第一篇：產(chǎn)品管理辦法規(guī)章制度

□ 總則

第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理，產(chǎn)品管理辦法規(guī)章制度。

第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。

第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。?/p>

□ 存貨計(jì)劃與控制

第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。

第二條 銷路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。

第三條 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。

□ 進(jìn)貨

第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始得入庫(kù)。

第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。

第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。

第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。

第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。

第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。

□ 出 貨

第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：

1.交貨。

2.交客戶試用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。

5.展示中心陳列。

6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。

第三條 各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。

第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。

第五條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。

第六條 任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。

第七條 各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。

第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。

『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』

第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。

第十條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。

□ 試 用

第一條 為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。

第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證。

第三條 試用的規(guī)定： 營(yíng)業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時(shí)，則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準(zhǔn))。

第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。

第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉(cāng)管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無(wú)法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉(cāng)管單位收存，倉(cāng)管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。

第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管。

第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。

□ 調(diào) 貨

第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。

第二條 各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。

第三條 倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。

第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。

第五條 倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。

□ 保 管

第一條 倉(cāng)庫(kù)部及各分公司可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。

第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。

第三條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。

第五條 庫(kù)存商品如有呆廢或損毀非倉(cāng)管人員可自行克服，倉(cāng)管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」

第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。

第七條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。

第八條 每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符，管理制度《產(chǎn)品管理辦法規(guī)章制度》。

第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。

第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

第十一條 直接保管商品的倉(cāng)管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。

□ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程

第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位，才由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫(kù)之商品如系商品類，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。

第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。

第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。

第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。

第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。

 第六條 庫(kù)存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。

第七條 “商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管單位于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。

第八條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。

第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉(cāng)管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無(wú)法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』

第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開立發(fā)票。

第十一條 各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。

第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。

第十三條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時(shí)，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理商品進(jìn)倉(cāng)。

第十四條 倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì)計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。

第十五條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。

第十六條 倉(cāng)管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無(wú)毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后同時(shí)登入“商品登記簿”，內(nèi)并將“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。

第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(供應(yīng)品)耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管單位憑以銷帳。

第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報(bào)告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。

第十九條 倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。

第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無(wú)法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。

第二十一條 “商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。

第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。

 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。

第二十四條 倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，分公司的倉(cāng)管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”寄送總公司倉(cāng)庫(kù)部及財(cái)務(wù)部核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)部在核對(duì)無(wú)誤后，于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”。

□ 商品運(yùn)輸

第一條 本章所稱“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問題概由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。

第二條 凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有關(guān)單位辦理。

第三條 凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處托運(yùn)。

第四條 商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。

 第五條 商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn)明細(xì)表”上，交由運(yùn)送人員持往運(yùn)往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”寄往運(yùn)往單位簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入帳憑證。

第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法

□ 附則

第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。

第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。

1.凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號(hào)及工程承攬的工作號(hào)，均依本辦法的規(guī)定編訂。

2.本編號(hào)由7位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下：

(1)合約號(hào)：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號(hào)，每三年另從頭開始。

(2)項(xiàng)號(hào)：同一合約內(nèi)有多項(xiàng)不同工程須分別登記成本或分別計(jì)價(jià)者，又如同一合約內(nèi)有多項(xiàng)規(guī)范不同須分別登記成本，分別計(jì)價(jià)，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號(hào)后附加兩位數(shù)字之流水編號(hào)，不同合約號(hào)之項(xiàng)號(hào)均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項(xiàng)號(hào)乃為01。

(3)變號(hào)：表某合約中某項(xiàng)遇設(shè)計(jì)變更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為1、2、3……。各上項(xiàng)變更則為0。

3.各項(xiàng)工程或各項(xiàng)產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。

注：此項(xiàng)編號(hào)雖各企業(yè)部重復(fù)，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號(hào)與此聯(lián)合運(yùn)用，當(dāng)不致混淆。

第二篇：產(chǎn)品管理辦法規(guī)章制度

□ 總則

第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。

第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。

第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。?/p>

□ 存貨計(jì)劃與控制

第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。

第二條 銷路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。

第三條 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。

□ 進(jìn)貨

第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始得入庫(kù)。

第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。

第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。

第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。

第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。

第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。

□ 出 貨

第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：

1.交貨。

2.交客戶試用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。

5.展示中心陳列。

6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。

第三條 各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。

第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。

第五條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。

第六條 任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。

第七條 各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。

第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。

第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。

第七條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。

第八條 每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。

第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。

第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

第十一條 直接保管商品的倉(cāng)管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。

□ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程

第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位，才由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫(kù)之商品如系商品類，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。

第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。

第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。

第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。

第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。

 第六條 庫(kù)存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。

第七條 “商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管單位于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。

第八條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。

第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉(cāng)管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無(wú)法還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。

第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開立發(fā)票。

第十一條 各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。

第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。

第十三條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時(shí)，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理商品進(jìn)倉(cāng)。

第十四條 倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì)計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。

第十五條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)遇有銷貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。

第十六條 倉(cāng)管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無(wú)毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后同時(shí)登入“商品登記簿”，內(nèi)并將“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。

第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(供應(yīng)品)耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法”規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管單位憑以銷帳。

第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報(bào)告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。

第十九條 倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。

第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護(hù)。分公司若無(wú)法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。

第二十一條 “商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。

第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。

第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。

第二十四條 倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，分公司的倉(cāng)管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”寄送總公司倉(cāng)庫(kù)部及財(cái)務(wù)部核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)部在核對(duì)無(wú)誤后，于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”。

□ 商品運(yùn)輸

第一條 本章所稱“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問題概由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。

第二條 凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有關(guān)單位辦理。

第三條 凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處托運(yùn)。

第四條 商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。

第五條 商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn)明細(xì)表”上，交由運(yùn)送人員持往運(yùn)往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”寄往運(yùn)往單位簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入帳憑證。

第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法

□ 附則

第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。

第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。

1.凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號(hào)及工程承攬的工作號(hào)，均依本辦法的規(guī)定編訂。

2.本編號(hào)由7位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下：

(1)合約號(hào)：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號(hào)，每三年另從頭開始。

(2)項(xiàng)號(hào)：同一合約內(nèi)有多項(xiàng)不同工程須分別登記成本或分別計(jì)價(jià)者，又如同一合約內(nèi)有多項(xiàng)規(guī)范不同須分別登記成本，分別計(jì)價(jià)，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號(hào)后附加兩位數(shù)字之流水編號(hào)，不同合約號(hào)之項(xiàng)號(hào)均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項(xiàng)號(hào)乃為01。

(3)變號(hào)：表某合約中某項(xiàng)遇設(shè)計(jì)變更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為1、2、3……。各上項(xiàng)變更則為0。

3.各項(xiàng)工程或各項(xiàng)產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。

注：此項(xiàng)編號(hào)雖各企業(yè)部重復(fù)，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號(hào)與此聯(lián)合運(yùn)用，當(dāng)不致混淆。

第三篇：有機(jī)產(chǎn)品管理辦法(修訂)

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工及經(jīng)營(yíng)

管理辦法（試行）

第一章 總 則

第一條

為切實(shí)提高我縣有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理水平，規(guī)范有機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，推進(jìn)有機(jī)產(chǎn)品品牌建設(shè)，根據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19630、《**縣有機(jī)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）以及**省現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的總體要求和思路，特制定本辦法。

第二條 凡在本縣行政區(qū)域內(nèi)從事有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工及經(jīng)營(yíng)的單位和個(gè)人，均須遵守本辦法。

第三條 本辦法所稱有機(jī)產(chǎn)品是指嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)產(chǎn)品》要求進(jìn)行生產(chǎn)、加工及經(jīng)營(yíng)管理，并經(jīng)合法第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)有機(jī)證書的產(chǎn)品。

第二章 申報(bào)主體及組織（管理）模式

第四條 凡具備獨(dú)立法人資質(zhì)，產(chǎn)地環(huán)境符合《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)要求，均可作為申報(bào)主體向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦提出有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展申請(qǐng)。

第五條 為提高有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理水平，我縣有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織模式應(yīng)為：

1、企業(yè)。該模式企業(yè)須同時(shí)進(jìn)行有機(jī)農(nóng)場(chǎng)和有機(jī)加工認(rèn)證，且企業(yè)需通過土地流轉(zhuǎn)等合法形式取得土地使用權(quán)。

2、企業(yè)+合作社。合作社負(fù)責(zé)有機(jī)農(nóng)場(chǎng)申報(bào)及管理，企業(yè)負(fù)責(zé)有機(jī)加工申報(bào)及管理，企業(yè)與合作社之間必須建立有效的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，并簽訂有機(jī)農(nóng)場(chǎng)管理協(xié)議和有機(jī)原料采購(gòu)合同。

3、合作社。合作社必須能夠按照合作社章程有效運(yùn)作，并制定切實(shí)可行的有機(jī)生產(chǎn)管理制度，且同時(shí)進(jìn)行有機(jī)農(nóng)場(chǎng)及有機(jī)加工認(rèn)證，方可以此種模式進(jìn)行申報(bào)。

第六條 有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)要在**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦的指導(dǎo)下，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，全面推行病蟲害綜合防治技術(shù)和生物配套技術(shù)，嚴(yán)格按照有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，建立健全農(nóng)戶農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)管理檔案。

第三章 有機(jī)產(chǎn)品申報(bào)程序

第七條 **縣農(nóng)牧局有機(jī)辦依據(jù)《規(guī)劃》制定**縣有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)按照計(jì)劃實(shí)施推進(jìn)，并將落實(shí)情況報(bào)送有機(jī)辦。

第八條 按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府上報(bào)信息，**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦組織擬申報(bào)企業(yè)進(jìn)行集中培訓(xùn)，指導(dǎo)企業(yè)設(shè)置相關(guān)管理機(jī)構(gòu)和人員，建立有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、質(zhì)量追溯體系及記錄體系。

第九條 擬申報(bào)企業(yè)經(jīng)30日體系試運(yùn)行后，**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦組織人員進(jìn)行體系運(yùn)行情況檢查，并將符合要求的企業(yè)呈報(bào)**縣人民政府審核，不符合要求的提出整改意見，責(zé)令整改。

第十條 經(jīng)縣人民政府審核同意，企業(yè)自主選擇第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并自行組織申報(bào)材料，提出有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)。

第十一條 申報(bào)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)獲得證書后，需向**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦提交以下材料進(jìn)行備案登記，方可享受**縣有機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)扶持和補(bǔ)助政策。

1、企業(yè)合法資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、土地使用權(quán)證明及合同、QS證書等；

2、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證合同/協(xié)議、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志使用協(xié)議；

3、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)表、調(diào)查表；

4、有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)、操作規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)劃；

5、基地位置示意圖、地塊緩沖帶示意圖、加工廠位置示意圖及加工廠設(shè)備分布圖；

6、生產(chǎn)/加工管理者、內(nèi)部檢查員任命書及簡(jiǎn)歷；

7、產(chǎn)地土壤、水質(zhì)、大氣環(huán)境檢測(cè)報(bào)告/證明；

8、認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查報(bào)告；

9、有機(jī)/有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證證書。

第四章 有機(jī)農(nóng)業(yè)投入品管理

第十二條

有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地所有需要的農(nóng)業(yè)投入品必須由**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦制定專供計(jì)劃，提供有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品專用生產(chǎn)資料企業(yè)名錄，列出允許使用的生物農(nóng)藥、生物有機(jī)肥料詳單，由**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦組織公開招標(biāo)的方式或者由企業(yè)/合作社在**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦提供的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料企業(yè)名單中自行選購(gòu)。所有基地的農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)做到統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一使用，凡未經(jīng)**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦允許的農(nóng)業(yè)投入品一律不得使用。

第十三條 切實(shí)加強(qiáng)對(duì)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地農(nóng)業(yè)投入品的控制和監(jiān)管，嚴(yán)禁使用非有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)資料，大力推廣有機(jī)肥、生物農(nóng)藥，全面推行測(cè)土配方施肥，嚴(yán)格實(shí)行生產(chǎn)資料專供制度（由合作社、協(xié)會(huì)或公司專供），做到科學(xué)用肥、科學(xué)用藥，禁止使用影響有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的農(nóng)業(yè)投入品。

第五章 質(zhì)量檢測(cè)

第十四條

縣農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心要配備先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，組建專業(yè)隊(duì)伍，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站根據(jù)不同農(nóng)作物的生長(zhǎng)季節(jié)，采取定期與不定期抽檢的方式，對(duì)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程質(zhì)量安全抽檢，每個(gè)基地原則上每月抽檢至少一次，并配合環(huán)保部門對(duì)全縣每個(gè)有機(jī)生產(chǎn)基地的環(huán)境、土壤、水源等進(jìn)行全面檢測(cè)，逐步做到一個(gè)基地一套檔案。第十五條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要逐步設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)站，配備專業(yè)人員，配置簡(jiǎn)易檢測(cè)設(shè)備，啟動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品速測(cè)工作，對(duì)基地農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程隨時(shí)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)記錄要規(guī)范，結(jié)果要真實(shí)。每個(gè)生產(chǎn)周期完成后，要?dú)w檔保存。

第十六條

實(shí)行企業(yè)/合作社自檢制度。所有獲得有機(jī)認(rèn)證的單位必須配置農(nóng)（獸）殘檢測(cè)設(shè)備，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行不定期抽檢，建立抽樣檢測(cè)檔案，以掌握基地農(nóng)戶的生產(chǎn)情況。

第六章 標(biāo)志、標(biāo)識(shí)管理

第十七條 對(duì)經(jīng)過認(rèn)證且檢測(cè)合格，達(dá)到有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，允許使用有機(jī)標(biāo)志和標(biāo)識(shí)進(jìn)入市場(chǎng)。有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)要對(duì)產(chǎn)品實(shí)行條碼管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題的要嚴(yán)格實(shí)行產(chǎn)品召回制度和責(zé)任追溯制度，對(duì)有損有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量形象的，按《食品召回管理規(guī)定》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、《農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)管理辦法》及認(rèn)證機(jī)構(gòu)制定的《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法》進(jìn)行內(nèi)部約束，加強(qiáng)自律。

第十八條 每年由工商局牽頭，農(nóng)牧局配合，對(duì)全縣有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品包裝加工企業(yè)和包裝市場(chǎng)進(jìn)行全面治理整頓，嚴(yán)厲打擊亂用濫用冒用有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)行為，確保有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用有序規(guī)范。

第七章 有機(jī)產(chǎn)品推介和銷售

第十九條

鼓勵(lì)引導(dǎo)獲證企業(yè)積極參加有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品宣傳推介活動(dòng)，通過參加農(nóng)博會(huì)、交易會(huì)、洽談會(huì)及新聞發(fā)布會(huì)等形式加大宣傳力度，提高有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的知名度，共同打響我縣有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品品牌。

第二十條

積極引導(dǎo)獲證企業(yè)和經(jīng)濟(jì)組織在大中城市設(shè)立專供點(diǎn)，在大型超市開辟有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品銷售專柜，多形式拓展有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展空間，確保有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品貨暢其流，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。有機(jī)食品城建設(shè)完成后，縣內(nèi)獲證企業(yè)的產(chǎn)品，在縣城必須入駐有機(jī)食品城內(nèi)銷售。

第八章 違規(guī)行為約束措施

第二十一條 獲證企業(yè)應(yīng)該按有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)要求進(jìn)行復(fù)審，凡因中途斷審，造成全縣有機(jī)生產(chǎn)基地不能維持、面積減少的，五年內(nèi)不再允許進(jìn)行復(fù)報(bào)申請(qǐng)，并取消一切優(yōu)惠政策和項(xiàng)目扶持措施。

第二十二條 未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)向工商部門申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，其公司注冊(cè)名稱含“有機(jī)”字樣的，工商部門不得予以批準(zhǔn)，已經(jīng)注冊(cè)的，要予以取消，以防止誤導(dǎo)消費(fèi)者；未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)所銷售的產(chǎn)品不得印刷、張貼任何暗示為有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志、標(biāo)識(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即下架銷毀，并接受相應(yīng)的處罰；獲證企業(yè)所銷售的產(chǎn)品必須按照《有機(jī)標(biāo)識(shí)使用管理辦法》正確粘貼有機(jī)標(biāo)識(shí)。對(duì)于不粘貼或違規(guī)粘貼有機(jī)標(biāo)識(shí)的企業(yè)，不予享受相關(guān)扶持政策。

第二十三條 在有機(jī)生產(chǎn)過程中不得使用化學(xué)農(nóng)藥、化學(xué)肥料、化學(xué)添加劑等違禁物質(zhì)，若有違反，由**縣農(nóng)牧局有機(jī)辦協(xié)調(diào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)取消有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書，并且五年內(nèi)不得進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品申報(bào)。

第二十四條 在有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)基地或周邊隔離帶范圍內(nèi)亂扔農(nóng)藥袋、肥料袋、紙屑等垃圾，造成基地污染的，按照破壞有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，污染環(huán)境行為依法處理。

第二十五條 對(duì)不主動(dòng)建立生產(chǎn)記錄檔案或者偽造生產(chǎn)檔案記錄的企業(yè)/合作社，按照《**省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全條例》第三十六條及《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第四十七條之規(guī)定，給予責(zé)令其限期改正，逾期不改正的，處以500元以上2000元以下罰款，并取消一切優(yōu)惠政策，不準(zhǔn)予繼續(xù)在所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品包裝及宣傳品上粘貼、印刷“有機(jī)”標(biāo)志、標(biāo)識(shí)。

第二十六條 建立企業(yè)違法違規(guī)行為黑名單制度。對(duì)進(jìn)入黑名單的對(duì)象，三年內(nèi)取消其縣內(nèi)出臺(tái)的一切優(yōu)惠政策，并將其納入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者違法違規(guī)行為，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，不定期組 5 織成員單位召開聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行商討，決定是否列入黑名單，并交由相關(guān)部門執(zhí)行。

第十章 附 則

第二十七條 本試行辦法由中共**縣委、**縣人民政府負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條

本試行辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：外協(xié)產(chǎn)品管理辦法

外協(xié)產(chǎn)品管理辦法

1.凡屬外協(xié)產(chǎn)品均為本公司不能生產(chǎn)與加工或超出能力及經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品。

2.當(dāng)正常生產(chǎn)中因?yàn)樯a(chǎn)能力或時(shí)間限制需要外協(xié)產(chǎn)品時(shí)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行。

3.進(jìn)行外協(xié)的產(chǎn)品應(yīng)有公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由主管業(yè)務(wù)部門按照本辦法規(guī)定辦理。

4.生產(chǎn)部和供應(yīng)公司是外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。

5.外協(xié)產(chǎn)品供方的選擇與評(píng)審：

5.1外協(xié)方應(yīng)具備相關(guān)產(chǎn)品的各種資質(zhì)，并在有效期內(nèi)。

5.2提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期能得到保證。

5.3經(jīng)了解以往供貨業(yè)績(jī)良好。

5.4屬于安全標(biāo)志產(chǎn)品進(jìn)行外協(xié)時(shí)，供方應(yīng)具備該產(chǎn)品有效的安全標(biāo)志證書。

5.5供方評(píng)審工作，每年至少一次。由主管生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，生產(chǎn)（供應(yīng)）部門召集技術(shù)、質(zhì)檢及相關(guān)物資需求單位參加，對(duì)供方做出評(píng)價(jià)并填寫《供方評(píng)價(jià)審批表》。對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方由生產(chǎn)（供應(yīng)）部門編制《合格供方名單》，報(bào)管理者代表審批。

6.外協(xié)產(chǎn)品協(xié)議或合同的簽訂：

6.1外協(xié)產(chǎn)品均應(yīng)有協(xié)議或書面合同，協(xié)議或合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

6.2外協(xié)產(chǎn)品的協(xié)議或合同應(yīng)注明：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、選用材質(zhì)、交貨時(shí)間、付款方式、質(zhì)量要求、產(chǎn)品驗(yàn)收方法、運(yùn)輸條件、委托或帶料加工、是否是安全標(biāo)志產(chǎn)品等相關(guān)內(nèi)容。

6.3外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)有供方提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或相關(guān)的質(zhì)量證明文件，安標(biāo)受控件應(yīng)提供檢驗(yàn)記錄。

7.外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收

7.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)核對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的品種、數(shù)量是否與合同相符。

7.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按照合同或協(xié)議中雙方認(rèn)可的質(zhì)量要求，對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、材質(zhì)、關(guān)鍵部位尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)證。

7.3需要檢驗(yàn)產(chǎn)品重量的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)。

7.4質(zhì)檢部門應(yīng)建立供方產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

7.5產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部門驗(yàn)證合格后，倉(cāng)庫(kù)才能辦理入庫(kù)手續(xù)，到財(cái)務(wù)結(jié)算。

8.外協(xié)產(chǎn)品的不合格品控制

經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)屬于不合格的外協(xié)產(chǎn)品，由責(zé)任部門辦理退貨，并由供方承擔(dān)由此造成的所有損失。

第五篇：產(chǎn)品經(jīng)理管理辦法

松江支行產(chǎn)品經(jīng)理管理辦法

第一章 總 則

為加強(qiáng)我行公司銀行條線營(yíng)銷人員的市場(chǎng)開拓能力，真正體現(xiàn)我行公司銀行產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提高市場(chǎng)占有率，建立公司銀行產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍，特制定本辦法。

產(chǎn)品經(jīng)理是指掌握銀行某一項(xiàng)主要產(chǎn)品或產(chǎn)品線，具備一定營(yíng)銷知識(shí)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品在市場(chǎng)調(diào)研、培訓(xùn)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、信息反饋、產(chǎn)品營(yíng)銷、產(chǎn)品評(píng)價(jià)等方面有專長(zhǎng)，并具有一定新產(chǎn)品開發(fā)能力的人員，目前主要由對(duì)公條線的營(yíng)銷人員兼任。

第二章 產(chǎn)品經(jīng)理的職責(zé)

一、市場(chǎng)調(diào)研：了解所管理產(chǎn)品的市場(chǎng)情況、客戶需求以及產(chǎn)品的適用性，及時(shí)向支行反饋市場(chǎng)信息以及客戶對(duì)產(chǎn)品的反饋意見。

二、產(chǎn)品營(yíng)銷：制定產(chǎn)品營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷策略，根據(jù)產(chǎn)品的特性和現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的新變化，為客戶選擇合理的金融產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。

三、培訓(xùn)輔導(dǎo)：在支行范圍內(nèi)為對(duì)公客戶經(jīng)理提供產(chǎn)品信息更新、產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)品操作培訓(xùn)。

四、業(yè)務(wù)溝通：針對(duì)具體業(yè)務(wù)碰到的問題，與分行對(duì)口部門的產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行溝通。對(duì)于比較復(fù)雜的業(yè)務(wù)個(gè)案，協(xié)助經(jīng)辦客戶 經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)安排。

第三章 產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)工作要求

一、產(chǎn)品經(jīng)理本身要成為產(chǎn)品專家，產(chǎn)品經(jīng)理要對(duì)分行下發(fā)的產(chǎn)品文件進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。針對(duì)相關(guān)公銀產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、特點(diǎn)、操作要求，進(jìn)行比較簡(jiǎn)練的歸納總結(jié)。將經(jīng)過歸納總結(jié)后的產(chǎn)品要點(diǎn)制作成PPT，使接受培訓(xùn)的客戶經(jīng)理能夠比較全面快速的理解相關(guān)產(chǎn)品的作用。

二、產(chǎn)品經(jīng)理要能夠側(cè)重對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析。通過不同銀行之間同類產(chǎn)品的比較分析，發(fā)現(xiàn)我行產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)，從而提出相應(yīng)的產(chǎn)品營(yíng)銷方向，引導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常營(yíng)銷。

三、產(chǎn)品經(jīng)理要注重培訓(xùn)的時(shí)效性，對(duì)分行推出的新產(chǎn)品以及原有產(chǎn)品的新變化要及時(shí)開展培訓(xùn)。原則上，在分行文件下發(fā)后的一周內(nèi)，產(chǎn)品經(jīng)理要將相應(yīng)培訓(xùn)方案報(bào)公司銀行部進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)間的安排。

四、公司銀行部要做好培訓(xùn)資料的預(yù)審工作。對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理上報(bào)的培訓(xùn)方案及內(nèi)容，公司銀行部要負(fù)責(zé)預(yù)先審查其內(nèi)容是否達(dá)到培訓(xùn)要求。

五、公司銀行部在每次培訓(xùn)結(jié)束后，要對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行檢驗(yàn)。由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)每次培訓(xùn)的內(nèi)容，準(zhǔn)備相應(yīng)的測(cè)試題，對(duì)參加培訓(xùn)的客戶經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。第四章 產(chǎn)品經(jīng)理的日常管理

支行公司銀行部負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)理的日常管理。

一、產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)行月度工作計(jì)劃制度，每位產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)各自分管的產(chǎn)品制定月度培訓(xùn)計(jì)劃。在上月的25日之前將下月的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)給公司銀行部，公司銀行部根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)合相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷需求排定下月的培訓(xùn)計(jì)劃。

二、產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)行季度工作報(bào)告制度，產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)自身的培訓(xùn)工作開展情況每季度進(jìn)行工作總結(jié)。總結(jié)中主要側(cè)重反映某項(xiàng)產(chǎn)品的培訓(xùn)效果、支行內(nèi)客戶實(shí)際使用情況、該產(chǎn)品的最新變化趨勢(shì)以及市場(chǎng)同業(yè)中同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的變化等等。

三、建立產(chǎn)品經(jīng)理的工作評(píng)價(jià)制度。由公司銀行部每月對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行工作評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方面主要包括：培訓(xùn)內(nèi)容的完整性和針對(duì)性、培訓(xùn)的時(shí)效性、培訓(xùn)的效果。每當(dāng)有新產(chǎn)品推出時(shí)，公司銀行部要按本辦法要求，選定產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。

第五章 現(xiàn)任產(chǎn)品經(jīng)理及其分工

對(duì)口分行部門 產(chǎn)品經(jīng)理

投資銀行部 沈貝寧

貿(mào)易與現(xiàn)金管理部 吳旭堯

中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心 張敏

公司產(chǎn)品部 姚巍臻（托管、理財(cái)）汪昺嫻（網(wǎng)銀）

風(fēng)險(xiǎn)管理部 夏忠琪 信用運(yùn)營(yíng)中心 諸一平

第六章 附則

第十四條 本辦法自2013年10月1日起執(zhí)行,由支行負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

松江支行