第一篇：企業(yè)業(yè)務(wù)員報銷規(guī)定

中小企業(yè)業(yè)務(wù)員報銷規(guī)定

igxngw 10級 被瀏覽125次 2013.09.03

檢舉

越詳細越好、著重說下各地住宿費等標(biāo)準(zhǔn)

這個要根據(jù)自身企業(yè)實際!現(xiàn)舉例說明如下，參照使用: 出差報銷標(biāo)準(zhǔn) 1 出差費用報銷宗旨: 1.1 出差費用報銷，原則上按以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.2 因工作需要或特殊情況超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，需報經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn);在費用報銷時，須在報銷單據(jù)后附超標(biāo)準(zhǔn)事由說明方可予以報銷。2 交通工具搭乘標(biāo)準(zhǔn) 2.1 管理人員

2.1.1 在以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)發(fā)生的費用，實報實銷。2.1.2 集團副總級和二級公司總經(jīng)理(含)以上級人員乘坐標(biāo)準(zhǔn)上限為飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船一等艙。2.1.3 其他管理人員乘坐標(biāo)準(zhǔn)上限為火車硬臥、動車組列車、輪船三等艙。2.1.4 管理人員市內(nèi)交通乘坐標(biāo)準(zhǔn)上限為出租車。2.2 普通職員 結(jié)合時間，以該線路的最經(jīng)濟、安全方式搭乘。3 住宿 3.1 管理人員 3.1.1 在以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)發(fā)生的費用，實報實銷。

3.1.2 集團副總和二級公司總經(jīng)理(含)以上級住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為四星級賓館。3.1.3 集團中心經(jīng)理級、二級公司副總經(jīng)理、辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為三星級賓館。3.1.4 其他管理人員(不含辦事處主任)最高標(biāo)準(zhǔn)120元/宿.人。3.1.5 辦事處主任執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)50元/宿.人(按補貼方式報核，但必須附有相關(guān)證明)。3.2 普通職員 3.2.1 直轄市及沿海大城市駐地的35元/宿.人。

3.2.2 省會城市駐地的30元/宿.人。3.2.3 地級城市(含)以下經(jīng)批準(zhǔn)的20元/宿.人。3.2.4 在途超過夜間12點的視為一夜。3.2.5 按補貼方式報核(不須附相關(guān)證明)。3.2.6 沿海大城市及省會城市范圍詳見附件。4 生活 4.1 管理人員 4.1.1 集團副總級和二級公司總經(jīng)理以上級100元/人.天。4.1.2 集團中心經(jīng)理級、二級公司副總經(jīng)理、二級公司總經(jīng)理助理及二級公司生產(chǎn)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)經(jīng)理、辦公室主任、監(jiān)察室主任60元/人.天。4.1.3 其他管理人員40元/人.天。4.1.4 在外時間超過6小時的方可視為一天。4.1.5 按補貼方式報核。4.2 普通職員 4.2.1 直轄市及沿海大城市駐地的30元/人.天。4.2.2 省會城市駐地的25元/人.天。4.2.3 地級(含)以下城市、縣城100公里以外20元/人.天。4.2.4 地級(含)以下城市、縣城100公里以內(nèi)，在外時間超過6小時經(jīng)批準(zhǔn)的10元/人.天。4.2.5 辦事處100公里(含)以內(nèi)，在外時間超過6小時經(jīng)批準(zhǔn)的10元/人.天。4.2.6 辦事處100公里以外，按4.2.1-4.2.3執(zhí)行。4.2.7 按補貼方式報核。5公司范圍內(nèi)出差(如到本公司辦事處檢查工作、人員異動、辦事處報賬等)5.1 途中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依照第1、2、3、4條相關(guān)內(nèi)容報核。5.2 到達目的地后 5.2.1 生活補貼，按出差目的地駐外補貼相關(guān)規(guī)定報核。5.2.2 在外部住宿的，按第3條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)報核;內(nèi)部安排住宿的，不予報銷住宿費用。5.2.3 出差目的地，為出差人員戶口所在地或常駐地15公里以內(nèi)的，不予報銷住宿費用及生活補貼。6 屬集團組織的大型活動(如展覽會、集團到二級公司檢查指導(dǎo)工作及公司間出差等)6.1 途中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依照第2、3、4條相關(guān)內(nèi)容報核 6.2 到達目的地后 6.2.1 管理人員生活補貼30元/人.天，普通職員生活補貼20元/人.天。6.2.2 住宿統(tǒng)一安排，實報實銷。7 集團性市場調(diào)研統(tǒng)一在原報銷基礎(chǔ)上補貼20元/人.天

第二篇：區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)員差旅費報銷規(guī)定

區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)員差旅費報銷規(guī)定

各區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、部室：

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請與報銷程序，結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。規(guī)定如下：

1、2、有簽訂區(qū)域經(jīng)理合同的按合同規(guī)定報銷。業(yè)務(wù)員差旅費報銷規(guī)定有兩種：

（1）派到已有經(jīng)銷商區(qū)域的業(yè)務(wù)員：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、食、住原則上由經(jīng)銷商負責(zé)，特殊情況經(jīng)銷商不能解決的可按住宿50元/天（有正式發(fā)票方可報銷），生活補助20元/天報銷（注：食、住報銷要有經(jīng)銷商的簽字證明。）

（2）派到?jīng)]有經(jīng)銷商的區(qū)域：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、住宿按50元/天（有正式發(fā)票方可報銷），伙食補助20元/天。

（3）辦事處的業(yè)務(wù)員：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、住宿由公司統(tǒng)一安排住宿（特殊情況晚上不能回辦事處住時可按50元/天報銷，但要有正式發(fā)票）；D、生活補助按20元/天報銷。附加說明：

1、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員所在區(qū)域所開發(fā)的一級經(jīng)銷商（與公司直接簽定合同的）開業(yè)禮炮（兩封）、花藍（三對）所用的費用憑發(fā)票報銷。2、3、4、其他費用未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意擅自支出的不予以報銷。市區(qū)內(nèi)打的費用不予以報銷。

報銷時間規(guī)定：出差回公司的當(dāng)天或第二天內(nèi)進行，否則不予報銷。報銷費用時必須附《出差申請單》和《行程記錄表》，以便各種費用審核，否則不予報銷。

注：本規(guī)定從執(zhí)行之日起，2009年12月13日的《銷售經(jīng)理及業(yè)務(wù)員的差旅費報銷辦法》隨之作廢。

廣西平果鋁雙迎門有限責(zé)任公司

2010年6月17日

第三篇：業(yè)務(wù)員報銷管理制度

業(yè)務(wù)人員報銷管理制度

第一條 目的：為了統(tǒng)一本部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本制度。第二條 范圍：差旅費用報銷及日常費用報銷 第三條 內(nèi)容

一、差旅費用報銷

1、差旅費用報銷流程

a.出差回來后3個工作日內(nèi)完成出差報告并交于部門主管

b.把已批準(zhǔn)的出差申請單及票據(jù)附于報銷單上，經(jīng)部門審核后交內(nèi)勤管理

c.由內(nèi)勤呈交部長及副部長、財務(wù)、總經(jīng)理簽字 d.內(nèi)勤管理去財務(wù)部核銷 e.出差人員去內(nèi)勤管理處核銷

2、當(dāng)日出差（外勤）非公司派車者憑乘車證明（車票）實數(shù)支給交通費，一般不予伙食補貼，如因外勤耽誤用餐的發(fā)給誤餐費10元/餐，出差期間餐券不予發(fā)放。

3、凡出差乘坐飛機、列車、輪船、汽車等連續(xù)時間超過12小時的，增加一天伙食補貼（以到達地點為標(biāo)準(zhǔn)），夜里乘坐則不補貼住宿費；午后出發(fā)或午前歸來則餐補減半。

4、出差人員如因特殊情況住宿及所乘交通工具超出規(guī)定，應(yīng)事先請示，確因緊急情況事后應(yīng)詳細說明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

5、員工外出通信（訊）費以實際憑證報銷，如有招待費等其它費用需部長及副部長核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑證報銷。

6、出差途中除因病或遭遇災(zāi)害，或因工作實際需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

二、日常費用報銷

1、日常費用包括由于購買日常辦公用品所需費用及本地業(yè)務(wù)費用等。

2、日常費用報銷流程

a填寫日常費用申請單，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核 b將已批準(zhǔn)的日常費用申請單附于報銷單上 c.由內(nèi)勤管理交部長及副部長、財務(wù)、總經(jīng)理簽字 d.由內(nèi)勤管理統(tǒng)一到財務(wù)部核銷 e.報銷人員到內(nèi)勤管理處核銷

三、日常費用由部門部長及副部長審核，總經(jīng)理審批。

1、備用金領(lǐng)款原則：前款不清，后款不借，實報實銷。

2、對違反規(guī)定用途和不符合開支，財務(wù)不予報銷。

3、對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金按0.3%/天的滯納金在工資中扣除。

4、業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。

5、業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。（附注：第4、5條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過多少萬的，一個月不能報銷超過三次的）

第四條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起實行，修訂須經(jīng)公司批準(zhǔn)。

二零一四年七月三十日

業(yè)務(wù)部

第四篇：業(yè)務(wù)員報銷制度

業(yè)務(wù)員報銷制度

公司差旅費包括交通費、住宿費、補助費等。工作人員出差按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

1、職工出差前須先確定工作事項路線，事先需征得經(jīng)理同意。

2、市內(nèi)交通費，工作人員出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務(wù)緊急或自帶貴重物品的可以乘座。回公司由經(jīng)理審簽后，予以報銷，其余市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。市外出差交通車費，以車票為依據(jù)，車票據(jù)實報銷，沒有車票的概不報銷。

3、住宿費（含伙食補助）憑住宿發(fā)票在下列標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，節(jié)約歸個人，超支自負。

伙食標(biāo)準(zhǔn)：30元/天,人住宿標(biāo)準(zhǔn)：20元

4、伙食補助說明：出差人員每日的住宿費中包括伙食補助，出差當(dāng)天往返的，每人每天發(fā)給伙食補助費10元；

5、出差天數(shù)按自然天數(shù)計算，出差與返回當(dāng)天均計算。

6、員工出差因特殊情況住宿費超支的，應(yīng)事先告知公司經(jīng)理，待回公司后由經(jīng)理簽字報銷。

7、出差的行程路線須與出差審批單上標(biāo)明的路線一致，改變路線的應(yīng)事先通知經(jīng)理，并在回公司后予以書面說明。

8、出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

9、報銷單必須詳細，有發(fā)票，無發(fā)票的不允許報銷（特殊情況除外），車票必須寫明出發(fā)的地點、時間、目的地。

10、員工出差應(yīng)在回公司每月6日為辦理費用報銷手續(xù)時間，報銷時應(yīng)寫明出差時間，出差地點，出差事由，經(jīng)辦人等，經(jīng)理核對后，交財務(wù)部報銷。

煙臺億晟太陽能科技有限公司

第五篇：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定

文章標(biāo)題：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定

1、主題內(nèi)容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費

：是指因公批準(zhǔn)到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數(shù)：在途天數(shù)=出差天數(shù)-住宿天數(shù)

2.3住宿天數(shù)：指住宿費發(fā)票列示的天數(shù)，或定額發(fā)票折算的天數(shù)。

2.4出差天數(shù)=在途天數(shù) 住宿天數(shù)（即出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)）

3.出差審批

出差人員準(zhǔn)備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應(yīng)去的地方、單位和預(yù)計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關(guān)負責(zé)人審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預(yù)計起訖日期

出差事由

主管負責(zé)人審核

班組負責(zé)人審核

4.差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責(zé)人批準(zhǔn)的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認(rèn)真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借款手續(xù)，《出差申

請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

5.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關(guān)發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關(guān)負責(zé)人檢查初審后，報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字向財務(wù)申請報銷、結(jié)算。結(jié)

算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務(wù)清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務(wù)有權(quán)直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應(yīng)在完成任務(wù)回公司

后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

6.住宿費標(biāo)準(zhǔn)

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

6.1外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區(qū)：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕

頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負責(zé)人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高。

6.4出差人員住宿費超標(biāo)部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領(lǐng)導(dǎo)

b.班組負責(zé)人及高級專業(yè)技術(shù)職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴(yán)控制，需乘坐飛機的人員應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當(dāng)天到達和返回的市內(nèi)交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機

場的專線客車車票，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之間憑據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內(nèi)交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元。

8.2出差人員在省內(nèi)地區(qū)出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規(guī)定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出