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      煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義
      
        
       時(shí)間：2019-05-13 17:44:27下載本文作者：會員上傳
      
      
      
      
      
簡介：寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義》。

      
	
      

      第一篇：煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義
      

      煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義
      一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的定義
      所謂內(nèi)部專賣管理監(jiān)督就是對煙草行業(yè)內(nèi)所有煙草專賣品的生產(chǎn)、經(jīng)營行為，實(shí)行“事前、事中、事后”全過程的專賣管理和監(jiān)督。
      就是專賣管理部門作為政府職能部門，對行業(yè)內(nèi)的工業(yè)和商業(yè)企業(yè)在從事九大類煙草專賣品生產(chǎn)、經(jīng)營活動實(shí)行全方位的、事前、事中、事后過程監(jiān)控。
      那么到底哪些屬于“煙草專賣品”？根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》第二條明確有九大類，這九大類分別指：卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械。(涉及到各公司的主要有兩類：卷煙和雪茄煙)。
      二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的原則概括起來三句話：“依法、責(zé)任效率、行業(yè)自律”。
      在這個(gè)原則的前提下就要求做到：“有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究”?？偟膩碚f，專賣管理監(jiān)督就是要依法監(jiān)督。
      三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的總要求國家局姜承康提
      出：“全面推進(jìn)、抓好典型、突出重點(diǎn)、檢查落實(shí)”。
      張輝副局長提出：“深入開展、全面推進(jìn)、落實(shí)責(zé)任、取得實(shí)效”。
      四、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)所有依法取得煙草專賣許可證的企業(yè)和單位。
      根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》第六條的規(guī)定，即對取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證(煙草專賣品的生產(chǎn)企業(yè))煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證(煙草專賣品的經(jīng)營企業(yè))特種煙草專賣經(jīng)營許可證(主要煙草進(jìn)出口公司)，對上述三塊作為我們加強(qiáng)內(nèi)管的對象。還有一塊煙草專賣零售許可證的(主要由各區(qū)(縣)分局和公司加強(qiáng)日常監(jiān)管)。
      五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的內(nèi)容抽象概括歸納為“二個(gè)二”，即二種情況、二個(gè)制度。
      1、二種情況：遵守情況和執(zhí)行情況，一是要檢查遵守國家煙草專賣法規(guī)的情況；二是要檢查在具體操作過程中的有關(guān)執(zhí)行情況(例如，購銷、煙草制品的報(bào)廢、生產(chǎn)“一打二掃”、準(zhǔn)運(yùn)證等)
      2、二種制度：許可證制度、準(zhǔn)運(yùn)證制度(起點(diǎn)與終點(diǎn)的監(jiān)管)
      六、各專賣分局對各公司在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作具體內(nèi)容商業(yè)檢查的重點(diǎn)可概括為三個(gè)字：進(jìn)、銷、存，外加購銷合同(包括一掃入庫)。
      由于我們的特殊體制，按照這個(gè)文件的思路，較難操作。作為各分局監(jiān)管查什么？以下我就國家局文件中對商業(yè)企業(yè)復(fù)查要求，結(jié)合與外省市專賣部門經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交流，進(jìn)行了必要的概括和。簡單的講，對商業(yè)企業(yè)的檢查思路是：明確一個(gè)概念，檢查三個(gè)百分之百，落實(shí)二個(gè)核對(“132”)。
      1、明確一個(gè)概念，指：拆單分?jǐn)傎u大戶。主要是指業(yè)務(wù)部門明知是一個(gè)客戶訂購的卷煙，采取分派給多個(gè)商戶入網(wǎng)，由訂購客戶結(jié)帳，配送部門將分?jǐn)側(cè)刖W(wǎng)的卷煙直接送給訂貨客戶或由訂戶直接到倉庫提貨，由業(yè)務(wù)、訪銷、客戶三部門拆單分?jǐn)側(cè)刖W(wǎng)的行為。
      2、三個(gè)百分之百(網(wǎng)、入戶、落地的三個(gè)百分之百)
      (1)百分之百入網(wǎng)。
      切入點(diǎn)重點(diǎn)檢查當(dāng)期銷售數(shù)量、出庫商品數(shù)量與網(wǎng)絡(luò)銷售是否平衡。注意以下×××個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)數(shù)量大于統(tǒng)計(jì)銷售量，說明統(tǒng)計(jì)不實(shí)，有截流銷售收入，漏稅違規(guī)行為；統(tǒng)計(jì)銷售量大于網(wǎng)絡(luò)銷售量，說明二個(gè)內(nèi)容：一是有不規(guī)范的銷售行為，向其他地方銷售卷煙；二是截止時(shí)限有時(shí)間差，必須核對。出庫量大于網(wǎng)絡(luò)銷售量，說明沒有入網(wǎng)銷售或虛假銷售。
      (2)百分之百入戶。切入點(diǎn)重點(diǎn)檢查入網(wǎng)銷售量與商戶實(shí)際購進(jìn)數(shù)量是否平衡。關(guān)注以下幾個(gè)問題：檢查入網(wǎng)銷售量與商戶實(shí)銷進(jìn)貨是否平衡，要核對有專賣證商戶與入網(wǎng)商戶是否一致；對敏感的品牌或一次多戶等量購進(jìn)同一個(gè)品牌，要入戶核查商戶是否收到卷煙的可能，是否有拆單分?jǐn)偣┙o一個(gè)大戶的違規(guī)銷售，要跟蹤其銷售去向，查詢是否落地銷售。對每次進(jìn)貨超過規(guī)定件數(shù)的大客戶，一是要逐筆核對是否收到實(shí)物；二是在核算環(huán)節(jié)，大商場、連鎖店多為結(jié)算，核查是否現(xiàn)金或者銀行卡結(jié)算；三是核查企業(yè)的往來帳目，核對大客戶進(jìn)貨結(jié)算帳號、戶名是否同一付款人；四是核對大客戶收到卷煙與企業(yè)網(wǎng)上供貨是否一致。
      (3)百分之百落地。切入點(diǎn)重點(diǎn)檢查入網(wǎng)、入戶卷煙的銷售去向。關(guān)注以下×××個(gè)查：檢查沒入戶由拆單分?jǐn)偧羞M(jìn)貨商戶的卷煙去向；檢查供貨企業(yè)虛擬客戶(網(wǎng)上)集團(tuán)客戶的銷售方式、渠道；檢查大客戶是否有批發(fā)卷煙的違規(guī)行為；檢查本地?zé)o銷售市場的敏感品牌進(jìn)貨對象和銷售方式及渠道；檢查是否有通過拆單分?jǐn)倧钠渌渌铜h(huán)節(jié)，將敏感的品牌卷煙而且銷售量大的品牌，直接銷售的結(jié)算方式及銷售去向；檢查月進(jìn)貨、一次進(jìn)貨購進(jìn)單品牌而且進(jìn)貨量較大的商戶，檢查其銷售去向及資金結(jié)算方式。
      3、落實(shí)二個(gè)核對。一是要落實(shí)：帳、表、實(shí)物的核對和網(wǎng)上查詢及數(shù)據(jù)的核對；二是要落實(shí)對拆單分?jǐn)?、?/p>
      入網(wǎng)賣大戶問題的核對；并對其資金結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行核對。
      上述方法可以說是專賣部門在對商業(yè)企業(yè)檢查中重點(diǎn)關(guān)注或工作切入點(diǎn)。各專賣分局應(yīng)該根據(jù)這些內(nèi)容，學(xué)習(xí)領(lǐng)會內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重要意義。制定相應(yīng)的工作方案、落實(shí)監(jiān)管和自查自糾工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度及要求。
      第二篇：煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核暫行辦法
      煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核暫行辦法
      第一章總則
      第一條為持久深入扎實(shí)地推進(jìn)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)省級局認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、日?；袑?shí)加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程有效監(jiān)管，進(jìn)一步推動行業(yè)注重自律課題的解決，特制訂本辦法。
      第二條本辦法遵循公平公正、客觀評價(jià)、正確引導(dǎo)的原則，確定考核內(nèi)容和考核方式，充分體現(xiàn)依法行政、依法管理、有效監(jiān)管的要求，推動行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作整體水平的提高。
      第三條本辦法適用于國家局對各省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的考核，考核實(shí)行百分制評價(jià)形式。
      第二章考核內(nèi)容
      第四條考核內(nèi)容主要是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項(xiàng)制度措施的制訂、完善、執(zhí)行情況和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實(shí)際效果。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項(xiàng)制度措施的制訂、完善和執(zhí)行情況方面的考核內(nèi)容根據(jù)國家局有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作要求和《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》的有關(guān)規(guī)定確定。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)際效果方面的考核內(nèi)容根據(jù)各省級局 — 1 —
      轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營情況確定。
      具體的考核內(nèi)容見附件。
      第三章考核方式
      第五條考核采取定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每年進(jìn)行一次，一般在年底組織；日常檢查不定期進(jìn)行。
      第六條定期考核由國家局組成工作組對各省級局進(jìn)行全面考核，采取聽匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄、對省級局專賣部門和聯(lián)系單位進(jìn)行現(xiàn)場考察、征求有關(guān)監(jiān)管對象的意見等形式進(jìn)行考核，重點(diǎn)解決內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項(xiàng)制度措施的制定、完善和執(zhí)行的問題。
      第七條日常檢查由國家局直接組成工作組對企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況進(jìn)行檢查，或從市場上查處的案件等方面查找線索責(zé)成省級局進(jìn)行查處，重點(diǎn)解決“兩煙”體外循環(huán)問題，通過檢查企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況反映內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實(shí)際效果。
      第四章結(jié)果通報(bào)和責(zé)任追究
      第八條考核結(jié)束后，國家局在全行業(yè)通報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核結(jié)果，對考核優(yōu)秀的單位進(jìn)行表揚(yáng)，對存在問題較多的單位進(jìn)行批評教育并限期整改?？己私Y(jié)果要作為對各省局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處的重要依據(jù)。
      第九條對于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的，追究省—2 —
      級局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管不作為的責(zé)任。
      第十條定期考核和日常檢查的工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
      第十一條本辦法由國家局負(fù)責(zé)解釋。
      第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。各省級局要參照本辦法，制訂考核地市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的相應(yīng)辦法。
      附件：2006年省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表
      附件：
      2006年省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核內(nèi)容
      及評分標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表
      —4 —
      備注：1．轄區(qū)內(nèi)沒有工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)點(diǎn)的，考核項(xiàng)目中的“對工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管”為0分，考核項(xiàng)目中的“定期檢查”、“同級監(jiān)管”分別為10分、12分。
      2．轄區(qū)內(nèi)沒有煙葉復(fù)烤企業(yè)和煙機(jī)、卷煙紙、絲束、濾嘴棒、煙草薄片等生產(chǎn)企業(yè)的，考核項(xiàng)目中的“對煙葉復(fù)烤企業(yè)和煙機(jī)、卷煙紙、絲束、濾嘴棒、煙草薄片等生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管”為0分，考核項(xiàng)目中的“定期檢查”、“同級監(jiān)管”分別為9分、12分。
      3．轄區(qū)內(nèi)沒有工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)點(diǎn)，也沒有煙葉復(fù)烤企業(yè)和煙機(jī)、卷煙紙、絲束、濾嘴棒、煙草薄片等生產(chǎn)企業(yè)的，考核項(xiàng)目中的“對工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管”、“對煙葉復(fù)烤企業(yè)和煙機(jī)、卷煙紙、絲束、濾嘴棒、煙草薄片等生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管”都為0分，考核項(xiàng)目中的“定期檢查”、“同級監(jiān)管”、分別為11分、13分，“工作報(bào)告”、“工作考核”分別為5分。
      4．省級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核得分70分以下的，為不合格。
      第三篇：煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見
      國家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》的通知
      國煙專?2005?377號
      行業(yè)各直屬單位：
      為加強(qiáng)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，國家局制定了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
      專賣管理監(jiān)督是行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督的基礎(chǔ)。加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是解決行業(yè)注重自律課題的重要措施，是堅(jiān)持和維護(hù)國家煙草專賣制度的本質(zhì)要求，是行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展的重要保證。各單位要充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要意義，自覺增強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督意識，認(rèn)真抓好《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》的落實(shí)，切實(shí)提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營的能力和水平，樹立煙草行業(yè)良好的社會形象。
      各省級局要牢固樹立國家利益至上、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀，強(qiáng)化責(zé)任意識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，省局“一把手”要負(fù)總責(zé)，分管專賣的副局長要切實(shí)負(fù)起分管責(zé)任，認(rèn)真履行職責(zé)，把加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督擺在更加突出的位置，抓緊抓實(shí)抓好。要結(jié)合實(shí)際，依據(jù)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》，盡快研究制定本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，緊緊抓住薄弱環(huán)節(jié)和存在的突出問題，有針對性地采取行之有效的管理監(jiān)督措施，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為進(jìn)行事前、事中、事后全過程有效管理監(jiān)督，增強(qiáng)行業(yè)自律能力。要根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的需要，健全組織機(jī)構(gòu)，調(diào)整充實(shí)專賣部門的力量，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的能力和水平。要定崗定責(zé)定標(biāo)準(zhǔn)，做到任務(wù)落實(shí)到人，責(zé)任落實(shí)到崗，切實(shí)加強(qiáng)日常專賣管理監(jiān)督，堅(jiān)決克服形式主義和表面文章，務(wù)求實(shí)效。要嚴(yán)格依法行政，切實(shí)規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為，做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。要按照一級抓一級，層層抓落實(shí)的原則，加強(qiáng)對地（市）級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的督促指導(dǎo)，要確定聯(lián)系單位，及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
      各省級工業(yè)公司及各工商企業(yè)要樹立自覺接受專賣管理監(jiān)督的意識，積極配合專賣管理監(jiān)督工作；要結(jié)合實(shí)際，建立健全規(guī)范經(jīng)營內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)和國家局的規(guī)章制度，依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，在社會上樹立對國家負(fù)責(zé)、對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，是一個(gè)負(fù)責(zé)任的行業(yè)的良好形象。各單位在貫徹執(zhí)行《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》中有哪些問題和建議，請及時(shí)報(bào)國家局。
      二○○五年六月二十七日
      煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見
      第一章 總則
      第一條 為了加強(qiáng)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》及其實(shí)施條例和國家煙草專賣局的有關(guān)管理規(guī)定（以下簡稱“煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定”），制定本意見。
      第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責(zé)任效率和公開、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。
      第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須對行業(yè)內(nèi)所有煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營行為實(shí)行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督。
      第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須實(shí)行全員管理監(jiān)督，要在充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用的同時(shí)，有效發(fā)揮計(jì)劃、運(yùn)行、法規(guī)、財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實(shí)行責(zé)任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須保護(hù)和服務(wù)合法的煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營行為。
      第七條 從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益。
      第八條 行業(yè)內(nèi)從事煙草專賣品生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)(以下簡稱行業(yè)內(nèi)企業(yè))必須加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，并自覺接受專賣管理監(jiān)督。第九條 任何單位和個(gè)人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)舉報(bào)。各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，并保護(hù)舉報(bào)人員的合法權(quán)益。
      第十條 本意見適用于各級煙草專賣局、行業(yè)內(nèi)企業(yè)。
      第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第十一條 各級煙草專賣局依照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督；各級煙草專賣局的專賣管理部門負(fù)責(zé)具體內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
      各級煙草專賣局必須接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。第十二條 國家煙草專賣局負(fù)責(zé)全行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
      （一）制定全行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，修訂完善規(guī)范煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營行為的規(guī)章制度；
      （二）構(gòu)建統(tǒng)一信息平臺，保障卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理、煙草專賣品交易、準(zhǔn)運(yùn)證管理等系統(tǒng)信息流暢通，提高專賣管理監(jiān)督效率；
      （三）對涉及全行業(yè)的主要生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況實(shí)行管理監(jiān)督，查處行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的重大違法、違規(guī)案件；
      （四）指導(dǎo)、檢查、考核省級煙草專賣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；
      （五）其他需要由國家煙草專賣局辦理的重大內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。
      第十三條 省級煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
      （一）貫徹落實(shí)國家煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制；
      （二）指導(dǎo)、檢查、考核下級煙草專賣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；
      （三）對同級煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的重大違法、違規(guī)案件；
      （四）國家煙草專賣局交辦和其他需要由省級煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。
      第十四條 地（市）級煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
      （一）貫徹落實(shí)上級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制；
      （二）指導(dǎo)、檢查、考核下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；
      （三）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部的煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；
      （四）省級煙草專賣局交辦和其他需要由地（市）級煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。
      第十五條 縣級煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責(zé)是：
      （一）貫徹落實(shí)上級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制；
      （二）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；
      （三）地（市）級煙草專賣局交辦和其他需要由縣級煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。
      第三章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象和內(nèi)容 第十六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象是指行業(yè)內(nèi)所有依法取得煙草專賣許可證，從事煙草專賣品生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)。
      第十七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容是行業(yè)內(nèi)企業(yè)遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的情況。
      各級煙草專賣局要加強(qiáng)對煙草專賣許可證管理制度執(zhí)行情況的管理監(jiān)督。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理許可證的申領(lǐng)、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道生產(chǎn)經(jīng)營煙草專賣品。
      各級煙草專賣局要加強(qiáng)對煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證管理制度執(zhí)行情況的管理監(jiān)督。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，辦理煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證，禁止無證運(yùn)輸或重復(fù)使用準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙草專賣品。第十八條 對從事煙葉種植、收購和調(diào)撥企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      （一）按照國家下達(dá)的計(jì)劃，與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，并約定種植面積，不得超計(jì)劃收購；
      （二）執(zhí)行國家煙草專賣局煙葉收購價(jià)格，按照規(guī)定確定煙葉等級，按照合同收購本轄區(qū)自產(chǎn)煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價(jià)，禁止提級提價(jià)；
      （三）按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定簽訂煙葉購銷合同，按照許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥，禁止將煙葉調(diào)撥給無經(jīng)營權(quán)的單位和個(gè)人；縣級煙草公司禁止向省外調(diào)撥銷售煙葉。
      第十九條 對從事卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片生產(chǎn)企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      （一）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定購進(jìn)生產(chǎn)卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片所需的煙草專賣品，禁止從無煙草專賣許可證的企業(yè)和個(gè)人購進(jìn)所需煙草專賣品；
      （二）按照計(jì)劃組織卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片的生產(chǎn)，生產(chǎn)卷煙必須打碼，禁止超計(jì)劃生產(chǎn)或瞞產(chǎn)；
      （三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙、煙絲、煙草薄片的購銷合同，出庫卷煙必須掃碼，禁止將卷煙、雪茄煙、煙絲銷售給無煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證的單位或個(gè)人，禁止將煙草薄片銷售給無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的單位或個(gè)人；
      （四）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定處理報(bào)廢的煙機(jī)、煙葉等煙草專賣品，禁止擅自銷毀、處置報(bào)廢的煙草專賣品。
      第二十條 對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      （一）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個(gè)人購進(jìn)所需煙草專賣品；
      （二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等銷售卷煙、雪茄煙，必須100%入網(wǎng)、落地、入戶銷售，禁止超出許可范圍銷售，禁止違反價(jià)格規(guī)定銷售，禁止將卷煙、雪茄煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個(gè)人；
      （三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認(rèn)。
      第二十一條 對從事煙葉復(fù)烤加工企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      （一）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定簽訂復(fù)烤煙葉加工合同，禁止無合同、超合同加工；
      （二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行加工合同，復(fù)烤煙葉按加工合同交付給委托方，禁止經(jīng)營煙葉。
      第二十二條 對從事卷煙紙、煙用絲束、濾嘴棒、煙草專用機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      （一）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道等簽訂合同，生產(chǎn)銷售煙草專賣品，禁止將所生產(chǎn)的煙草專賣品銷售給無經(jīng)營權(quán)的單位或個(gè)人；
      （二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定處理報(bào)廢的煙草專賣品，禁止擅自銷毀、處置報(bào)廢煙草專賣品。
      第二十三條 對從事煙草專賣品進(jìn)出口企業(yè)專賣管理監(jiān)督的重點(diǎn)是：
      按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定組織煙草專賣品進(jìn)出口業(yè)務(wù)，禁止假出口，防止出口倒流，防止出口的煙機(jī)、煙葉等煙草專賣品流入境外制假窩點(diǎn)。
      第四章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的措施
      第二十四條 各級煙草專賣局根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，有權(quán)要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供與專賣管理監(jiān)督相關(guān)的文件、資料。
      行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須如實(shí)、及時(shí)提供有關(guān)文件、資料。第二十五條 各級煙草專賣局根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，有權(quán)采取以下措施：
      （一）進(jìn)入行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行檢查；
      （二）詢問企業(yè)工作人員，要求其對有關(guān)事項(xiàng)作出說明；
      （三）查閱、復(fù)制有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存；
      （四）對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當(dāng)場予以制止，并及時(shí)進(jìn)行查處。
      第二十六條 建立完善教育培訓(xùn)制度。各級煙草專賣局每年要對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。
      第二十七條 建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。各級煙草專賣局要充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)，對煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的計(jì)劃、價(jià)格、渠道等方面情況進(jìn)行實(shí)時(shí)管理監(jiān)督。
      （一）充分發(fā)揮準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)的作用，加強(qiáng)對開具準(zhǔn)運(yùn)證的審核，對已經(jīng)完成生產(chǎn)計(jì)劃的卷煙生產(chǎn)企業(yè)，停開準(zhǔn)運(yùn)證，監(jiān)督企業(yè)做好到貨確認(rèn)。
      （二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止超計(jì)劃生產(chǎn)和超許可范圍、亂渠道銷售的問題。
      （三）充分發(fā)揮卷煙、煙葉經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的作用，管理監(jiān)督煙葉種植、收購、調(diào)撥和卷煙訪銷配送情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止煙葉超計(jì)劃種植、亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價(jià)格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。
      第二十八條 建立完善同級專賣管理監(jiān)督制度。各級煙草專賣局必須發(fā)揮專賣管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。專賣管理部門要參與生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題；要管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪零售戶，檢查訪銷配送的真實(shí)性；要管理監(jiān)督煙葉的種植收購計(jì)劃和合同的簽訂，檢查計(jì)劃和合同的落實(shí)執(zhí)行情況。
      第二十九條 建立完善定期檢查制度。省級以下各級煙草專賣局必須每年對本轄區(qū)所有行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行一次以上檢查，檢查的結(jié)果和處理意見應(yīng)當(dāng)予以記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔，并在本轄區(qū)通報(bào)檢查結(jié)果。
      第三十條 建立完善案件查處制度。各級煙草專賣局對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真查處,并報(bào)告或通報(bào)查處結(jié)果。
      第三十一條 建立完善案件移交制度。各級專賣管理部門對違法、違規(guī)案件，凡是要追究有關(guān)人員行政責(zé)任的，要及時(shí)移交監(jiān)察部門。第三十二條 建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度。各級煙草專賣局要定期上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況?？h級煙草專賣局每月向地（市）級煙草專賣局，地（市）級煙草專賣局每季度向省級煙草專賣局，省級煙草專賣局每半年向國家煙草專賣局報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告。國家煙草專賣局每半年向全行業(yè)通報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況。
      第三十三條 建立完善舉報(bào)監(jiān)督制度。各級煙草專賣局要公布專門的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，并對舉報(bào)信息及時(shí)處理。
      第三十四條 上級煙草專賣局必須加強(qiáng)對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正存在的問題。
      第三十五條 各級煙草專賣局要向本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)及時(shí)通報(bào)相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要及時(shí)向當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu局通報(bào)計(jì)劃、價(jià)格、牌號等有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的重要信息。
      第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究 第三十六條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
      各級煙草專賣局主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)總責(zé)；分管專賣工作的副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；專賣管理部門負(fù)責(zé)人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)直接責(zé)任。
      第三十七條 行業(yè)內(nèi)企業(yè)承擔(dān)主動接受專賣管理監(jiān)督的責(zé)任，必須積極配合專賣管理監(jiān)督工作。
      第三十八條 國家煙草專賣局、省級煙草專賣局、地（市）級煙草專賣局要制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級煙草專賣局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。國家煙草專賣局對省級煙草專賣局每年考核一次；省級以下煙草專賣局對下級煙草專賣局每半年考核一次。
      第三十九條 行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核主要包括以下內(nèi)容：
      （一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制的建立情況；
      （二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實(shí)情況；
      （三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；
      （四）本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的依法依規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況；
      （五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；
      （六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。第四十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核結(jié)果，作為對各級煙草專賣局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、選拔任用的重要依據(jù)。第四十一條 各級煙草專賣局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管專賣工作的副局長沒有認(rèn)真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究其行政責(zé)任：
      （一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制的；
      （二）沒有按要求制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴(yán)格按制度組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的；
      （三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內(nèi)其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴(yán)重的違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題的；
      （四）沒有制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核的；對下級煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決的；
      （五）沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)違法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或?qū)`法、違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任人包庇袒護(hù)，不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的；
      （六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；
      （七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責(zé)的；不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。第四十二條 各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任：
      （一）沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；
      （二）在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認(rèn)真、走過場，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實(shí)上報(bào)的；
      （三）不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。
      第四十三條 專賣管理工作人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的，徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
      第四十四條 行業(yè)內(nèi)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
      （一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；
      （二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實(shí)、及時(shí)提供相關(guān)的文件、資料的，或轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀有關(guān)文件、資料的；
      （三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責(zé)的。
      第四十五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀(jì)檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負(fù)責(zé)辦理。
      第六章 附則
      第四十六條 省級以下煙草專賣局要根據(jù)本意見，結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施細(xì)則。
      第四十七條 本意見由國家煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋。第四十八條 本意見自印發(fā)之日起施行。
      第四篇：淺談煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的信譽(yù)
      淺談煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的信譽(yù)
      2008-11-18 14:53:55 來源:原創(chuàng) 作者:劉華 發(fā)表的文章 點(diǎn)擊: 評論: 據(jù)煙草中國網(wǎng)信息員劉華報(bào)道 1 研究背景和問題的提出
      煙草行業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)管工作是行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理的重要組成部分和當(dāng)前煙草專賣工作面臨的重大課題。2005年以來，行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查等方面取得了明顯的成效。國家局編制了《行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)，明確了省、市、縣三級局專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的權(quán)責(zé)和具體內(nèi)容。各省、市、縣級局也根據(jù)國家局要求不斷完善和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)、機(jī)制設(shè)置、規(guī)范程序。然而，行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作仍存在著許多問題和矛盾，日常監(jiān)管‘管什么’、‘怎么管’不清楚；監(jiān)管績效難以評估；專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)落實(shí)不到位仍然是行業(yè)專賣內(nèi)管工作中存在的最主要問題。
      對于這些問題，根據(jù)國家局所號召學(xué)習(xí)的山西經(jīng)驗(yàn)來看，以信息化為平臺解決機(jī)制落實(shí)、量化監(jiān)督、績效評估、機(jī)構(gòu)到位等重要問題，是解決行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深化開展的根本途徑。正如國家局對內(nèi)管監(jiān)管工作提出的要求：“信息化監(jiān)管是加強(qiáng)內(nèi)管工作的科學(xué)載體，也是內(nèi)管工作方法創(chuàng)新的主要努力方向”。本文將以此為出發(fā)點(diǎn)，立足于行業(yè)實(shí)際，討論和分析煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的作用、困難及對策等問題。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化的作用
      根據(jù)山西經(jīng)驗(yàn)，信息化為實(shí)施日常監(jiān)督管理、實(shí)現(xiàn)有效的責(zé)任追究、加強(qiáng)垂直監(jiān)督和同級監(jiān)督提供了較好的方式，其在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面的作用非常顯著。2.1 有效實(shí)施日常監(jiān)管，可操作性強(qiáng)。
      行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制的建設(shè)，其基礎(chǔ)就在于如何實(shí)施日常監(jiān)督管理，信息化對于解決日常監(jiān)督管理問題有諸多明顯的優(yōu)勢。
      一是監(jiān)督制度量化。通過信息化系統(tǒng)，可以將制定的機(jī)制或制度進(jìn)一步量化，將具體的工作和責(zé)任的劃分通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置而體現(xiàn)出來，并將細(xì)分的工作與相對應(yīng)的數(shù)據(jù)建立起聯(lián)系，使工作的操作性大大地增強(qiáng)。二是程序簡捷化。通過信息化手段，將在整個(gè)產(chǎn)銷流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)之間建立起多維的數(shù)據(jù)鏈接，按監(jiān)管工作的具體要求設(shè)置不同類型的數(shù)據(jù)關(guān)系，非常簡捷地實(shí)現(xiàn)違規(guī)行為的預(yù)警、處理、反饋，使整個(gè)監(jiān)管過程痕跡化、過程化、簡捷化。三是管理高效化。信息化將使操作人員在繁雜的多部門協(xié)調(diào)中解脫出來，而專注于問題本身，通過信息系統(tǒng)快捷地找出問題根源，并迅速尋找最佳解決辦法和查找出責(zé)任人，從而進(jìn)一步促使日常管理明確化，高效化。2.2 有效實(shí)施責(zé)任追究。
      由于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督涉及多個(gè)部門，一旦出現(xiàn)違規(guī)問題，往往會造成各部門互相推諉，互不承擔(dān)責(zé)任的情況。如果查出的問題得不到解決，責(zé)任人無法認(rèn)清，則會造成整個(gè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的失效。信息化則可以在落實(shí)制度時(shí)充當(dāng)相對公正、公平的裁判員，只要通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)按責(zé)任追究制度的要求設(shè)置各參數(shù)之間的關(guān)系，問題出現(xiàn)后其責(zé)任源將一目了然。所有環(huán)節(jié)是否存在不規(guī)范的現(xiàn)象，都可以通過預(yù)警設(shè)置體現(xiàn)出來，并可通過整個(gè)網(wǎng)絡(luò)對外公布，做到真正的智能預(yù)警、流程控制，實(shí)現(xiàn)公平、公正、公開。
      2.3 促進(jìn)內(nèi)管機(jī)構(gòu)專業(yè)化，利于垂直監(jiān)管和同級監(jiān)管； 國家局反復(fù)強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)置在整個(gè)內(nèi)管工作中的重要性，其目的在于將各個(gè)部門的設(shè)立與運(yùn)行落到實(shí)處，尤其要避免將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位設(shè)置為虛位。信息化在該方面發(fā)揮著突出的作用。其一，信息化監(jiān)管使內(nèi)管監(jiān)督崗位擁有了實(shí)實(shí)在在的可操作的監(jiān)督手段和工具；其二，由于內(nèi)管工作涉及多部門，信息化可使行使擁有監(jiān)督職能的內(nèi)管監(jiān)督機(jī)構(gòu)保持相對的獨(dú)立性和專業(yè)性；其三，信息化、網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)管進(jìn)一步促進(jìn)了資源和信息的共享。一方面，加強(qiáng)了上級部門對下級部門的監(jiān)管，以及對下級部門的違規(guī)行為保持著強(qiáng)大的監(jiān)管壓力；另一方面，加強(qiáng)了行業(yè)的同級監(jiān)管。不僅可使同級部門形成相互監(jiān)督的良性機(jī)制，同級部門間的違規(guī)行為也難以掩飾。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的現(xiàn)狀和存在的問題 盡管內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化已經(jīng)成為落實(shí)內(nèi)管監(jiān)督工作的必然趨勢，各地也在積極投入，但在內(nèi)管監(jiān)督信息化建設(shè)過程中仍然存在著一些問題或障礙。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
      3.1 思想認(rèn)識不足。
      從全國行業(yè)來看，對于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作，各省局都有普遍較高的認(rèn)識，但市級局、縣級局認(rèn)識的差異相對較大。由于近兩年的專賣內(nèi)管檢查以整頓規(guī)范、專項(xiàng)治理、專項(xiàng)檢查等帶有整頓性質(zhì)的形式為主，這種形式雖然是解決突出問題的有效措施，但它僅限于事后監(jiān)管，有其短期性、階段性。這樣的背景下，部分部門僅僅將內(nèi)管監(jiān)督工作當(dāng)作一個(gè)專項(xiàng)行動或短期行為，沒有充分認(rèn)識到該項(xiàng)工作的長期性，實(shí)效性，導(dǎo)致許多制度、規(guī)定以應(yīng)付考核和檢查為主，流于形式、走過場，而沒有真正理解國家局落實(shí)內(nèi)管監(jiān)督工作的重要宏觀意義，沒有真正將落實(shí)該項(xiàng)工作的認(rèn)識提升到“兩個(gè)維護(hù)”上來。缺乏了思想上的正確認(rèn)識，使得內(nèi)管監(jiān)督信息化建設(shè)缺乏思想基礎(chǔ)和精神動力，不能下狠心抓落實(shí)、抓實(shí)效。3.2 區(qū)域發(fā)展不平衡。
      由于內(nèi)管監(jiān)督工作剛剛起步，真正建立完善的內(nèi)管監(jiān)督體系的地區(qū)不多，使得區(qū)域間開展該項(xiàng)工作不平衡，體現(xiàn)在三個(gè)層面。一是基礎(chǔ)制度建立不平衡。有些區(qū)域已經(jīng)建立了完整的機(jī)制和制度，保障了內(nèi)管監(jiān)督工作有章可循。但有些區(qū)域還沒有真正認(rèn)清內(nèi)管監(jiān)督工作“管什么”，即使建立了制度，設(shè)置機(jī)構(gòu)，也不知用于何處，如何運(yùn)用，使信息化建設(shè)缺乏了必要的制度和機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)；二是執(zhí)行力不平衡。部分煙草企業(yè)習(xí)慣于原有的管理和監(jiān)督模式，不愿打破舊的體制，對新推行的管理模式不善于運(yùn)用，執(zhí)行力不夠，導(dǎo)致其思想和行動不會統(tǒng)一到著力解決如何通過創(chuàng)新落實(shí)新的監(jiān)督管理模式這一問題上來，信息化自然地成為了空談。二是信息化建設(shè)發(fā)展不平衡。由于內(nèi)部監(jiān)管信息化體系需要有一系列的相關(guān)系統(tǒng)的支持，如物流信息系統(tǒng)、預(yù)測信息系統(tǒng)、銷售信息系統(tǒng)、倉儲信息系統(tǒng)、零售戶信息系統(tǒng)等諸多信息系統(tǒng)作為基礎(chǔ)，然而，各區(qū)域這些信息系統(tǒng)的發(fā)展不平衡，有的沒有完善各類信息系統(tǒng)，有的信息系統(tǒng)存在著系統(tǒng)漏洞，有的沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)，有的信息系統(tǒng)之間缺乏兼容性。這種現(xiàn)狀的存在，是內(nèi)管監(jiān)督信息化建設(shè)的重要障礙。3.3 人員素質(zhì)有待提高。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項(xiàng)復(fù)合性、綜合性較強(qiáng)的工作，要求管理者和內(nèi)管監(jiān)督工作人員有較強(qiáng)的綜合能力，既掌握理論知識，又了解一線工作的實(shí)際，他們必須深入了解煙葉收購知識、訂單預(yù)測知識、倉儲知識、物流知識、專賣法律法規(guī)知識等多方面的知識，對計(jì)算機(jī)操作技能的要求也較高。而現(xiàn)階段，專賣隊(duì)伍的整體素質(zhì)仍然有待提高，人員素質(zhì)差次不齊，而一些地區(qū)，尤其是縣級局，仍然缺乏符合這些要求的高素質(zhì)管理工作人員。加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的對策
      針對上述問題，我們就內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)提出以下三個(gè)方面的意見或建議。4.1 加強(qiáng)思想認(rèn)識，提高執(zhí)行力。
      從省局到基層，要不斷強(qiáng)化全員對深入開展內(nèi)管監(jiān)督工作重要性的認(rèn)識，轉(zhuǎn)變思想，將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督作為工作的重點(diǎn)。通過加強(qiáng)內(nèi)管監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)，采取一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)方式，將宣傳、教育、學(xué)習(xí)工作落到實(shí)處。有計(jì)劃地開展員工教育和培訓(xùn)工作，加強(qiáng)法律法規(guī)教育，切實(shí)增強(qiáng)全員的自律意識和責(zé)任意識，營造良好的輿論氛圍。同時(shí)，建立權(quán)責(zé)明確的崗位責(zé)任制，目標(biāo)考核制，實(shí)現(xiàn)過程控制，加大責(zé)任追究力度，敢于碰硬，敢于問責(zé)，狠抓執(zhí)行，狠抓監(jiān)督，全面提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的執(zhí)行力。4.2 加強(qiáng)制度建設(shè)，完善信息系統(tǒng)。
      一是要建立并完善日常監(jiān)管機(jī)制、工作規(guī)則、決策程序和違規(guī)行為處理機(jī)制，結(jié)合教育制度，形成事前、事中、事后的有效監(jiān)督；二是制度建設(shè)突出重點(diǎn)，要以到貨確認(rèn)、倉庫管理、訂單預(yù)測、零售戶收貨確認(rèn)等工作為重點(diǎn)制定管理監(jiān)督制度，密切監(jiān)控銷售異動、訂單數(shù)據(jù)異動、庫存異動等重點(diǎn)情況；三是要完善配套的信息系統(tǒng)，確保信息系統(tǒng)無漏洞，并保證系統(tǒng)間的無縫對接。系統(tǒng)啟用以后，不斷根據(jù)國家局的要求，結(jié)合地方實(shí)際調(diào)適系統(tǒng)，使之真正實(shí)現(xiàn)流程驅(qū)動、源頭治理、痕跡化管理。
      4.3 加強(qiáng)人員培訓(xùn)，培養(yǎng)復(fù)合型人才。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，需要一批業(yè)務(wù)精、經(jīng)驗(yàn)豐富、涉及領(lǐng)域廣、技術(shù)強(qiáng)的高素質(zhì)人才，因此，急需培養(yǎng)一批高素質(zhì)復(fù)合型人才。其一，人才選擇方面，可以選用知識水平較高，基層工作經(jīng)驗(yàn)較豐富，自學(xué)能力較強(qiáng)的人員作為培養(yǎng)對象；其二，培養(yǎng)方式方面，應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)場學(xué)習(xí)和專題學(xué)習(xí)，以從干中學(xué)，從問中學(xué)為主，不斷增強(qiáng)被培訓(xùn)人員的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)和提高員工解決實(shí)際問題的能力。其三，有計(jì)劃地開展專題培訓(xùn)工作，使工作人員熟悉工作流程，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、嚴(yán)于律已、執(zhí)法嚴(yán)明的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍。
      落實(shí)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》工作的創(chuàng)造性、創(chuàng)新性就在于他們將信息化建設(shè)作為整個(gè)工作落實(shí)的突破口和亮點(diǎn)，從而保證了內(nèi)管機(jī)構(gòu)和人員發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)了機(jī)制、機(jī)構(gòu)的長效可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)，這也是國家局反復(fù)強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)山西內(nèi)管理監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)的重要原因?？傊ㄟ^加強(qiáng)思想認(rèn)識，提高執(zhí)行力，完善制度建設(shè)，健全信息系統(tǒng)，培養(yǎng)綜合型高素質(zhì)人才等多項(xiàng)措施，將信息化作為解決內(nèi)管監(jiān)督工作落實(shí)問題的一把鑰匙，必然能夠通過信息化建設(shè)將內(nèi)管監(jiān)督工作提升到一個(gè)新的高度。
      渭南市煙草局召開專賣內(nèi)管工作培訓(xùn)會
      2007-06-18 11:14:12 作者： 來源：渭南煙草網(wǎng) 文字大?。骸敬蟆俊局小俊拘　?/p>
      簡介： 為了深入開展內(nèi)管工作，達(dá)到省局提出的內(nèi)管工作 “流程化、痕跡化、精細(xì)化、規(guī)范化”的管理要求，6月13日，渭南市局對全市33名專職內(nèi)管人員和縣局專賣股長進(jìn)行了為期一天的專賣內(nèi)管工作培訓(xùn)，市局（公司）張澍杰副局長親自...為了深入開展內(nèi)管工作，達(dá)到省局提出的內(nèi)管工作 “流程化、痕跡化、精細(xì)化、規(guī)范化”的管理要求，6月13日，渭南市局對全市33名專職內(nèi)管人員和縣局專賣股長進(jìn)行了為期一天的專賣內(nèi)管工作培訓(xùn)，市局（公司）張澍杰副局長親自參加培訓(xùn)并作了動員講話。
      這次培訓(xùn)內(nèi)容涉及內(nèi)管工作的背景、意義；內(nèi)管工作監(jiān)管的主體、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、對象；內(nèi)管工作的內(nèi)容、方法以及內(nèi)管工作規(guī)范化、痕跡化的標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)十個(gè)方面。通過這次培訓(xùn)使每一位專職內(nèi)管人員明確了內(nèi)部專賣管理工作的意義、思路、以及工作內(nèi)容、方法、步驟。為我市內(nèi)管工作轉(zhuǎn)入制度化和日?；峁┝吮Ｕ?。
      這次專賣內(nèi)管培訓(xùn)是我市開展內(nèi)管工作以來，規(guī)模最大、時(shí)間最長、內(nèi)容最為全面、系統(tǒng)的一次培訓(xùn)。
      江西南豐縣局專賣內(nèi)管培訓(xùn)形式多、內(nèi)容豐（圖）
      煙草在線南豐消息 作者:江西省南豐縣煙草專賣局 胡賢 更新日期:2009年7月16日
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      煙草在線南豐消息
      近日，江西省南豐縣煙草專賣局舉辦了為期四天的全縣煙草專賣內(nèi)部管理監(jiān)督第一期學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全體專賣內(nèi)管人員、專賣執(zhí)法人員、卷煙送貨員和卷煙營銷客戶經(jīng)理分兩批次參加了此次培訓(xùn)。培訓(xùn)流程包括：
      此次培訓(xùn)認(rèn)真堅(jiān)持“依崗位、分層次，缺什么補(bǔ)什么，差什么學(xué)什么”的原則，以更加切實(shí)有效的區(qū)別培訓(xùn)為切入點(diǎn)，針對不同課程的受眾和不同崗位、工作薄弱環(huán)節(jié)的需求，利用了網(wǎng)絡(luò)、視頻等各種信息化平臺進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
      培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容有：全面學(xué)習(xí)了國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》、《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核暫行辦法》、國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范（試行）》、江西省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施辦法》、《江西省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核暫行辦法》、《南豐縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督自查工作方案》、《江西省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員工須知》、《江西省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究暫行規(guī)定》、內(nèi)部監(jiān)管的內(nèi)容和工作方式方法、內(nèi)管相關(guān)表格講解及填寫、內(nèi)部監(jiān)管工作制度和流程等。
      全體人員在學(xué)習(xí)中能認(rèn)真聽講，仔細(xì)做學(xué)習(xí)筆記，并能把所學(xué)的知識與實(shí)際工作聯(lián)系起來。每批培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，都進(jìn)行了閉卷考試，檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。
      通過此次學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在一定程度上提高了專賣內(nèi)管人員、專賣執(zhí)法人員、卷煙送貨員和卷煙營銷客戶經(jīng)理的法律法規(guī)知識、業(yè)務(wù)技能、內(nèi)管基礎(chǔ)知識等素質(zhì)，明確了今后工作尤其是專賣內(nèi)部監(jiān)管工作的目標(biāo)、任務(wù)和方向，為營造良好的卷煙市場環(huán)境和自律規(guī)范經(jīng)營提供強(qiáng)有力的隊(duì)伍保障。
      保山市局舉辦專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)知識暨信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)會
      12月24日至26日，保山市煙草專賣局舉辦全市專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)知識暨內(nèi)管信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)會。市局（公司）專賣管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系員、“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營管理人員、派駐香料煙公司、復(fù)烤公司專賣特派員、內(nèi)管員，五縣（區(qū)）局分管專賣副局長、專賣科長、副科長、內(nèi)管員及基層20個(gè)專賣管理所內(nèi)管員，共72人參加了此次培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
      培訓(xùn)邀請了省局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管科領(lǐng)導(dǎo)和東軟公司教師授課。培訓(xùn)內(nèi)容主要是《云南省煙草行業(yè)商業(yè)企業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》、煙草專賣管理信息系統(tǒng)內(nèi)部管理監(jiān)督子系統(tǒng)和國家局、省局相關(guān)專賣內(nèi)管工作制度，還觀看了全省內(nèi)管工作試點(diǎn)單位玉溪內(nèi)管工作宣傳片。
      通過此次培訓(xùn)，一是進(jìn)一步提高了對專賣內(nèi)管工作重要性的認(rèn)識。二是抓住了內(nèi)管工作的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確了工作職責(zé)和任務(wù)，進(jìn)一步解決了專賣內(nèi)管工作“管什么”、“怎么管”的問題。三是依托專賣內(nèi)管信息平臺，進(jìn)一步提高監(jiān)管效率和工作水平。四是為進(jìn)一步建立長效機(jī)制體制，努力實(shí)現(xiàn)專賣內(nèi)管工作制度化、規(guī)范化、日?；?、信息化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
      河南固始縣局舉辦內(nèi)管操作技能培訓(xùn)班 2009-07-03
      本網(wǎng)站河南煙草訊近日，信陽固始縣煙草專賣局舉辦內(nèi)管操作技能培訓(xùn)班?？h局專賣、內(nèi)管人員共40余人參加了培訓(xùn)。
      培訓(xùn)采取理論講解與實(shí)際操作演示相結(jié)合的方式進(jìn)行，由內(nèi)管工作人員從國家煙草專賣局《內(nèi)管工作規(guī)范》入手，以卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)流程為主線，串講了卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)范要求、日常監(jiān)管的主要內(nèi)容、主要方法；計(jì)算機(jī)綜合管理員重點(diǎn)針對卷煙經(jīng)營環(huán)節(jié)，通過PPT演示了如何依托信息管理系統(tǒng)，采集經(jīng)營數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比、分析，發(fā)現(xiàn)異常情況；同時(shí)，還結(jié)合信陽市煙草專賣局內(nèi)管節(jié)點(diǎn)監(jiān)管中的卷煙銷售環(huán)節(jié)和零售戶管理環(huán)節(jié)，向內(nèi)管人員詳細(xì)講解了如何查找訂單、分析商戶信息，確定可疑訂單和商戶，實(shí)施有效監(jiān)管。
      會上，縣局組織內(nèi)管人員針對日常監(jiān)管中的存在問題，圍繞“基層專賣所如何開展內(nèi)部監(jiān)管”進(jìn)行深入探討。
      通過培訓(xùn)，使內(nèi)管人員更進(jìn)一步明確了監(jiān)管職責(zé)，掌握了日常監(jiān)管的主要方法，提高了實(shí)際操作本領(lǐng)，從而為推動固始縣局內(nèi)管機(jī)制良性運(yùn)轉(zhuǎn)，提高監(jiān)管效率奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
      浦東煙草——組織專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)講座
      [2008-06-16 ]
      本報(bào)訊 6月4日，浦東煙草舉辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)講座。培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞兩個(gè)方面：一是對存在問題進(jìn)行剖析講解，主要以一季度市局內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題及個(gè)性問題為例，向大家逐一剖析了問題的根源與危害性；二是對“內(nèi)管”流程進(jìn)行輔導(dǎo)，在市局內(nèi)管處的精心指導(dǎo)下，分局完成了將法律規(guī)定、內(nèi)管要求等內(nèi)容充分融入卷煙批發(fā)、零售二大經(jīng)營環(huán)節(jié)的檢查流程設(shè)計(jì)，形成了較為完整系統(tǒng)的專賣“內(nèi)管”流程，在此基礎(chǔ)上，分局將在下一階段中將加大對“內(nèi)管”、“內(nèi)控”兩大流程的執(zhí)行力。通過此次培訓(xùn)講座，消除了部分同志思想上對專賣內(nèi)管工作存在的認(rèn)識誤區(qū)，解決了日常工作中對專賣內(nèi)管工作存在的監(jiān)管盲區(qū)，為全面做好內(nèi)管工作奠定了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
      屏邊縣局強(qiáng)化專賣內(nèi)管培訓(xùn)
      為切實(shí)提升專賣內(nèi)管工作水平，進(jìn)一步理順和規(guī)范內(nèi)管工作流程，實(shí)現(xiàn)專賣內(nèi)部監(jiān)督管理工作的“流程化、痕跡化、精細(xì)化、規(guī)范化”，深入推進(jìn)煙草內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作開展，屏邊縣煙草專賣局于11月18日舉行專賣內(nèi)部監(jiān)督管理知識培訓(xùn)。專賣內(nèi)管員、稽查員及相關(guān)人員參加了培訓(xùn)。
      通過向參訓(xùn)人員詳細(xì)講解內(nèi)管工作的背景、意義，監(jiān)管的主體、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、對象，工作的流程、重點(diǎn)、方法以及如何做好內(nèi)管工作等方面的內(nèi)容。一是對專賣內(nèi)管工作熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題作了充分闡述，并結(jié)合日前行業(yè)內(nèi)部開展的各項(xiàng)檢查情況，以案例分析的形式對當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營活動中可能存在的隱性問題進(jìn)行了深入淺出的剖析。二是針對今后行業(yè)新管理體制的特點(diǎn)，重點(diǎn)介紹了縣級專賣部門履行專賣內(nèi)管職能的內(nèi)容、方法及程序步驟。整個(gè)培訓(xùn)在有序、熱烈、互動的氣氛中進(jìn)行。
      培訓(xùn)達(dá)到了預(yù)期的效果，消除了部分同志思想上對專賣內(nèi)管工作存在的認(rèn)識誤區(qū)，解決了日常工作中存在的監(jiān)管盲區(qū)，為全面做實(shí)專賣內(nèi)管工作奠定了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
      （紅河州公司辦公室）
      市煙草局組織召開全系統(tǒng)內(nèi)管培訓(xùn)會議
      日前，無錫市局（公司）組織召開全系統(tǒng)內(nèi)管培訓(xùn)會議，認(rèn)真貫徹“增強(qiáng)規(guī)范意識，明確主要任務(wù)，突出工作重點(diǎn)，完善工作機(jī)制”精神，回顧總結(jié)2008年全系上半年工作，部署當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)管工作任務(wù)。市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)、縣（市）局（營銷部）分管內(nèi)管的專職人員全部參加。
      今年以來，無錫市局（公司）高度重視內(nèi)管工作，按照省局提出的具體要求，把內(nèi)管工作列入工作計(jì)劃，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一安排，狠抓落實(shí)。黨組明確提出，內(nèi)管工作要緊貼實(shí)際，把握重點(diǎn)，要扎實(shí)組織定期檢查，積極開展日常監(jiān)管，全面建立長效機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)和杜絕不規(guī)范行為發(fā)生的工作目標(biāo)，各部門要加強(qiáng)橫向和縱向的聯(lián)系，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)管工作新的提升，推動無錫煙草內(nèi)管工作新的發(fā)展。
      會議還邀請了營銷、物流、財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人講解了本部門容易發(fā)生錯(cuò)誤的節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)管人員對于各部門流程的認(rèn)識。
      淺淡煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的信息化
      作者： 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)煙草專賣局
      劉華
      2008-09-28
      煙草行業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)管工作是行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理的重要組成部分，也是當(dāng)前煙草專賣工作面臨的重大課題。2005年以來，行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查等方面取得了明顯成效。國家煙草專賣局編制了《行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)，明確了省、市、縣三級局專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的權(quán)責(zé)和具體內(nèi)容。各省、市、縣級局也根據(jù)國家局要求不斷完善和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)、機(jī)制設(shè)置和程序規(guī)范。然而，行業(yè)內(nèi)管監(jiān)督工作仍存在著許多問題和矛盾，日常監(jiān)管“管什么”、“怎么管”不清楚，監(jiān)管績效難以評估，專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)落實(shí)不到位仍然是行業(yè)專賣內(nèi)管工作中存在的主要問題。
      對于這些問題，根據(jù)國家局所號召的學(xué)習(xí)山西經(jīng)驗(yàn)來看，以信息化為平臺解決機(jī)制落實(shí)、量化監(jiān)督、績效評估、機(jī)構(gòu)到位等重要問題，是解決行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深化開展的根本途徑。正如國家局對內(nèi)管監(jiān)督工作提出的要求：“信息化監(jiān)管是加強(qiáng)內(nèi)管工作的科學(xué)載體，也是內(nèi)管工作方法創(chuàng)新的主要努力方向?！北疚膶⒁源藶槌霭l(fā)點(diǎn)，立足行業(yè)實(shí)際，結(jié)合山西經(jīng)驗(yàn)，討論和分析煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的作用、困難及對策等問題。
      一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化的作用
      根據(jù)山西經(jīng)驗(yàn)，信息化為實(shí)施日常監(jiān)督管理、實(shí)現(xiàn)有效的責(zé)任追究、加強(qiáng)垂直監(jiān)督和同級監(jiān)督提供了較好的方式，其在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面的作用十分顯著。有效實(shí)施日常監(jiān)管，可操作性強(qiáng)。
      行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制的建設(shè)，其基礎(chǔ)就在于如何實(shí)施日常監(jiān)督管理，而信息化對于解決日常監(jiān)督管理問題有諸多明顯的優(yōu)勢。
      一是監(jiān)督制度量化。通過信息化系統(tǒng)，可以將制定的機(jī)制或制度進(jìn)一步量化，將具體的工作和責(zé)任的劃分通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置而體現(xiàn)出來，并將細(xì)分的工作與相對應(yīng)的數(shù)據(jù)建立起聯(lián)系，使工作的操作性大大增強(qiáng)。二是程序簡捷化。通過信息化手段，在整個(gè)產(chǎn)銷流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)之間建立起多維的數(shù)據(jù)鏈接，按監(jiān)管工作的具體要求設(shè)置不同類型的數(shù)據(jù)關(guān)系，非常簡捷地實(shí)現(xiàn)違規(guī)行為的預(yù)警、處理、反饋，使整個(gè)監(jiān)管過程痕跡化、過程化、簡捷化。三是管理高效化。信息化使操作人員在繁雜的多部門協(xié)調(diào)中解脫出來，而專注于問題本身，通過信息系統(tǒng)快捷地找出問題根源，并迅速尋找最佳解決辦法和責(zé)任人，從而進(jìn)一步促使日常管理明確化，高效化。
      有效實(shí)施責(zé)任追究。
      由于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督涉及多個(gè)部門，一旦出現(xiàn)違規(guī)問題，往往會造成各部門互相推諉，互不承擔(dān)責(zé)任的情況。如果查出的問題得不到解決，責(zé)任人無法認(rèn)清，則會造成整個(gè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的失效。信息化則可以在落實(shí)制度時(shí)充當(dāng)公正、公平的裁判員，只要通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)按責(zé)任追究制度的要求設(shè)置各參數(shù)之間的關(guān)系，問題出現(xiàn)后其責(zé)任源將一目了然。所有環(huán)節(jié)是否存在不規(guī)范的現(xiàn)象，都可以通過預(yù)警設(shè)置體現(xiàn)出來，并可通過整個(gè)網(wǎng)絡(luò)對外公布，做到真正的智能預(yù)警、流程控制，實(shí)現(xiàn)公平、公正、公開。
      促進(jìn)內(nèi)管機(jī)構(gòu)專業(yè)化，利于垂直監(jiān)管和同級監(jiān)管。
      國家局反復(fù)強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)置在整個(gè)內(nèi)管工作中的重要性，其目的在于將各個(gè)部門的設(shè)立與運(yùn)行落到實(shí)處，尤其要避免將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位設(shè)置為虛位。而信息化則在這方面發(fā)揮著突出的作用：首先，信息化監(jiān)管使內(nèi)管監(jiān)督崗位擁有了實(shí)實(shí)在在的可操作的監(jiān)督手段和工具；其次，由于內(nèi)管工作涉及多部門，信息化可使內(nèi)管監(jiān)督機(jī)構(gòu)保持相對的獨(dú)立性和專業(yè)性；第三，信息化、網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)管進(jìn)一步促進(jìn)了資源和信息的共享。一方面，加強(qiáng)了上級部門對下級部門的監(jiān)管，對下級部門的違規(guī)行為保持著強(qiáng)大的監(jiān)管壓力；另一方面，加強(qiáng)了行業(yè)的同級監(jiān)管。不僅可使同級部門形成相互監(jiān)督的良性機(jī)制，同級部門間的違規(guī)行為也難以掩飾。
      二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的現(xiàn)狀和存在的問題
      盡管內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化已經(jīng)成為落實(shí)內(nèi)管監(jiān)督工作的必然趨勢，各地也在積極投入，但在信息化建設(shè)過程中仍然存在著一些問題或障礙。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
      思想認(rèn)識不足。
      從全行業(yè)來看，對于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作，各省局都普遍有較高的認(rèn)識，但市級局、縣級局認(rèn)識的差異相對較大。由于近兩年的專賣內(nèi)管檢查以整頓規(guī)范、專項(xiàng)治理、專項(xiàng)檢查等帶有整頓性質(zhì)的形式為主，這種形式雖然是解決突出問題的有效措施，但它僅限于事后監(jiān)管，有短期性、階段性。在這樣的背景下，部分部門僅僅將內(nèi)管監(jiān)督工作當(dāng)作一個(gè)專項(xiàng)行動或短期行為，沒有充分認(rèn)識到該項(xiàng)工作的長期性和實(shí)效性，導(dǎo)致許多制度、規(guī)定以應(yīng)付考核和檢查為主，流于形式、走過場，沒有真正理解國家局落實(shí)內(nèi)管監(jiān)督工作的重要宏觀意義，沒有真正將落實(shí)該項(xiàng)工作的認(rèn)識提升到“兩個(gè)維護(hù)”上來。缺乏思想上的正確認(rèn)識，使得內(nèi)管監(jiān)督信息化建設(shè)缺乏思想基礎(chǔ)和精神動力，不能下狠心抓落實(shí)、抓實(shí)效。區(qū)域發(fā)展不平衡。
      由于內(nèi)管監(jiān)督工作剛剛起步，真正建立完善的內(nèi)管監(jiān)督體系的地區(qū)不多，使得區(qū)域間開展該項(xiàng)工作不平衡，體現(xiàn)在三個(gè)層面。一是基礎(chǔ)制度建立不平衡。有些區(qū)域已經(jīng)建立了完整的機(jī)制和制度，保障了內(nèi)管監(jiān)督工作有章可循。但有些區(qū)域還沒有真正認(rèn)清內(nèi)管監(jiān)督工作“管什么”，即使建立了制度，設(shè)置了相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，也不知用于何處，如何運(yùn)用，使信息化建設(shè)缺乏必要的制度和機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)；二是執(zhí)行力不平衡。部分煙草企業(yè)習(xí)慣于原有的管理和監(jiān)督模式，不愿打破舊的體制，對新推行的管理模式不善于運(yùn)用，執(zhí)行力不夠，導(dǎo)致其思想和行動不會統(tǒng)一到著力解決如何通過創(chuàng)新落實(shí)新的監(jiān)督管理模式這一問題上來，信息化成為空談。三是信息化建設(shè)發(fā)展不平衡。由于內(nèi)管監(jiān)督信息化體系需要有一系列的相關(guān)系統(tǒng)的支持，如物流信息系統(tǒng)、預(yù)測信息系統(tǒng)、銷售信息系統(tǒng)、倉儲信息系統(tǒng)、零售戶信息系統(tǒng)等諸多信息系統(tǒng)作為基礎(chǔ)，然而，各區(qū)域這些信息系統(tǒng)的發(fā)展不平衡，有的沒有完善各類信息系統(tǒng)，有的信息系統(tǒng)存在著系統(tǒng)漏洞，有的沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)，有的信息系統(tǒng)之間缺乏兼容性。這種現(xiàn)狀的存在，是內(nèi)管監(jiān)督信息化建設(shè)的主要障礙。
      人員素質(zhì)有待提高。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項(xiàng)復(fù)合性、綜合性較強(qiáng)的工作，要求管理者和內(nèi)管監(jiān)督工作人員有較強(qiáng)的綜合能力，既掌握理論知識，又了解一線工作的實(shí)際，他們必須深入了解煙葉收購知識、訂單預(yù)測知識、倉儲知識、物流知識、專賣法律法規(guī)知識等多方面的知識，對計(jì)算機(jī)操作技能的要求也較高。而現(xiàn)階段，專賣隊(duì)伍的整體素質(zhì)仍然有待提高，人員素質(zhì)差次不齊，而一些地區(qū)，尤其是縣級局，仍然缺乏符合這些要求的高素質(zhì)管理工作人員。
      三、加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)的對策
      針對上述問題，我們就內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息化建設(shè)提出以下三個(gè)方面的意見或建議。
      加強(qiáng)思想認(rèn)識，提高執(zhí)行力。
      從省局到基層，要不斷強(qiáng)化全員對深入開展內(nèi)管監(jiān)督工作重要性的認(rèn)識，轉(zhuǎn)變思想，將內(nèi)管監(jiān)督作為工作的重點(diǎn)。通過加強(qiáng)內(nèi)管監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)，采取一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)方式，將宣傳、教育、學(xué)習(xí)工作落到實(shí)處。有計(jì)劃地開展員工教育和培訓(xùn)工作，加強(qiáng)法律法規(guī)教育，切實(shí)增強(qiáng)全員的自律意識和責(zé)任意識，營造良好的輿論氛圍。
      同時(shí)，建立權(quán)責(zé)明確的崗位責(zé)任制，目標(biāo)考核制，實(shí)現(xiàn)過程控制，加大責(zé)任追究力度，敢于碰硬，敢于問責(zé)，狠抓執(zhí)行，狠抓監(jiān)督，全面提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的執(zhí)行力。
      加強(qiáng)制度建設(shè)，完善信息系統(tǒng)。
      一是要建立并完善日常監(jiān)管機(jī)制、工作規(guī)則、決策程序和違規(guī)行為處理機(jī)制，結(jié)合教育制度，形成事前、事中、事后的有效監(jiān)督；二是制度建設(shè)突出重點(diǎn)，要以到貨確認(rèn)、倉庫管理、訂單預(yù)測、零售戶收貨確認(rèn)等工作為重點(diǎn)制定管理監(jiān)督制度，密切監(jiān)控銷售異動、訂單數(shù)據(jù)異動、庫存異動等重點(diǎn)情況；三是要完善配套的信息系統(tǒng)，確保信息系統(tǒng)無漏洞，并保證系統(tǒng)間的無縫對接。系統(tǒng)啟用以后，根據(jù)國家局的要求，結(jié)合地方實(shí)際調(diào)適系統(tǒng)，使之真正實(shí)現(xiàn)流程驅(qū)動、源頭治理、痕跡化管理。
      加強(qiáng)人員培訓(xùn)，培養(yǎng)復(fù)合型人才。
      內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)需要一批業(yè)務(wù)精、經(jīng)驗(yàn)豐富、涉及領(lǐng)域廣、技術(shù)強(qiáng)的高素質(zhì)人才，因此，急需培養(yǎng)一批高素質(zhì)復(fù)合型人才。在人才選擇上，可以選用知識水平較高，基層工作經(jīng)驗(yàn)較豐富，自學(xué)能力較強(qiáng)的人員作為培養(yǎng)對象；在培養(yǎng)方式上，應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)場學(xué)習(xí)和專題學(xué)習(xí)，以從干中學(xué)、從問中學(xué)為主，不斷增強(qiáng)參訓(xùn)人員的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，提高員工解決實(shí)際問題的能力。有計(jì)劃地開展專題培訓(xùn)工作，使工作人員熟悉工作流程，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、嚴(yán)于律已、執(zhí)法嚴(yán)明的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍。
      從山西省局落實(shí)《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》工作的實(shí)踐來看，其創(chuàng)造性、創(chuàng)新性就在于他們將信息化建設(shè)作為整個(gè)工作落實(shí)的突破口和亮點(diǎn)，從而保證了內(nèi)管機(jī)構(gòu)和人員發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)了機(jī)制、機(jī)構(gòu)的長效可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，這也是國家局反復(fù)強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)山西內(nèi)管監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)的重要原因。總之，通過加強(qiáng)思想認(rèn)識、提高執(zhí)行力、完善制度建設(shè)、健全信息系統(tǒng)、培養(yǎng)綜合型高素質(zhì)人才等多項(xiàng)措施，將信息化作為解決內(nèi)管監(jiān)督工作落實(shí)問題的一把鑰匙，必然能將內(nèi)管監(jiān)督工作提升到一個(gè)新的高度。
      河南省信陽水文水資源勘測局“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動總結(jié)
      ［ 作者：佚名 來源：本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù)：1307 更新時(shí)間：2008-10-6 文章錄入：fanglei ］ 【字體： 】
      根據(jù)省局關(guān)于開展“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動的統(tǒng)一部署，信陽水文局黨支部高度重視，精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，按要求完成了各階段的工作任務(wù)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將信陽局大討論活動開展情況總結(jié)如下：
      一、制定方案，成立大討論領(lǐng)導(dǎo)小組
      8月4日，我局召開全體職工大會，傳達(dá)了省局開展“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動動員會精神，組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了省局《開展“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動實(shí)施方案》，要求全體職工深刻領(lǐng)會開展這次活動的重要意義和各階段的具體任務(wù)。
      會后，我局根據(jù)省局的實(shí)施方案，制定了我局開展“大討論”活動的具體實(shí)施方案。成立了以局長王鴻杰為組長的信陽水文局“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)實(shí)施大討論活動四個(gè)階段的各項(xiàng)工作。
      二、大討論活動開展情況
      1、在學(xué)習(xí)動員階段：我局在信陽水文信息網(wǎng)上建立了大討論活動專欄，將省局和我局的大討論活動實(shí)施方案、學(xué)習(xí)動員階段必讀篇目刊登在專欄里，供大家學(xué)習(xí)參考。同時(shí)，及時(shí)報(bào)道我局活動進(jìn)展情況。在學(xué)習(xí)形式上，我們以機(jī)關(guān)和各水文站為單位，采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式，認(rèn)真組織黨員干部職工學(xué)習(xí)大討論活動規(guī)定的必讀篇目。我局合理調(diào)配學(xué)習(xí)與工作時(shí)間，做到學(xué)習(xí)工作兩不誤。局機(jī)關(guān)12名駐站支援工作的同志和站上職工一同學(xué)習(xí)。
      8月11日下午，信陽水文局在機(jī)關(guān)三樓會議室召開了“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動學(xué)習(xí)交流會。機(jī)關(guān)全體黨員干部職工參加了會議。與會黨員同志結(jié)合近期學(xué)習(xí)情況，分別從不同角度、不同側(cè)面，談了對開展大討論活動的認(rèn)識和想法。
      8月12日下午，省局潘濤書記到我局，為機(jī)關(guān)及部分測站職工作了專題輔導(dǎo)報(bào)告。潘濤書記主要講了三方面的內(nèi)容：一是為什么要解放思想？二是怎樣深刻理解解放思想是河南水文發(fā)展的總開關(guān)？三是開展大討論活動要解決的幾個(gè)問題。潘濤書記指出，在這次大討論活動中，要緊緊抓住深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀這條主線，牢記“三個(gè)有利于”的原則，需要在提高科技含量、水文管理體制和機(jī)制改革、拓展服務(wù)面、提高隊(duì)伍素質(zhì)、改善民生等五個(gè)方面進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新。潘濤書記的報(bào)告深入淺出，有力推動了我局“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動的深入開展。
      學(xué)習(xí)動員階段，我局共組織討論18次，集中學(xué)習(xí)22次，做輔導(dǎo)報(bào)告2次，寫心得體會31篇，出簡報(bào)3期。
      2、在查擺問題階段：我局通過設(shè)置征求意見箱、向機(jī)關(guān)、測站發(fā)放征求意見表、深入基層測站召開征求意見座談會、在信陽水文信息網(wǎng)上開通征求意見箱等形式，廣泛征求職工群眾的意見和建議。共召開座談會19次，下基層測站走訪調(diào)研10次，在機(jī)關(guān)、測站設(shè)置意見箱18個(gè)，發(fā)放征求意見表146份，征求意見建議32條，排查突出問題11條,出簡報(bào)3期。針對排查出的11條突出問題，信陽水文局于2008年8月28日下午，召開了大討論活動領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會。省局王有振副局長，辦公室主任李智喻同志代表省局大討論活動督導(dǎo)組出席了會議。
      民主生活會上，王鴻杰局長首先代表信陽局領(lǐng)導(dǎo)班子對11條突出問題進(jìn)行了逐個(gè)梳理，實(shí)事求是地分析了存在問題的原因，提出了初步整改意見。黨支部副書記吳新建同志、副局長李行星同志也分別發(fā)言，剖析了單位和個(gè)人在工作中存在問題的根源，提出了整改意見。王有振副局長對信陽局能夠在大汛期間，認(rèn)真開展大討論活動表示滿意，認(rèn)為信陽局做了許多工作，查擺問題很實(shí)際。對信陽局下一步的工作提出兩點(diǎn)要求：一是要在現(xiàn)有條件下把工作做好；二是要以技術(shù)咨詢工作為突破口，搞好經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收工作，提高職工福利待遇。
      3、在整改提高階段：制定第三階段工作安排意見；針對11條突出問題，歸納為工資福利待遇、水文基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人事制度改革、黨建和精神文明建設(shè)等四個(gè)方面，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和科室分工，將整改責(zé)任進(jìn)行了分解，進(jìn)行整改；將整改責(zé)任分解表及整改措施在信陽水文信息網(wǎng)上向全體職工公布。目前已解決突出問題3條，正在解決8條，制定整改措施6條，出簡報(bào)1期。
      三、活動成效
      通過學(xué)習(xí)動員，大家充分認(rèn)識到在當(dāng)前形勢下，省委提出開展“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動的重要意義，進(jìn)一步解放了思想，開闊了視野，認(rèn)清了形勢，理清了工作思路，明確了前進(jìn)方向。
      在學(xué)習(xí)過程中，大家回顧了我國改革開放30年來所走過的風(fēng)雨歷程，通過今昔對比，充分肯定了30年來我國取得的輝煌成就，為我們偉大的祖國感到無比自豪和驕傲。剛剛過去的雪災(zāi)和汶川大地震使大家記憶猶新。大家堅(jiān)信，任何困難都嚇不倒英雄的中國人民，在災(zāi)難面前，我們更加堅(jiān)強(qiáng)、更加成熟。特別是北京奧運(yùn)會的勝利召開，開幕式的圓滿成功，更使大家倍受鼓舞。同志們一致認(rèn)為，在當(dāng)前形勢下，省委提出開展“新解放、新跨越、新崛起”大討論活動，是進(jìn)一步解放思想、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措，符合黨的十七大精神，符合河南當(dāng)前和未來發(fā)展的客觀需要，符合全省人民的共同愿望，非常及時(shí)必要。開展這項(xiàng)活動，是省委在科學(xué)判斷發(fā)展方位、深刻分析形勢任務(wù)、準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上做出的一項(xiàng)重大決策；是在黨的十七大精神指引下，推動新一輪思想解放的需要，有利于掀起解放思想的新熱潮、開辟思想解放的新境界；是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的需要，有利于樹立科學(xué)發(fā)展的思想觀念，完善科學(xué)發(fā)展的思路對策，建立科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制；是推動改革開放、實(shí)現(xiàn)河南跨越式發(fā)展的需要，有利于增強(qiáng)改革開放意識、堅(jiān)定改革開放信心、理清改革開放思路，形成改革大深化、開放大帶動、創(chuàng)新大弘揚(yáng)、經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、社會大進(jìn)步的良好局面。
      大家紛紛表示，一定要把大討論活動與信陽水文實(shí)際和自己的工作結(jié)合起來，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，改革創(chuàng)新，真抓實(shí)干，不斷破解信陽水文發(fā)展難題，力爭為信陽水文事業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
      四、查擺的主要問題
      1、由于物價(jià)上漲等原因，基層水文站事業(yè)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，辦公費(fèi)、測驗(yàn)費(fèi)、旅差費(fèi)超支大，維持正常工作十分困難，希望增加事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
      2、艱苦站外勤津貼標(biāo)準(zhǔn)很低，希望提高標(biāo)準(zhǔn)。
      3、委托雨量站委托觀測費(fèi)偏低，很多觀測員情緒不穩(wěn)，不利于調(diào)動年工作積極性，希望增加觀測經(jīng)費(fèi)。
      4、水情科汛期值班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)偏低，建議按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；非汛期中的星期
      六、日和節(jié)假日仍要堅(jiān)持報(bào)汛，建議按汛期值班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
      5、基層職工工資低，無任何福利，物價(jià)上漲快，職工生活水平明顯下降，生活壓力很大，迫切需要領(lǐng)導(dǎo)想辦法提高職工福利待遇。測站職工和機(jī)關(guān)職工應(yīng)享受同樣的福利待遇，不能搞兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
      6、希望領(lǐng)導(dǎo)多下基層調(diào)查研究，了解基層疾苦，多為基層職工辦實(shí)事，改善基層測站辦公、生活條件，幫助基層職工解決子女就業(yè)、上學(xué)、就醫(yī)等實(shí)際問題。
      7、增加科技投入，更新設(shè)備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高職工綜合素質(zhì)。
      8、加大改革力度，建立合理的工資分配制度和競爭機(jī)制，按崗定酬，克服干與不干一個(gè)樣的問題。
      9、多舉辦職工喜聞樂見的文體活動。
      10、黨員民主生活會召開次數(shù)太少，黨員學(xué)習(xí)材料缺乏。希望黨支部多開展黨內(nèi)活動，每年組織全體黨員召開一次民主生活會，多發(fā)放學(xué)習(xí)材料。
      11、工資以工資卡的形式下發(fā)，不利于測站管理。因?yàn)檎鹃L沒有經(jīng)濟(jì)管理權(quán)，有些職工不干活工資照發(fā)，容易造成干與不干一個(gè)樣的問題。建議測站只把基本工資以工資卡的形式下發(fā)，其津貼部分由站長管理，根據(jù)每個(gè)人的工作情況發(fā)放，便于建立獎(jiǎng)懲機(jī)制。
      五、整改意見
      1、積極向上級有關(guān)部門反映，希望能給我局增加事業(yè)經(jīng)費(fèi)，提高職工津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
      2、想辦法拓寬技術(shù)咨詢面，積極開展多種經(jīng)營，力爭提高職工福利待遇。
      3、暫時(shí)不能解決的問題向職工解釋，力爭取得其諒解。
      4、根據(jù)上級關(guān)于人事制度改革的政策精神，積極進(jìn)行內(nèi)部改革，引進(jìn)競爭機(jī)制，努力克服干與不干一個(gè)樣的問題。
      5、職工工資卡的問題，在不違反財(cái)務(wù)制度的前提下，想辦法妥善解決。
      6、增加召開民主生活會次數(shù)，想辦法爭取經(jīng)費(fèi)，及時(shí)為黨員發(fā)放學(xué)習(xí)材料。
      白山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局開展“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升質(zhì)量、開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動總結(jié)
      按照省安監(jiān)局9月14日召開的吉林省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升質(zhì)量、開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動動員大會和省安監(jiān)局《關(guān)于開展“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升質(zhì)量、開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動的通知》精神，我們在全市安監(jiān)系統(tǒng)組織開展了“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升質(zhì)量、開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動。通過“大討論”活動的開展，有效地提高了全市安全監(jiān)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了安全責(zé)任意識，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展?，F(xiàn)將我市“大討論”活動開展情況總結(jié)如下：
      一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把“大討論”活動落到實(shí)處
      為了提高全省安全生產(chǎn)監(jiān)管水平，省安監(jiān)局決定在全省安監(jiān)系統(tǒng)開展“夯實(shí)基礎(chǔ)、提升質(zhì)量、開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動。接到省局下發(fā)的“大討論”活動實(shí)施方案后，我局黨組非常重視，及時(shí)召開黨組會議，專題學(xué)習(xí)了丁維東局長在省局“大討論”活動動員大會上的講話和“大討論”活動實(shí)施方案。黨組成員一致認(rèn)為，省局決定在全省安監(jiān)系統(tǒng)開展“大討論”活動是加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，提高安全監(jiān)管水平，構(gòu)建和諧社會、創(chuàng)建“平安吉林”而采取的重大舉措，我們一定要按照省局的安排部署認(rèn)真組織開展好“大討論”活動。
      為保證“大討論”活動扎實(shí)有效地開展，我們做到了“三落實(shí)”。
      一是組織領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)。成立了以局長李靖遠(yuǎn)為組長、各分管副局長為副組長、各科科長及直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室。由一名副局長帶領(lǐng)三名工作人員專門負(fù)責(zé)“大討論”活動的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度等日常工作，并隨時(shí)深入縣（市）區(qū)了解、掌握全市安監(jiān)系統(tǒng)“大討論”活動的進(jìn)展情況。
      二是活動方案落實(shí)。根據(jù)省安監(jiān)局《關(guān)于開展“夯實(shí)基礎(chǔ)，提升質(zhì)量，開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動的通知》要求，我們結(jié)合全市安全監(jiān)管工作的實(shí)際，制定了具體的實(shí)施方案，并以白山安監(jiān)［2005］69號文件印發(fā)了《關(guān)于開展“夯實(shí)基礎(chǔ)，提升質(zhì)量，開創(chuàng)安全監(jiān)管工作新局面”大討論活動的通知》，確?！按笥懻摗被顒影措A段、按步驟的有序進(jìn)行。
      三是保證措施落實(shí)。我們制定了學(xué)習(xí)制度、請假制度，編制了學(xué)習(xí)日程表、設(shè)置了簽到簿，統(tǒng)一配發(fā)了學(xué)習(xí)筆記本，并不定期的抽查每人學(xué)習(xí)記錄情況。同時(shí)，利用安全生產(chǎn)信息網(wǎng)站和安全生產(chǎn)簡報(bào)及時(shí)通報(bào)“大討論”活動進(jìn)展情況。
      9月26日，我局在市安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)中心會議室召開了全系統(tǒng)“大討論”活動動員大會，會上宣布了“大討論”活動《實(shí)施方案》和相關(guān)制度及學(xué)習(xí)日程表，局長李靖遠(yuǎn)同志對全市安監(jiān)系統(tǒng)“大討論”活動做了動員講話，并提出了具體要求。
      各縣（市）、區(qū)安監(jiān)部門對“大討論”活動高度重視，納入工作重點(diǎn)認(rèn)真抓好、抓實(shí)。按照市安監(jiān)局的安排部署，結(jié)合實(shí)際，也做到了“三落實(shí)”，分別成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定了實(shí)施方案和保證措施，使“大討論”活動在全市安監(jiān)系統(tǒng)扎實(shí)有效地開展起來。
      二、聯(lián)系實(shí)際，精心組織，促進(jìn)“大討論”活動廣泛深入開展
      在“大討論”活動中，我局將做好當(dāng)前工作與“大討論”活動的開展緊密結(jié)合起來，通過學(xué)習(xí)討論促進(jìn)各項(xiàng)工作的有效開展，真正做到學(xué)習(xí)與工作兩不誤、兩促進(jìn)。
      在“大討論”活動學(xué)習(xí)提高階段，我們采取集中學(xué)習(xí)、分組學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，嚴(yán)格按照省局規(guī)定的學(xué)習(xí)內(nèi)容認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，確保學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)質(zhì)量。在學(xué)習(xí)中，全市各級安監(jiān)系統(tǒng)的每個(gè)干部職工都記錄了5000字左右的學(xué)習(xí)筆記，撰寫了1篇心得體會。在個(gè)人自學(xué)的基礎(chǔ)上，局領(lǐng)導(dǎo)親自組織參加學(xué)習(xí)，共集中學(xué)習(xí)4次，各科室及直屬事業(yè)單位分組學(xué)習(xí)8次，累計(jì)學(xué)習(xí)時(shí)間達(dá)40學(xué)時(shí)以上。撫松縣安監(jiān)局結(jié)合實(shí)際，在開展大討論的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞構(gòu)建一個(gè)學(xué)習(xí)型安監(jiān)局；造就一支高素質(zhì)安監(jiān)執(zhí)法隊(duì)伍；創(chuàng)做一份高質(zhì)量法律文書；創(chuàng)建一個(gè)平安和諧的安監(jiān)部門；獻(xiàn)出一個(gè)熱心，依法促進(jìn)社會安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這五個(gè)主題開展活動，以此來加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，每人撰寫了5篇心得體會、1篇理論研討文章、1份整改措施報(bào)告。靖宇縣安監(jiān)局規(guī)定每周五下午固定學(xué)習(xí)時(shí)間，除公出人員外，所有工作人員必須參加學(xué)習(xí)，并列入年終考核評比的一項(xiàng)重要內(nèi)容。市局安監(jiān)支隊(duì)工作人員由于每天深入礦井一線檢查，不能及時(shí)參加學(xué)習(xí)，主管局長就利用業(yè)余時(shí)間組織補(bǔ)課，確保工作、學(xué)習(xí)兩不誤、兩提高。市救護(hù)隊(duì)在“大討論”活動中，突出應(yīng)急救援的特點(diǎn)和實(shí)際，又集中學(xué)習(xí)了救護(hù)規(guī)程、煤礦安全規(guī)程、新型呼吸器的工作原理和使用方法，提高了救護(hù)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。臨江市、長白縣、江源縣、八道江區(qū)安監(jiān)部門在“大討論”活動中，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)討論活動，安全監(jiān)管人員的素質(zhì)和執(zhí)法水平有明顯的提高。
      為提高全市安全監(jiān)管水平，10月18日，由局紀(jì)委書記任洪林同志帶隊(duì)，率領(lǐng)有關(guān)科室人員前往沈陽市安監(jiān)局，學(xué)習(xí)考察沈陽市安監(jiān)局在安全生產(chǎn)監(jiān)管工作中的經(jīng)驗(yàn)和做法。李志強(qiáng)副局長參加省局組織的考察團(tuán)，到廣東、廣西、湖南考察學(xué)習(xí)非公有制企業(yè)安全監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。通過外出學(xué)習(xí)、借鑒外地的經(jīng)驗(yàn)和做法，開闊了我們的思路，對進(jìn)一步改進(jìn)我們的工作起到了積極的促進(jìn)作用。
      11月11日，市安監(jiān)局在市安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)中心會議室召開了“大討論”活動交流會，會上，介紹了沈陽市安監(jiān)局安全監(jiān)管工作的經(jīng)驗(yàn)和做法，局機(jī)關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位的十名同志緊緊圍繞“大討論”活動討論題目，就如何加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)、如何落實(shí)安全生產(chǎn)“五要素”等方面內(nèi)容進(jìn)行了討論交流。局長李靖遠(yuǎn)同志對每位同志的發(fā)言進(jìn)行了點(diǎn)評，并對“大討論”活動前三個(gè)階段的開展情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)。在充分肯定全局“大討論”活動取得成績的基礎(chǔ)上，對第四階段的工作進(jìn)行了安排部署，并提出了明確要求。
      三、加強(qiáng)輿論宣傳，廣泛征求意見,認(rèn)真查找安全監(jiān)管工作中存在的問題和不足
      在“大討論”活動中，我局通過新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息、安全生產(chǎn)簡報(bào)等形式進(jìn)行宣傳報(bào)道，大力營造輿論氛圍。首先，邀請市電視臺和長白山日報(bào)的記者參加了我局兩次“大討論”活動，并在白山新聞中報(bào)道。11月9日，我局和市紀(jì)檢委、白山廣播電臺開辦了“安全摯友”熱線欄目，由局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，帶領(lǐng)有關(guān)人員在市廣播電臺直播間與廣大聽眾直接溝通、交流，在認(rèn)真聽取廣大聽眾對安全生產(chǎn)工作提出的建議和意見的基礎(chǔ)上，現(xiàn)場解答了部分聽眾對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的咨詢，取得了較好的效果。同時(shí)，通過白山市安全生產(chǎn)信息網(wǎng)和安全生產(chǎn)簡報(bào)對全市“大討論”活動的進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行了通報(bào)，其次，廣泛征求意見，采取召開座談會、設(shè)置意見箱、發(fā)放征求意見卡等方式，廣泛征求全市各部門、企事業(yè)單位、私營業(yè)主，對安全監(jiān)管工作的意見和建議。我們在人員流動較多的市救護(hù)隊(duì)、市安全培訓(xùn)中心設(shè)置了兩處征求意見箱，同時(shí)，印制了100余分征求意見卡發(fā)放到市直有關(guān)部門、企事業(yè)單位，提高了安監(jiān)工作的知名度，促進(jìn)了安監(jiān)工作的開展。
      臨江市安監(jiān)局在“大討論”活動中，深入挖掘問題存在的主觀原因，全局干部各抒己見，針對目前存在的安全監(jiān)管人員素質(zhì)低、工作不扎實(shí)、執(zhí)法不嚴(yán)等問題進(jìn)行了廣泛而深入的探討，并向臨江市安委會成員單位、煤礦企業(yè)、非煤礦山企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放征求意見表55份。局領(lǐng)導(dǎo)還親自深入到林業(yè)集團(tuán)、?；方?jīng)營單位等部分企業(yè)走訪，宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，幫助企業(yè)查找事故隱患，同時(shí)征求企業(yè)對安全監(jiān)管工作的意見和建議，形成了“安企一家”的格局。
      通過討論學(xué)習(xí)和對征求到意見的梳理，我市安全監(jiān)管工作主要存在著以下幾方面的問題和不足：一是執(zhí)法人員的素質(zhì)和水平參差不齊；二是部分監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，法治觀念和執(zhí)法意識淡??；三是不同程度存在執(zhí)法不嚴(yán)格、責(zé)任不落實(shí)、措施不到位等現(xiàn)象；四是執(zhí)法工作中存在著“理不直、氣不壯、腰不硬、刀不快”的狀況，不適應(yīng)新時(shí)期安全監(jiān)管工作的需要。
      通過查找問題和不足，對進(jìn)一步改進(jìn)我們的工作起到了積極的促進(jìn)作用，使全體安全監(jiān)管人員清醒地認(rèn)識到，作為一名安全監(jiān)管人員，應(yīng)當(dāng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平，牢固樹立“不作為就是違法，不嚴(yán)格執(zhí)法就是違法”和“無功就是過”的思想理念，增強(qiáng)執(zhí)法為民的宗旨意識，真正做到警鐘長鳴，居安思危、常抓不懈。
      四、轉(zhuǎn)變思想觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，全面促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展  通過“大討論”活動的開展，使我們清醒的認(rèn)識做好安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的必要性和緊迫性，認(rèn)識到安全生產(chǎn)法制建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和實(shí)施“依法治安”、建立安全生產(chǎn)法治秩序的重要性。今年以來，我市的安全生產(chǎn)形勢比較嚴(yán)峻，特別是煤礦事故頻發(fā)，給人民的生命財(cái)產(chǎn)造成了重大損失，也造成了一定社會反響。通過“大討論”活動，我們及時(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，全面促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。
      一是促進(jìn)了“四落實(shí)”的到位。通過“大討論”活動的開展，我市加大了安全監(jiān)管的力度，在這次政府機(jī)構(gòu)改革中，將煤炭行業(yè)管理職能從安監(jiān)部門劃出，成立了白山市煤礦安全監(jiān)督管理局，并通過人事部門面向社會招考了13名專業(yè)技術(shù)人員。在配備人員的同時(shí)，市政府又劃撥給300余萬元專項(xiàng)資金用于購置安全監(jiān)管設(shè)備和裝備。市局新購置了3臺安全生產(chǎn)監(jiān)察車及筆記本電腦、數(shù)碼照像機(jī)、氣體檢測儀器等日常監(jiān)察裝備。市礦山救護(hù)隊(duì)新購置了2臺應(yīng)急救援車、一臺指揮車、高倍數(shù)泡沫滅火機(jī)一套、新型正壓氧呼吸器20臺，提高了應(yīng)急救援的能力和水平。各縣（市）、區(qū)安監(jiān)機(jī)構(gòu)都以“大討論”活動為契機(jī)，加強(qiáng)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、編制、經(jīng)費(fèi)和裝備“四落實(shí)”。
      二是促進(jìn)了安全監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)。我們結(jié)合“大討論”活動的開展，在機(jī)構(gòu)理順后，對職能科室進(jìn)行了調(diào)整，成立了政策法規(guī)科、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、安全生產(chǎn)監(jiān)察科、煤礦安全監(jiān)察科和煤礦安全監(jiān)察支隊(duì)。各業(yè)務(wù)科室根據(jù)職責(zé)分工，實(shí)行定崗定責(zé)。認(rèn)真制定了崗位責(zé)任制，將工作職責(zé)落實(shí)到每個(gè)人頭，形成了安全重?fù)?dān)人人挑，人人肩上有指標(biāo)的局面。
      三是促進(jìn)了安全監(jiān)察人員素質(zhì)的提高。我們針對執(zhí)法人員的素質(zhì)和水平參差不齊，部分監(jiān)察人員的法律素質(zhì)不高，法治觀念和執(zhí)法意識談溥，存在監(jiān)管不扎實(shí)，執(zhí)法不嚴(yán)格、責(zé)任不落實(shí)、措施不到位等現(xiàn)象。緊緊抓住“大討論”這一有利時(shí)機(jī)，認(rèn)真組織全體安全監(jiān)管人員有針對性地開展了學(xué)習(xí)和討論活動。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》、《吉林省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)及國家總局李毅中局長、省安監(jiān)局丁維東局長、趙世偉副局長的講話精神，有效地提高了安全監(jiān)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平，增強(qiáng)安全監(jiān)管的責(zé)任意識。
      四是促進(jìn)了安全監(jiān)管機(jī)制的建立。根據(jù)安全監(jiān)管工作的特點(diǎn)，我們在建立完善安全生產(chǎn)法規(guī)體系的基礎(chǔ)上，建立完善了各項(xiàng)工作制度和管理制度。重新制定了安全生產(chǎn)委員會工作制度、安全生產(chǎn)監(jiān)察工作管理制度、重大危險(xiǎn)源管理制度、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”審查制度、事故調(diào)查處理制度等30余項(xiàng)工作制度和管理制度，使安全監(jiān)管工作更加規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，推動了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的有利開展。
      五是促進(jìn)了安全監(jiān)管工作思路的轉(zhuǎn)變。結(jié)合我市安全監(jiān)管工作的實(shí)際和嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢，市安監(jiān)局在“大討論”活動中，通過召開協(xié)調(diào)會、研討會、現(xiàn)場會等方式，積極組織各地及市直有關(guān)部門對全市安全生產(chǎn)工作中存在的問題及不足之處進(jìn)行了研究分析，及時(shí)調(diào)整工作思路，確定工作重點(diǎn)和工作目標(biāo)，共同研究制定了《2005年第四季度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，明確了各部門的工作職責(zé)，落實(shí)了安全責(zé)任。
      六是促進(jìn)了思想和精神狀態(tài)的轉(zhuǎn)變。在“大討論”活動中，我們結(jié)合實(shí)際，提高對安全監(jiān)管工作的認(rèn)識，關(guān)口前移、重心下移，發(fā)動全體安全監(jiān)管人員集思廣益，研究總結(jié)安全監(jiān)管工作的成績和不足，重點(diǎn)分析監(jiān)管工作存在的問題，加強(qiáng)了對煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全整治和安全監(jiān)管，改變了以往“等、靠、推”和“不愿管、不愿多管”的思想，以對人民生命財(cái)產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的態(tài)度和飽滿的工作熱情和精神狀態(tài)，積極投入到安全監(jiān)管工作中。在“國慶節(jié)”期間，市煤監(jiān)支隊(duì)全體人員放棄了休假和親人團(tuán)聚的機(jī)會，奔忙在各個(gè)礦井，有效的遏制了各類事故的發(fā)生。同時(shí)，針對煤礦一線從業(yè)人員文化素質(zhì)低、自我防護(hù)能力差、流動性頻繁等狀況，市安監(jiān)局結(jié)合我市煤礦安全監(jiān)管工作的實(shí)際，邀請美術(shù)作家，編繪了以煤礦自救互救、法律法規(guī)、安全操作規(guī)程及事故案例為重點(diǎn)內(nèi)容，淺顯易懂、寓教于樂、圖文并茂的《煤礦礦井職工安全手冊》，現(xiàn)首批已印刷15000冊，發(fā)放到每個(gè)礦工手中，增強(qiáng)了礦工的安全意識。
      七是促進(jìn)了安全監(jiān)管與安全服務(wù)的相結(jié)合。通過“大討論” 活動的開展，我們充分發(fā)揮安全監(jiān)管的職能作用，指導(dǎo)幫助企業(yè)解決在安全管理上存在的“沒人管、不會管和管不好”的問題，提高企業(yè)對事故風(fēng)險(xiǎn)和傷害因素的識別、評價(jià)和控制的能力，幫助企業(yè)制定事故隱患的整改措施，使廣大業(yè)主真正樹立掙不掙錢看安全，安全好了掙大錢的思想理念，改變了過去安監(jiān)工作重處罰、輕扶持的局面，樹立了良好的安全監(jiān)管形象。市礦山救護(hù)大隊(duì)承擔(dān)著全市煤礦、非煤礦山事故的應(yīng)急救援工作，原來守在家里，那里發(fā)生事故，他們就到那里救援，現(xiàn)在他們主動到服務(wù)點(diǎn)，深入井下、了解井下作業(yè)規(guī)程和地質(zhì)結(jié)構(gòu)，掌握高瓦斯地區(qū)、水災(zāi)地區(qū)的動態(tài)，及時(shí)幫助礦主解決安全管理上的疑難問題。
      撫松縣安監(jiān)局提出了“嚴(yán)格執(zhí)法，提前介入，為企業(yè)服務(wù)”的監(jiān)管理念,“嚴(yán)格執(zhí)法”就是不徇私情，公開、公正的按法律辦事；“提前介入”就是要關(guān)口前移、重心下移，經(jīng)常性的深入企業(yè)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)排除，把安全隱患消滅在萌芽之中；“為企業(yè)服務(wù)”就是幫助企業(yè)排憂解難，解決在安全工作中的困難，前不久，撫松縣招商引資了一個(gè)大型非煤礦山項(xiàng)目，在辦理前期施工手續(xù)中，縣安監(jiān)局抽調(diào)人員和業(yè)主一起到省有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，使企業(yè)短時(shí)間內(nèi)完成了建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的設(shè)計(jì)、可研、安全評價(jià)等工作，深受業(yè)主的好評。
      江源縣安監(jiān)局采取了向煤礦派駐安全礦長，負(fù)責(zé)煤礦安全管理的新舉措，形成了安全監(jiān)管一條線的格局，有效地扭轉(zhuǎn)了煤礦生產(chǎn)事故多發(fā)的局面。
      四、鞏固成果，明確目標(biāo)，全面提升安全監(jiān)管水平
      安全生產(chǎn)工作事關(guān)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，抓好安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢的好轉(zhuǎn)，是創(chuàng)造“平安白山”的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想和全面落實(shí)“以人為本”科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設(shè)社會主義和諧社會的必然要求。通過“大討論”活動的開展，全市各級安監(jiān)系統(tǒng)針對安全監(jiān)管工作中存在的問題和不足，制定出2006年工作重點(diǎn)，決心在今后工作中，繼續(xù)鞏固“大討論”活動的成果，進(jìn)一步明確工作目標(biāo)，落實(shí)安全責(zé)任，全面提升安全監(jiān)管水平。
      一是進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化各級政府和部門的安全監(jiān)管責(zé)任，突出企業(yè)安全生產(chǎn)主體地位，狠抓安全生產(chǎn)事故控制指標(biāo)的分解落實(shí)，形成橫向到邊、縱向到底的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，建立完善定期考核制度。各類事故及死亡人數(shù)嚴(yán)格控制在省下達(dá)的控制指標(biāo)之內(nèi)。
      二是繼續(xù)抓好以煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防安全、道路交通、建筑施工、民爆器材和煙花爆竹為重點(diǎn)的安全專項(xiàng)整治工作。全面實(shí)現(xiàn)省及市政府提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)，達(dá)到國家和省要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
      三是強(qiáng)化重大危險(xiǎn)源和重大事故隱患的普查、登記、建檔工作。實(shí)行動態(tài)管理，并定期進(jìn)行檢測和安全評估，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)控和整改責(zé)任。建立重大危險(xiǎn)源和重大事故隱患數(shù)據(jù)庫和動態(tài)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)有效的動態(tài)監(jiān)控。
      四是加強(qiáng)應(yīng)急救援體系建設(shè)，在構(gòu)筑政府－主管部門－企業(yè)三級救援體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善應(yīng)急救援預(yù)案，健全應(yīng)急救援體制，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，并定期進(jìn)行演練，不斷提高應(yīng)急救援水平。
      五是完善安全生產(chǎn)法規(guī)體系建設(shè)，加大安全生產(chǎn)行政責(zé)任追究力度，進(jìn)一步明確各級政府、各相關(guān)部門及各企事業(yè)單位工作職責(zé)、安全責(zé)任及各項(xiàng)工作制度。
      六是加強(qiáng)安全生產(chǎn)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和宣傳教育培訓(xùn)工作。實(shí)現(xiàn)市、縣兩級安監(jiān)部門及與其他相關(guān)部門信息聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)各類信息準(zhǔn)確、快速傳遞。以“安全生產(chǎn)月”活動為載體，加大對安全生產(chǎn)的宣傳力度，努力營造全社會關(guān)注安全的輿論氛圍。加強(qiáng)各縣（市）、區(qū)四級安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)，使生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員得到全面培訓(xùn)，確保持證上崗。
      七是加強(qiáng)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”審查，建立嚴(yán)格工作制度和審查辦法，嚴(yán)把設(shè)計(jì)、審查、竣工驗(yàn)收關(guān)，對未經(jīng)“三同時(shí)”審查的工程項(xiàng)目堅(jiān)決不允許投入生產(chǎn)和使用，杜絕項(xiàng)目“帶病”投產(chǎn)，從源頭上消除事故隱患。
      八是加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍自身素質(zhì)建設(shè)，不斷加大培訓(xùn)力度，提高安全監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形像，使安全監(jiān)管工作更加規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，使安全生產(chǎn)執(zhí)法工作更具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
      九是加大安全生產(chǎn)行政執(zhí)法力度，嚴(yán)肅查處違反《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的違法行為，嚴(yán)厲打擊各類非法生產(chǎn)經(jīng)營活動。對被關(guān)閉取締后又死灰復(fù)燃的小煤礦、小采石場、小鐵礦采取超常舉措進(jìn)行打擊，確保安全生產(chǎn)。
      十是全面開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動，特別是在非公有制企業(yè)中落實(shí)《全省非公有制企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作現(xiàn)場會》精神，全面推廣非公有制企業(yè)安全監(jiān)管試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，積極探索非公有制企業(yè)安全監(jiān)管長效機(jī)制，并將經(jīng)驗(yàn)推廣與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)許可證發(fā)放、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和《安全生產(chǎn)管理手冊》的編制工作有機(jī)地結(jié)合起來，發(fā)揮典型經(jīng)驗(yàn)的帶頭作用，加強(qiáng)法律約束和政策引導(dǎo)，落實(shí)企業(yè)主體安全責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)管體系建設(shè)，全面提升安全生產(chǎn)管理水平。
      總之，我市安監(jiān)系統(tǒng)的“大討論”活動在省局的大力支持和指導(dǎo)下，按照《實(shí)施方案》的要求，圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得明顯的成效?！按笥懻摗被顒与m然結(jié)束了，但我們要將“大討論”活動長期堅(jiān)持下去，進(jìn)一步提高安全監(jiān)管人員的素質(zhì)，以夯實(shí)求發(fā)展、以務(wù)實(shí)促效率、以求實(shí)樹形象，全面開創(chuàng)我市安全監(jiān)管工作新局面。
      第五篇：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范
      陜西省煙草專賣局
      關(guān)于印發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則的通知
      各市(區(qū))煙草專賣局,西鐵煙草專賣分局：
      根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施意見》（國煙專[2005]377號）、《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專[2011]49號）等規(guī)章制度，結(jié)合我省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)際，省局制定了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》（試行）。現(xiàn)印發(fā)你們，請各單位結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中有哪些問題和建議，請及時(shí)報(bào)省局。
      陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范
      實(shí)施細(xì)則（試行）
      一、省級局部分 1．日常工作
      1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
      1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進(jìn)行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報(bào)副處長、處長，2個(gè)工作日完成。
      2、提出初步調(diào)查意見。處長對任務(wù)進(jìn)行分析，需省局完成的交內(nèi)管科辦理，需市級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報(bào)副局長審核，2個(gè)工作日完成。
      3、審核分派。副局長進(jìn)行審核，需要局長審批的報(bào)局長審批。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由處長、副處長牽頭，組織人員具體實(shí)施，2個(gè)工作日完成。
      4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需市級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個(gè)工作日完成。
      5、提出初步處理意見。副處長對相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行核實(shí)，并將調(diào)查結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進(jìn)行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個(gè)工作日完成。
      6、呈報(bào)審簽。處長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報(bào)副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導(dǎo)批示組織落實(shí)，相關(guān)單位或部門按照要求進(jìn)行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時(shí)反饋內(nèi)管部門，5個(gè)工作日完成。
      7、上報(bào)歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報(bào)上級部門或領(lǐng)導(dǎo)，2個(gè)工作日完成。
      1.2處理舉報(bào)投訴信息工作程序
      1、登記舉報(bào)投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，1個(gè)工作日完成。
      2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進(jìn)行分類，對舉報(bào)投訴情況進(jìn)行描述分析，報(bào)處長（副處長）審定，1個(gè)工作日完成。
      3、任務(wù)分派。處長（副處長）指派人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實(shí)地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，報(bào)處長（副處長）審定，5個(gè)工作日完成。
      5、調(diào)查結(jié)論。處長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個(gè)工作日完成。
      6、領(lǐng)導(dǎo)審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進(jìn)行審核，需局長審批的報(bào)局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      7、結(jié)果處理。處長對領(lǐng)導(dǎo)審批的結(jié)果進(jìn)行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進(jìn)行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個(gè)工作日完成。
      8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報(bào)投訴信息之日起，一般5個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報(bào)投訴人。
      9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺帳，1個(gè)工作日完成。1.3處理下級上報(bào)問題工作程序
      1、登記上報(bào)問題。內(nèi)勤員根據(jù)市級局問題呈報(bào)表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報(bào)問題處理表》，登記市級局上報(bào)的違規(guī)問題，1個(gè)工作日完成。
      2、審查定性。副處長負(fù)責(zé)對上報(bào)的違規(guī)問題進(jìn)行初步審查定性，1個(gè)工作日完成。
      3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報(bào)問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，處長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報(bào)副局長審核，需局長審批的報(bào)局長審批，3個(gè)工作日完成。
      4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達(dá)整改通知書，并抄送業(yè)務(wù)部門及紀(jì)檢監(jiān)察部門。責(zé)任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，5個(gè)工作日完成。
      5、追究相關(guān)人員責(zé)任。紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責(zé)任人員進(jìn)行處理。
      6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責(zé)任部門將處理和整改結(jié)果及時(shí)反饋給專賣內(nèi)管部門。
      7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
      1.4非法渠道真煙案件核查程序
      1、啟動核查流程。內(nèi)管科對信息系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及上級局交辦的需要核查的真煙案件進(jìn)行分析，在內(nèi)管信息系統(tǒng)按照程序設(shè)臵下達(dá)核查任務(wù)。重大案情和上級局交辦案件按照1.1程序執(zhí)行。
      2、核查調(diào)查。需要委派市級局核查的轉(zhuǎn)交市級局調(diào)查，需要省局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員5個(gè)工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報(bào)送副處長、處長審核，2個(gè)工作日內(nèi)審核結(jié)束。
      3、復(fù)核分送。專賣內(nèi)管部門將《非法渠道真煙案件核查工作表》抄送卷煙營銷部門，提出促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
      4、存檔備查。省級局卷煙營銷管理部門及時(shí)將反饋意見報(bào)送內(nèi)管部門，監(jiān)管員將案件核查相關(guān)資料存檔備查。
      2．定期工作 2.1工作報(bào)告 2.1.1月報(bào)
      報(bào)告方式：每月10日前向國家局專賣司上報(bào)全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。
      上報(bào)程序：每月7日前內(nèi)管科長對全省專賣內(nèi)管工作完成情況進(jìn)行簡要總結(jié)，制定下月計(jì)劃安排，經(jīng)副處長、處長審核后，每月10日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報(bào)國家局專賣司，并對上月內(nèi)管資料進(jìn)行整理歸檔保存。
      報(bào)告內(nèi)容：
      1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
      2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
      3、上月查獲非法渠道真煙情況。
      4、打碼到條檢查情況。
      5、高價(jià)位卷煙檢查情況。
      6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
      7、全省行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
      8、查處違規(guī)問題情況及整改落實(shí)情況。
      9、下月工作計(jì)劃安排。
      10、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.2年報(bào)
      報(bào)告方式：每半年向國家局專賣司上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
      上報(bào)程序：內(nèi)管科長匯總工作開展情況，副處長草擬工作總結(jié)，報(bào)處長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后上報(bào)國家局專賣司，上報(bào)后由內(nèi)管科存檔。
      報(bào)告內(nèi)容：
      1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
      2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項(xiàng)檢查情況。
      3、各級局專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)人員職責(zé)履行情況。
      4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
      5、違規(guī)處理及整改情況。
      6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
      7、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.3報(bào)告要求
      1、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間要求上報(bào)。
      2、報(bào)告內(nèi)容必須真實(shí)詳實(shí)，文字簡明準(zhǔn)確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
      3、報(bào)告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點(diǎn)突出問題。
      4、必須留存編寫報(bào)告時(shí)所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查
      每年對全省各市級局及轄區(qū)行業(yè)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)組織開展一次專賣內(nèi)管全面檢查。
      2.2.1檢查程序
      1、制定檢查方案。內(nèi)管處根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      2、組織實(shí)施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進(jìn)行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進(jìn)行實(shí)地檢查。
      3、報(bào)告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報(bào)告，檢查報(bào)告需被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報(bào)告呈報(bào)省局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)國家局專賣司，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果。
      4、落實(shí)整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進(jìn)行處理并責(zé)成有關(guān)單位限期報(bào)告整改情況。
      2.2.2檢查對象
      全省行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及各市級局。2.2.3檢查方式
      采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。2.2.4檢查內(nèi)容
      1、市級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實(shí)情況和有關(guān)精神貫徹落實(shí)情況。
      2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。重點(diǎn)是:商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營購進(jìn)環(huán)節(jié)中的按合同購進(jìn)、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、掃碼入庫等，卷煙營銷環(huán)節(jié)中的貨源分配、卷煙打碼、落到銷售、卷煙銷售大戶管理、直營店管理、客戶信息與許可證信息等；商業(yè)企業(yè)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中的調(diào)撥銷售、準(zhǔn)運(yùn)證開具使用、資金結(jié)算、計(jì)劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更、收購運(yùn)輸?shù)龋痪頍煿I(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的原輔材料購進(jìn)、儲存、調(diào)撥、使用，卷煙交易合同的執(zhí)行、到貨確認(rèn)等;煙葉復(fù)烤企業(yè)生產(chǎn)卷煙中的按委托加工合同、協(xié)議調(diào)入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制和企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
      4、對自查、復(fù)查、檢查中存在問題的整改落實(shí)情況。
      5、其他檢查事項(xiàng)。2.2.5檢查要求
      1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門進(jìn)行有針對性監(jiān)督檢查。
      2、要求檢查組應(yīng)本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實(shí)性負(fù)責(zé)。
      3、要求被檢查單位和部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實(shí)解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
      2.3卷煙打碼到條專項(xiàng)檢查
      省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。
      卷煙打碼到條專項(xiàng)檢查可以與定期檢查合并進(jìn)行。2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項(xiàng)檢查 煙葉移栽完畢后一個(gè)月內(nèi)，省局組織相關(guān)市、縣局，對計(jì)劃分解、合同簽訂、煙種購進(jìn)使用庫存、育苗移栽等情況進(jìn)行全面檢查。查處超計(jì)劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
      2.4.1檢查方式
      采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。2.4.2檢查對象
      各市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點(diǎn)和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容
      （1）計(jì)劃下達(dá)及計(jì)劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實(shí)及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
      2.5預(yù)警匯總分析及篩選
      每月省局要對市級局的預(yù)警處理工作進(jìn)行分析匯總，有針對性地加強(qiáng)指導(dǎo)，確保工作質(zhì)量。同時(shí)要對專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)產(chǎn)生的預(yù)警進(jìn)行一次篩選，重點(diǎn)查找卷煙及煙葉生產(chǎn)經(jīng)營方面不規(guī)范問題的線索，組織進(jìn)行查處。
      2.6對查扣非法真品卷煙分析匯總核查
      每月省局要對全省查扣的非法真品卷煙案件情況進(jìn)行匯總分析，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息發(fā)回卷煙流出地的市級局。市級局要根據(jù)省局反饋的條碼信息，查找出相應(yīng)異常訂單，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
      2.7教育培訓(xùn)
      會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。
      2.7.1培訓(xùn)形式
      采取集中培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、崗位技能鑒定與執(zhí)法資格認(rèn)定考試相結(jié)合的方式進(jìn)行。
      2.7.2培訓(xùn)內(nèi)容
      1、煙草專賣法律法規(guī)。
      2、煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
      4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
      5、其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。2.7.3流程說明
      1、副處長根據(jù)省局培訓(xùn)計(jì)劃安排擬定培訓(xùn)方案報(bào)處長審核。
      2、處長審核后報(bào)副局長（局長）審批。
      3、領(lǐng)導(dǎo)審批后，會同培訓(xùn)中心下發(fā)培訓(xùn)通知、整理培訓(xùn)資料、安排布臵會場等，并按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)。
      4、內(nèi)勤員要做好培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)有效性評價(jià)，并將培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄和評價(jià)結(jié)果登記存檔。2.7.4培訓(xùn)要求
      1、培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行培訓(xùn)考試，考試成績納入教育培訓(xùn)檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
      2、凡參加培訓(xùn)考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
      3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn)，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
      2.8聯(lián)席會議
      每年組織召開一次由專賣、紀(jì)檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
      2.8.1會議內(nèi)容
      1、學(xué)習(xí)貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
      2、各部門匯報(bào)內(nèi)管工作開展情況。
      3、通報(bào)全省專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
      4、針對工作中存在問題進(jìn)行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求
      1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每年召開一次，確因工作需要召開計(jì)劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請?jiān)黾訒h。
      2、聯(lián)席會議要求處室負(fù)責(zé)同志出席。
      3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實(shí)，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
      4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核
      省局每年對各市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次考核。
      2.9.1考核方式
      通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
      2.9.2考核內(nèi)容
      1、市級局貫徹會議精神落實(shí)情況，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作組織開展情況。
      2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實(shí)情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
      4、市級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報(bào)情況，核查任務(wù)完成情況。
      5、上級下達(dá)的工作任務(wù)和上月工作安排完成情況，按時(shí)上報(bào)工作報(bào)告情況，痕跡化資料收集保存情況。
      6、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
      7、其他需要考核的內(nèi)容。
      3.同級監(jiān)管 3.1監(jiān)管主體 陜西省煙草專賣局。3.2監(jiān)管對象
      省局對陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、陜西煙草進(jìn)出口公司實(shí)施監(jiān)督管理。
      3.3工作內(nèi)容
      3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案
      陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司組織有關(guān)部門每季度將卷煙生產(chǎn)計(jì)劃、各生產(chǎn)點(diǎn)具體排產(chǎn)的品牌、規(guī)格、數(shù)量以及合作生產(chǎn)的具體品牌規(guī)格數(shù)量等材料報(bào)送省局專賣內(nèi)管部門備案。營銷部門每季度末要將在各地開展促銷活動的方案、報(bào)批資料，促銷用煙的采購、領(lǐng)用單據(jù)報(bào)表以及開具的準(zhǔn)運(yùn)證、攜帶證等資料整理備查。
      陜西煙草進(jìn)出口公司每半年將生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料匯總整理報(bào)送省局專賣內(nèi)管部門備案。
      省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務(wù)資料要進(jìn)行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時(shí)，要及時(shí)組織進(jìn)行調(diào)查。
      3.3.2內(nèi)控制度備案
      陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、陜西煙草進(jìn)出口公司制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送省局專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量采用電子版?zhèn)魉?。專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時(shí)登記，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了解，及時(shí)進(jìn)行分類整理妥善保存。
      3.3.3監(jiān)督檢查
      陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門每季度開展一次專賣內(nèi)管自查工作，并將自查資料在省局內(nèi)管處備案。
      1、除省局每年的定期檢查外，省局每半年要組織卷煙工業(yè)企業(yè)所在地的市級局對工業(yè)企業(yè)煙草專賣品運(yùn)輸情況進(jìn)行檢查，具體按照市級局落實(shí)細(xì)則2.5.2規(guī)定執(zhí)行。
      2、省局每半年對陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司的卷煙營銷部門進(jìn)行一次卷煙促銷專項(xiàng)檢查。檢查卷煙工業(yè)企業(yè)在各地開展促銷的方案是否得到審批，是否存在超審批時(shí)間、超范圍、超地域開展促銷活動，是否直接以煙向零售戶開展宣傳促銷等情況。
      3.3.4監(jiān)督報(bào)廢專賣品銷毀處理
      省局監(jiān)督各企業(yè)建立報(bào)廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報(bào)廢專賣品數(shù)量詳細(xì)登記，妥善保管，嚴(yán)禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個(gè)人，嚴(yán)防流入制假窩點(diǎn)。
      省局督導(dǎo)市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報(bào)廢專賣品實(shí)行全程監(jiān)管，填寫監(jiān)銷記錄，并做好報(bào)廢煙機(jī)設(shè)備的監(jiān)銷工作。
      4.檔案管理（市級局、縣級局參照執(zhí)行）4.1存檔內(nèi)容
      專賣品生產(chǎn)經(jīng)營過程中、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作涉及的文件、紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽資料等。
      1、國家局、省局制定下發(fā)的內(nèi)管工作規(guī)范文件、制度等。
      2、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的規(guī)范性文件、報(bào)告、報(bào)表。
      3、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)和工作流程等規(guī)范性文件。
      4、上級交辦事項(xiàng)的辦理、辦結(jié)以及內(nèi)管培訓(xùn)資料。
      5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)、種植、收購、調(diào)撥、銷售等資料。
      6、工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調(diào)撥、使用、加工、大修等資料。
      7、商業(yè)企業(yè)卷煙購進(jìn)計(jì)劃、庫存、打掃碼銷售、電訪配送等資料。
      8、專賣品報(bào)廢保管臺帳、報(bào)廢審批及銷毀資料。
      9、專賣品生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)核查痕跡化資料、異常情況調(diào)查處理、重大事項(xiàng)及問題查辦資料。
      10、市級局上報(bào)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)管工作情況等。
      11、對監(jiān)管中產(chǎn)生的預(yù)警、排查出的內(nèi)部違法違規(guī)線索，要在專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行存儲管理。
      12、其它涉及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作資料。4.2工作流程
      檔案上報(bào)或備案-收集－整理－編號－編目-送閱-存檔-提出借閱申請-借閱審批-辦理借閱手續(xù)－歸還檔案－審查歸還檔案－歸檔－到期處理報(bào)告-審核審批-到期處理。
      4.3工作要求
      1、存檔資料由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)管監(jiān)督崗位人員提供，由檔案管理人員負(fù)責(zé)收集，并分別用紙質(zhì)文檔、電子文檔和視聽資料保存，內(nèi)管科長每季度組織人員對檔案進(jìn)行分類整理。
      2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理人員對所收集的資料進(jìn)行整理后、將資料分類裝訂，編制目錄，編號。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對內(nèi)管存檔資料要有專門的存放場所和設(shè)備，檔案管理員對存檔的資料要進(jìn)行登記，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。
      4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時(shí)、須由內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人審批并履行登記借閱手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料。
      5、檔案資料歸還時(shí)，接收人員要檢查檔案、保證材料完整無損，借閱人應(yīng)當(dāng)在歸還時(shí)在借閱表上登記歸還時(shí)間并簽字確認(rèn)。
      6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負(fù)責(zé)人審核副局長審批，移交相關(guān)部門或銷毀。
      二、市級局部分
      1．日常工作
      1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
      1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進(jìn)行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報(bào)副科長、科長，2個(gè)工作日完成。
      2、提出初步調(diào)查意見?？崎L對任務(wù)進(jìn)行分析，需市級局完成的交內(nèi)管科辦理，需縣級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報(bào)副局長審核，2個(gè)工作日完成。
      3、審核分派。副局長進(jìn)行審核，需要局長審批的報(bào)局長審批。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由科長、副科長牽頭，組織人員具體實(shí)施，2個(gè)工作日完成。
      4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需縣級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個(gè)工作日完成。
      5、提出初步處理意見。副科長對相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行核實(shí)，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進(jìn)行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個(gè)工作日完成。
      6、呈報(bào)審簽?？崎L依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報(bào)副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導(dǎo)批示組織落實(shí)，相關(guān)單位或部門按照要求進(jìn)行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時(shí)反饋內(nèi)管部門，5個(gè)工作日完成。
      7、上報(bào)歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報(bào)上級部門或領(lǐng)導(dǎo)，2個(gè)工作日完成。
      1.2處理舉報(bào)投訴信息工作程序
      1、登記舉報(bào)投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，1個(gè)工作日完成。
      2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進(jìn)行分類，對舉報(bào)投訴情況進(jìn)行描述分析，報(bào)科長（副科長）審定，1個(gè)工作日完成。
      3、任務(wù)分派?？崎L（副科長）指派人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實(shí)地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，報(bào)科長（副科長）審定，5個(gè)工作日完成。
      5、調(diào)查結(jié)論?？崎L根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個(gè)工作日完成。
      6、領(lǐng)導(dǎo)審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進(jìn)行審核，需局長審批的報(bào)局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      7、結(jié)果處理。科長對領(lǐng)導(dǎo)審批的結(jié)果進(jìn)行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進(jìn)行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個(gè)工作日完成。
      8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報(bào)投訴信息之日起，一般5個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報(bào)投訴人。
      9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺帳，1個(gè)工作日完成。
      1.3處理縣級局上報(bào)問題工作程序
      1、登記上報(bào)問題。內(nèi)勤員根據(jù)縣級局問題呈報(bào)表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報(bào)問題處理表》，登記縣級局上報(bào)的違規(guī)問題，1個(gè)工作日完成。
      2、審查定性。副科長負(fù)責(zé)對上報(bào)的違規(guī)問題進(jìn)行初步審查定性，1個(gè)工作日完成。
      3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報(bào)問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，科長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報(bào)副局長審核，需局長審批的報(bào)局長審批，3個(gè)工作日完成。
      4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達(dá)整改通知書，并抄送業(yè)務(wù)部門及紀(jì)檢監(jiān)察部門。責(zé)任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，5個(gè)工作日完成。
      5、追究相關(guān)人員責(zé)任。紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責(zé)任人員進(jìn)行處理。
      6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責(zé)任部門將處理和整改結(jié)果及時(shí)反饋給專賣內(nèi)管部門。
      7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
      1.4內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)預(yù)警處理工作程序
      1、發(fā)現(xiàn)預(yù)警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時(shí)排查篩選預(yù)警，并啟動預(yù)警調(diào)查流程，1個(gè)工作日完成。
      2、審核調(diào)查。內(nèi)管副科長根據(jù)預(yù)警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報(bào)科長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉或工業(yè)監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進(jìn)行調(diào)查，3個(gè)工作日完成。
      3、呈報(bào)審批。涉及市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門和由縣局調(diào)查的報(bào)副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門或者縣局進(jìn)行調(diào)查，若未通過則由科長組織重新調(diào)查，3個(gè)工作日完成。
      4、反饋結(jié)果。相關(guān)業(yè)務(wù)部門內(nèi)管員或者縣局專賣內(nèi)管部門在1個(gè)工作日完成內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給市局專賣內(nèi)管部門監(jiān)管員
      5、整理歸檔。監(jiān)管員填寫《監(jiān)管日志》，整理相關(guān)資料分類歸檔，1個(gè)工作日完成。
      1.5非法渠道真煙案件核查程序
      1、登記備案。專賣稽查員1個(gè)工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
      2、分類上報(bào)。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時(shí)內(nèi)上報(bào)省局專賣內(nèi)管部門并通過MIS系統(tǒng)報(bào)國家局。
      3、啟動核查流程。內(nèi)管副科長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及省局交辦的需要核查的真煙案件進(jìn)行分析，需要委派縣級局核查的轉(zhuǎn)交縣級局調(diào)查，需要市局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個(gè)工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報(bào)送副科長審核。
      4、復(fù)核分送。專賣內(nèi)管部門在1個(gè)工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
      5、存檔備查。市級局卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個(gè)工作日內(nèi)將反饋意見報(bào)送市級局內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，存檔備查。
      1.6卷煙銷售大戶監(jiān)管工作程序
      1、大戶審核及備案。各市級局（公司）要建立卷煙零售大戶基本檔案，卷煙零售大戶發(fā)生變動5日內(nèi)要在專賣內(nèi)管系統(tǒng)備案。
      2、組織核查。市級局每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機(jī)抽取30%以上大戶，組織縣級局入戶核查，每季度轄區(qū)大戶核查率100%。市局對各縣局大戶核查情況進(jìn)行跟蹤，抽查縣局大戶監(jiān)管情況。
      3、填寫調(diào)查結(jié)論。入戶核查結(jié)束后，填寫調(diào)查結(jié)論，對核查發(fā)現(xiàn)存在問題的提出處理意見，報(bào)送副科長、科長審核，3個(gè)工作日內(nèi)核查結(jié)束。
      4、反饋調(diào)查情況。內(nèi)管部門每月將大戶核查情況書面告知營銷部門，反饋相關(guān)信息，提出工作建議。營銷部門要根據(jù)專賣部門的意見，進(jìn)一步加強(qiáng)大戶管理。
      5、上報(bào)核查結(jié)果。每月要將大戶核查情況通過月自查報(bào)告報(bào)上級主管部門，每月5日前上報(bào)。
      6、整理資料。內(nèi)管員每月要將大戶監(jiān)管情況痕跡化資料進(jìn)行整理歸檔，分類存放。
      2．定期工作 2.1工作報(bào)告 2.1.1月報(bào)
      報(bào)告方式：每月5日前向省局內(nèi)管處上報(bào)全市上月工作開展情況及下月工作安排。
      上報(bào)程序：每月3日前內(nèi)管副科長對全市專賣內(nèi)管工作完成情況進(jìn)行簡要總結(jié)，制定下月計(jì)劃安排，經(jīng)科長審核后，每月5日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報(bào)省局專賣內(nèi)管處，并對上月內(nèi)管資料進(jìn)行整理歸檔保存。
      報(bào)告內(nèi)容：
      1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
      2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
      3、上月查獲非法渠道真煙情況。
      4、打碼到條檢查情況。
      5、高價(jià)位卷煙檢查情況。
      6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
      7、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
      8、查處違規(guī)問題情況及整改落實(shí)情況。
      9、下月工作計(jì)劃安排。
      10、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.2年報(bào)
      報(bào)告方式：每半年向省局內(nèi)管處上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
      上報(bào)程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副科長草擬工作總結(jié)，報(bào)科長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后上報(bào)省局內(nèi)管處，上報(bào)后由內(nèi)管科存檔。報(bào)告內(nèi)容：
      1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
      2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項(xiàng)檢查情況。
      3、專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)人員職責(zé)履行情況。
      4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
      5、違規(guī)處理及整改情況。
      6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
      7、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.3報(bào)告要求
      1、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間要求上報(bào)。
      2、報(bào)告內(nèi)容必須真實(shí)詳實(shí)，文字簡明準(zhǔn)確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
      3、報(bào)告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點(diǎn)突出問題。
      4、必須留存編寫報(bào)告時(shí)所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查
      每季度對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動以及專賣內(nèi)管工作開展情況進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查，檢查采取分期分批實(shí)施，確保每半年所有單位檢查一次。
      2.2.1檢查程序
      1、制定檢查方案。內(nèi)管科根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
      2、組織實(shí)施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進(jìn)行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進(jìn)行實(shí)地檢查。
      3、報(bào)告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報(bào)告，檢查報(bào)告需被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報(bào)告呈報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)省局內(nèi)管處，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果。
      4、落實(shí)整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進(jìn)行處理并責(zé)成有關(guān)單位限期報(bào)告整改情況。
      2.2.2檢查對象
      轄區(qū)內(nèi)所有行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及縣級局。2.2.3檢查方式
      采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。2.2.4檢查內(nèi)容
      1、縣級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實(shí)情況和有關(guān)精神貫徹落實(shí)情況。
      2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制和企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
      4、對自查、復(fù)查、檢查中存在問題的整改落實(shí)情況。
      5、其他檢查事項(xiàng)。2.2.5檢查要求
      1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門進(jìn)行有針對性監(jiān)督檢查。
      2、要求檢查組應(yīng)本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實(shí)性負(fù)責(zé)。
      3、要求被檢查單位和部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實(shí)解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
      2.3到貨確認(rèn)及卷煙打碼到條專項(xiàng)檢查
      每月5日前市級局專賣內(nèi)管部門會同營銷、物流部門組織對上月卷煙到貨確認(rèn)情況及卷煙打碼銷售情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，核對卷煙到貨確認(rèn)情況、銷售配送情況和打碼情況，嚴(yán)肅查處不按規(guī)定做到貨確認(rèn)及無碼銷售卷煙、打測試碼、打通碼等問題。檢查結(jié)束后，要將檢查底稿和檢查報(bào)告存檔備查，相關(guān)檢查情況在月報(bào)告中一并上報(bào)省局內(nèi)管處。
      2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項(xiàng)檢查
      煙葉移栽完畢后一個(gè)月內(nèi)，按照省局安排，組織相關(guān)縣級局，對計(jì)劃分解、合同簽訂、煙種購進(jìn)使用庫存、育苗移栽等情況進(jìn)行全面檢查。查處超計(jì)劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
      2.4.1檢查方式
      采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。2.4.2檢查對象
      市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點(diǎn)和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容
      （1）計(jì)劃下達(dá)及計(jì)劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實(shí)及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
      2.5卷煙工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)檢查 2.5.1備案報(bào)表核查
      在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點(diǎn)所在地的市級局每半年對生產(chǎn)點(diǎn)報(bào)送備案的報(bào)表進(jìn)行一次核查，從單據(jù)和實(shí)物兩方面核對卷煙產(chǎn)量與上級下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃是否一致，成品卷煙入庫量和打碼量是否一致，出庫量和掃碼量是否一致，樣品煙試制煙是否打碼，原輔材料耗用是否與產(chǎn)量吻合，實(shí)地檢查成品庫庫存卷煙，落實(shí)是否存在無碼生產(chǎn)、無碼備貨問題。
      2.5.2專賣品運(yùn)輸情況檢查 在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點(diǎn)所在地的市級局每半年對煙草專賣品運(yùn)輸情況檢查一次，重點(diǎn)檢查執(zhí)行工商交易合同數(shù)量之外的出庫卷煙的流向、運(yùn)輸渠道、準(zhǔn)運(yùn)證及攜帶證開具情況，落實(shí)是否存在違反煙草專賣法律法規(guī)無證運(yùn)輸、無證攜帶或違規(guī)郵寄的問題。
      在省局的組織下，每年1月5日、7月5日前，各工業(yè)企業(yè)（生產(chǎn)點(diǎn)）所在地的市級局對卷煙工業(yè)企業(yè)無準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸卷煙的情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，一經(jīng)查實(shí)，按照無證運(yùn)輸進(jìn)行處理。
      以上兩項(xiàng)檢查可合并進(jìn)行。2.6下達(dá)核查任務(wù)
      市局內(nèi)管部門每月通過內(nèi)管信息系統(tǒng)向縣級局內(nèi)管部門下發(fā)當(dāng)月卷煙、煙葉入戶核查任務(wù)及要求。
      2.6.1核查重點(diǎn)（1）卷煙方面：
      上級交辦的卷煙核查任務(wù)；內(nèi)管信息系統(tǒng)高頻預(yù)警戶；特殊應(yīng)急用煙指定銷售和實(shí)際消費(fèi)戶；涉嫌真品卷煙案件串標(biāo)戶；舉報(bào)投訴戶；卷煙市場重點(diǎn)監(jiān)控戶和其他需要核查的內(nèi)容。
      各市級局要分析排查異常品牌、異常訂單的情況，提出預(yù)警。對于月銷量超過上月銷量50%以上、單日銷量占月銷量15%以上的品牌卷煙，要提出預(yù)警、確定為異常品牌；對于零售戶單次訂購卷煙數(shù)量超過前3個(gè)訂貨周期平均數(shù)的200%的，月訂購卷煙數(shù)量超過上月量200%的，單次訂購卷煙均價(jià)超過3個(gè)訂貨周期均價(jià)200%的，要提出預(yù)警、確定為異常訂單。以上異常情況經(jīng)篩選后下達(dá)縣級局調(diào)查。
      （2）煙葉方面：
      上級交辦的煙葉核查任務(wù)；簽訂煙葉種植收購合同預(yù)警戶；種子移栽異常戶；種植面積超大戶；煙葉收購異常戶；涉嫌煙葉案件戶；舉報(bào)投訴戶；重點(diǎn)違法監(jiān)控戶以及其他需要核查的內(nèi)容。
      市級局要對煙葉收購日常監(jiān)管從以下方面設(shè)臵預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部違法違規(guī)線索，直接組織或交由縣級局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。需要交由縣級局調(diào)查核實(shí)的線索，市級局要在線索排查出的當(dāng)天分發(fā)，縣級局負(fù)責(zé)在收到線索后1周內(nèi)查明并上報(bào)情況，需要延長辦理時(shí)間的要向市級局專賣內(nèi)管部門說明情況。
      收購時(shí)間:設(shè)臵每天的煙葉收購時(shí)間區(qū)間，對超出規(guī)定的時(shí)間區(qū)間外對煙葉進(jìn)行重量過磅、入庫等收購行為提出預(yù)警；
      煙葉收購過磅：對1批煙葉在過磅時(shí)連續(xù)2磅以上等級、數(shù)量相同及規(guī)定收購時(shí)間外過磅和超出正常過磅重量的提出預(yù)警；
      發(fā)票：對煙葉過磅時(shí)間在后，發(fā)票記賬時(shí)間在前，發(fā)票出票時(shí)間出現(xiàn)倒臵的，提出預(yù)警；
      收購數(shù)據(jù)上傳：對不按規(guī)定上傳收購數(shù)據(jù)的提出預(yù)警； 未及時(shí)交售煙葉：對下部煙收購結(jié)束后未交售煙葉的煙農(nóng)、中部煙收購結(jié)束后未交售中部煙的煙農(nóng)，分別提出預(yù)警；
      交售煙葉等級結(jié)構(gòu)比例：對交售C2F、C3F、B1F數(shù)量比較大、結(jié)構(gòu)比較集中，與交售的下低等煙葉比例嚴(yán)重失調(diào)的，提出預(yù)警；
      收購進(jìn)度：對短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)收購煙葉數(shù)量特別巨大、過磅入庫特別集中的，提出預(yù)警；
      煙葉單產(chǎn)：對煙葉收購過程中或履行完成合同后，單產(chǎn)超過200公斤的煙農(nóng)，提出預(yù)警。
      2.6.2下發(fā)流程
      市級局內(nèi)管員每月初根據(jù)核查內(nèi)容，按每個(gè)（區(qū)）縣逐月抽取卷煙零售戶20戶（需含轄區(qū)卷煙銷售大戶、卷煙直營店）；煙葉種植、收購期間每個(gè)（區(qū)）縣分別抽取煙葉種植戶20戶（涵蓋重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)村以及大、中、小戶）的比例和原則，確定擬下達(dá)任務(wù)（煙葉種植、收購入戶核查與專項(xiàng)檢查合并進(jìn)行），經(jīng)內(nèi)管副科長審核后，通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)向各（區(qū)）縣下發(fā)核查任務(wù)。
      2.6.3核查要求
      1、下發(fā)核查任務(wù)必須要有針對性和時(shí)限性，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范，合理安排，核查必須逐月開展，煙葉核查可按生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)段進(jìn)行。
      2、入戶核查時(shí)必須下發(fā)核查函，明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限，下發(fā)核查任務(wù)可以根據(jù)內(nèi)管工作實(shí)際情況進(jìn)行時(shí)間調(diào)整，核查下發(fā)通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)平臺進(jìn)行。
      3、督促區(qū)縣級內(nèi)管部門如實(shí)匯報(bào)卷煙入戶核查情況，并對入戶核查情況進(jìn)行電話回訪，確保核查結(jié)果真實(shí)有效。如有可疑或重大案件，由市局直接實(shí)際核查。
      4、核查和上報(bào)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違規(guī)問題，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。
      5、對核查對象的相關(guān)結(jié)果和資料，由內(nèi)管員負(fù)責(zé)保存。2.7教育培訓(xùn)
      會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。
      2.7.1培訓(xùn)形式
      采取集中培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、崗位技能鑒定培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
      2.7.2培訓(xùn)內(nèi)容
      1、煙草專賣法律法規(guī)。
      2、煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
      4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
      5、其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。2.7.3培訓(xùn)要求
      1、培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行培訓(xùn)考試，考試成績納入教育培訓(xùn)檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
      2、凡參加培訓(xùn)考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
      3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn)，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
      2.8聯(lián)席會議
      每季度組織召開一次由專賣、紀(jì)檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
      2.8.1會議內(nèi)容
      1、學(xué)習(xí)貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
      2、各部門匯報(bào)內(nèi)管工作開展情況。
      3、通報(bào)專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
      4、針對工作中存在問題進(jìn)行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求
      1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每季度召開一次，確因工作需要召開計(jì)劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請?jiān)黾訒h。
      2、聯(lián)席會議要求部門負(fù)責(zé)同志出席。
      3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實(shí)，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
      4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核
      市級局每半年對縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次考核。
      2.9.1考核方式
      通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
      2.9.2考核內(nèi)容
      1、縣級局貫徹會議精神落實(shí)情況，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作組織開展情況。
      2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實(shí)情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
      4、縣級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報(bào)情況，核查任務(wù)完成情況。
      5、上級下達(dá)的工作任務(wù)和上月工作安排完成情況，按時(shí)上報(bào)工作報(bào)告情況，痕跡化資料收集保存情況。
      6、縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
      7、其他需要考核的內(nèi)容。
      3.同級監(jiān)管 3.1監(jiān)管主體
      各市級煙草專賣局負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門實(shí)施管理監(jiān)督。各市級局可視情況向其轄區(qū)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員），專賣內(nèi)管駐廠組（員）由派出市級局負(fù)責(zé)管理。對煙葉復(fù)烤企業(yè)，所在市級局必須派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員）。
      3.2監(jiān)管對象
      1、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門。
      2、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科（處）直接對市級煙草公司卷煙營銷、物流配送、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、直營店以及行業(yè)內(nèi)經(jīng)營卷煙的三產(chǎn)公司等實(shí)施監(jiān)督管理。
      3、市級局專賣內(nèi)管部門、專賣駐廠組對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施監(jiān)督管理。
      4、西安市局負(fù)責(zé)對陜西卷煙材料廠、西安惠大化學(xué)工業(yè)有限公司、陜西金葉濾材有限責(zé)任公司實(shí)施監(jiān)督管理；咸陽市局負(fù)責(zé)對咸陽煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司實(shí)施監(jiān)督管理；安康市局負(fù)責(zé)對旬陽卷煙分廠、旬陽煙葉復(fù)烤廠實(shí)施監(jiān)督管理；寶雞市局負(fù)責(zé)對寶雞卷煙分廠、陜西好貓集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施監(jiān)督管理；延安市局負(fù)責(zé)對延安卷煙分廠實(shí)施監(jiān)督管理；渭南市局負(fù)責(zé)對澄城卷煙分廠實(shí)施監(jiān)督管理；漢中市局負(fù)責(zé)對漢中卷煙分廠實(shí)施監(jiān)督管理。
      對煙葉復(fù)烤企業(yè)的監(jiān)管由所在地市級局根據(jù)國煙辦2008[72號]文件和內(nèi)管工作規(guī)范相關(guān)規(guī)定制定具體監(jiān)管辦法，并在省局內(nèi)管部門備案。
      3.3工作內(nèi)容
      3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案
      每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門專賣內(nèi)管員負(fù)責(zé)將上月該部門有關(guān)上級計(jì)劃下達(dá)、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證辦理及到貨確認(rèn)、罰沒專賣品處理、報(bào)廢專賣品銷毀等業(yè)務(wù)自查情況進(jìn)行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送專賣內(nèi)管部門備案。
      每月5日前，除市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)由其整頓規(guī)范部門牽頭，收集各單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)自查情況，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報(bào)送備案。卷煙工業(yè)企業(yè)各分廠（生產(chǎn)點(diǎn)）要整理好上月生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表、機(jī)臺產(chǎn)量報(bào)表、碼段使用報(bào)表、成品庫卷煙入庫報(bào)表、原輔材料耗用量報(bào)表等材料，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報(bào)送備案。專賣內(nèi)管部門要和各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，依托企業(yè)信息管理系統(tǒng)，共同研究制定生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自查工作表格，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)能夠自動抽取的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不需要備案，信息系統(tǒng)不能直接備案的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)以電子版保存?zhèn)鬟f存檔。
      3.3.2內(nèi)控制度備案
      各企業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量利用OA辦公系統(tǒng)或電子信息傳送。
      專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時(shí)登記，組織相關(guān)專賣人員學(xué)習(xí)了解，及時(shí)進(jìn)行分類整理妥善保存。
      3.3.3數(shù)據(jù)核對分析
      專賣內(nèi)管部門對收集到的各企業(yè)及相關(guān)部門報(bào)送的業(yè)務(wù)自查情況要在每月15日前進(jìn)行核對分析。卷煙監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況，工業(yè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)自查情況。
      核對分析要對照專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、準(zhǔn)運(yùn)證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警產(chǎn)生處理情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的要查明原因。各專賣內(nèi)管監(jiān)管員將核對分析結(jié)果形成文字經(jīng)副科長審核后存檔保存。
      3.3.4抽查檢查 專賣內(nèi)管監(jiān)管員每月要進(jìn)行一次以上卷煙訪銷配送情況抽查，查看貨源分配策略及執(zhí)行情況，抽查配送卷煙落地入戶情況。各市級局每月要完成對直營店、卷煙銷售大戶、重點(diǎn)監(jiān)管戶以及煙葉種植戶等相關(guān)核查任務(wù)。核查任務(wù)原則上由專賣稽查員承擔(dān)，對核查結(jié)果存在疑議或重大核查任務(wù)由內(nèi)管部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及稽查部門組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行。
      3.3.5監(jiān)督報(bào)廢專賣品銷毀處理
      各企業(yè)要建立報(bào)廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報(bào)廢專賣品數(shù)量詳細(xì)登記，妥善保管，嚴(yán)禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個(gè)人，嚴(yán)防流入制假窩點(diǎn)。
      市級局專賣內(nèi)管部門或?qū)Ｙu駐廠組每月要對定點(diǎn)存放報(bào)廢專賣品的庫存進(jìn)行一次以上檢查。
      市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報(bào)廢專賣品要實(shí)行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報(bào)廢煙機(jī)設(shè)備的監(jiān)銷工作。
      3.4異常情況核實(shí)處理程序 3.4.1流程描述
      1、實(shí)施監(jiān)管。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員按照各自的工作職責(zé)，分別實(shí)施同級監(jiān)管工作。
      2、發(fā)現(xiàn)異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員通過資料查看、實(shí)地核查、數(shù)據(jù)比對等方式，發(fā)現(xiàn)同級監(jiān)管中的異常情況。
      3、確認(rèn)異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別通過信息系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供的相關(guān)資料，對卷煙購進(jìn)、銷售、配送等環(huán)節(jié)，按照確定的條件進(jìn)行查詢、分析、對比，確認(rèn)異常情況。
      4、描述異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別根據(jù)確認(rèn)的異常情況填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰來調(diào)查、如何處理的初步意見。
      5、提出調(diào)查意見。內(nèi)管副科長根據(jù)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出調(diào)查意見。
      6、審核。內(nèi)管科長審核提出的調(diào)查意見。
      7、組織開展調(diào)查。內(nèi)管科長組織開展異常情況調(diào)查。
      8、實(shí)施調(diào)查。由異常情況涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查工作，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》。
      9、得出調(diào)查結(jié)論。內(nèi)管副科長根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》的描述得出調(diào)查結(jié)論，判斷是正常、違規(guī)還是違法。
      10、提出處理意見。內(nèi)管科長根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度等提出處理意見。并提交市局副局長進(jìn)行審核。
      11、實(shí)施整改。內(nèi)管副科長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行整改工作。
      12、存檔。檔案管理員負(fù)責(zé)建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
      3.4.2相關(guān)記錄
      1、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作底稿
      2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函
      4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表
      5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書
      6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬
      7、內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)管檢查表
      4.檔案管理（參照省級局部分）
      三、縣級局部分
      1．日常工作
      1.1完成上級交辦任務(wù)工作程序
      1、登記交辦任務(wù)。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進(jìn)行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報(bào)副股長、股長，2個(gè)工作日完成。
      2、提出初步調(diào)查意見。股長對任務(wù)進(jìn)行分析，提出要求和意見報(bào)副局長審核，2個(gè)工作日完成。
      3、審核分派。副局長進(jìn)行審核，需要局長審批的報(bào)局長審批。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實(shí)施，2個(gè)工作日完成。
      4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，5個(gè)工作日完成。
      5、提出初步處理意見。副股長對相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行核實(shí)，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進(jìn)行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個(gè)工作日完成。
      6、呈報(bào)審簽。股長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報(bào)副局長審核，局長審批，按領(lǐng)導(dǎo)批示組織落實(shí)，相關(guān)單位或部門按照要求進(jìn)行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時(shí)反饋內(nèi)管部門，5個(gè)工作日完成。
      7、上報(bào)歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報(bào)上級部門或領(lǐng)導(dǎo)，2個(gè)工作日完成。
      1.2處理舉報(bào)投訴信息工作程序
      1、登記舉報(bào)投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，1個(gè)工作日完成。
      2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進(jìn)行分類，對舉報(bào)投訴情況進(jìn)行描述分析，報(bào)股長（副股長）審定，1個(gè)工作日完成。
      3、任務(wù)分派。股長（副股長）指派人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實(shí)地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，報(bào)股長（副股長）審定，5個(gè)工作日完成。
      5、調(diào)查結(jié)論。股長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個(gè)工作日完成。
      6、領(lǐng)導(dǎo)審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進(jìn)行審核，需局長審批的報(bào)局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個(gè)工作日完成。
      7、結(jié)果處理。股長對領(lǐng)導(dǎo)審批的結(jié)果進(jìn)行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進(jìn)行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個(gè)工作日完成。
      8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報(bào)投訴信息之日起，一般5個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報(bào)投訴人。
      9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺帳，1個(gè)工作日完成。
      1.3內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)預(yù)警處理工作程序
      1、發(fā)現(xiàn)預(yù)警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時(shí)排查篩選預(yù)警，并啟動預(yù)警調(diào)查流程，1個(gè)工作日完成。
      2、審核調(diào)查。內(nèi)管副股長根據(jù)預(yù)警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報(bào)股長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進(jìn)行調(diào)查，3個(gè)工作日完成。
      3、呈報(bào)審批。報(bào)副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)查，若未通過則由股長組織重新調(diào)查，3個(gè)工作日完成。
      4、反饋結(jié)果。相關(guān)業(yè)務(wù)部門在1個(gè)工作日完成內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給專賣內(nèi)管部門監(jiān)管員
      5、整理歸檔。監(jiān)管員填寫《監(jiān)管日志》，整理相關(guān)資料分類歸檔，1個(gè)工作日完成。1.4非法渠道真煙案件核查程序
      1、登記備案。專賣稽查員1個(gè)工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
      2、分類上報(bào)。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時(shí)內(nèi)上報(bào)省局專賣內(nèi)管部門并通過MIS系統(tǒng)報(bào)國家局。
      3、啟動核查流程。內(nèi)管副股長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及上級交辦的需要核查的真煙案件進(jìn)行分析，指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個(gè)工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報(bào)送副股長審核。
      4、復(fù)核分送。專賣內(nèi)管部門在1個(gè)工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
      5、存檔備查。卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個(gè)工作日內(nèi)將反饋意見報(bào)送內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，存檔備查。
      2．定期工作 2.1工作報(bào)告 2.1.1月報(bào)
      報(bào)告方式：每月3日前向市局內(nèi)管科上報(bào)全縣上月工作開展情況及下月工作安排。
      上報(bào)程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進(jìn)行簡要總結(jié)，制定下月計(jì)劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報(bào)市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進(jìn)行整理歸檔保存。
      報(bào)告內(nèi)容：
      1、上月專賣內(nèi)管工作任務(wù)完成情況。
      2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。
      3、上月查獲非法渠道真煙情況。
      4、打碼到條檢查情況。
      5、高價(jià)位卷煙檢查情況。
      6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
      7、生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
      8、查處違規(guī)問題情況及整改落實(shí)情況。
      9、下月工作計(jì)劃安排。
      10、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.2年報(bào)
      報(bào)告方式：每半年向市級局內(nèi)管科上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。
      上報(bào)程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副股長草擬工作總結(jié)，報(bào)股長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后上報(bào)市局內(nèi)管科，上報(bào)后由內(nèi)管科存檔。
      報(bào)告內(nèi)容：
      1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務(wù)完成情況。
      2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項(xiàng)檢查情況。
      3、專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)人員職責(zé)履行情況。
      4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。
      5、違規(guī)處理及整改情況。
      6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
      7、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。2.1.3報(bào)告要求
      1、嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間要求上報(bào)。
      2、報(bào)告內(nèi)容必須真實(shí)詳實(shí)，文字簡明準(zhǔn)確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
      3、報(bào)告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點(diǎn)突出問題。
      4、必須留存編寫報(bào)告時(shí)所用痕跡化資料底稿。2.2煙葉合同簽訂與種植情況專項(xiàng)檢查
      煙葉移栽完畢后一個(gè)月內(nèi)，按照省、市局安排，組織對計(jì)劃分解、合同簽訂、煙種購進(jìn)使用庫存、育苗移栽等情況進(jìn)行全面檢查。查處超計(jì)劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
      2.2.1檢查方式
      采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。2.2.2檢查對象
      縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點(diǎn)和煙農(nóng)。2.2.3檢查內(nèi)容
      （1）計(jì)劃下達(dá)及計(jì)劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實(shí)及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
      2.3教育培訓(xùn)
      會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。
      2.3.1培訓(xùn)形式
      采取集中培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、崗位技能鑒定培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
      2.3.2培訓(xùn)內(nèi)容
      1、煙草專賣法律法規(guī)。
      2、煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材。
      3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
      4、專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。
      5、其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。2.3.3培訓(xùn)要求
      1、培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行培訓(xùn)考試，考試成績納入教育培訓(xùn)檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
      2、凡參加培訓(xùn)考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
      3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn)，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
      2.4聯(lián)席會議
      每月組織召開一次由專賣、紀(jì)檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
      2.4.1會議內(nèi)容
      1、學(xué)習(xí)貫徹國家局、省局、市局有關(guān)政策規(guī)定。
      2、各部門匯報(bào)內(nèi)管工作開展情況。
      3、通報(bào)專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
      4、針對工作中存在問題進(jìn)行溝通，提出解決方案。2.4.2會議要求
      1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每月召開一次，確因工作需要召開計(jì)劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請?jiān)黾訒h。
      2、聯(lián)席會議要求部門負(fù)責(zé)同志出席。
      3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實(shí)，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
      4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.5入戶實(shí)地核查
      縣局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進(jìn)行入戶實(shí)地核查。煙葉種植縣（區(qū)）內(nèi)管部門在煙葉種植、收購階段分別對煙葉種植戶進(jìn)行入戶實(shí)地核查。
      2.5.1核查內(nèi)容
      （1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務(wù)；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應(yīng)急用煙指定銷售情況；高價(jià)位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。
      （2）煙葉方面：上級交辦的煙葉核查任務(wù)；煙葉種植收購合同簽訂情況；育苗移栽情況；種植面積落實(shí)情況；煙葉收購情況；其他需要核查的內(nèi)容。
      2.5.2核查流程
      1、內(nèi)管股長每月初按照相關(guān)規(guī)定確定核查內(nèi)容，組織內(nèi)管員、專管員進(jìn)行入戶核查。
      2、內(nèi)管員準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括零售戶類別、訂貨方式、所處商圈、是否曾有卷煙外流其他商戶。
      3、內(nèi)管員、專管員入戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查其經(jīng)營狀況、卷煙庫存等需要調(diào)查的內(nèi)容。
      2.5.3核查要求
       
      
    
      

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