng)上申報系統(tǒng)作合同審批。

一、提供下列證明文件和材料辦理加工貿(mào)易的批準證：

（一）、經(jīng)營企業(yè)出具的書面申請報告及加蓋經(jīng)營企業(yè)的《加工貿(mào)易批準證申請表》。

（二）、經(jīng)營企業(yè)進出口經(jīng)營權(quán)批準文件和工商營業(yè)執(zhí)照（復印件）。

（三）、加工企業(yè)注冊地縣級以上外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的加工企業(yè)生產(chǎn)能力證明（正本），加工企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照（復印件）。

（四）、經(jīng)營企業(yè)對外簽定的進出口合同（正本）。

（五）、經(jīng)營企業(yè)與加工企業(yè)簽定的加工協(xié)議（合同）正本。

（六）、審批機關(guān)認為需要出具的其它證明文件和材料。

二、填寫加工貿(mào)易手冊

三、手冊在海關(guān)備案

有關(guān)經(jīng)營單位應在對外簽訂的來料加工合同自批準之日起1個月內(nèi)持下列有關(guān)單證向有關(guān)單位辦理合同備案手續(xù)：

1.加工單位或外貿(mào)（工貿(mào)）公司的營業(yè)執(zhí)照。

2.稅務機關(guān)簽發(fā)的稅務登記證。

3.審批部門的批準文件或合同備案證明書。

4.對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準立項的項目，還應提供對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準的文件。

5.對外簽訂的合同副本。

6.海關(guān)認為必要的其他單證，如保函或保證金等。

以下是進口料件通關(guān)以后的操作

四、來料加工進出口貨物辦理報關(guān)手續(xù)

（一）來料加工項下貨物進、出口時應向海關(guān)提交下列單證：

1.填有進、出口貨物數(shù)量、價值、規(guī)格等項目等項目并帶有經(jīng)海關(guān)認可的報關(guān)單位簽章的“來料加工進出口貨物專用報關(guān)單”1式3份。

2.《來料加工進出口貨物登記手冊》。

3.進出口貨物的運單、發(fā)票、裝箱單及海關(guān)認為必要的其他單證。

4.出口外匯核銷單。

海關(guān)對上述單證進行審核，（二）接受查驗。

根據(jù)《海關(guān)法》規(guī)定，海關(guān)查驗貨物時，報關(guān)員應到場并負責搬移貨物、拆和重封貨物包裝。

（三）辦理繳納稅費手續(xù)。

遇下列情形之一的，免征進口稅；①加工裝配合同項下進口用于加工成品復出口的料件；②加工裝配合同項下進口，直接用于企業(yè)加工生產(chǎn)出口產(chǎn)品，而在生產(chǎn)過程中消耗掉的燃料油，以及加工企業(yè)生產(chǎn)自用發(fā)電油；③進口合理數(shù)量的用于安裝、加固機器設(shè)備的材料；④為加

強工業(yè)生產(chǎn)管理，由外商提供進口的微型計算機、閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)、電話機等管理設(shè)備。有下列情況之一的，按章征收進口稅費；①為加工生產(chǎn)進口的辦公用品；②超出海關(guān)規(guī)定免征進口稅范圍的加工貿(mào)易貨物；③加工裝配合同項下進口料件、設(shè)備等按規(guī)定繳交海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費。

（四）按受放行。

企業(yè)妥申報、按受查驗和繳納稅費手續(xù)，并領(lǐng)取了海關(guān)簽章的報關(guān)單核銷聯(lián)后，可將貨物運離海關(guān)監(jiān)管現(xiàn)場。

五、到有關(guān)退稅分局辦理來料加工免稅證明

單證要求為：

⑴來料加工登記

a、海關(guān)來料加工登記手冊

b、外經(jīng)貿(mào)委加工貿(mào)易批準證

c、進口料件報關(guān)單

d、來料加工合同

e、《來料加工貿(mào)易免稅證明》一式四聯(lián)

出口企業(yè)必須先到有關(guān)退稅分局領(lǐng)取來料加工免稅證明，再按照實際進出口數(shù)據(jù)正式填寫，蓋企業(yè)公章后，帶前述a-d四份單證一起交由退稅分局辦理。

以上單證必須是正本。應注意的是：在辦理來料加工登記之前，貨物必須先到海關(guān)辦理出口報關(guān)，由海關(guān)在登記手冊上登記出口數(shù)量并蓋有驗訖章。

⑵來料加工核銷（退稅局的核銷）

企業(yè)在貨物出口后，在規(guī)定期限內(nèi)，即必須在海關(guān)手冊到期三個月之內(nèi)向退稅分局辦理來料加工免稅核銷手續(xù)，單證要求為（以下均為復印件）：

a、進出口報關(guān)單

b、外經(jīng)貿(mào)委加工貿(mào)易批準證

c、來料加工合同

d、海關(guān)來料加工手冊

e、外銷發(fā)票

f、結(jié)匯水單

g、海關(guān)手冊結(jié)案單或保證金臺帳聯(lián)系單（結(jié)案聯(lián)）

h、《來料加工貿(mào)易免稅證明》單第二、第三聯(lián)（正本）

如果出口企業(yè)辦理逾期核銷手續(xù)或來料加工進口料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)，除攜帶上述單證外，還須攜帶《來料加工貿(mào)易免稅證明》第一聯(lián)（正本）。

六、來料加工海關(guān)核銷手續(xù)

按照我國《海關(guān)關(guān)于對外加工裝配業(yè)務的管理規(guī)定》第 6條：加工裝配合同必須在合同到期或最后一批加工成品出口后的一個月內(nèi)，憑當?shù)囟悇詹块T在海關(guān)“登記手冊”內(nèi)簽章的核銷表，連同有關(guān)進出口貨物報關(guān)單，以及有關(guān)單證向主管海關(guān)辦理核銷手續(xù)。核銷時應遞交下列單證：

（1）“對外加工裝配進出口貨物登記手冊”。

（2）經(jīng)海關(guān)簽章的進出口貨物報關(guān)單。

（3）對外加工裝配補償貿(mào)易合同核銷申請（結(jié)案表）。

（4）對損耗率較高的產(chǎn)品，應提供詳細的加工生產(chǎn)用料清單和加工

第四篇：不合格管理制度及處理流程(詳細)（范文模版）

～～～～～～～有限公司文件 ～～字（2012）第～號

～～～～～～～有限公司

不合格品管理制度及處理流程

一、目的

為進一步加強不合格品管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)公司實際情況特對不合格品管理制度及流程予以修訂。

二、適用范圍

適用于公司產(chǎn)品設(shè)計制造服務全過程對不合格品的評審和處置、票據(jù)流轉(zhuǎn)、廢品補料、不合格品處罰及質(zhì)量索賠。

三、不合格品的分類和處理方式

（一）不合格品分類

根據(jù)不合格品的質(zhì)量特性，將不合格品分為三類：

1、返工或返修品；

2、回用品（讓步接收品）；

3、廢品（包括工廢品、工廢改作他用品、料廢品）。

（二）不合格品處理方式

對不合格品的處理方式分為以下三種：

1、糾正。主要包括：

①返工：返工指一個過程，它可以完全消除不合格，并使質(zhì)量特性完全符合要求。返工由檢驗人員決定，不必提交《不合格品處理單》評審。

②返修：通過修理不能完全消除不合格品，而只能減輕不合格品的程度，使其尚能達到基本滿足使用要求而被接收的目的。

③降級：為使不合格品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。

2、回用（讓步接收）?；赜弥覆恍璺倒ず头敌薅苯邮褂没蛄硇信渲葡嚓P(guān)零部件后使用?；赜闷分府a(chǎn)品不合格，但其不符合的項目和指標對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實質(zhì)性的影響，不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。

3、報廢。不合格品經(jīng)確認無法返工、返修或回用，或雖可返工返修但費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。廢品分工廢品和料廢品。工廢品根據(jù)生產(chǎn)情況和技術(shù)要求可改為其他產(chǎn)品零件的，應予改作他用。屬供方產(chǎn)品、加工件廢品或原材料料廢的，應予以拒收、退貨或辦理索賠事宜。

四、不合格品管理

（一）、不合格品的判定和審批

對不合格品的判定和審批依據(jù)CY/QP21《不合格品控制程序》執(zhí)行。涉及到技術(shù)問題的，由技術(shù)中心經(jīng)理評審。對于批量較大、大型關(guān)鍵件或各單位有爭議的，需報請技術(shù)副總經(jīng)理仲裁。各相關(guān)單位應在當天完成對不合格品的評審。

（二）、不合格品的標識、處置和票據(jù)流轉(zhuǎn)

1、各部門（車間）應劃分明顯的隔離區(qū)和廢品區(qū)。

2、檢驗員和責任部門（車間）依據(jù)CY/QP20《檢驗和試驗控制程序》和CY/QP21《不合格品控制程序》在當天對不合格品進行標識、隔離存放和處置。統(tǒng)計員負責及時對隔離區(qū)和廢品區(qū)內(nèi)的廢品進行清理，移送到相應庫房。

3、檢驗員對發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)相關(guān)規(guī)定開據(jù)《不合格品處理單》一式四聯(lián)，經(jīng)審批后由質(zhì)量管理員負責發(fā)送到相關(guān)部門（車間）。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；第二聯(lián)責任部門，交相關(guān)部門（車間）統(tǒng)計員，作為不合格品統(tǒng)計、費用核算、退貨、索賠等依據(jù)；第三聯(lián)質(zhì)檢，交檢驗員保存；第四聯(lián)制造中心，作為補料的憑據(jù)（活塞桿需加厚鍍層的交電鍍車間）。

4、經(jīng)評審簽批為工廢的零部件，責任部門（車間）負責從隔離區(qū)移送到廢品區(qū)。簽批的工廢品改作他用的，由責任部門（車間）負責組織改作他用。簽批為原材料料廢或外購件、外委件廢品的分別由物流中心采購人員、制造中心外委人員辦理退貨或索賠事宜，質(zhì)控部監(jiān)督執(zhí)行。

5、經(jīng)評審簽批為配作零部件回用的，質(zhì)量管理員依據(jù)《不合格品處理單》填寫《配作質(zhì)量跟蹤單》一式四聯(lián)。陳述其原因及配作方法后，下發(fā)至相關(guān)部門（車間），檢驗員負責做好配作標識并進行跟蹤。第一聯(lián)存根，由質(zhì)控部留存；第二聯(lián)由檢驗員保存；第三聯(lián)執(zhí)行部門，負責配作零部件；第四聯(lián)責任部門保存。

6、經(jīng)評審簽批為返修的零部件，檢驗員依據(jù)《不合格處理單》填寫《返修單》交質(zhì)控部質(zhì)量管理員發(fā)放到相關(guān)責任部門（車間），由相關(guān)責任部門（車間）負責返修，如需其他車間協(xié)助的，由制造中心另行安排。

7、返工或返修后必須重新辦理交檢手續(xù)，經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫，經(jīng)檢驗確認仍不合格的按不合格品相關(guān)程序重新處理。

8、裝配過程中發(fā)生零部件需要修理的，檢驗人員必須開據(jù)《返修單》按相關(guān)規(guī)定處理。

五、不合格品處罰方法

（一）、責任部門（車間）統(tǒng)計員負責依據(jù)《不合格品處理單》核算不合格品費用，填寫《不合格品費用統(tǒng)計表》經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，交由質(zhì)控部質(zhì)量管理員匯總報人力資源部勞資員行使不合格品處罰事宜。

（二）、不合格品處罰內(nèi)容包括：工廢、工廢改作他用、配作和加厚鍍層的產(chǎn)品。

1、工廢品不計本工序加工工時，責任者承擔工廢費用或工

廢改制費用。

工廢費用＝原材料費+所有發(fā)生工序工時×單位工時定額； 工廢改制費用＝工廢費用-改制后產(chǎn)品原材料費；

2、配作的零部件不計本工序加工工時，責任者承擔配作費用。

配作費用＝需配作零部件的原材料費+發(fā)生工序工時×單位工時定額；

3、加厚鍍層的產(chǎn)品不計本工序加工工時，責任者承擔加鍍費用。

加鍍費用＝鍍鉻單價×加鍍單邊尺寸×加鍍面積。

4、返工和返修品不計本工序加工工時，責任部門（車間）統(tǒng)計員負責扣除責任者返修工時，返修合格后由修理人員記修理工時。

5、回用品不計本工序加工工時，責任者不承擔任何費用。

6、加工過程中發(fā)現(xiàn)料廢的零部件，本工序的加工工時計付50％，本工序之前的加工工時全額計付。

7、發(fā)生變幅和伸縮油缸的桿、筒工廢和加厚鍍層的，責任者承擔全部費用的30％。

（三）、單位工時定額單價等按人力資源部制定的有效文件執(zhí)行，材料消耗定額和工時定額按技術(shù)中心制定的有效文件執(zhí)行，原材料價格由財務部提供，外購件、外委件價格由相應采購人員提供，加鍍面積由電鍍車間提供。

六、不合格的相關(guān)責任及處理流程

（一）、不合格相關(guān)責任

1、廠內(nèi)產(chǎn)品不合格責任

（1）責任部門（車間）負責根據(jù)評審結(jié)果及時處理不合格品，如因管理不善造成不合格品流轉(zhuǎn)的，由車間主任進行調(diào)查落實，責任者承擔全部損失。

（2）因操作者隱瞞質(zhì)量問題或未及時返工返修，造成的不合格品無論流轉(zhuǎn)到任何工序任何環(huán)節(jié)，均對責任者進行責任追溯，責任者承擔全部損失的2倍。

（3）各類零部件必須首件檢驗，因操作者首件未交檢造成不合格品的，操作者承擔全部損失的1.5倍。

（4）因漏檢（即將不合格品判定為合格品）造成的不合格品無論流轉(zhuǎn)到任何工序任何環(huán)節(jié)，均對檢驗員和操作者進行責任追溯，檢驗員承擔損失的60％，操作者承擔40％。

（5）因檢驗員錯檢（即將合格品判定為不合格品）的，每件對檢驗員扣罰20元。

（6）因操作者未按圖紙要求、工藝路線加工造成不合格品的，操作者承擔全部損失。

（7）零部件在轉(zhuǎn)序過程中因不遵守《搬運轉(zhuǎn)序作業(yè)指導書》造成磕碰、劃傷、變形等不合格的，轉(zhuǎn)序工承擔全部損失。（8）焊工及檢驗人員要嚴格按照《液壓缸焊接技術(shù)條件》、《焊接工序檢驗指導書》和有關(guān)工藝守則施焊和檢驗，要嚴格保證焊接質(zhì)量。因發(fā)生活塞桿/缸體焊接裂紋等焊接缺陷、焊接漏

油、焊接件清潔度不達標等質(zhì)量問題造成返工返修的，由焊工操作者負責在當日修復，并承擔返工或返修損失。如焊工操作者未在當日修復的，對其進行雙倍扣罰。

（9）嚴格控制活塞桿因焊接氣孔造成返工返修問題，質(zhì)控部負責按班組逐月統(tǒng)計發(fā)生氣孔的活塞桿數(shù)量及其一次焊接合格率。一次焊接合格率不得低于質(zhì)量目標要求，每降低一個百分點，扣罰責任者30元。

（10）焊接件實行焊工代號標記制度，焊工組長負責分發(fā)和登記焊工代號字頭，并報質(zhì)控部備案，焊工負責在自己施焊的每件焊接件上打印相應的焊工代號。因焊工代號不清楚、位置不正確或無焊工代號造成返工返修而責任人無法落實的，扣罰焊工組長相應返工返修損失，并每次對焊工組長和車間主任分別罰款20元。

（11）裝配過程中發(fā)生因毛刺、倒角不合格或清潔度不達標等質(zhì)量問題造成零部件返修、配套件損壞的，加工工序責任者和裝配人員各承擔返修及配套件費用的50%。

（12）裝配人員對本班次裝配質(zhì)量負全責，因裝配發(fā)生的油缸漏油、內(nèi)泄、錯裝、零部件碰傷劃傷、清潔度不達標等質(zhì)量問題，由本班次人員負責返修，不得計返修工時，如需要其他部門（車間）協(xié)助修理的，扣除裝配人員的返修工時計入修理人員，造成其他后果的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（13）由于部門（車間）使用的技術(shù)資料管理不善，使得技術(shù)中心無法收回失效技術(shù)文件，或使用失效文件造成不合格品 的，由相關(guān)部門（車間）領(lǐng)導落實責任者承擔全部損失。

（14）由于技術(shù)中心資料管理人員沒有按要求及時收回失效的技術(shù)文件造成不合格品的，由技術(shù)中心經(jīng)理落實責任者承擔全部損失。

（15）由于圖紙、工藝文件設(shè)計錯誤造成不合格品的，由技術(shù)中心落實責任者承擔全部損失。

（16）質(zhì)量管理員負責依據(jù)編號對《不合格品處理單》和《返修單》的發(fā)放及收回情況進行登記管理，對丟失不合格品票據(jù)的情況應查清原因及時上報部門領(lǐng)導予以處理。檢驗員每丟失一份不合格品票據(jù)罰款5元，質(zhì)量管理員未履行管理職責、徇私舞弊的每發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。

2、出廠產(chǎn)品不合格責任

（1）、出廠產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的，由質(zhì)控部組織質(zhì)量認定小組及相關(guān)人員進行調(diào)查落實和責任認定，責任者承擔相應的損失：

損失在1000元以下的，責任者承擔全部費用； 損失在1000元以上2000元以下的，責任者承擔80%； 損失在2000元以上3000元以下的，責任者承擔70%； 損失在3000元以上4000元以下的，責任者承擔60%； 損失在4000元以上5000元以下的，責任者承擔50%； 損失在5000元以上6000元以下的，責任者承擔40％； 損失在6000元以上10000元以下的，責任者承擔30％； 損失在10000元以上的，由責任認定小組根據(jù)上述比例酌情

處理。

本條款所稱的“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)。

（2）、出廠產(chǎn)品質(zhì)量損失費用由售后服務統(tǒng)計，包括返修件材料費、修理費、運費、差旅費等。

（3）、質(zhì)量認定小組

組長：管理者代表

成員：制造中心經(jīng)理 質(zhì)控部經(jīng)理 售后服務負責人

（二）不合格責任處理流程

質(zhì)控部負責組織對本制度第六項所述的不合格進行調(diào)查落實，填寫書面處罰材料經(jīng)責任者及相關(guān)負責人簽字確認，提出處理意見報主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準，并將處理材料交人力資源部及相關(guān)部門，相關(guān)部門負責將處理結(jié)果以書面形式告知責任者。

七、附則

（一）本制度由質(zhì)控部負責解釋和修改。

（二）本制度從即日起執(zhí)行，原2011年下發(fā)的～～字（2011）第～號文件《不合格品管理制度及流程》同時廢止。

二0一二年六月二十日

第五篇：來料不良退料流程

一、目的

規(guī)范來料不良的退貨處理作業(yè)流程。

二、適用范圍

適用于來料檢驗不良和制程中選出的不良的退貨處理。

三、職責

1、IQC:負責來料檢驗的品質(zhì)判定及制程中不良的確認。

2、車間:負責對制程中選出的不良品的匯總（狀態(tài)需明確），并由品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)簽字確認。

3、采購:負責得到相關(guān)人員知會時（已判定為退貨）及時通知供應商對不良物料的處理與供應商商討扣款與補貨事宜。

4、倉庫:負責對不良品的狀態(tài)分開保管，不良物料的處理。

四、內(nèi)容

1、退貨的產(chǎn)生

（1）來料檢驗不良退貨

供應商的來料經(jīng)IQC判定不合格，及時知會相關(guān)部門同時與供應商溝通并處理。如急用供應商又無法立即來處理，此時由IQC召集計劃、采購、品質(zhì)、工程人員召開會議，填寫《原材料不合格處理報告》，經(jīng)評審判定為退貨的不良批，還是特采或代加工（一切費用將由供應商承擔）。（2）制程中選出的不良品

制程生產(chǎn)中選出的不良，需將來料與制成不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質(zhì)確認，方可入不良倉庫。如有爭議性的異常由車間召集品質(zhì)、工程、IQC、PMC、采購召開會議，填寫《原材料不合格處理報告》，經(jīng)評審判定為來料還是制成的不良品，分開處理。

2、退貨確認和處理

（1）供應商來料不良退貨由采購通知供應商對退貨進行確認。內(nèi)部供應商（其他部門供貨產(chǎn)品）制程不良也可由車間直接通知其它部門（內(nèi)部供應商）對退貨進行責任歸屬確認

（2）供應商應于2個工作日內(nèi)派人來我司進行確認。確認退貨的在《原材料不合格處理報告》上簽字。對判定結(jié)果有爭議時可與IQC評審解決，供應商原因的退貨處理，公司原因的在報告上寫清楚責任歸屬部門后申請報廢處理。若供應商在2個工作日內(nèi)未進行確認，則默認為同意退貨。

（3）倉庫根據(jù)《原材料不合格處理報告》中判定退貨的處理結(jié)果，將所退物料放置于退貨區(qū)，并開《退貨單》交采購會簽。退貨物料需附上《原材料不合格處理報告》和《退貨單》。位于本省的供應商應在3天內(nèi)將退貨拉回，省外供應商應在7天內(nèi)將貨物拉回，較遠小件物料可由采購快遞退回。

（4）供應商因路途及不良數(shù)量原因，與采購協(xié)商一致后可按約定時間定期對退貨集中確認和處理。（5）采購按以下方式對退貨進行處理。

A.補貨:供應商按退貨數(shù)量進行補貨。按合同要求處以一定比例的罰款。B.扣款:對所退物貨進行扣款。按合同要求處以一定比例的罰款。

C.取消定單:當供應商無法滿足我司的品質(zhì)要求時，采購根據(jù)相關(guān)合同取消其定單。

五、相關(guān)單據(jù)及記錄保存

《原材料不合格處理報告》《退貨單》第一，二，三，聯(lián)分別由倉庫，采購，財務保存，保存期限為兩年。

六、來料不良退貨作業(yè)流程圖