第一篇：專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科明示承諾回頭看自查報(bào)告

專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科明示承諾回頭看自查報(bào)告

“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿(mǎn)活力”是中國(guó)煙草的總體要求，嚴(yán)格規(guī)范是關(guān)鍵，三者相輔相成，通過(guò)近期的集中與分散學(xué)習(xí)，可以看出"明示承諾制度”就是把規(guī)范制度化，就能更有利于企業(yè)對(duì)員工的有效管理。為促進(jìn)煙草行業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)廣大干部職工遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)和專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法行為，努力踐行“兩個(gè)至上”行業(yè)價(jià)值觀，促進(jìn)全市煙草行業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局、省、市煙草專(zhuān)賣(mài)局推行明示承諾制度回頭看活動(dòng)的要求，現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下：

推行明示承諾制度，是牢固樹(shù)立“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，繼續(xù)堅(jiān)持和鞏固煙草專(zhuān)賣(mài)制度的本質(zhì)要求；是廣大干部員工增強(qiáng)自律意識(shí)，自覺(jué)履行崗位職責(zé)的基本要求。從而進(jìn)一步提高員工隊(duì)伍整體素質(zhì)，增強(qiáng)干部員工的法律意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)和自律意識(shí)，解決了員工在卷煙經(jīng)營(yíng)管理中的不規(guī)范行為，切實(shí)做到依法行政、依法經(jīng)營(yíng)、依法管理，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。為了貫徹、執(zhí)行“明示承諾”，專(zhuān)賣(mài)科將做好以下幾點(diǎn)：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。

專(zhuān)賣(mài)科加強(qiáng)文化知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、“明示承諾”內(nèi)容等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)促進(jìn)

自身業(yè)務(wù)能力、工作能力，自身素質(zhì)的提高。從而更好的履行崗位職責(zé)，更好的執(zhí)行“明示承諾”的有關(guān)內(nèi)容。并充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“明示承諾”的意義及作用，理解公司開(kāi)展“明示承諾”的目的，為實(shí)際工作中執(zhí)行“明示承諾”提供思想保證。

二、規(guī)范工作行為，遵守公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行“明示承諾”的內(nèi)容。

我們專(zhuān)賣(mài)科肩負(fù)“內(nèi)管”和“外打”工作，“明示承諾”是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，需要全體廣大干部、員工做出承諾，并執(zhí)行。

（一）、內(nèi)管方面，按照城區(qū)局（分公司）黨組的要求，立即組織召開(kāi)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員專(zhuān)題會(huì)議，研究布臵內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督自查工作，成立了以懷寶平局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我單位2011年上半年以來(lái)的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐筆清查，建立了自查檔案。

1、加強(qiáng)日常監(jiān)管工作。認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，每天利用信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，密切注意市場(chǎng)動(dòng)向，堅(jiān)持五項(xiàng)必查，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。2011年上半年以來(lái)城區(qū)局共處理預(yù)警12836起，其中單品銷(xiāo)量月預(yù)警85起, 單品銷(xiāo)量周預(yù)警31起, 單品銷(xiāo)量日預(yù)警4起, 訂單總量異常預(yù)警12起, 多次訂貨異常預(yù)警1902起, 銷(xiāo)售月限量預(yù)警66起, 銷(xiāo)售日限量預(yù)警

1380起, 訂單卷煙結(jié)構(gòu)預(yù)警1215起, 屬性頻繁變動(dòng)預(yù)警2起，可疑拆單預(yù)警118起，結(jié)算方式異常預(yù)警7994起, 零售戶(hù)首次訪(fǎng)銷(xiāo)時(shí)間預(yù)警27起,對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)有異常的商戶(hù)進(jìn)行實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。

2、是加強(qiáng)教育培訓(xùn)。為加強(qiáng)川匯區(qū)煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，提高煙草行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)、自律意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，教育、引導(dǎo)川匯區(qū)煙草行業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效防范各類(lèi)違法違規(guī)行為的發(fā)生，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定，2011年第一季度、第二季度組織城區(qū)分公司全體客戶(hù)經(jīng)理法律法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對(duì)參與學(xué)習(xí)人員培訓(xùn)考試。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使廣大干部職工在思想認(rèn)識(shí)上與上級(jí)保持高度一致，認(rèn)識(shí)到規(guī)范經(jīng)營(yíng)是維護(hù)和鞏固專(zhuān)賣(mài)體制的需要、是樹(shù)立煙草行業(yè)良好社會(huì)形象的需要、是促進(jìn)煙草行業(yè)健康協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的需要，提高自律意識(shí)、解決行業(yè)自律問(wèn)題的需要。

（二）“外打”方面，根據(jù)市局卷煙打假“三大戰(zhàn)區(qū)”的總體部署，開(kāi)展了拉網(wǎng)式自查、轄區(qū)交叉互查和集中檢查。列出“黑名單”，排出時(shí)間表，做到集中檢查與個(gè)別檢查相結(jié)合、打擊與教育相結(jié)合、重點(diǎn)盯防與跟蹤追擊相結(jié)合，扎實(shí)開(kāi)展了集中治理整頓。重點(diǎn)整治，對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)街道、賓館、會(huì)所、酒店、出租房屋加強(qiáng)了摸排調(diào)查，對(duì)以往被打擊過(guò)的制假售假人員進(jìn)行全面梳理清查，從中發(fā)現(xiàn)案件線(xiàn)索，實(shí)施

精準(zhǔn)打擊，接連端掉一批售假窩點(diǎn)。鞏固提高，對(duì)前段工作進(jìn)行“回頭看”，擴(kuò)大整治戰(zhàn)果，完善長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固整治成效。截止到2011年6月31日，城區(qū)局在“卷煙打假冬季整治行動(dòng)”共查處違法違規(guī)案件99起，查獲違法違規(guī)卷煙80.69件，取締無(wú)證商戶(hù)49戶(hù)，總案值：21.91萬(wàn)元。為川匯區(qū)的卷煙市場(chǎng)穩(wěn)定打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，圓滿(mǎn)的完成了市局下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

三、下步整改措施

（一）完善城區(qū)局專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息溝通渠道、監(jiān)管形式和監(jiān)管途徑等，發(fā)現(xiàn)異常情況后，對(duì)可疑銷(xiāo)售及時(shí)登記并跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)超限量供貨及時(shí)制止，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為嚴(yán)格按專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、經(jīng)常性、全過(guò)程有效監(jiān)管，貫徹、執(zhí)行好“明示承諾”工作。

（二）加強(qiáng)對(duì)本單位卷煙經(jīng)營(yíng)管理人員的培訓(xùn)和教育，提高煙草行業(yè)人員的自律意識(shí)、解決行業(yè)人員的自律問(wèn)題。規(guī)范經(jīng)營(yíng)、人人有責(zé)，要時(shí)刻保持高壓態(tài)勢(shì)，與上級(jí)保持高度一致，寧可完不成銷(xiāo)售任務(wù)，也要堅(jiān)決杜絕不規(guī)范經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象發(fā)生。

（三）加強(qiáng)對(duì)本單位卷煙經(jīng)營(yíng)管理人員的培訓(xùn)和教育，加大考核力度。

第二篇：煙葉種植收購(gòu)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督自查報(bào)告

XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局

煙葉收購(gòu)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督自查報(bào)告

根據(jù)《XX市煙草專(zhuān)賣(mài)局2010煙葉收購(gòu)專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督檢查方案》的要求，XX縣煙草專(zhuān)賣(mài)局對(duì)一年來(lái)的烤煙收購(gòu)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督所涉及的具體內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、烤煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

我縣2010年烤煙生產(chǎn)工作，在市局（公司）、縣委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門(mén)從全市烤煙生產(chǎn)發(fā)展的大局出發(fā)，以“三個(gè)代表”的重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹國(guó)家局、省市有關(guān)烤煙生產(chǎn)的政策，緊緊圍繞嚴(yán)格控制煙葉生產(chǎn)規(guī)?？傮w要求，在百年不遇的干旱之年，進(jìn)一步加大對(duì)煙水配套工程的投入力度，全面實(shí)施科技興煙戰(zhàn)略，突出抓好培育壯苗、合理輪作、科學(xué)烘烤，實(shí)現(xiàn)了國(guó)家、企業(yè)、地方政府和煙農(nóng)四滿(mǎn)意。

（一）2010年全縣烤煙生產(chǎn)基本情況

2010年我縣計(jì)劃種植烤煙面積XX畝，分布于X個(gè)種煙鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、XX個(gè)村委會(huì)，合同種植農(nóng)戶(hù)XX戶(hù)，計(jì)劃收購(gòu)煙葉XX擔(dān)；實(shí)際種植面積XX畝，實(shí)際種植戶(hù)數(shù)XX戶(hù)。

（二）烤煙收購(gòu)情況

2010年，在縣委政府、市局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX 縣局（分公司）高度重視煙葉收購(gòu)工作，對(duì)煙葉收購(gòu)工作做了精心組織和安排，煙葉收購(gòu)秩序井然，收購(gòu)平穩(wěn)，進(jìn)度快，質(zhì)量好，圓滿(mǎn)完好了年初的各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。我縣煙葉收購(gòu)工作從2010年X月X日開(kāi)始，至X月X日結(jié)束。收購(gòu)前，縣局（分公司）對(duì)全縣各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)的收購(gòu)人員進(jìn)行了相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政治思想教育，嚴(yán)肅收購(gòu)紀(jì)律，提高了干部職工的業(yè)務(wù)技能和思想素質(zhì)；在煙葉收購(gòu)過(guò)程中，各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)全面實(shí)行入戶(hù)預(yù)檢、封閉密碼收購(gòu)程序，各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)做到當(dāng)天進(jìn)站點(diǎn)的煙葉當(dāng)天收完要求；在煙葉收購(gòu)中，各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)堅(jiān)持國(guó)標(biāo)、不壓級(jí)壓價(jià)，并嚴(yán)格合同管理，無(wú)倒買(mǎi)倒賣(mài)合同等行為。全縣實(shí)際收購(gòu)煙葉XX擔(dān)，其中正常收購(gòu)XX擔(dān)，收購(gòu)不列級(jí)煙葉XX擔(dān)，上等煙比例XX%，上中等煙比例XX%，收購(gòu)金額XX萬(wàn)元，均價(jià)XX元/公斤，單產(chǎn)XX擔(dān)，畝產(chǎn)值XX元，省局抽查等級(jí)合格率達(dá)XX%，國(guó)家局抽查等級(jí)合格率達(dá)XX%。今年，我縣煙葉質(zhì)量穩(wěn)步提高，收購(gòu)等級(jí)純度有較大突破，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二．內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作情況

（一）煙葉收購(gòu)日常監(jiān)管工作開(kāi)展情況

2010年，我局嚴(yán)格執(zhí)行《云南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局、市局關(guān)于加強(qiáng)煙葉收購(gòu)專(zhuān)賣(mài)管理工作的意見(jiàn)的要求，深入推進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理工作，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩 序。在煙葉收購(gòu)期間，內(nèi)管人員根據(jù)內(nèi)管檢查流程要求，深入各收購(gòu)站點(diǎn)巡回檢查，以實(shí)地檢查、詢(xún)問(wèn)煙農(nóng)等方式，就煙農(nóng)交售煙葉是否憑合同和預(yù)檢卡、煙葉收購(gòu)站點(diǎn)是否按“聚約式”收購(gòu)和收購(gòu)紀(jì)律的執(zhí)行、以及煙葉收購(gòu)站點(diǎn)是否無(wú)合同收購(gòu)及收購(gòu)?fù)獾責(zé)熑~等情況進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查，各煙站收購(gòu)秩序良好，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)收購(gòu)現(xiàn)象。

（二）定期檢查和重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展情況

煙葉收購(gòu)期間，內(nèi)管人員利用煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)和懲防系統(tǒng)，對(duì)煙葉收購(gòu)這一重點(diǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展了重點(diǎn)檢查。一是適時(shí)對(duì)各煙站煙葉收購(gòu)微機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、煙葉收購(gòu)的等級(jí)數(shù)量、煙葉收購(gòu)區(qū)間報(bào)表、收購(gòu)煙葉分戶(hù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行了分析，查找存在的違規(guī)行為；二是對(duì)系統(tǒng)預(yù)警存在異常交售的，內(nèi)管人員深入基層煙葉收購(gòu)站點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行實(shí)際核查。今年，我縣在煙葉收購(gòu)過(guò)程中，部份煙葉收購(gòu)站點(diǎn)仍然不同程度存在非收購(gòu)時(shí)間輸入微機(jī)情況和手工開(kāi)票的錄入微機(jī)的情況，經(jīng)內(nèi)管人員實(shí)際核查，非收購(gòu)時(shí)間輸入微機(jī)情況主要是微機(jī)操作人員工作不謹(jǐn)慎造成，手工開(kāi)票錄入微機(jī)主要是為了方便小勐統(tǒng)、勐板等村煙農(nóng)交售，采用手工開(kāi)票收購(gòu)后錄入收購(gòu)系統(tǒng)。全縣在煙葉收購(gòu)過(guò)程中，未存在跨區(qū)域收購(gòu)、無(wú)合同收購(gòu)的問(wèn)題。

當(dāng)前，我縣煙葉結(jié)算付款已結(jié)束，煙葉調(diào)撥正在進(jìn)行中，加之市局對(duì)煙葉收購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，因此，對(duì)煙葉收購(gòu) 重點(diǎn)監(jiān)管工作將持續(xù)開(kāi)展。

（三）煙葉種植收購(gòu)合同執(zhí)行情況

2010年我縣共簽訂烤煙生產(chǎn)合同XX份，履行合同農(nóng)戶(hù)XX戶(hù)，合同履約率XX%，簽訂種植面積XX畝、簽訂收購(gòu)數(shù)量XX擔(dān)，收購(gòu)結(jié)束完成合同簽訂XX%。煙葉收購(gòu)計(jì)劃調(diào)整涉及五個(gè)煙葉收購(gòu)站，種植農(nóng)戶(hù)XX戶(hù)，合同調(diào)整率XX%。

（四）異常交售處理情況

煙葉收購(gòu)期間，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室共處理異常收購(gòu)情況X起，其中，處理市局交辦的收購(gòu)異常核查X起，縣局對(duì)各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)實(shí)地核查X起。異常交售情況共涉及X 個(gè)煙葉收購(gòu)站點(diǎn)，涉及非收購(gòu)時(shí)間輸入微機(jī)的煙農(nóng)收購(gòu)單X戶(hù)，涉及手工開(kāi)票的錄入微機(jī)煙農(nóng)收購(gòu)單XX份，涉及發(fā)票連號(hào)交售等級(jí)相同的煙葉收購(gòu)單XX份，對(duì)此，縣局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室對(duì)涉及異常的情況進(jìn)行了抽查，經(jīng)實(shí)際走訪(fǎng)抽查XX戶(hù)煙葉種植戶(hù)，其交售煙葉的原始憑證與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相一致。

三、維護(hù)煙葉收購(gòu)秩序情況

2010年，在各級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，縣煙草專(zhuān)賣(mài)局圍繞煙葉收購(gòu)的各項(xiàng)方針政策，主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)執(zhí)法部門(mén)，有針對(duì)性地采取專(zhuān)賣(mài)管理措施，排查煙葉收購(gòu)中的突發(fā)事件隱患，及時(shí)制訂應(yīng)急預(yù)案，明確各級(jí)各部門(mén)職責(zé)，認(rèn)真做好煙葉專(zhuān)賣(mài)管理工作，確保煙葉收購(gòu)工作順利開(kāi)展。

（一）為確保煙葉收購(gòu)工作秩序，依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)煙葉違法行為，圓滿(mǎn)完成我縣今年煙葉收購(gòu)任務(wù)，在8月5日召開(kāi)的XX縣2010年煙葉收購(gòu)工作會(huì)議上，XX縣煙草專(zhuān)局分別與各種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《XX縣2010年煙葉市場(chǎng)維護(hù)協(xié)議書(shū)》，進(jìn)一步整合了部門(mén)資源，形成了合力，為有效地打擊涉煙違法犯罪行為提供了強(qiáng)有力的保障措施。

（二）以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局工作為契機(jī)，突出煙葉流通秩序?qū)Ｙu(mài)管理。通過(guò)與毗鄰的XX等縣簽訂維護(hù)煙葉收購(gòu)秩序協(xié)議的方式，強(qiáng)化相互間的協(xié)調(diào)、溝通和信息交流，建立了打擊非法收購(gòu)、運(yùn)輸煙葉聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同維護(hù)邊界正常的煙葉收購(gòu)流通秩序。

（三）加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造煙葉專(zhuān)賣(mài)管理工作的良好氛圍，全面提高廣大煙農(nóng)的法律意識(shí)。一是在8月10日至9月5日通過(guò)XX電視臺(tái)播放《XX縣人民政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)煙葉專(zhuān)賣(mài)管理的通告》，加大對(duì)加強(qiáng)煙葉專(zhuān)賣(mài)管理的宣傳。二是印制《通告》，由專(zhuān)賣(mài)人員、煙站工作人員以及相關(guān)部門(mén)的工作人員把《通告》及煙葉專(zhuān)賣(mài)管理宣傳資料送到每戶(hù)煙農(nóng)手中，同時(shí)在各種煙鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的宣傳欄、街道、煙站（點(diǎn)）、村委會(huì)、自然村張貼《通告》，做到家喻戶(hù)曉。煙葉收購(gòu)期間，共在全縣范圍內(nèi)粘貼公告XX余份，發(fā)放煙葉宣傳資料XX多份，提高煙農(nóng)守法意識(shí)，為我縣圓滿(mǎn)完成煙葉收購(gòu)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是按“守土有責(zé)”的工作方針，在通往轄 區(qū)外交通要道的小勐統(tǒng)、崇崗和明朗等設(shè)立了三個(gè)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)宣傳點(diǎn)，在面向廣大群眾和煙農(nóng)宣傳煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)的同時(shí)有效防止轄區(qū)內(nèi)煙葉外流和外地?zé)熑~進(jìn)入我縣，擾亂正常的煙葉收購(gòu)秩序。

四、開(kāi)展煙葉收購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治情況

煙葉收購(gòu)期間，我縣始終堅(jiān)持“政府領(lǐng)導(dǎo)，主管部門(mén)牽頭、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)、開(kāi)展綜合治理”的方針，以打擊非法收購(gòu)、囤積、倒賣(mài)、販運(yùn)煙葉為重點(diǎn)，全面清理市場(chǎng)公開(kāi)擺賣(mài)煙葉煙絲行為，在各級(jí)各部門(mén)的高度重視下，進(jìn)一步完善了部門(mén)配合和協(xié)調(diào)機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展了“煙葉市場(chǎng)維護(hù)”、“百日?qǐng)?zhí)法”、“打擊非法經(jīng)營(yíng)煙葉、節(jié)日市場(chǎng)清理”等XXX次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)了“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。

（一）聯(lián)合相關(guān)執(zhí)法部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）煙葉市場(chǎng)維護(hù)小組及相關(guān)部門(mén)，對(duì)煙葉市場(chǎng)進(jìn)行集中清理整治。專(zhuān)賣(mài)部門(mén)積極協(xié)調(diào)各級(jí)公安、工商部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉市場(chǎng)維護(hù)小組，認(rèn)真開(kāi)展對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)的清理整頓工作，勸阻煙農(nóng)公開(kāi)自由上市擺賣(mài)煙葉，嚴(yán)禁非法收購(gòu)、加工、運(yùn)輸煙葉和非法囤積煙葉，加大了對(duì)非法收購(gòu)、非法加工等違法經(jīng)營(yíng)案件的查處力度。

（二）加強(qiáng)對(duì)XX等重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)庫(kù)房、重點(diǎn)人員監(jiān)控力度，防止煙販撓亂煙葉收購(gòu)秩序。

（三）在全力維護(hù)好煙葉收購(gòu)次序的同時(shí)，加大對(duì)卷煙 市場(chǎng)的監(jiān)管檢查力度，確?！熬頍熒纤健绷己玫氖袌?chǎng)秩序。煙葉收購(gòu)期間，全縣共出動(dòng)執(zhí)法檢查車(chē)輛XX臺(tái)次，出動(dòng)人員XX人（其中煙草XX人次、工商、公安XX人次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉市場(chǎng)維護(hù)小組XX人次），共查處煙草行政案件XX起，移送公安機(jī)關(guān)刑事立案XX起；共查獲假煙（走私煙）XX條，真品卷XX條，查獲無(wú)證運(yùn)輸煙絲XX公斤；查獲電動(dòng)切絲設(shè)備XX臺(tái)；總價(jià)值XX元。

二〇一〇年十一月二十日

第三篇：內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度

內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職責(zé)，確保內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作有效開(kāi)展，根據(jù)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條縣級(jí)局是實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的主體，應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級(jí)逐崗明確職責(zé)，滿(mǎn)足開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的要求，保證內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的正常開(kāi)展。

第三條縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)是實(shí)施內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格依照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及上級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，制定和完善本轄區(qū)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管和日常監(jiān)管，推動(dòng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作深入開(kāi)展。

第四條卷煙營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)科是內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的對(duì)象，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法組織卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，設(shè)立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)相對(duì)應(yīng)的工作崗位和人員，主動(dòng)接受和積極配合內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。必須制定規(guī)范和約束經(jīng)營(yíng)行為的內(nèi)控制度，并及時(shí)上報(bào)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)備案。

第五條縣級(jí)局對(duì)本轄區(qū)的卷煙促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，檢查促銷(xiāo)方案是否申報(bào)備案，有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)品的來(lái)源、運(yùn)輸是否符合規(guī)定。

第六條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須堅(jiān)持依法依規(guī)監(jiān)管的原則，縣級(jí)局應(yīng)當(dāng)按照管轄權(quán)限劃清監(jiān)管對(duì)象和范圍，梳理監(jiān)管依據(jù)，逐項(xiàng)明確監(jiān)管內(nèi)容，依法履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)禁越級(jí)越權(quán)實(shí)施監(jiān)管。

第七條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須堅(jiān)持責(zé)任效率原則，縣級(jí)局應(yīng)當(dāng)明確崗位責(zé)任，建立健全責(zé)任追究制度，強(qiáng)化工作監(jiān)督考核，全面落實(shí)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督職能，提高監(jiān)管效率。

第八條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須公開(kāi)、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。

第九條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實(shí)行責(zé)任制，特殊情況可以由上級(jí)煙草專(zhuān)賣(mài)局制定管轄。

第十條對(duì)上級(jí)交辦的任務(wù)進(jìn)行登記、分析，5個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)并及時(shí)上報(bào)。

第十一條加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立暢通的同級(jí)之間、主體與對(duì)象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的有效實(shí)施。

第十二條加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化激勵(lì)約束，注重紀(jì)律作風(fēng)，不斷提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督隊(duì)伍的監(jiān)管能力和執(zhí)行能力。

第十三條加強(qiáng)案件查處工作，依法查處違法違規(guī)行為，及時(shí)將處理意見(jiàn)向上級(jí)匯報(bào)，并追究相關(guān)人員的法律和行政紀(jì)律責(zé)任。

第十四條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)有權(quán)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的查詢(xún)權(quán)限必須向內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)全面開(kāi)放。

第十五條相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作，自覺(jué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，主動(dòng)接受監(jiān)督檢查，要真實(shí)、準(zhǔn)確地按要求報(bào)送卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督部門(mén)提出的意見(jiàn)建議，保持與監(jiān)管主體和部門(mén)的有效溝通，保證內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作有效開(kāi)展。

第十六條內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行崗位職責(zé)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真落實(shí)工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行流程規(guī)范，依法行政，公正廉潔，自覺(jué)規(guī)范工作行為，不斷則強(qiáng)工作能力，加強(qiáng)與其他崗位、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作，全面提升內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作水平。

第十七條任何單位和個(gè)人有權(quán)舉報(bào)違反煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法行為。應(yīng)當(dāng)按程序及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。

第四篇：縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督

淺談煙草行業(yè)縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督

現(xiàn)狀及對(duì)策

史榮華

一、中國(guó)煙草行業(yè)特點(diǎn)：

我國(guó)煙草行業(yè)是人財(cái)物、產(chǎn)供銷(xiāo)、內(nèi)外貿(mào)高度統(tǒng)一，資金密集、權(quán)利集中，政企合一的經(jīng)營(yíng)體制。依靠幾代煙草人的不懈努力，依靠國(guó)家給予的特殊政策，煙草業(yè)呈現(xiàn)出良性發(fā)展的態(tài)勢(shì)。但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和完善的環(huán)境下，由于市場(chǎng)監(jiān)管與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的職能混淆，體制不順，權(quán)利過(guò)分集中，結(jié)果一方面導(dǎo)致煙草專(zhuān)賣(mài)局（煙草公司）對(duì)正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不可能進(jìn)行完全公開(kāi)、公正、合理、有效的監(jiān)督管理，一旦缺乏有效的內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制，在本位經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使下，很容易導(dǎo)致專(zhuān)賣(mài)管理服從和服務(wù)于地區(qū)和部門(mén)盈利目標(biāo)的需要，從而造成內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度形同虛設(shè)；另一方面煙草行業(yè)一個(gè)單位，兩個(gè)叫法，既行使專(zhuān)賣(mài)管理的行政職能又享有煙草經(jīng)營(yíng)的特權(quán)，因此促使其過(guò)多地以非經(jīng)濟(jì)手段對(duì)企業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)。在這種情況下，不但不能有效地建立公平競(jìng)爭(zhēng)、健康有序的市場(chǎng)環(huán)境，而且煙草行業(yè)內(nèi)部的工商企業(yè)也難以成長(zhǎng)為真正獨(dú)立完整的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體。如果在國(guó)家利益上稍有不慎，就可能導(dǎo)致決策失誤、違規(guī)運(yùn)作、以

權(quán)謀私。在消費(fèi)者利益上稍有不慎，就會(huì)影響成千上萬(wàn)煙農(nóng)

和卷煙零售戶(hù)的利益，造成公眾對(duì)煙草企業(yè)的誤解，損害行

業(yè)形象。因此，我們必須牢固樹(shù)立“國(guó)家利益和消費(fèi)者利益

至上”的共同價(jià)值觀，以高度的責(zé)任感和緊迫感，提高內(nèi)部

管理監(jiān)督工作的有效性，確保煙草行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)

展。

二、縣級(jí)煙草內(nèi)管現(xiàn)狀：

自2006年“2〃10”全國(guó)煙草工作會(huì)議及兩次電視電話(huà)

會(huì)議以來(lái)，各縣級(jí)局均加強(qiáng)了對(duì)干部職工的自律教育，嚴(yán)格

遵守國(guó)家局關(guān)于卷煙營(yíng)銷(xiāo)“五條紀(jì)律”及煙葉生產(chǎn)“七條要

求”的規(guī)定，認(rèn)真研究加強(qiáng)日常監(jiān)督和同級(jí)監(jiān)督的有效途徑

和辦法措施，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，狠抓“兩項(xiàng)檢查”工作的貫徹落實(shí)，全力開(kāi)展自查自糾，狠抓整改落實(shí)，健全內(nèi)管

長(zhǎng)效工作機(jī)制，使內(nèi)管內(nèi)控工作進(jìn)一步朝著規(guī)范、有序的方

向發(fā)展。然而我們也必須清醒認(rèn)識(shí)到仍然存在一些問(wèn)題：

1、部分員工對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督重要性認(rèn)識(shí)不足。還

存在重經(jīng)營(yíng)輕管理，重增收輕節(jié)支，重外打輕內(nèi)管的思想觀

念。主要表現(xiàn)在內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中檢查不深入、落實(shí)

不細(xì)致、整改不到位；受本位經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，違規(guī)違紀(jì)事件

時(shí)有發(fā)生。

2、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。在完

善內(nèi)控制度，明確檢查方法，清晰工作流程，細(xì)化檢查內(nèi)容，加大懲處力度等方面并沒(méi)有達(dá)到要求。

3、我們既是《煙草專(zhuān)賣(mài)法》的執(zhí)法者又是煙草專(zhuān)賣(mài)品的經(jīng)營(yíng)者，監(jiān)管來(lái)自?xún)?nèi)部，然而一旦出現(xiàn)問(wèn)題處理起來(lái)，猶

如左手打右手，痛不痛只有自己知道。現(xiàn)實(shí)情況表明，某些

違紀(jì)違法的事件，采取諸如紀(jì)律處分、通報(bào)批評(píng)等內(nèi)部處理

形式，往往觸動(dòng)不大，甚至對(duì)某些有關(guān)部門(mén)及責(zé)任人來(lái)說(shuō)，還會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，過(guò)后依然我行我素，邊改邊犯，負(fù)面影響極

壞。

三、解決辦法及努力方向：

加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督對(duì)于規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行

為、鞏固和完善煙草專(zhuān)賣(mài)制度、保持行業(yè)健康快速發(fā)展、樹(shù)

立煙草行業(yè)負(fù)責(zé)任的形象具有重要意義。隨著煙草行業(yè)改革的提速和機(jī)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，縣級(jí)局如何緊跟行業(yè)改革的步伐，實(shí)施有效的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)專(zhuān)賣(mài)內(nèi)

管工作邁上了日?；?、規(guī)范化和制度化的軌道，應(yīng)該擺上縣

級(jí)局專(zhuān)賣(mài)工作重要議事日程。對(duì)處于特殊體制下的煙草行業(yè)

而言，沒(méi)有規(guī)范就談不上發(fā)展，甚至連生存都會(huì)變得虛弱慘

淡；只有在規(guī)范基礎(chǔ)上的發(fā)展，市場(chǎng)才能繁榮有序，消費(fèi)者

利益才能得到切實(shí)保障，只有規(guī)范的煙草，員工才能活力永

駐，企業(yè)才能基業(yè)長(zhǎng)青，行業(yè)才能持續(xù)發(fā)展。

1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全員參與，真正把強(qiáng)化行業(yè)

內(nèi)部管理提高到維護(hù)行業(yè)壟斷生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地位、鞏固煙草專(zhuān)賣(mài)

制度的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。牢固樹(shù)立“國(guó)家利益至上、消費(fèi)者利益

至上”的行業(yè)共同價(jià)值觀，切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，既是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作的重要思想基礎(chǔ)，也是衡量和檢驗(yàn)內(nèi)

部監(jiān)管工作能否取得實(shí)效的重要標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)宣傳教育和培訓(xùn)

學(xué)習(xí)，根據(jù)時(shí)代脈搏和行業(yè)特點(diǎn)，完善學(xué)習(xí)制度，改進(jìn)培訓(xùn)

計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用，通過(guò)交流談心,了解員工關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，多途徑教育員工只有國(guó)家利益、煙農(nóng)利益、零售

戶(hù)利益和消費(fèi)者利益得到切實(shí)維護(hù),企業(yè)利益和個(gè)人利益才

有保障。為內(nèi)部監(jiān)管工作的穩(wěn)步推進(jìn)打牢思想基礎(chǔ)。讓全體

員工自覺(jué)接受監(jiān)督，把行業(yè)共同價(jià)值觀作為各項(xiàng)工作的根本

出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，分清職權(quán)，建立健全行

之有效的長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。以制度管人，用制度管事，切實(shí)發(fā)

揮制度對(duì)加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)管理工作的保障作用。把建設(shè)有凝聚力和

戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，作為全面加

強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)；把建立“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有章

可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督”的長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制作，作為改進(jìn)完善內(nèi)部監(jiān)管的努力方向；進(jìn)一步增強(qiáng)規(guī)范意識(shí)，把規(guī)范自律滲透到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，健全企業(yè)內(nèi)控制度，構(gòu)建以?xún)?nèi)管促內(nèi)控，以?xún)?nèi)控促自律；不

斷促進(jìn)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高隊(duì)伍素質(zhì)和依法行政能力，健全

內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制、打假打私聯(lián)合辦案機(jī)制、市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制、執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制等制度體系，切實(shí)發(fā)揮制度對(duì)加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)管理工

作的保障作用。

3、查找問(wèn)題根源，落實(shí)整改措施，增加監(jiān)管渠道，加

大監(jiān)督力度，真抓實(shí)干，切實(shí)解決存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程監(jiān)控。各部門(mén)要在內(nèi)管部門(mén)的協(xié)調(diào)下，明確自己的職責(zé)與任務(wù)，各司其職、密切配合、形成合力；

要全員發(fā)動(dòng)，從每一個(gè)崗位查起，認(rèn)真核對(duì)每一筆業(yè)務(wù)，查

清每一個(gè)環(huán)節(jié)，不放過(guò)任何細(xì)節(jié)。不圖形式，不走過(guò)場(chǎng)，不

避重就輕，嚴(yán)格對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展自查自糾，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分

析，查找問(wèn)題根源，落實(shí)整改措施，逐個(gè)整改提高。要擴(kuò)大

監(jiān)督渠道，加大監(jiān)督力度?，F(xiàn)實(shí)情況表明，某些違紀(jì)違法的事件，采取諸如紀(jì)律處分、通報(bào)批評(píng)等內(nèi)部處理形式，往往

會(huì)觸動(dòng)不大，甚至對(duì)某些部門(mén)及責(zé)任人來(lái)說(shuō)，還會(huì)無(wú)動(dòng)于衷，過(guò)后依然我行我素，邊改邊犯。而一旦從嚴(yán)懲處，當(dāng)事人就

會(huì)迅速采取補(bǔ)救措施整改，其他人員也會(huì)以此為鑒，產(chǎn)生殺

一儆百的效應(yīng)，類(lèi)似事件就不再發(fā)生。

4、注重實(shí)效，切實(shí)解決存在問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全

方位、全過(guò)程監(jiān)控。重點(diǎn)抓好煙葉種植合同簽定、生產(chǎn)配套

物質(zhì)供應(yīng)、煙葉收購(gòu)調(diào)撥、卷煙訪(fǎng)銷(xiāo)配送及貨款回籠等關(guān)鍵

環(huán)節(jié)，在確保制度有效落實(shí)上多做文章做好文章。在卷煙經(jīng)

營(yíng)方面：一是加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)卷煙銷(xiāo)售總量的監(jiān)督，每月跟

蹤檢查轄區(qū)卷煙購(gòu)進(jìn)量前50名和后50名客戶(hù)，調(diào)查核實(shí)是

否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)的嫌疑；二是有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)緊俏品牌、高利潤(rùn)品牌、地域性適銷(xiāo)品牌貨源分配公平、公正的監(jiān)管，特別是監(jiān)督同級(jí)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)協(xié)議供貨、訂單供貨計(jì)劃的執(zhí)行情

況，對(duì)于超協(xié)議量供貨的，不按訂單供貨的，要求營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)

及時(shí)做出等級(jí)增投計(jì)劃調(diào)整，確保各等級(jí)客戶(hù)都在增投計(jì)劃

內(nèi)供貨；在煙葉生產(chǎn)方面：一是根據(jù)基層煙草站煙葉種植合同花名冊(cè)、匯總表,走訪(fǎng)調(diào)查有無(wú)虛假種植合同, 煙用物質(zhì)

配送是否及時(shí)足額到位；二是對(duì)照站點(diǎn)收購(gòu)自查報(bào)告和種植

合同執(zhí)行情況表，調(diào)查核實(shí)是否嚴(yán)格按照國(guó)家烤煙收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

收購(gòu)煙葉,有無(wú)跨區(qū)收購(gòu)、壓級(jí)壓價(jià)收購(gòu)及提級(jí)上調(diào)現(xiàn)象。

總而言之，同級(jí)監(jiān)管要以落實(shí)和完善各項(xiàng)規(guī)章制度為切

入點(diǎn)，細(xì)化專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管檢查的工作流程和工作內(nèi)容，牢固構(gòu)筑

事前預(yù)防，事中參與，事后考核全過(guò)程監(jiān)管的三道防線(xiàn)，督

促業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)從“他律”逐步向“自律”過(guò)渡，由“要我規(guī)范”逐步向“我要規(guī)范”的轉(zhuǎn)變，使內(nèi)管內(nèi)控工作進(jìn)一步

朝著規(guī)范、有序的方向發(fā)展。

第五篇：內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)實(shí)施方案

專(zhuān)賣(mài)全員流程化暨內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督管理監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)實(shí)施方案

為迎接全國(guó)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議，提高我市行業(yè)專(zhuān)賣(mài)全員流程和內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作水平。省局決定于2008年3月10日在**召開(kāi)專(zhuān)賣(mài)全員流程化暨內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督管理監(jiān)督工作現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，為保證現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)順利召開(kāi)，并取得預(yù)期效果，特制定本實(shí)施方案。

一、組織機(jī)構(gòu)及工作安排

為加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)： 常務(wù)副組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：

包片領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督促所包縣局專(zhuān)賣(mài)全員流程和內(nèi)管工作緊跟市局的統(tǒng)一安排部署；

下 設(shè)：辦公室 主 任：梁志強(qiáng)

辦公設(shè)設(shè)在市局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管理科、內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科；

（一）資料組組長(zhǎng)：

1、匯報(bào)材料組: 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)匯報(bào)材料的起草，2月22日出命題及匯報(bào)框架提綱2月25日前出初稿，3月1日定稿。

2、痕跡化資料組: 負(fù)責(zé)人： 成 員：

負(fù)責(zé)編寫(xiě)市、縣兩級(jí)新的內(nèi)管工作流程手冊(cè)，2月25日前完成；整理市局的2007年7月以來(lái)內(nèi)管流程執(zhí)行文書(shū)、表格，裝訂成冊(cè)；收集整理內(nèi)管工作文字材料（國(guó)家局、省局、市局文件 ；領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)；實(shí)施方案；工作匯報(bào)；動(dòng)態(tài)；簡(jiǎn)報(bào)；信息；下發(fā)各縣通知；例會(huì)紀(jì)要、聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要；各縣局上報(bào)文字資料；月報(bào)、季度；各單位（部門(mén)）上報(bào)的自查報(bào)告、底稿；2007年第3、第4度開(kāi)展內(nèi)管檢查資料；各部門(mén)的備案資料）；

劉曉明 薛艷紅 冉文平

負(fù)責(zé)市、縣兩級(jí)專(zhuān)賣(mài)流程表格、文書(shū)的整理；整理專(zhuān)賣(mài)工作文字材料（國(guó)家局、省局、市局文件 ；領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)；實(shí)施方案；工作匯報(bào)；動(dòng)態(tài)；簡(jiǎn)報(bào)；信息；下發(fā)各縣通知；例會(huì)紀(jì)要；各縣局上報(bào)文字資料；報(bào)表）；

要求：痕跡化資料要整理成冊(cè)，編有順序號(hào)、內(nèi)附目錄、校對(duì)無(wú)誤、表格填寫(xiě)正確；

閆鵬華負(fù)責(zé)考核市、縣兩級(jí)考核資料的收集整理、考核兌現(xiàn)； 陳斌負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)痕跡資料的封皮設(shè)計(jì)、印刷；

（二）、工作圖版制作組： 負(fù)責(zé)人：白小國(guó) 成 員：陳 斌 張新民

負(fù)責(zé)全市行業(yè)工作流程圖版的制作，市、縣兩級(jí)院內(nèi)、辦公室、會(huì)議室等重要場(chǎng)制作和宣傳氛圍，圖版統(tǒng)一色調(diào)、統(tǒng)一內(nèi)容、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)。2月27日工作流程圖版全部上墻、同時(shí)拿出院內(nèi)圖版設(shè)計(jì)的小樣。

（三）PPT演示資料制作組： 負(fù)責(zé)人:解麗君

成 員：白小國(guó) 陳 斌 王高洪 借助外力 從2月21起著手收集PPT的影像資料、素材，3月3日前完成制作。

（四）、信息系統(tǒng)2.0版演示組 負(fù)責(zé)人：解麗君

成 員：康小軍 曹麗娟 劉艷芳

負(fù)責(zé)市、縣兩級(jí)內(nèi)管信息系統(tǒng)2.0版的演示內(nèi)容的設(shè)計(jì)，流程預(yù)警的處理，系統(tǒng)的綜合應(yīng)用，于2月28日前出演示初稿，3月1日前模擬演示；

以上各種文字資料集

三、相關(guān)單位（部門(mén)）工作

為了保證各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，工作快速提升，保質(zhì)保量 完成，各相關(guān)單位（部門(mén)）近期內(nèi)需完成以下事項(xiàng)：

1、建立卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)控自律體系

負(fù)責(zé)卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃、卷煙購(gòu)進(jìn)協(xié)議合同、卷煙貨源分配、電話(huà)訪(fǎng)銷(xiāo)、工業(yè)企業(yè)促銷(xiāo)、卷煙需求預(yù)測(cè)、價(jià)格管理、卷煙銷(xiāo)售、零售戶(hù)業(yè)態(tài)分類(lèi)、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)、到貨確認(rèn)、貨源公開(kāi)投放、品牌引進(jìn)、退出、縣級(jí)中隊(duì)職責(zé)、市場(chǎng)監(jiān)管崗位