第一篇：計(jì)算機(jī)硬件管理工作流程

吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司信息技術(shù)部

電子設(shè)備及耗材管理工作流程

為加強(qiáng)公司電子設(shè)備、相關(guān)硬件配套設(shè)備及電腦耗材的管理，保證電子設(shè)備及相關(guān)資源合理分配使用，公司將嚴(yán)格按以下流程規(guī)范管理：

一、電子設(shè)備、硬件配套設(shè)備及電腦耗材的申請

1、各部室、車間如有電子設(shè)備、相關(guān)硬件配套設(shè)備及耗材的購買或更換需求，應(yīng)向信息技術(shù)部提交書面申請，申請內(nèi)容包括申請使用人姓名、使用需求說明、如有特殊需求則應(yīng)說明。要求申請使用人和各部門經(jīng)理（車

2、申請交到信息技術(shù)部后，由信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)管理員對申

請內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，并在申請核實(shí)后向信息技術(shù)部經(jīng)理如實(shí)匯報并遞交申請，信息技術(shù)部做出綜合意見。當(dāng)所購設(shè)備單價超過500元時，報分管副總審批，在分管副總做出審批意見后，信息技術(shù)部根據(jù)分管副總意見進(jìn)行處理，并通報申請部門。

二、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備及耗材的購買

1、分管副總做出購買批示后，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及相

關(guān)硬件配套設(shè)備的采購。信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)及本地電腦公司進(jìn)行多方詢價，根據(jù)各電腦公司的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能等方面擇優(yōu)選擇，進(jìn)行采購。

2、在購買計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備后，由信息技術(shù)部計(jì)算

機(jī)管理員到各部室、車間進(jìn)行安裝、調(diào)試。在安裝、調(diào)試完畢

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后，與使用人一同填寫計(jì)算機(jī)明細(xì)表或電子設(shè)備使用表，確認(rèn)購買后的硬件設(shè)備具體配置，填寫完畢后由使用人和部門經(jīng)理（車間主任）簽字確認(rèn)。同時信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)管理員要對新購設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，登記造冊。

三、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的管理

1、信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)管理員要按照規(guī)定程序及時對公司所有

計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行登記造冊，做好編碼標(biāo)識統(tǒng)一管理。

四、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的使用

1、當(dāng)計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備只有一人使用時，則使用人

為責(zé)任人；當(dāng)兩人或兩人以上使用同一臺計(jì)算機(jī)或相關(guān)硬件配套設(shè)備時，應(yīng)確定一個責(zé)任人，對計(jì)算機(jī)的日常使用和維護(hù)進(jìn)行負(fù)責(zé)。責(zé)任人有對計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的日常保養(yǎng)義務(wù)。

2、計(jì)算機(jī)使用人應(yīng)按照正常順序進(jìn)行開關(guān)機(jī)，正常模式下不

得強(qiáng)拔電源關(guān)機(jī)，不得拆箱對機(jī)箱內(nèi)的硬件進(jìn)行更換。如計(jì)算機(jī)管理員在檢查時發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)為人為損壞，或機(jī)箱內(nèi)的硬件被更換，則根據(jù)情況對計(jì)算機(jī)使用人追究責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)有盜竊計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的，則嚴(yán)格按照《人力資源管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。

3、計(jì)算機(jī)使用人在使用計(jì)算機(jī)時，應(yīng)盡量避免將文件和資料存

放在C盤（系統(tǒng)盤），要時常備份重要文件或資料，至少每周使用公司殺毒軟件對計(jì)算機(jī)進(jìn)行全盤掃描一次，否則文件資料丟失由個人負(fù)全部責(zé)任，如因此影響正常工作業(yè)務(wù)的按《人力

資源管理規(guī)定》相關(guān)條款處罰。

五、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的調(diào)配

1、各部門、車間如有人事變動，則應(yīng)在交接的同時對使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備進(jìn)行交接，在計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的使用人發(fā)生變化時，必須通知信息技術(shù)部，由信息技術(shù)部核對其使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備，如與計(jì)算機(jī)明細(xì)檔案記錄不符，則按資產(chǎn)原值或折舊值要求使用人做出相應(yīng)賠償。

2、未經(jīng)信息技術(shù)部同意，各部門間與部門內(nèi)不得隨意交換計(jì)

算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備，如確有調(diào)配需求，則應(yīng)通知信息技術(shù)部，由信息技術(shù)部為其辦理調(diào)配手續(xù)，并重新確定計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的責(zé)任人。如計(jì)算機(jī)管理員發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)允許私自進(jìn)行計(jì)算機(jī)調(diào)配的，責(zé)任人應(yīng)向公司工會交納愛心基金50元。

3、電子設(shè)備調(diào)拔時，須及時填寫調(diào)拔單，調(diào)出、調(diào)入部門負(fù)

責(zé)人簽字，信息技術(shù)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，一式三分，財(cái)務(wù)，內(nèi)控，信息技術(shù)部各一份。

六、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的維護(hù)

1、各部門、車間計(jì)算機(jī)在發(fā)生故障后，要及時向信息技術(shù)部

報告，由計(jì)算機(jī)管理員到現(xiàn)場進(jìn)行鑒定，如確認(rèn)為人為損壞，則追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；如確認(rèn)為計(jì)算機(jī)自身故障，則由責(zé)任人填寫維修單，并由計(jì)算機(jī)管理員進(jìn)行維修或更換配件，并記

錄在案。

2、各部門、車間計(jì)算機(jī)如由于軟件故障或病毒影響需重新安

裝操作系統(tǒng)，在安裝操作系統(tǒng)之前，計(jì)算機(jī)使用責(zé)任人應(yīng)先將C盤文件資料（包括我的文檔、桌面文件等）進(jìn)行備份，然后由計(jì)算機(jī)管理員重新安裝操作系統(tǒng)。

八、計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備的報廢

1、由于計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件配套設(shè)備為電子產(chǎn)品，淘汰周期較

短，因此公司執(zhí)行電子產(chǎn)品報廢制度。

2、各部室、車間的使用人、責(zé)任人沒有權(quán)利直接報廢公司統(tǒng)一購買的電子產(chǎn)品，如其使用的電子設(shè)備已確實(shí)無法使用，則應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，由計(jì)算機(jī)管理員對其進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其設(shè)備是否為人為損壞，若確定為認(rèn)為損壞，則按資產(chǎn)原值或折舊值要求使用人做出相應(yīng)賠償；若確定為非人為損壞，則由信息技術(shù)部協(xié)調(diào)辦理報廢手續(xù)。

八、打卡機(jī)的維護(hù)

1、負(fù)責(zé)公司所有打卡機(jī)的硬件及技術(shù)維護(hù)，定期檢查打卡機(jī)的使用情況，如有問題及時解決。

2、及時和人力資源部溝通盡早發(fā)現(xiàn)打卡機(jī)問題，不因?yàn)榇蚩?/p>

機(jī)本身問題耽誤公司員工考勤。

信息技術(shù)部

二0一三年五月七日

第二篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報、通知要求開展安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處針對系統(tǒng)存在典型問題開展安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處安全隱患信息分析與現(xiàn)場排查相結(jié)合召開專題會議，明確要求，制定細(xì)化措施及工作安排責(zé)任:客運(yùn)處各單位按要求開展安全隱患排查責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)推進(jìn)落實(shí)責(zé)任：客運(yùn)處督促整治落實(shí)情況評比驗(yàn)收、整改存在問題責(zé)任：客運(yùn)處對安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報情況責(zé)任：客運(yùn)處安全隱患排查工作結(jié)束

勞動安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動安全隱患排查治理按路局要求開展勞動安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處針對系統(tǒng)存在典型問題開展勞動安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處勞動安全隱患信息分析與現(xiàn)場排查相結(jié)合召開專題會議，明確要求，制定細(xì)化措施及活動安排責(zé)任:客運(yùn)處開展勞動安全隱患排查治理責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)，推進(jìn)落實(shí)責(zé)任：客運(yùn)處督促整治落實(shí)情況評比驗(yàn)收、整改存在問題責(zé)任：客運(yùn)處對勞動安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報排查治理情況責(zé)任：客運(yùn)處勞動安全隱患排查治理工作結(jié)束

安全專項(xiàng)整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項(xiàng)整治工作部署召開處務(wù)工作會議，傳達(dá)會議精神，明確客運(yùn)系統(tǒng)安全專項(xiàng)整治責(zé)任分工責(zé)任：處領(lǐng)導(dǎo)制定客運(yùn)系統(tǒng)安全專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案、推進(jìn)計(jì)劃,明確整治重點(diǎn)責(zé)任：客管科N報主管副處長、處長審核Y發(fā)文組織實(shí)施責(zé)任:客運(yùn)處對整治工作進(jìn)行評估通報督促各單位細(xì)化具體整治措施責(zé)任:客運(yùn)處采取現(xiàn)場檢查、專項(xiàng)督辦等形式，確保整治落實(shí)責(zé)任:客運(yùn)處追蹤整治結(jié)果責(zé)任:客運(yùn)處檢查各單位推進(jìn)落實(shí)情況責(zé)任:客運(yùn)處明確解決方案和整改期限責(zé)任:客運(yùn)處、各單位匯總存在突出問題責(zé)任:客運(yùn)處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運(yùn)安全信息信息篩選及處理責(zé)任：客運(yùn)處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅(jiān)持“管理問題是最大的風(fēng)險源”、“眼睛向內(nèi)、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進(jìn)行深度分析責(zé)任:客管科科長N向主管副處長、處長匯報責(zé)任:客管科科長Y形成月度深度分析報告

高鐵、動車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動車、客車安全信息接收高鐵、動車、客車客運(yùn)安全信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室責(zé)任：值班人員研判準(zhǔn)確及時，不延誤處置相關(guān)單位能否進(jìn)行處理責(zé)任：客運(yùn)處處領(lǐng)導(dǎo)YN迅速安排人員趕往現(xiàn)場組織處置指導(dǎo)相關(guān)單位處置責(zé)任：客運(yùn)處對安全信息處置情況進(jìn)行分析形成報告責(zé)任：客運(yùn)處、相關(guān)站段總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出整改措施責(zé)任：客運(yùn)處、相關(guān)站段全面總結(jié)分析處置情況，措施明確高鐵、動車、客車安全信息處置結(jié)束

事故調(diào)查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任參加路局事故調(diào)查組責(zé)任：客運(yùn)處領(lǐng)導(dǎo)制定客運(yùn)處置方案責(zé)任：客運(yùn)處領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場處置并協(xié)助調(diào)查取證責(zé)任:客管科列車開行調(diào)整及相應(yīng)處置責(zé)任:技術(shù)科參加小組會議責(zé)任：客運(yùn)現(xiàn)場調(diào)查負(fù)責(zé)人參加事故分析會責(zé)任:客管科形成專題報告責(zé)任:客管科根據(jù)總公司、路局確定事故等級、事故責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究。吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)整改責(zé)任:客管科材料收集歸檔責(zé)任：客管科、責(zé)任單位

設(shè)備故障調(diào)查處理流程（4-8）

客運(yùn)設(shè)備故障接收客運(yùn)設(shè)備故障信息責(zé)任:值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:值班人員成立調(diào)查處置領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任:客運(yùn)處處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任N是否啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任:客運(yùn)處根據(jù)故障情況、影響程度確定Y指導(dǎo)站段進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段現(xiàn)場勘查、收集相關(guān)資料責(zé)任:客運(yùn)處反饋處置情況責(zé)任:相關(guān)站段匯總、分析現(xiàn)場勘查資料責(zé)任:客運(yùn)處資料詳實(shí)客觀，能說明故障原因形成分析報告責(zé)任:客運(yùn)處故障原因明確、責(zé)任清晰對責(zé)任單位、責(zé)任人明確責(zé)任追究認(rèn)定責(zé)任、落實(shí)追究、吸取教訓(xùn)責(zé)任:客運(yùn)處資料存檔責(zé)任:客運(yùn)處、相關(guān)站段故障相關(guān)勘察資料、報告、通報分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發(fā)現(xiàn)及時責(zé)任：崗位作業(yè)人員站車作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)旅客傷亡要及時向列車長（客運(yùn)值班員）匯報速到現(xiàn)場責(zé)任：列車長（客運(yùn)值班員）接到報告后應(yīng)迅速會同公安人員趕到事故現(xiàn)場。組織搶救責(zé)任：列車長（客運(yùn)值班員）詳細(xì)查明旅客傷亡情況、事故發(fā)生的真實(shí)情況查明情況責(zé)任：列車長（客運(yùn)值班員）認(rèn)真取證責(zé)任：公安人員列車長在征求旅客同意后，應(yīng)編制客運(yùn)記錄連同原始旁證材料（復(fù)印件交段備查）與站方交接，送醫(yī)救治。列車長（客運(yùn)值班員）會同公安人員索取旁證材料，必要時可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責(zé)任：列車長及時匯報責(zé)任：列車長（客運(yùn)值班員）按要求拍發(fā)事故速報認(rèn)真分析、確定責(zé)任責(zé)任：責(zé)任單位根據(jù)事故發(fā)生的經(jīng)過、原因，確定旅客傷害責(zé)任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協(xié)議書”。經(jīng)相關(guān)方蓋章簽字認(rèn)可后生效。最終處理責(zé)任：事故處理站結(jié)束

技術(shù)規(guī)章廢、修、補(bǔ)、建工作流程（4-10）

技術(shù)規(guī)章立、改、廢接收技術(shù)規(guī)章立、改、廢通知責(zé)任：客運(yùn)處制定技術(shù)規(guī)章立、改、廢計(jì)劃責(zé)任：客運(yùn)處各科室N科長審核責(zé)任：各科長Y主管副處長審核NNY匯總后呈報處長同意責(zé)任：客管科NY報總工室審核責(zé)任：總工室Y組織實(shí)施技術(shù)規(guī)章立、改、廢工作責(zé)任：各科室日常對規(guī)清理責(zé)任：各科室落實(shí)路局關(guān)于規(guī)章清理的有關(guān)部署和要求，定期開展規(guī)章清理和對規(guī)對標(biāo)檢查。檢查站段落實(shí)情況責(zé)任：各科室技術(shù)規(guī)章文電修定及時，符合實(shí)際，科學(xué)有效

高鐵、動車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動車組非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長是否需要啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長NY組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布，Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)命令系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任發(fā)布。屬站段啟動的由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。發(fā)布啟動預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組按照預(yù)案開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位處置完畢后發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)分析應(yīng)急處置情況責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由系統(tǒng)組織、Ⅲ級由站段組織。整改落實(shí)存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長是否需要啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長YN發(fā)布啟動預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)命令由系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。Ⅲ級由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人啟動相應(yīng)等級應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位按照“誰發(fā)布，誰結(jié)束”的原則，由啟動預(yù)案發(fā)布人發(fā)布通知撤除預(yù)案。Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由客運(yùn)處組織、Ⅲ級由站段組織。應(yīng)急處置完畢，發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)應(yīng)急處置情況，分析存在不足，提出改進(jìn)措施責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位整改落實(shí)存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發(fā)生旅客大面積滯留了解滯留情況責(zé)任：客運(yùn)車站接到旅客大面積滯留報告時客運(yùn)主任（主管副站長或站長）應(yīng)親自到現(xiàn)場了解確認(rèn)滯留旅客數(shù)量 責(zé)任：相關(guān)車站匯報滯留情況 責(zé)任：相關(guān)車站啟動應(yīng)急響應(yīng) 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長III級預(yù)案由站段長負(fù)責(zé)，II級預(yù)案由局突發(fā)客流應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)，I級由局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長（副組長）負(fù)責(zé)各相關(guān)部門按照預(yù)案要求、分工開展應(yīng)急處置 責(zé)任：各處室、站段相關(guān)部門分工協(xié)作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復(fù)正常狀態(tài) 責(zé)任：客運(yùn)車站對處置結(jié)果研判準(zhǔn)確按照“誰啟動，誰結(jié)束”原則，由啟動預(yù)案人撤除預(yù)案 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長按照“誰啟動，誰結(jié)束”的原則，不得隨意撤除總結(jié)應(yīng)急處置工作并形成報告 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、相關(guān)單位旅客大面積滯留處置結(jié)束

客運(yùn)火災(zāi)應(yīng)急處置流程（4-15）

接收動車、客車火災(zāi)信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任:值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任了解掌握動車、客車火災(zāi)情況責(zé)任:客運(yùn)處處長是否可以自行撲救責(zé)任：列車長N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護(hù)責(zé)任:相關(guān)車站Y積極進(jìn)行火災(zāi)撲救及人員救治責(zé)任:列車長組織站區(qū)力量配合撲救和傷員救治責(zé)任:相關(guān)車站按規(guī)定匯報傳遞信息責(zé)任:列車長配合調(diào)查取證、事故分析責(zé)任:列車長善后處置責(zé)任:列車長、相關(guān)車站總結(jié)分析、吸取教訓(xùn)責(zé)任：客管科

第三篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂會計(jì)建立“食堂流水帳”和“食堂財(cái)產(chǎn)明細(xì)帳”。

2、食堂會計(jì)從財(cái)務(wù)室領(lǐng)取當(dāng)月的食堂經(jīng)費(fèi)，開據(jù)相關(guān)發(fā)票，登記入帳。

3、食堂管理員每周從食堂會計(jì)處暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)，辦理暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)。

4、食堂管理員在購買食堂所需物品時，由售貨人出據(jù)相應(yīng)的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時間。

5、食堂管理員在購買完食堂所需物品后，作為經(jīng)手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據(jù)原始憑證上記載的內(nèi)容檢斤，核驗(yàn)購買的物品，核驗(yàn)無誤，在原始憑證上簽字。

6、食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領(lǐng)導(dǎo)和本人簽字的原始憑證到食堂會計(jì)處辦理報銷手續(xù)，撤消暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)，（原則上暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)當(dāng)日清理）。

7、食堂會計(jì)根據(jù)每日發(fā)生的原始憑證登記入帳，根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，必須做到日清月結(jié)，每月必須進(jìn)行一次“盤點(diǎn)”。上報結(jié)算清單，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，發(fā)生財(cái)產(chǎn)盈虧及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時解決問題。

8、由于食堂不是采取經(jīng)營式的管理，但更應(yīng)注重節(jié)儉。

2010年2月

第四篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進(jìn)倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認(rèn)的《采購訂單》下達(dá)給倉庫；

2.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機(jī)）作為憑證結(jié)款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉庫《庫存日報表》和生產(chǎn)需要開具《原料領(lǐng)用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉庫領(lǐng)料；

2.倉庫根據(jù)生產(chǎn)開具的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進(jìn)倉管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，開具《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉庫辦理入庫手續(xù)；

2.倉庫根據(jù)《成品入庫單》點(diǎn)檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認(rèn)的《銷售訂單》下達(dá)給倉庫；

2.倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財(cái)務(wù)開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財(cái)務(wù)。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財(cái)務(wù)要求的單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立《出入庫明細(xì)賬》，賬本記錄詳細(xì)出入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫的單位名稱、產(chǎn)品結(jié)存； 3.倉庫內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；

4.財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產(chǎn)和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產(chǎn)和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結(jié)存報表》供財(cái)務(wù)部門結(jié)算使用；

七、產(chǎn)品盤點(diǎn)流程：

1.根據(jù)倉庫明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉庫要定期進(jìn)行自盤；

2.每月末或月初財(cái)務(wù)組織全廠物料盤點(diǎn)，倉庫要提前做好準(zhǔn)備；參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

總結(jié)：

1、財(cái)務(wù)要做到對倉庫出入庫貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉庫嚴(yán)格按單據(jù)收發(fā)貨物，對生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；

第五篇：客戶資料管理工作流程

客戶資料管理工作流程

客戶資料管理工作流程 第一條 客戶資料收集

依據(jù)客戶的規(guī)模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為三個等級。A等級：需求規(guī)模較大，且迫切需求。B等級：一般需求狀態(tài)，有需求的想法。C等級：潛在需求狀態(tài)。第二條 建立客戶名薄

（一）客戶資源登記表

客戶資源登記表是公司對于往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。

（二）客戶原始資料的保管和閱覽

設(shè)專人對資料進(jìn)行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。

（三）各負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)

各負(fù)責(zé)人對于擔(dān)當(dāng)交易的狀況要經(jīng)常注意，如果有變化的時候，要上級及相關(guān)部門傳達(dá)，經(jīng)常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。為了充分了解本部業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，分析業(yè)務(wù)績效，增強(qiáng)各信息縱向聯(lián)系，保持內(nèi)部交流信息的順暢。

（四）在公司的日常營銷工作中，收集客戶資料是一項(xiàng)非常生要的工作，它直接關(guān)系到公司的營銷計(jì)劃能否實(shí)現(xiàn)。因此，業(yè)務(wù)員作為市場營銷的前端，應(yīng)隨時通過各種渠道收集本地區(qū)的客戶資料，認(rèn)真填寫《客戶信息檔案》，關(guān)注這些客戶的發(fā)展動態(tài)。

（五）市場部收集的客戶資料，應(yīng)根據(jù)經(jīng)營屬地分別提供給相關(guān)業(yè)務(wù)員。

（六）在收集客戶資料時，可以采用多種途徑和渠道獲得客戶資料和信息，常用的方法有：

1、參加行業(yè)展覽會收集資料。

2、行業(yè)報刊收集企業(yè)信息。

3、參賽過互聯(lián)網(wǎng)收集。

4、通過行業(yè)協(xié)會介紹龍頭企業(yè)。

5、商場品牌摘抄。

6、合作伙伴介紹。第三條 客戶資料整理

（一）日常銷售中，業(yè)務(wù)員根據(jù)獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫《客戶信息檔案》，經(jīng)經(jīng)理審核后，在收集到客戶資料后的2個工作日內(nèi)，輸入公司內(nèi)部客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，并于次日由公司指定專人發(fā)送市場營銷部。

（二）市場營銷部在收到《客戶信息檔案》后，市場營銷部經(jīng)理指定專人整理客戶資料，并進(jìn)行歸檔處理。第四條 客戶資料處理

（一）業(yè)務(wù)員原則上負(fù)責(zé)自己收集的客戶資料管理和業(yè)務(wù)操作。當(dāng)處理客戶業(yè)務(wù)發(fā)生沖突時，原則上以記錄先后順序?yàn)闇?zhǔn)確定客戶負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)經(jīng)理對于客戶業(yè)務(wù)有最終決定權(quán)。

（二）通過公司營銷活動收集到的客戶信息資料，由業(yè)務(wù)經(jīng)理按照負(fù)責(zé)客戶數(shù)量均衡、兼顧業(yè)務(wù)能力的原則，分配給相關(guān)業(yè)務(wù)員。

（三）業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的新客戶，應(yīng)在一周內(nèi)與客戶溝通。否則經(jīng)理有權(quán)將客戶轉(zhuǎn)至其他人員負(fù)責(zé)。無直接負(fù)責(zé)人的原有客戶記錄，由經(jīng)理決定在現(xiàn)有業(yè)務(wù)員在進(jìn)行分配。

第五條 客戶聯(lián)絡(luò)和拜訪

（一）初次聯(lián)絡(luò)客戶方式

1、在收集和整理客戶資料的基礎(chǔ)上，針對目標(biāo)客戶開展?fàn)I銷工作，與客戶建立初步聯(lián)系。首先可以選擇傳真、電子郵件、郵寄、介紹網(wǎng)址等方式向客戶傳遞公司簡介類宣傳資料信息，明確本公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，以引起客戶一定興趣，獲得面談的機(jī)會。盡量減少通過電話方式與陌生客戶直接進(jìn)行推銷活動，這與公司業(yè)務(wù)定位不符。

2、可以通過電話聯(lián)系，確認(rèn)對方是否收我方的宣傳資料，約定見面時間。電話談話時間不宜過長。

3、可以通過電話方式邀請客戶參加研討會、巡展等活動。

（二）公司宣傳資料準(zhǔn)備

1、《公司開象宣傳手冊》。

2、《公司產(chǎn)品手冊》。

3、《第一直覺現(xiàn)場》。

（三）出訪客戶

1、在出訪客戶時，需要了解客戶的基本情況，包括：

（1）了解接待者職務(wù)，姓名，接待者對今后項(xiàng)目合作是否有決策權(quán)。（2）了解對象客戶自己認(rèn)為企業(yè)目前的需求和存在的問題。

2、對于規(guī)模較大或開發(fā)難度較大的客戶，預(yù)計(jì)由管理咨詢顧問獨(dú)立銷售有困難的，可以通過地方服裝協(xié)會、紡工局或服裝公司等引薦，與客戶重要領(lǐng)導(dǎo)人見面。

（四）出訪要求

1、出訪客戶前要制訂出訪計(jì)劃和目標(biāo)，出訪前填寫《客戶走訪單》，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后將《客戶走訪單》交考勤管理員后，方可離辦公室進(jìn)行出訪。

2、出訪時衣著整齊，見客戶后主動遞交名片，做自我介紹，少許寒暄后即進(jìn)入正題。

3、與客房面談時多談客戶，少談自己。不求甚解始交談時一定要制造輕松談話氛圍，以產(chǎn)業(yè)共性問題和行業(yè)通病切入主題，要表現(xiàn)出對行專業(yè)性的理解，并以此取得客戶的信任。設(shè)發(fā)引發(fā)客戶介紹當(dāng)前的營銷情況，尤其是客戶當(dāng)前所面臨的問題。希望把問題轉(zhuǎn)移到我們有能力操作的方向，并優(yōu)先提出一些有把握的方案。

4、與客戶面談時，指定專人認(rèn)真地作會談記錄。與客戶進(jìn)行當(dāng)面溝通后的2個工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)員編寫《會談紀(jì)要》，經(jīng)部門經(jīng)理審閱后提交客戶并確認(rèn)是否收到。業(yè)務(wù)員將與客戶溝通的詳細(xì)情況記錄在客戶關(guān)系統(tǒng)中。與客戶電話聯(lián)絡(luò)的詳細(xì)情況也記錄在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中。