第一篇：原材料、半成品、成品及新產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的通知

林州建總建筑工程有限公司 得廷·財(cái)富廣場(chǎng)項(xiàng)目工程

原 材 料 半 成 品 成 品 質(zhì) 量 控 制

原材料、半成品、成品質(zhì)量控制

1、進(jìn)廠原材料質(zhì)量管理制度

（1）供銷(xiāo)人員應(yīng)根據(jù)制定的進(jìn)廠原材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)組織購(gòu)料。（2）凡購(gòu)入的原材料，應(yīng)有生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量合格證和出廠質(zhì)檢報(bào)告單。

（3）原材料（包括加工產(chǎn)品的原材料）進(jìn)廠后，供銷(xiāo)科管理人員通知倉(cāng)儲(chǔ)科，應(yīng)對(duì)原料名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)等項(xiàng)進(jìn)行查收，并通知質(zhì)檢科專(zhuān)檢

人員采樣化驗(yàn)。

（4）質(zhì)檢人員按原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法對(duì)樣

品外觀和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并將化驗(yàn)單及時(shí)交送相關(guān)部門(mén)。（5）化驗(yàn)不合格的原料參照《不合格原料使用制度》并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。

2、半成品檢驗(yàn)制度

3、成品檢驗(yàn)制度

（1）報(bào)檢成品需經(jīng)車(chē)間嚴(yán)格把關(guān)，確認(rèn)合格的成品，由車(chē)間通知質(zhì)檢科專(zhuān)檢人員采樣，產(chǎn)品的包裝必須整潔，并注明生產(chǎn)日期、批號(hào)、重量，要求清晰、準(zhǔn)確。

（2）化驗(yàn)人員對(duì)成品必須嚴(yán)格按其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。

（3）凡經(jīng)報(bào)檢化驗(yàn)的成品，車(chē)間必須按化驗(yàn)批次化分區(qū)域存放，以防錯(cuò)入庫(kù)事故發(fā)生，做到驗(yàn)后成品立即入庫(kù)。

（4）成品超期存放要分清職責(zé)，然后由供銷(xiāo)科向質(zhì)檢科提出申請(qǐng)復(fù)檢，復(fù)檢合格的成品由質(zhì)檢科換發(fā)新合格證方可出廠。復(fù)檢不合格的產(chǎn)品如能進(jìn)行回制由生產(chǎn)、技術(shù)科協(xié)商安排車(chē)間進(jìn)行，經(jīng)處理復(fù)檢合格，可出合格證出廠，否則應(yīng)由供銷(xiāo)科提出產(chǎn)品報(bào)廢報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)批示方可報(bào)廢處理。

（5）凡已化驗(yàn)的成品須留樣1到3個(gè)月，具體存儲(chǔ)時(shí)間的長(zhǎng)短依據(jù)樣品的性質(zhì)而定。

4、新產(chǎn)品投產(chǎn)質(zhì)量管理制度

新產(chǎn)品、新工藝投產(chǎn)前，必須制訂出產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)不得投產(chǎn)。新產(chǎn)品在試產(chǎn)過(guò)程應(yīng)制定暫行標(biāo)準(zhǔn)條件，并交技術(shù)科備案。經(jīng)鑒定轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)程序報(bào)檢、檢驗(yàn)，確認(rèn)合格，履行成品入庫(kù)手續(xù)。

第二篇：半成品、成品安全質(zhì)量管理制度

昆山思凱林家具有限公司

半成品、成品安全質(zhì)量管理制度

1目的為確保半成品、成品在轉(zhuǎn)序和儲(chǔ)存過(guò)程中，不受外來(lái)的侵害，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合原來(lái)的要求。2適用范圍

適用于本公司公司半成品、成品的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序、儲(chǔ)存的管理。

3職責(zé)

3.1木工車(chē)間負(fù)責(zé)各工序間半成品的安全質(zhì)量的預(yù)防及控制。

3.2油漆車(chē)間負(fù)責(zé)各工序間半成品的安全質(zhì)量的預(yù)防及控制。

3.3成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品庫(kù)儲(chǔ)存及出貨前的安全質(zhì)量的預(yù)防及控制。

4工作程序

4.1產(chǎn)品放置的基礎(chǔ)設(shè)施

4．1．1對(duì)暫不轉(zhuǎn)序或出廠的半成品、成品要單獨(dú)隔離存放，配備必要的預(yù)防設(shè)施

4．1．2對(duì)暫不轉(zhuǎn)序或出廠的半成品、成品要單獨(dú)隔離存放，配備必要的防蟲(chóng)害設(shè)施

4．1．3對(duì)存放半成品、成品的庫(kù)房，按公司相關(guān)文件定期進(jìn)行防疫消毒預(yù)防。

4．2產(chǎn)成品的安全質(zhì)量控制；

4．2．1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品在做到防潮、防霉變、防昆蟲(chóng)侵襲；

4．2．2對(duì)暫不轉(zhuǎn)序或出廠的半成品、成品，各責(zé)任部門(mén)必須做好對(duì)產(chǎn)品表面進(jìn)行遮蓋。；

4．2．3對(duì)暫不轉(zhuǎn)序或出廠的半成品、成品超過(guò)三個(gè)月，對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境必須進(jìn)行消毒防護(hù)。

4．3產(chǎn)、成品的檢查。

4．3．1對(duì)暫不轉(zhuǎn)序或出廠的半成品、成品，各責(zé)任部門(mén)必須對(duì)其定期檢查。

4．3．2對(duì)于儲(chǔ)存期超過(guò)三個(gè)月的半成品，必須對(duì)其質(zhì)量按要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)

4．3．3對(duì)于儲(chǔ)存期超過(guò)三個(gè)月的成品，在出貨前必須對(duì)成品的相關(guān)部件逐一檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置。

4．3．4對(duì)正常轉(zhuǎn)序、出貨的半成品、成品，嚴(yán)格按《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》文件實(shí)施檢查。

4．3．5各責(zé)任部門(mén)對(duì)各自檢查的結(jié)果做好記錄，以便實(shí)行必要的追溯

品管部：

第三篇：原料、半成品和成品管理制度

深圳市保盛祥印刷品有限公司

半成品和成品保護(hù)管理制度

一 目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二 適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及半成品的管理。三 內(nèi)容 1.職責(zé)

● 原料庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

● 成品庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收?！?半成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)半成品的收、發(fā)、管工作。2.入庫(kù)

● 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。

Ⅰ 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)證合格的可以入庫(kù)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品處理表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

Ⅳ 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫(kù)?！?成品入庫(kù)

Ⅰ 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。

Ⅱ 成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)?！?半成品入庫(kù)

Ⅰ 成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷(xiāo)產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

● 產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)?！?未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。

● 庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3.貯存

● 貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

● 合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

Ⅰ 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

Ⅱ 庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

Ⅲ 成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；

Ⅳ 原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；

Ⅴ 放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。4.發(fā)放

● 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品?！?原料庫(kù)庫(kù)員每天按《領(lǐng)料單》實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。

● 在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫(xiě)每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

● 實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《領(lǐng)料單》上填寫(xiě)該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。

● 技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。● 提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》。

● 原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

Ⅰ 認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

Ⅱ 發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

Ⅲ 發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

Ⅳ 發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

Ⅴ 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

● 成品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

● 庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

● 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

● 倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

● 對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

● 退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

● 成品庫(kù)另劃半成品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

● 凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

● 成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。● 安全事項(xiàng)

Ⅰ 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

第四篇：原料、半成品和成品管理制度（定稿）

貴州省紫云至望謨高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

編制: 審核:

二零一六年八月

中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目 錄 目的...................................................1 2 適用范圍...............................................1 3 內(nèi)容...................................................1 3.1、職責(zé)..............................................1 3.2、入庫(kù)..............................................1 3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)..................1 3.2.2、成品入庫(kù)......................................2 3.3、貯存..............................................3 3.4、發(fā)放..............................................4 3.5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理......................................5 3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋..............7 3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核........7 3.8、本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行廢止..............7 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度 目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2 適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。3 內(nèi)容

3.1、職責(zé)

3.1.1、原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

3.1.2、成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。

3.1.3、待處理品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫(kù)

3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)

3.2.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

3.2.1.2驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

3.2.1.3庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

3.2.1.4采購(gòu)部打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。

3.2.1.5半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫(kù)。

3.2.2、成品入庫(kù)

3.2.2.1 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。

3.2.2.2 成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。3.2.2.3待處理品入庫(kù)

a.成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷(xiāo)產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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b.產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。

c.未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。d.庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。

3.3、貯存

3.3.1、貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

3.3.2、合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

3.3.2.1庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

3.3.2.2庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.3.2.3成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層； 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.3.2.4原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品；

3.3.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。

3.4、發(fā)放

3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.2、原料庫(kù)庫(kù)員每天按《配料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。

3.4.3、在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫(xiě)每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

3.4.4、實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫(xiě)該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。

3.4.5、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品時(shí)必須有生產(chǎn)部部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》。

3.4.7、原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到： 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.4.7.1 認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

3.4.7.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；

3.4.7.3發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3.4.7.4發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

3.5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

3.5.1、成品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

3.5.2、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.3、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

3.5.4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

3.5.5、對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

3.5.6、退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

3.5.7、成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。

3.5.8、原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

3.5.9、對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。

3.5.11、安全事項(xiàng)

3.5.11.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失； 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

3.5.11.2下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類(lèi)似制度自行廢止。

第五篇：成品半成品質(zhì)量安全控制制度

成品、半成品質(zhì)量安全控制制度

（1）存放成品的倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng)，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。

（2）成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，待檢產(chǎn)品，合格產(chǎn)品，須返工的不合格品區(qū)分明顯，成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，嘜頭標(biāo)識(shí)清晰。

（3）產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確地記錄，詳細(xì)注名產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間。

半成品質(zhì)量安全控制制度：

（1）半成品應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢人員的檢驗(yàn)，應(yīng)堅(jiān)固、結(jié)實(shí)，無(wú)霉變、蟲(chóng)眼及活蟲(chóng)，無(wú)顏色不一致，粗細(xì)不均勻的柳條混雜在內(nèi)，產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家植物檢疫的要求。驗(yàn)收合格產(chǎn)品和次品分開(kāi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。

（2）含有毒有害物質(zhì)輔料驗(yàn)收控制要求

首先取得供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告，對(duì)應(yīng)檢測(cè)報(bào)告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號(hào)，貨名，品牌是否與檢測(cè)報(bào)告一致。包裝是否完好。產(chǎn)品有無(wú)異狀。

（3）半成品的儲(chǔ)存控制要求。

半成品驗(yàn)收入庫(kù)，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，儲(chǔ)存時(shí)，垛放整齊，與次品，待檢品分開(kāi)，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生。在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，驗(yàn)收單注明供應(yīng)商和驗(yàn)收信息，對(duì)于同一產(chǎn)品多家供貨商的情況，產(chǎn)品入庫(kù)分開(kāi)存放，分開(kāi)加工，在產(chǎn)品加工完畢包裝時(shí)，將供貨商編號(hào)標(biāo)示在掛簽背面，無(wú)掛簽標(biāo)識(shí)在包裝箱左下角。以便在出口產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠有效追查供應(yīng)商信息。

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