第一篇：采購(gòu)物資分類管理辦法

采購(gòu)物資分類管理辦法

一、目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定本辦法。

二、適用范圍

本制度適用于施工現(xiàn)場(chǎng)原材料管理及采購(gòu)

三、內(nèi)容

(一)、材料驗(yàn)收與入庫(kù)制度

工地所需的材料經(jīng)采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收。

（1）、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員，材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購(gòu)手續(xù)入庫(kù)。

（2）、材料的驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)當(dāng)在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，并開具《入庫(kù)單》，在材料的入庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫(kù)材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號(hào)/品牌/入庫(kù)時(shí)間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫(kù)單上注明采購(gòu)單號(hào)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時(shí)入庫(kù)形式，開具材料暫時(shí)入庫(kù)白條，待完全符合或補(bǔ)齊時(shí)再行開具材料入庫(kù)單，同時(shí)收回入庫(kù)白條，不得先開具材料入庫(kù)單后補(bǔ)貨。

（3）、所有材料入庫(kù)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測(cè)數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收，禁止估約。

（4）、對(duì)大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。對(duì)不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫(kù)單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

（5）、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，以便于核查材料入庫(kù)時(shí)數(shù)量和購(gòu)買時(shí)數(shù)量有無(wú)差議。一聯(lián)交于采購(gòu)人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管人員留檔備查。

（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時(shí)無(wú)法將應(yīng)驗(yàn)收的材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個(gè)數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時(shí)在出庫(kù)中再行對(duì)照后驗(yàn)收。

（7）、材料入庫(kù)后，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫(kù)情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

（8）、對(duì)于不能入庫(kù)的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由倉(cāng)管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)據(jù)送貨單一次性直接由工長(zhǎng)開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫(kù)制度

任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無(wú)領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場(chǎng)施工員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請(qǐng)領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫(kù)單，雙方在出庫(kù)單上簽字。

（4）、出庫(kù)單一式三聯(lián)：存根、財(cái)務(wù)（大項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。

（5）、保管員需做好材料臺(tái)帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時(shí)刻掌握庫(kù)存情況；認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工程之材料用量，并就當(dāng)前庫(kù)存情況及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫(kù)制度

（1）、在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料的狀況以及還須購(gòu)進(jìn)材料的名單和數(shù)目，以避免過多的剩余材料，造成浪費(fèi)并占用項(xiàng)目資金。

（2）、在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫(kù)手續(xù)。避免個(gè)別人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。

（3）、材料在辦理退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫材料退庫(kù)單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉(cāng)庫(kù)。從而使公司倉(cāng)庫(kù)的材料做到一目了然，以便于庫(kù)存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度

(1)、由負(fù)責(zé)施工的工長(zhǎng)或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單，限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時(shí)前將兩單送項(xiàng)目材料組，項(xiàng)目材料組憑單發(fā)料。

(2)、沒有限額領(lǐng)料單,材料員有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責(zé)任由施工員負(fù)責(zé)。

(3)、班組用料超過限額量時(shí)，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

(4)、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)書當(dāng)月同時(shí)結(jié)算，結(jié)算時(shí)應(yīng)與班組辦理余料退庫(kù)手續(xù)。

(5)、班組使用材料節(jié)超獎(jiǎng)罰，具體實(shí)施辦法按項(xiàng)目部與班組簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行。

(6)、周轉(zhuǎn)料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給施工隊(duì)，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應(yīng)本著長(zhǎng)料長(zhǎng)用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價(jià)值2倍進(jìn)行賠償。

（五）材料保管與盤點(diǎn)

（1）儲(chǔ)存材料倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號(hào)。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達(dá)到橫看成行，豎看成線，左右對(duì)齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負(fù)責(zé)賠償。

（2）對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時(shí)檢查，掌握保質(zhì)期時(shí)間。易燃易爆品倉(cāng)庫(kù)，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。

（3）做到日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)，年終清倉(cāng)。材料盤點(diǎn)要求做到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報(bào)告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“四對(duì)口”即帳、卡、物、資金對(duì)口。

第二篇：物資分類管理辦法

A、B類煙用材料管理辦法

1、范圍

本辦法規(guī)定了A、B類煙用材料管理模式、需求計(jì)劃上報(bào)、計(jì)劃執(zhí)行、到貨接收、驗(yàn)收入庫(kù)、質(zhì)量管理和信息反饋、結(jié)算、監(jiān)督及考核等。本辦法適用于對(duì)A、B類煙用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根據(jù)煙用材料的特性和采購(gòu)金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。即：將類煙用材料分為A、B、C三類，其中A、B類由公司物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，C類由分廠物資供應(yīng)科采購(gòu)，公司物資供應(yīng)部監(jiān)督管理。2.2 煙用材料A、B、C的類別劃分

2.2.1 A類：專賣類煙用材料，包括絲束、濾嘴棒和卷煙紙。

2.2.2 B類：商標(biāo)紙（條盒、小盒）、成型紙、接裝紙、內(nèi)襯紙、卡紙、封簽紙、香精香料（含稀釋劑）、煙用膜（條透、小透）、煙用膠粘劑（含薄片膠粘劑）、拉線、煙箱、行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)耗材（不干膠標(biāo)簽、碳帶）。

2.2.3 C類：除A、B類以外的其他煙用材料及消耗性材料。

3、管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)按時(shí)下達(dá)卷煙生產(chǎn)計(jì)劃和備料計(jì)劃。

3.2 物資供應(yīng)科是A、B類煙用材料的日常管理部門，負(fù)責(zé)編制A、B類煙用材料的需求計(jì)劃并上報(bào)公司物資供應(yīng)部，A、B類煙用材料結(jié)算流程的傳遞等；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法和總廠關(guān)于A、B類煙用材料的管理辦法、規(guī)定等。

3.3 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)A、B類煙用材料檢驗(yàn)辦法的制定，A、B類煙用材料

保障生產(chǎn)。

5.2 A、B類煙用材料到廠后，先到物資供應(yīng)科簽字，再到庫(kù)房卸貨，庫(kù)房管理員在見到供應(yīng)科計(jì)劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實(shí)際收貨數(shù)量和簽名，后由送貨司機(jī)到物資供應(yīng)科進(jìn)行回貨登記。

5.3 庫(kù)房管理員應(yīng)在貨卸完后及時(shí)通知質(zhì)量管理科材料檢驗(yàn)員進(jìn)行材料入庫(kù)檢驗(yàn),入庫(kù)檢驗(yàn)合格后,應(yīng)填寫《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料驗(yàn)收入庫(kù)單》（按附表2），由材料檢驗(yàn)員在驗(yàn)單上簽名對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，庫(kù)房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規(guī)格型號(hào)并簽名，對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，并定期送物資供應(yīng)科結(jié)算員處劃價(jià)。5.4 材料檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格把好材料入庫(kù)檢驗(yàn)關(guān)，避免在線出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題。

5.5 A、B類煙用材料入庫(kù)檢驗(yàn)不合格時(shí)，質(zhì)量管理科應(yīng)及時(shí)通知物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科在當(dāng)日通知供應(yīng)商和公司物資供應(yīng)部，直接予以退貨，不辦理入庫(kù)。并采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不斷檔。

5.6 A、B類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經(jīng)打驗(yàn)單，由供應(yīng)科同供應(yīng)商協(xié)商，一是打紅驗(yàn)單沖抵，并報(bào)公司物資供應(yīng)部；二是通知公司物資供應(yīng)部計(jì)劃員讓供應(yīng)商補(bǔ)貨。不合格A、B類煙用材料應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以退貨。

5.7對(duì)有專用標(biāo)識(shí)的帶版權(quán)的不合格A、B類煙用材料，應(yīng)進(jìn)行就地銷毀；對(duì)A類不合格煙用材料，應(yīng)按照專賣品有關(guān)規(guī)定處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

5.8 對(duì)材料質(zhì)量及售后服務(wù)不好、材料問題改進(jìn)不得力的供應(yīng)商，物資供

7.4 凡違反本制度其他規(guī)定的，視情節(jié)輕重每次處罰當(dāng)事人100-1000元。

8、附則

8.1 本辦法由物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)解釋。8.2 本辦法自2008年8月1日起執(zhí)行。

C類煙用材料采購(gòu)供應(yīng)管理辦法

1、總則

1.1 為規(guī)范C類煙用材料采購(gòu)行為，保障C類煙用材料采購(gòu)工作規(guī)范有序進(jìn)行，按照國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司《關(guān)于加強(qiáng)煙用材料采購(gòu)管理的規(guī)定》、《陜西中煙工業(yè)公司煙用材料采購(gòu)管理實(shí)施辦法》、《煙草行業(yè)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）》，依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。1.2 本辦法適用于陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠C類煙用材料采購(gòu)管理。

1.2.1本辦法所指采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物的行為。1.2.2本辦法所指C類煙用材料，是指由我廠自行采購(gòu)、除A、B類煙用材料外的其它材料。

1.3 C類煙用材料采購(gòu)遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)守信原則。

2、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門職責(zé)

2.1 成立延安卷煙廠C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)C類煙用材料采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)C類煙用材料采購(gòu)重大問題的決策工作。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的辦公室（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)辦公室），負(fù)責(zé)C類煙用材料除招標(biāo)外其他采購(gòu)方式具體實(shí)施。2.2 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)C類煙用材料的招投標(biāo)標(biāo)工作。

2.3物資采購(gòu)部門是C類煙用材料采購(gòu)的日常管理部門，負(fù)責(zé)C類煙用材料的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)、調(diào)配、結(jié)算的管理。

2.4 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按程序?qū)徍薈類煙用材料采購(gòu)資金預(yù)算，并按付款單支付采購(gòu)資金。

2.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定C類煙用材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和材料標(biāo)樣，并對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審。

2.6 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定C類煙用材料質(zhì)量檢驗(yàn)辦法并進(jìn)行驗(yàn)收。

2.7 監(jiān)察、審計(jì)、整頓辦等部門負(fù)責(zé)C類煙用材料采購(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督檢查。

3、物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程（見附表1）。

編制采 購(gòu)計(jì)劃 確定價(jià)格、供應(yīng)商 簽訂 合同 合同 采購(gòu) 執(zhí) 行采購(gòu)單 質(zhì)量驗(yàn) 收材料驗(yàn) 收單 結(jié)算 付款 付款 單 采購(gòu)計(jì) 劃

4、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理

4.1 C類煙用材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算的編制和審批程序： 4.1.1物資采購(gòu)部門根據(jù)卷煙生產(chǎn)計(jì)劃，編制C類煙用材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定后，報(bào)廠企業(yè)管理科，按《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計(jì)劃管理辦法》審批。

4.1.2物資采購(gòu)部門根據(jù)C類煙用材料采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)資金預(yù)算,經(jīng)物資采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)財(cái)務(wù)部門。

4.1.3當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行大幅調(diào)整時(shí),須重新編制采購(gòu)計(jì)劃并向綜合計(jì)劃部門提出調(diào)整計(jì)劃的報(bào)告，按《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計(jì)劃管理辦法》辦理審批手續(xù)。

4.1.4當(dāng)采購(gòu)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，或由于客觀原因采購(gòu)資金預(yù)算需進(jìn)行調(diào)整時(shí)，須重新編制采購(gòu)預(yù)算并向財(cái)務(wù)部門提出調(diào)整預(yù)算的報(bào)告。

4.2 C類煙用材料月度采購(gòu)計(jì)劃編制和審批程序：

4.2.1 C類煙用材料月度采購(gòu)計(jì)劃由庫(kù)房管理部門根據(jù)卷煙生產(chǎn)計(jì)劃、單箱消耗、當(dāng)前庫(kù)存、庫(kù)存定額，編制月度C類煙用材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管物資供應(yīng)副廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。

4.2.2 采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，采購(gòu)員按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)單，采購(gòu)單經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)給供應(yīng)商。

4.2.3各種C類煙用材料采購(gòu)計(jì)劃要在保障供應(yīng)的前提下，按照最大限度降低庫(kù)存，減少資金占用，不形成積壓的原則制定。國(guó)產(chǎn)材料庫(kù)存原則上不能超過30天，進(jìn)口材料原則上不能超過60天，平均庫(kù)存不超過年用量的10%。

4.3 C類煙用材料月度采購(gòu)資金預(yù)算的編制：

對(duì)C類煙用材料月度采購(gòu)資金預(yù)算，在資金預(yù)算前提下，由物資采購(gòu)部門根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃編制, 經(jīng)主管物資供應(yīng)副廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。

5、應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審 按照 《延安卷煙廠C類煙用材料供應(yīng)商管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

6、采購(gòu)方式

6.1 C類煙用材料采購(gòu)可以采用以下方式： 6.1.1公開招標(biāo)； 6.1.2邀請(qǐng)招標(biāo)； 6.1.3競(jìng)爭(zhēng)性談判； 6.1.4單一來(lái)源采購(gòu)； 6.1.5詢價(jià)采購(gòu);6.1.6經(jīng)C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。6.2 原則上公開招標(biāo)應(yīng)作為C類煙用材料的主要采購(gòu)方式。6.3 物資采購(gòu)管理部門不得將符合公開招標(biāo)條件的C類煙用材料化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)。

6.4 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本辦法采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：

6.4.1具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的； 6.4.2用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用與采購(gòu)總金額的比例過大的。6.5符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：

6.5.1招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

6.5.2技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)價(jià)格規(guī)格或者具體要求的； 6.5.3采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的； 6.5.4不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

6.6 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定用單一來(lái)源方式采購(gòu)：

6.6.1只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；

6.6.2發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況（如生產(chǎn)急需）不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

6.6.3必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額的10%的。

6.7 C類煙用材料的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以依照本規(guī)定采用詢價(jià)方式采購(gòu)。

7、采購(gòu)程序

7.1 物資采購(gòu)部門依據(jù)C類煙用材料采購(gòu)需求及特性，向C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提出C類煙用材料公開招標(biāo)或其他采購(gòu)方式的采購(gòu)申請(qǐng)。由C類煙用材料采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組召開會(huì)議研究確定采購(gòu)方式。如確定招標(biāo)，交招標(biāo)辦構(gòu)牽頭實(shí)施，其他采購(gòu)方式由采購(gòu)辦公室按確定的采購(gòu)方式組織執(zhí)行。

7.2對(duì)于采取招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，由招標(biāo)辦自行組織招標(biāo)或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招投標(biāo)工作的具體事項(xiàng)按照《延安卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。

7.3 采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序： 7.3.1成立談判小組。談判小組由采購(gòu)部門的代表和有關(guān)專家三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

7.3.2制訂談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

7.3.3確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

7.3.4談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

7.3.5確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

7.4采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同招標(biāo)辦、紀(jì)檢監(jiān)察科、工藝技術(shù)科、工會(huì)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門，在保證煙用材料質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理價(jià)格。如供應(yīng)商不能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的，由上述部門按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)集體認(rèn)定價(jià)格，并由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商一致確定價(jià)格。

7.5 采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

7.5.1成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購(gòu)部門的代表和有關(guān)專家人員等三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出規(guī)定。

7.5.2確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

7.5.3詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

7.5.4確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)部門根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。

7.6 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或招標(biāo)辦要明確并公開詢問與投訴程序，供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。

8、合同管理

8.1 C類煙用材料的采購(gòu)合同由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)同中標(biāo)、成交供應(yīng)商在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂C類煙用材料采購(gòu)合同。簽訂合同按照《延安卷煙廠合同管理辦法》執(zhí)行。

8.2 簽訂的C類煙用材料采購(gòu)合同必須符合合同法。要按照平等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應(yīng)商之間的權(quán)力和義務(wù)。應(yīng)包含以下內(nèi)容：供需雙方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、包裝要求、履行期限、地點(diǎn)和方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議方式等內(nèi)容。

8.3 物資采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制的采購(gòu)訂單，應(yīng)按要求進(jìn)行管理。

8.4 在合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同C類煙用材料的，在不改變合同其他條款的前提下，采購(gòu)部門可以與成交供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同中的采購(gòu)金額不得超過原合同采購(gòu)金額的10%。

8.5 單筆金額在2萬(wàn)元以上、年累計(jì)金額在10萬(wàn)元以上材料采購(gòu)必須簽訂書面合同或協(xié)議。

9、采購(gòu)執(zhí)行

9.1 C類煙用材料采購(gòu)，物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)單，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向供應(yīng)商以傳真或電子郵件形式發(fā)出，在供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行確認(rèn)后執(zhí)行。

9.2到貨管理、入庫(kù)檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)管理

9.2.1物資供應(yīng)科計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確掌握庫(kù)存和到貨情況，并積極同供應(yīng)商溝通，確保各類卷煙材料按時(shí)到貨，保障生產(chǎn)。

9.2.2材料到廠后，先到物資供應(yīng)科簽字，再到庫(kù)房管理部門庫(kù)房卸貨，庫(kù)房管理員在見到供應(yīng)科計(jì)劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實(shí)際收貨數(shù)量和簽名，后由送貨司機(jī)到物資供應(yīng)科進(jìn)行回貨登記。

9.2.3庫(kù)房管理員應(yīng)在貨卸完后及時(shí)通知質(zhì)量管理科材料檢驗(yàn)員進(jìn)行材料入庫(kù)檢驗(yàn),入庫(kù)檢驗(yàn)合格后,應(yīng)填寫《陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗(yàn)收入庫(kù)單》，由材料檢驗(yàn)員在驗(yàn)單上簽名對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，庫(kù)房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規(guī)格型號(hào)并簽名，對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，并定期送物資供應(yīng)科結(jié)算員處劃價(jià)。

9.3 C類煙用材料到廠后，庫(kù)房管理部門必須和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，對(duì)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃材料予以拒收（允許有5%以內(nèi)的允差）。

10、質(zhì)量管理

10.1 C類煙用材料辦理入庫(kù)前，應(yīng)按照C類煙用材料檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法組織檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收單據(jù)上簽字并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)。

10.2 C類煙用材料入庫(kù)檢驗(yàn)不合格時(shí)，庫(kù)房管理部門直接予以退貨，不辦理入庫(kù)。并通知供應(yīng)商處理，必要時(shí)采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以退貨。

10.3 庫(kù)房管理部門要收集C類煙用材料入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)情況、車間的使用質(zhì)量情況、供應(yīng)商售后服務(wù)情況等質(zhì)量信息，并建立采購(gòu)質(zhì)量檔案，查找及改進(jìn)質(zhì)量管理缺陷，督促供應(yīng)商開展質(zhì)量改進(jìn)工作。

10.4 對(duì)材料使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)予以解決。

10.5對(duì)于專用標(biāo)識(shí)的帶版權(quán)的不合格材料，進(jìn)行就地污染或破壞處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

11、結(jié)算、付款

11.1 庫(kù)房管理部門收到供應(yīng)商的發(fā)票后，與材料驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)相符后，按程序辦理審批后，交財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。11.2 物資采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商掛賬金額，編制付款預(yù)算表，報(bào)財(cái)務(wù)部門；并按照上月度的付款預(yù)算編制當(dāng)月付款計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按財(cái)務(wù)程序報(bào)批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。

11.3 對(duì)于供應(yīng)商要求預(yù)付款才能確認(rèn)訂單或發(fā)貨的特殊情況，要按合同（協(xié)議），填寫預(yù)付款申請(qǐng)單，按預(yù)付款審批程序進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定辦理預(yù)付款。

12、責(zé)任、監(jiān)督與投訴

12.1 各級(jí)C類煙用材料采購(gòu)的管理者、有關(guān)部門必須各盡其責(zé)，在工作中緊密配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，不得推諉扯皮，造成工作失誤的將追究相關(guān)人員及部門責(zé)任。

12.2 各級(jí)物資管理者要不斷加強(qiáng)C類煙用材料采購(gòu)管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)采購(gòu)規(guī)范化，增強(qiáng)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的透明度，防止采購(gòu)過程中的個(gè)人違規(guī)行為。要加強(qiáng)廉政、勤政建設(shè)，嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律，積極做好采購(gòu)工作。

12.3 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算、合同、計(jì)劃、發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無(wú)誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購(gòu)資金，不符合支付條件的不予支付。

12.4 參與物資采購(gòu)活動(dòng)的部門要妥善保存采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)紀(jì)錄，包括采購(gòu)文件、檢驗(yàn)原始單據(jù)、不得偽造、變?cè)?、隱匿或隨意銷毀，屬檔案管理范疇的，要按檔案管理要求進(jìn)行管理。

12.4.1 采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)文件、供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件、評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審報(bào)告、合同文本、驗(yàn)收證明單據(jù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

12.4.2 采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

12.4.2.1采購(gòu)項(xiàng)目類別、名稱；

12.4.2.2采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算和合同價(jià)格；

12.4.2.3采購(gòu)方式，采用招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；

12.4.2.4邀請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因；

12.4.2.5確定價(jià)格及供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)及原因；

12.4.2.6采用招標(biāo)以外采購(gòu)方式的相應(yīng)記載。

12.5 C類煙用材料采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，按照《延安卷煙廠采購(gòu)、工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。

12.6 供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)有疑問提出投訴的，按照《延安卷煙廠采購(gòu)、工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

13、附則

13.1 本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)科。

13.2本實(shí)施辦法自2008年8月1日起執(zhí)行。

相關(guān)文件

1.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠C類煙用材料供應(yīng)商管理辦法 2.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 3.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠合同管理辦法 4.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計(jì)劃管理辦法

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無(wú)差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購(gòu)過程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購(gòu)原則

⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。

⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

4、《采購(gòu)流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

一、采購(gòu)流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

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2012年4月23日