第一篇：糾正和預(yù)防措施表(中英文)

XX 有限公司
編號 NO.： QR-8.5-02

XXCo Ltd

糾正和預(yù)防措施表 corrective and preclude action table
序號 Serial NO.：
(existing or potential)defect description：

不合格/體系（現(xiàn)在或潛在）缺陷描述 Nonconformance/system

不符合類型：

描述人 Described
責(zé) 任 Responsibility

by：

日期 Date：

整改計(jì)劃遞交日期確認(rèn) Date of corrective action confirmation

部門 Department： 經(jīng)理 Manager：

完成日期 Action date： 簽 of nonconformance： 名 Signature：

不合格原因調(diào)查 Reasons

調(diào)查人/日期 Inspector/Date：
計(jì)劃的糾正和預(yù)防措施： Planned corrective and preclude actions 預(yù)計(jì)完成/日期： Planned action date 責(zé)任人： Responsible person: 計(jì)劃完成時間： Actual action date:

編制 Document： 日期 Date：

審核 Verified by： 日期 Date： report of corrective and preclude actions

糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 Progress

：

報(bào)告人 Reporter： 日期 Date：

部門經(jīng)理 Manager： 日期 Date： of Validity of corrective and preclude actions：

糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證 Testing

驗(yàn)證人 Approved by：

日期 Date：

第二篇：糾正和預(yù)防措施

安徽**********有限公司

糾正和預(yù)防措施

控制程序

2018年1月10日

1目的

通過對不合格分析產(chǎn)生原因，制定措施，以消除產(chǎn)生原因，防止不合格的再次發(fā)生。

2范圍

適用于對不合格品或不合格現(xiàn)象所進(jìn)行的糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的控制。

3參考文件

3.1《質(zhì)量手冊》

3.2《文件控制程序》

4定義

4.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施。4.2預(yù)防措施：為消除潛在不合格的原因所采取的措施。

5職責(zé)

5.1提出部門負(fù)責(zé)發(fā)出《糾正與預(yù)防措施表》，描述不合格缺陷，發(fā)給責(zé)任部門；要對責(zé)任部門采取措施后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)措施的制定與實(shí)施。

6工作程序

6.1采取糾正與預(yù)防措施的時機(jī)：

6.1.1內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合問題；

6.1.2客戶的嚴(yán)重投訴；

6.1.3客戶滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)的不滿問題； 6.1.4管理評審確定的不合格； 6.1.5每月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的項(xiàng)目； 6.1.6施工出現(xiàn)的安全事故；

6.1.7同一不合格連續(xù)出現(xiàn)三次以上或同一問題被客戶投訴三次以上； 6.1.8批量不合格；

6.1.9質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)連續(xù)三月成下滑趨勢； 6.1.10工程質(zhì)量連續(xù)三月呈下滑趨勢； 6.1.11適用法律法規(guī)出現(xiàn)重大變化。6.2《糾正與預(yù)防措施表》的發(fā)出：

6.2.1提出部門在6.1所述情形下填寫“不合格描述”欄，并確定“責(zé)任部門”，由管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)給責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn)。

6.3 責(zé)任部門收到《糾正與預(yù)防措施表》后，應(yīng)調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，制定解決措施，在“原因分析”、“糾正/預(yù)防措施”欄填寫相關(guān)記錄。制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)考慮：

1、消除出現(xiàn)現(xiàn)象；

2、消除根本原因；

3、舉一反三。6.4 責(zé)任部門采取糾正與預(yù)防措施后，填寫“實(shí)施結(jié)果”欄，并將《糾正與預(yù)防措施表》送回原提出部門。

6.5 關(guān)于工程質(zhì)量的糾正預(yù)防措施由人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)責(zé)任部門的落實(shí)情況，關(guān)于軟件開發(fā)質(zhì)量由客服中心負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)責(zé)任部門落實(shí)情況；人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤、協(xié)調(diào)有關(guān)質(zhì)量管理方面的糾正措施落實(shí)情況。6.6驗(yàn)證措施效果：

6.6.1提出部門在接到責(zé)任部門送回的《糾正與預(yù)防措施表》后應(yīng)在3天內(nèi)調(diào)查措施的執(zhí)行情況，并對其結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

6.6.2如果驗(yàn)證結(jié)果是措施有效，則簽名并交管理者代表批準(zhǔn)關(guān)閉；如果措施無效果，則通知責(zé)任部門（另行發(fā)出《糾正與預(yù)防措施表》）繼續(xù)采取措施改進(jìn)，直至措施驗(yàn)證有效為止。

6.7記錄及保存：

6.7.1《糾正與預(yù)防措施表》由提出部門保存。6.7.2《糾正與預(yù)防措施登記表》由提出部門保存。

第三篇：糾正和預(yù)防措施

為控制建筑施工的各類事故的發(fā)生，防止現(xiàn)場施工人員受到高處墜落、物體打擊、觸電和機(jī)具傷害，特作出本預(yù)防措施。：

一、引用文件

《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑法》和《消防法》等法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，二、傷害類別：

高處墜落、物體打擊、觸電和機(jī)械傷害等等

三、高處墜落：

1、凡在2米以上高處從事施工工作的人員的人員必須佩帶好安全防護(hù)用品

2、禁止無任何防墜措施在鋼梁上行走

3、上高處從事施工工作的人員應(yīng)穿防滑鞋，不得穿塑料底及其他硬底鞋

4、在高處平臺或臨邊實(shí)施施工工作的人員應(yīng)系好安全帶

5、在高處行走應(yīng)走在安全通道上，不得違規(guī)跨越高處懸空部位

6、不到安全設(shè)施不完善的高處從事施工工作的人員

7、遵守施工現(xiàn)場高處工作規(guī)定

8、不隨意拆除高處安全防護(hù)設(shè)施或洞口蓋板

9、上下腳手架走安全通道，不得隨意在架體上攀登

10、身體不適不得勉強(qiáng)上高空從事施工工作的人員

11、不走高處搭設(shè)的沒有安全措施的臨時通道

12、上軟爬梯時系好安全繩，上單梯時地面需有人監(jiān)護(hù)

13、登高作業(yè)必須體檢合格

14、嚴(yán)禁夜間在沒有足夠照明的高處從事施工工作的人員

四、物體打擊

1、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽

2、進(jìn)入作業(yè)區(qū)，應(yīng)先觀察上方是否有落物危險(xiǎn)

3、在吊裝區(qū)域嚴(yán)禁在吊車旋轉(zhuǎn)半徑內(nèi)停留

4、不站在垂直交叉作業(yè)的下方從事施工工作的人員

5、不穿越現(xiàn)場標(biāo)志著“禁止進(jìn)入”的危險(xiǎn)區(qū)

6、在傳動設(shè)備機(jī)具旁檢查驗(yàn)收需盡量避開傳動部位

7、不在旋轉(zhuǎn)車床旁從事施工工作的人員

8、不在沒有安全措施的深基坑下從事施工工作的人員

9、檢查夾鉗、夾具作業(yè)時，不得站在操作位置的正面

10、不站在有傾倒危險(xiǎn)的設(shè)備、材料、物品、摸板的下方從事施工工作的人員

11、審查和督促落實(shí)施工單位做好高處作業(yè)和拆除施工等防墜措施

五、觸電

1、熟悉施工現(xiàn)場臨時用電布局及情況

2、督促檢查施工現(xiàn)場臨時用電執(zhí)行TN-S系統(tǒng)

3、遵守受電區(qū)域的安全管理制度

4、檢查帶電設(shè)備時，遵守其安全操作規(guī)程

5、不隨意在施工現(xiàn)場按電或拉斷電閘

6、從事施工工作的人員時不盲目用手碰試裸露的電線接頭

7、在臨近高壓線路的旁邊從事施工工作的人員時，注意安全距離

六、機(jī)具傷害

1、不擅自動用施工現(xiàn)場的各類設(shè)備、機(jī)械和手持電動工具

2、禁止在起重設(shè)備旋轉(zhuǎn)半徑內(nèi)從事施工工作的人員

3、不違規(guī)乘坐非載人提升機(jī)

4、監(jiān)控起重設(shè)備吊運(yùn)情況，控制好設(shè)備進(jìn)場關(guān)5

5、遇大風(fēng)、大霧及雨雪天氣禁止在起重設(shè)備區(qū)域內(nèi)從事施工工作的人員

6、在打樁區(qū)域從事施工工作的人員時，站在樁傾倒的危險(xiǎn)距離之外

由于建筑施工高處墜落事故，發(fā)生頻率高，死亡率大，因而高處墜落事故被列為建筑施工四大傷害之首，約占全部事故的60％以上。因此，研究建筑施工高處墜落的特點(diǎn)、分析事故的成 因，尋找事故發(fā)生規(guī)律，采取相應(yīng)預(yù)防措施是十分必要的，也是極為緊迫的。

七、高處墜落事故的特點(diǎn)

從發(fā)生事故的主體看，根據(jù)四川科技出版社出版的《建筑施工重大傷亡事故800例》，由于違反操作規(guī)程或勞動紀(jì)律及由于未使用或正確使用個人防護(hù)用品而造成墜落事故的占事故總數(shù)的68.2％。從發(fā)生事故的主體的年齡來看，23～45周歲的人居多，約占全部事故70％以上。

從發(fā)生事故的客體看，原因多方面，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不好，安全經(jīng)費(fèi)投入不足，安全檢查流于形式，勞動組織不合理，安全教育不到位，施工現(xiàn)場缺乏良好的安全生產(chǎn)環(huán)境與生產(chǎn)秩序等。

從發(fā)生事故的結(jié)果看，作業(yè)離地面越高，凈擊力越大，傷害程度越大。

從發(fā)生事故的類型看，高處墜落事故最易在建筑安裝登高架設(shè)作業(yè)過程中與腳手架、吊籃處、使用梯子登高作業(yè)時以及懸空高處作業(yè)時發(fā)生。其次在“四口五臨邊”處，輕型屋面處墜落，還有些墜落事故是在拆除工程時、和其它作業(yè)時發(fā)生。

八、高處墜落事故成因

任何事故的原因都可從人、物、方法、管理、環(huán)境五個方面 進(jìn)行分析，高處墜落事故成因分析也不例外：(一)人的不安全因素：

l、作業(yè)者本身患有高血壓、心臟病、貧血，癲癇病等防礙高處作業(yè)的疾病或生理缺陷。

2、作業(yè)者本身處于二重或三重臨界日或情緒臨界日。處于二重或三重臨界日或情緒臨界日，反應(yīng)遲鈍，懶于思考，動作失誤增多，而導(dǎo)致事故發(fā)生。

3、作業(yè)者生理或心理上過度疲勞，使之注意力分散，反應(yīng)遲緩，動作失誤，思維判斷失誤增多，導(dǎo)致事故發(fā)生。

4、作業(yè)者習(xí)慣性違章行為，如酒后作業(yè)，乘吊籃上下，在無可靠防護(hù)措施的輕型屋面上行走。

5、作業(yè)者對安全操作技術(shù)不掌握。如懸空作業(yè)時未系或未正確使用安全帶，操作時彎腰、轉(zhuǎn)身時不慎碰撞桿件等使身體失去平衡。走動時不慎踩空或腳底打滑。

6、缺乏勞動危險(xiǎn)性認(rèn)識。表現(xiàn)為對遵守安全操作規(guī)程認(rèn)識不足，思想上麻痹，在欄桿或腳手架上休息打鬧，意識不到潛在的危險(xiǎn)性。安全工作上存在僥幸心理，認(rèn)為“飛鳥拉糞，哪這么巧落在我頭上!”。(二)物的不安全狀態(tài)

l、腳手板漏鋪或有探頭板，或鋪設(shè)不平衡。

2、材料有缺陷。如使用竹竿為青嫩、枯黃、黑斑、蟲蛀以及裂紋貫通二節(jié)以上的毛竹：使用木桿為易腐蝕、易折裂以及枯節(jié)，蟲眼的木料：鋼管與扣件不符合要求。

3、安全裝置失效或不齊全。如人字梯無防滑、防陷措施，無保險(xiǎn)鏈。

4、腳手架架設(shè)不規(guī)范。如未綁扎防護(hù)欄桿或防護(hù)欄桿損壞，操作層下面未鋪設(shè)安全防護(hù)層。

5、個人防護(hù)用品本身有缺陷。如使用三無產(chǎn)品或已老化的產(chǎn)品。

6、材料堆放過多造成腳手架超載斷裂。

7、安全網(wǎng)損壞或間距過大，寬度不足或未設(shè)安全網(wǎng)。

8、“四口五臨邊”無防護(hù)設(shè)施或安全設(shè)施不牢固、已損壞未及時處理。

9、屋面坡度超過25度，元防滑措施

(三)方法不當(dāng)

l、行走或移動不小心，走動時踩空、腳底打滑或被拌倒、跌倒。

2、用力過猛，身體失去平衡。i

3、登高作業(yè)時未踩穩(wěn)腳踏物。(四)管理的不到位

1、腳手架搭設(shè)方案指導(dǎo)性不強(qiáng)。

2、勞動組織不合理。如安排患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病或生理缺陷的人員進(jìn)行高處作業(yè)。

3、安全教育不到位。從事高空作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)就上崗，對遵守安全操作規(guī)程認(rèn)識不足。

4、安全檢查不仔細(xì)，流于形式，腳手架安裝完畢后，未經(jīng)驗(yàn)收或草率驗(yàn)收了事。在使用前未檢查作業(yè)環(huán)境。(五)環(huán)境不適：

在大風(fēng)、大雨、大雪等惡劣天氣從事露天高空作業(yè)。在照明光線不足的情況下，從事夜間懸空作業(yè)。

九、高空墜落事故預(yù)防

(一)控制人的因素，減少人的不安全行為

經(jīng)常對從事高處作業(yè)人員進(jìn)行觀察檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不安全情況，或及時進(jìn)行心理疏導(dǎo)，消除心理壓力，或調(diào)離崗位。禁止患有高血壓、心臟病、癲癇病等疾病或生理缺陷的人員從事高處作業(yè)，應(yīng)當(dāng)定期給從事高空作業(yè)的人員進(jìn)行體格檢查，發(fā)現(xiàn)有妨礙高處作業(yè)疾病或生理缺陷的人員，應(yīng)將其調(diào)離崗位。

對高處作業(yè)人員除進(jìn)行安全知識教育外，還應(yīng)加強(qiáng)安全態(tài)度教育和安全法制教育，提高他們的安全意識和自身防護(hù)能力，減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

運(yùn)用行為科學(xué)理論對違章行為負(fù)強(qiáng)化，對遵章行為強(qiáng)化，從而提高遵章守紀(jì)的自覺性。

施工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)主動關(guān)心職工的生活、工作思想情況，及時了解他們各自的需要，排除干擾安全生產(chǎn)的生理疲勞及心理疲勞因素特別要做好五種人(不懂技術(shù)粗魯人，盲目蠻干的野蠻人，結(jié)婚前后的幸福人，探親歸來的疲勞人，家庭糾紛的煩惱人)的安全防范措施。組織從事高處作業(yè)人員對有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

尋找事故發(fā)生規(guī)律，做好高空作業(yè)人員二重或三重臨界日或情緒臨界目的安全防護(hù)工作或根據(jù)情況調(diào)高崗位。(二)控制物的因素，減少物的不安全狀態(tài)

把好材料關(guān)，施工中所搭設(shè)的腳手架必須堅(jiān)固、可靠，滿足有關(guān)規(guī)定的要求。

根據(jù)不同的施工條件設(shè)置安全網(wǎng)，安全網(wǎng)必須經(jīng)過試驗(yàn)，以lOOkg重的沙袋從高處拋下，沙袋落網(wǎng)后安全網(wǎng)的網(wǎng)繩、邊繩和系繩均不斷，方為合格。堅(jiān)持“四口五臨邊”防護(hù)措施

從事懸空作業(yè)或具有危險(xiǎn)性的高處作業(yè)的人員應(yīng)掛好安全帶。安全上必須三證齊全。

(三)控制操作方法，防止違章行為

為預(yù)防墜落事故，首先應(yīng)盡量避免采用高處作業(yè)的方式，其次對不屬于高處作業(yè)的工種，也應(yīng)注意采取相應(yīng)的防護(hù)措施。加強(qiáng)對腳手架搭設(shè)方案的審核，審批工作與腳手架搭設(shè)后檢查驗(yàn)收工作。

從事高處作業(yè)人員禁止穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋等易滑鞋上崗或酒后作業(yè)。

從事高處作業(yè)人員應(yīng)注意身體重心，注意用力方法，防止因身體重心超出支承面而發(fā)生事故。(四)強(qiáng)化組織管理，避免違章指揮 嚴(yán)格高處作業(yè)檢查、教育制度，堅(jiān)持“四勤”(即勤教育、勤檢查、勤深入作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，勤發(fā)動群眾提合理化建議活動)，查身邊事故隱患，實(shí)現(xiàn)“三不傷害”(即我不傷害自已，我不傷害他入，我不被他人傷害)的目的。

應(yīng)該及時根據(jù)季節(jié)變化，調(diào)整作息時間，防止高處作業(yè)人員產(chǎn)生過度生理疲勞。

落實(shí)強(qiáng)化安全責(zé)任制、將安全生產(chǎn)工作實(shí)績與年終分配考核結(jié)果聯(lián)系在一起。

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)為高處作業(yè)人員進(jìn)行社會工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，盡量減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。(五)控制環(huán)境因索，改良作業(yè)環(huán)境

禁止在大雨，大雪及六級以上強(qiáng)風(fēng)天等惡劣天氣從事露天懸空作業(yè)。大雪、大雨、六級以上強(qiáng)風(fēng)天過后，應(yīng)當(dāng)對腳手架進(jìn)行檢查和清理。

在腳手架上進(jìn)行撬、撥、推拉、沖地、沖擊等危險(xiǎn)性較大的作業(yè),應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全技術(shù)措施。

夜間施工，照明光線不足．不得從事懸空作業(yè)。

十、物體打擊的預(yù)防措施 1．防止物體打擊的預(yù)防措施

(1)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須按規(guī)定配帶安全帽。應(yīng)在規(guī)定的安 全通道內(nèi)出入和上下，不得在非規(guī)定通道位置行走。

(2)安全通道上方應(yīng)搭設(shè)雙層防護(hù)棚，防護(hù)棚使用的材料要能防止高空墜落物穿透。

(3)鋼井架、施工用人貨梯出人口位置應(yīng)搭設(shè)防護(hù)棚，防護(hù)棚長度為：鋼井架、施工用人貨梯外邊沿兩側(cè)各超出0.8m。寬度為：當(dāng)建筑物高度在15～30m時，搭設(shè)4m；當(dāng)建筑物高度在30m以上，搭設(shè)5m；超高層建筑物，搭設(shè)6m。

(4)臨時設(shè)施的蓋頂不得使用石棉瓦作蓋頂。

(5)邊長小于或等于250mm的預(yù)留洞口必須用堅(jiān)實(shí)的蓋板封閉，用沙漿固定。

(6)作業(yè)過程一般常用工具必須放在工具袋內(nèi)，物料傳遞不準(zhǔn)往下或向上亂拋材料和工具等物件。所有物料應(yīng)堆放平穩(wěn)，不得放在鄰邊及洞口附近，并且不可妨礙通行。

(7)高空安裝起重設(shè)備或垂直運(yùn)輸機(jī)具，要注意零部件落下傷人。

(8)吊運(yùn)一切物料都必須由持有司索工上崗證人員進(jìn)行綁碼，紅磚等散料應(yīng)用吊籃裝置好后才能起吊。

(9)拆除或拆卸作業(yè)要在設(shè)置警戒區(qū)域、有人監(jiān)護(hù)的條件下進(jìn)行。

(10)高處拆除作業(yè)時，對拆卸下的物料、建筑垃圾要及時清理和運(yùn)走，不得在走道上任意亂放或向下丟棄。

十一、機(jī)械及施工臨時用電的預(yù)防措施：

1、由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、安全員和電工班長按照《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46-88）》的要求編寫施工現(xiàn)場臨時用電方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行TN-S系統(tǒng)，對所使用的配電箱、隔離開關(guān)、電源線、漏電保護(hù)器等材料嚴(yán)格按照臨時用電方案的要求進(jìn)行配置，并確保是合格的產(chǎn)品；

3、按規(guī)范要求設(shè)置PE接地裝置，保證接地點(diǎn)的數(shù)量，并確保接地電阻值不大于要求的參數(shù)；

4、對電工班進(jìn)行安全技術(shù)交底，電工必須持有本省勞動廳頒發(fā)的操作證書，持證上崗；

5、嚴(yán)格執(zhí)行電工值班巡視制度，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題；

6、嚴(yán)禁非電工人員私自改動用電線路或私拉亂接電線；

7、電工作業(yè)時實(shí)行掛牌制，并由項(xiàng)目部指定專職人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)；

8、對各種電器設(shè)備要采取防潮、防雨、防雷等設(shè)施；

9、照明線路使用三芯電纜，杜絕使用護(hù)套線；

10、室內(nèi)照明燈具安裝高度必須大于2.4M，室外照明燈具安裝高度須離地面3M以上，且有可靠的防雨、接地等措施。

〈二〉塔式起重機(jī)：

1、塔式起重機(jī)必須是省建設(shè)廳的備案產(chǎn)品，且在本市建委 安全監(jiān)督站進(jìn)行登記備案；

2、塔式起重機(jī)的安裝（拆除）必須由具有相應(yīng)安裝資質(zhì)的單位施工，并由其編制安裝（拆除）施工方案（須經(jīng)其單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)），報(bào)公司安全主管部門備案；

3、塔式起重機(jī)的安裝人員必須持有相關(guān)的上崗資格證，安裝時有專人監(jiān)護(hù)；

4、塔式起重機(jī)的鋼筋混凝土基礎(chǔ)必須按施工方案施工；

5、塔式起重機(jī)的各種限位裝置、安全保護(hù)裝置和信號裝置必須可靠、靈敏、安全；

6、塔式起重機(jī)在使用中，操作人員必須持有市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的有效的上崗證；

7、對塔式起重機(jī)的操作人員必須進(jìn)行書面安全交底；

8、塔式起重機(jī)操作人員必須嚴(yán)格按照塔式起重機(jī)的操作規(guī)程進(jìn)行操作。執(zhí)行“十不吊”的規(guī)定。服從信號指揮人員的正確指揮。

〈三〉高處墜落、物體打擊、外架搭設(shè)：

1、施工現(xiàn)場和建筑物的臨邊，包括預(yù)留洞口、樓梯口等必須設(shè)置可靠的防護(hù)措施； 2、2M以上處進(jìn)行作業(yè)的人員必須按要求正確使用安全帶；

3、禁止主體交叉作業(yè)；

4、混凝土攪拌機(jī)、鋼筋加工區(qū)、木制作區(qū)等距離建筑物近的工作區(qū)域必須搭設(shè)符合要求的防護(hù)棚；

5、按要求設(shè)置安全通道；

6、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽；

7、高處作業(yè)人員要采取措施，確保工具、磚塊等小物品放置安全。嚴(yán)禁向下拋擲物品；

8、編制外腳手架施工方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行安裝；

9、架子搭設(shè)人員必須持有有效的登高架設(shè)作業(yè)操作證，按照批準(zhǔn)的搭設(shè)方案進(jìn)行施工；

10、外架必須有足夠的連墻件，按要求的間距設(shè)置立桿、橫桿、掃地桿等，按要求設(shè)置剪刀撐；

11、外架使用的鋼管、扣件必須符合要求，杜絕使用劣質(zhì)管件；

12、外架搭設(shè)完成后必須經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收后方可使用；

13、工作面的外架必須滿鋪架板，價(jià)板必須牢固固定，杜絕翹頭板現(xiàn)象；

14、使用省廳備案的密目網(wǎng)，對建筑物實(shí)行全封閉，立網(wǎng)的連接必須用合格的尼龍繩，嚴(yán)禁使用鐵絲綁扎；

15、立網(wǎng)必須高于工作面1.2M，并隨工作面的升高而隨時搭設(shè)；

16、按規(guī)范規(guī)定設(shè)置合格的平網(wǎng)，經(jīng)常清理平網(wǎng)內(nèi)的雜物；

17、項(xiàng)目部安全管理人員要經(jīng)常對外架、安全網(wǎng)的情況進(jìn) 行巡視，確保及時消除安全隱患，保證安全生產(chǎn)。

第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序 目的

為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。2 適用范圍

2.1 本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。

2.2 本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動。3 術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、CNCA-01C-010:2013 《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、CQC-C010-2013 《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 低壓電器 低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《PCCC自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。4 職責(zé)

4.1 品質(zhì)管理部門是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。

4.2 各部門負(fù)責(zé)針對本部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實(shí)施。

4.3 涉及多個部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。5 管理程序

5.1 采取糾正預(yù)防措施的時機(jī)

5.1.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：

a)顧客提出抱怨； b)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；

c)管理評審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求； d)水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象； e)相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴； f)出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象； g)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； h)管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；

i)水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象； j)安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。k)職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。

l)事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。5.1.2 是否采取糾正預(yù)防措施的原則

充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。5.2 評審（潛在）不合格

5.2.1 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格 5.2.1.1 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評審。

5.2.1.2 內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評審。5.2.2 評審的主要目的是分析不合格的屬性：

a)管理的問題； b)執(zhí)行的問題； c)設(shè)備的問題； d)技術(shù)的問題； e)原料的問題； f)環(huán)境的問題； g)職業(yè)健康安全問題。5.3 確定（潛在）不合格原因

a)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格； b)文件不當(dāng)或缺少； c)不符合程序要求； d)過程控制不當(dāng)； e)計(jì)劃安排不當(dāng)； f)缺乏培訓(xùn)；

g)工作環(huán)境不適宜，涉及職業(yè)健康安全隱患； h)資源不足等。5.4 分析不合格原因

在分析不合格原因時，按Q/YHG 08.93有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。5.5 糾正措施的確定與實(shí)施

5.5.1 凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或批量不合格時，品質(zhì)管理部門及時向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門主管要對實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由品質(zhì)處跟蹤和驗(yàn)證。

5.5.2 顧客投訴經(jīng)過處理后，顧客仍不滿意時，由品質(zhì)管理部門組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。

5.5.3 對管理評審中提出的整改建議，按Q/YHG 08.22的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.4 對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按Q/YHG 08.92的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。

5.5.5 在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》中應(yīng)明確：誰來糾正，糾正什么，何時糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門主管要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。糾正、預(yù)防措施主管部門對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時，可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制定新的實(shí)施計(jì)劃。5.6 預(yù)防措施

5.6.1 預(yù)防措施的提出與審批

5.6.1.1 糾正、預(yù)防措施主管部門收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會記錄、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。

5.6.1.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5.6.2 預(yù)防措施的實(shí)施

5.6.2.1 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。部門主管在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。

5.6.2.2 當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時，責(zé)任部門可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。5.7 糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證

5.7.1 糾正、預(yù)防措施完成后，由實(shí)施人向部門主管報(bào)告，部門主管進(jìn)行檢查，在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》上簽署意見，對糾正、預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價(jià)。《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》反饋至糾正、預(yù)防措施主管部門后，由該主管部門組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。

5.7.2 當(dāng)糾正、預(yù)防措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。5.8 鞏固措施

糾正、預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由糾正、預(yù)防措施主管部門組織有關(guān)部門和人員研究提出對質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按Q/YHG 08.11的規(guī)定實(shí)施。5.9 糾正、預(yù)防措施

主管部門負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。糾正、預(yù)防措施的記錄由糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存。

第五篇：改進(jìn)糾正和預(yù)防措施

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改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施管理程序

YF-QP8.5-01 1.目的

消除不合格的原因，確保不合格不再發(fā)生，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并以此持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程以及質(zhì)量管理體系內(nèi)外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，顧客反饋（包括顧客抱怨）不合格項(xiàng)的糾正措施，以及針對來自于內(nèi)部與外部的質(zhì)量信息所揭示的實(shí)際或潛在的不合格所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，并評價(jià)確?；蚍乐共缓细癫辉侔l(fā)生的需求 3.2辦公室。

3.2.1負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的信息收集，組織有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行論證,分析不合格的原因。3.2.2負(fù)責(zé)對措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并驗(yàn)證其結(jié)果。3.2辦公室負(fù)責(zé)對顧客反饋的質(zhì)量信息的收集，采取糾正、預(yù)防措施。

3.3各職能部門和生產(chǎn)車間共同參與不合格原因的分析，制訂糾正和預(yù)防措施,報(bào)管理者代表審批, 并組織實(shí)施。4.程序 4.1 持續(xù)改進(jìn)

4.1.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃

(a)本公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。(b)通過內(nèi)外部審核和數(shù)據(jù)分析，不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動；(c)實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；(d)在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)；

4.1.2現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時實(shí)施。(a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求

(b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； 程 序 文 件

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(c)實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4.1.3管理者代表通過以上狀況分析，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，必要時對重大問題制定“ 改進(jìn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

4.2采取糾正措施的時機(jī)

4.2.1過程、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值； 4.2.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示重大異常； 4.2.3相關(guān)方投訴； 4.2.4內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格； 4.2.5管理評審出現(xiàn)不合格；

4.2.6其他不符合方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系要求的情況。4.3糾正措施

4.3.1辦公室接到顧客投訴后及時填寫《不合格信息反饋單》，并報(bào)送辦公室。4.3.2檢驗(yàn)員、測試員及時將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和檢驗(yàn)、測試后的不合格報(bào)告送辦公室和生產(chǎn)車間。

4.3.3辦公室將不合格信息進(jìn)行匯總，組織調(diào)查、分析，找出不合格的原因。

4.3.4在調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，針對存在問題的原因，會同有關(guān)部門制訂所需的糾正措施方案，并將方案報(bào)管理者代表審批。

4.3.5根據(jù)管理評審報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告，辦公室會同有關(guān)部門制訂相應(yīng)的糾正措施方案，并將措施方案報(bào)管理者代表審批。

4.4預(yù)防措施

4.4.1辦公室從不合格評定結(jié)果、各種審核報(bào)告、評審報(bào)告、服務(wù)報(bào)告、顧客投訴、各種質(zhì)量記錄等各個方面收集有關(guān)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的信息。

4.4.2根據(jù)收集的信息，運(yùn)用各種技術(shù)方法，組織分析，從中發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因。4.4.3針對潛在的不合格原因，制定必要的預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批。

4.4.4根據(jù)管理評審報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告，采取必要的預(yù)防措施，并將措施方案報(bào)管理者代表審批。

4.5糾正、預(yù)防措施的實(shí)施

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4.5.1質(zhì)量體系運(yùn)行中的糾正、預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后，由各職能部門組織實(shí)施。4.5.2各責(zé)任部門應(yīng)將措施具體操作情況予以記錄，并把結(jié)果上報(bào)辦公室。4.6糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證、評價(jià)及記錄：

4.6.1在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，管理者代表

協(xié)助原因分析，確定責(zé)任部門，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。

4.6.2辦公室對各職能部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、跟蹤，并驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。并將糾正、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果上報(bào)管理者代表。

4.6.3管理者代表和部門主管負(fù)責(zé)評審糾正與預(yù)防措施的效果和有效性。若糾正與預(yù)防措

施經(jīng)確認(rèn)后無效，應(yīng)重復(fù)本程序相關(guān)規(guī)定，直至不符合得以糾正與預(yù)防。4.6由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致相應(yīng)的文件化程序和文件的更改，由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。

4.8糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交管理評審。5.相關(guān)文件 5.1文件控制程序 5.2內(nèi)部審核控制程序 5.3不合格品控制程序 6.相關(guān)記錄

6.1 6.2糾正和預(yù)防措施處理單 QR-8.5.2/8.5.3-01