第一篇：金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

擔(dān)保公司迎接金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

市金融辦：

根據(jù)市政府金融辦《關(guān)于對(duì)小額貸款公司融資性擔(dān)保公司開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（宜府金檢通〔〕1號(hào)）和省政府金融辦《關(guān)于開展全省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（川府金發(fā)〔〕271號(hào)）文件的要求，現(xiàn)將我公司1月-9月的自查情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制情況

1、公司治理機(jī)制。為響應(yīng)監(jiān)管部門及銀行對(duì)擔(dān)保公司的要求，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關(guān)文件要求，健全了公司組織架構(gòu)及內(nèi)部治理機(jī)制：一是，將原筠連縣聚能擔(dān)保有限責(zé)任公司更名為宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司并遷址宜賓，該項(xiàng)工作已完成；二是，完善公司組織架構(gòu)，內(nèi)設(shè)：業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、法律顧問(wèn)部、財(cái)務(wù)部、綜合部及擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會(huì)；三是，增資擴(kuò)股，引進(jìn)2位有實(shí)力的新股東，將注冊(cè)資本金由1000萬(wàn)元擴(kuò)大到3000萬(wàn)元，目前正在向監(jiān)管部門申請(qǐng)報(bào)批過(guò)程中；四是，按融資性擔(dān)保公司高管人員的任職資格，引進(jìn)有3年以上銀行、擔(dān)保公司工作經(jīng)驗(yàn)的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級(jí)會(huì)計(jì)師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔(dān)保從業(yè)人員12名。

2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機(jī)制完善的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)議事規(guī)則、擔(dān)保決策流程、擔(dān)保調(diào)查評(píng)估、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)審查、貸后擔(dān)保管理及擔(dān)保追償和處置等管理制度。

3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，每年度會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。按照市、區(qū)二級(jí)金融辦要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及年終總結(jié)分析報(bào)告。

二、合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況

1、主體資格及重大變更事項(xiàng)報(bào)批情況。我公司注冊(cè)及更名、遷址均按規(guī)定報(bào)經(jīng)省市政府金融辦批準(zhǔn)備案，系獨(dú)立的企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：51***.2、資本金來(lái)源、托管及運(yùn)用情況。原注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元及增資擴(kuò)股的萬(wàn)元均已足額到位，不存在以借貸資金或以他人委托資金入股等違規(guī)情況；不存在吸收存款和集資等違規(guī)組織資金情況；不存在抽逃注冊(cè)資本的行為。資本金托管協(xié)議內(nèi)容符合監(jiān)管政策要求，因歷史原因，以前的注冊(cè)資本金沒(méi)有全額托管，現(xiàn)托管資金692.03萬(wàn)元、保證金77.82萬(wàn)元，共計(jì)769.85萬(wàn)元，注冊(cè)資本金差額列入應(yīng)收賬款。

3、保證金的收取、托管和運(yùn)用情況?？蛻舯ＷC金按12.5%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬(wàn)元，其中今年辦理?yè)?dān)?？蛻?戶、擔(dān)保金額為200萬(wàn)元。我公司嚴(yán)格按照省金融辦審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金；未發(fā)生突破擔(dān)保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務(wù)的情況；未向母公司、子公司提供擔(dān)?；蚧ケ＃徊淮嬖趶氖虏徽?dāng)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)放貸款、對(duì)外融資、受托投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對(duì)外投資超過(guò)凈資產(chǎn)20%的情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)狀況

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)的五級(jí)分類情況。公司融資在?？蛻?0戶，按五級(jí)分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級(jí)分類一致。

2、累計(jì)代償、累計(jì)損失情況。公司托管資金暫擔(dān)保代償一筆：，擔(dān)保代償本金49萬(wàn)元，我公司已對(duì)提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過(guò)程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔(dān)保損失。

3、重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場(chǎng)檢查文件”所例的8種重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

綜上，從1——9月公司運(yùn)行情況看，主要是受注冊(cè)地變更遷址及增資擴(kuò)股的影響，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴(kuò)股工作完成后，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與市商業(yè)銀行、市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報(bào)告

第二篇：金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

擔(dān)保公司迎接金融辦現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

市金融辦：

根據(jù)市政府金融辦《關(guān)于對(duì)小額貸款公司融資性擔(dān)保公司開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（宜府金檢通〔〕1號(hào)）和省政府金融辦《關(guān)于開展全省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》（川府金發(fā)〔〕271號(hào)）文件的要求，現(xiàn)將我公司1月-9月的自查>情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制情況

1、公司治理機(jī)制。為響應(yīng)監(jiān)管部門及銀行對(duì)擔(dān)保公司的要求，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關(guān)文件要求，健全了公司組織架構(gòu)及內(nèi)部治理機(jī)制：一是，將原筠連縣聚能擔(dān)保有限責(zé)任公司更名為宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司并遷址宜賓，該項(xiàng)工作已完成；二是，完善公司組織架構(gòu)，內(nèi)設(shè)：業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、法律顧問(wèn)部、財(cái)務(wù)部、綜合部及擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會(huì)；三是，增資擴(kuò)股，引進(jìn)2位有實(shí)力的新股東，將注冊(cè)資本金由1000萬(wàn)元擴(kuò)大到3000萬(wàn)元，目前正在向監(jiān)管部門申請(qǐng)報(bào)批過(guò)程中；四是，按融資性擔(dān)保公司高管人員的任職資格，引進(jìn)有3年以上銀行、擔(dān)保公司工作經(jīng)驗(yàn)的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級(jí)>會(huì)計(jì)師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔(dān)保從業(yè)人員12名。

2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機(jī)制完善的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)議事規(guī)則、擔(dān)保決策流程、擔(dān)保調(diào)查評(píng)估、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)審查、貸后擔(dān)保管理及擔(dān)保追償和處置等管理制度。

3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，每會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。按照市、區(qū)二級(jí)金融辦要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及>年終總結(jié)分析報(bào)告。

二、合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況

1、主體資格及重大變更事項(xiàng)報(bào)批情況。我公司注冊(cè)及更名、遷址均按規(guī)定報(bào)經(jīng)省市政府金融辦批準(zhǔn)備案，系獨(dú)立的企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：51***.2、資本金來(lái)源、托管及運(yùn)用情況。原注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元及增資擴(kuò)股的萬(wàn)元均已足額到位，不存在以借貸資金或以他人委托資金入股等違規(guī)情況；不存在吸收存款和集資等違規(guī)組織資金情況；不存在抽逃注冊(cè)資本的行為。資本金托管協(xié)議內(nèi)容符合監(jiān)管政策要求，因歷史原因，以前的注冊(cè)資本金沒(méi)有全額托管，現(xiàn)托管資金692.03萬(wàn)元、保證金77.82萬(wàn)元，共計(jì)769.85萬(wàn)元，注冊(cè)資本金差額列入應(yīng)收賬款。

3、保證金的收取、托管和運(yùn)用情況?？蛻舯ＷC金按12.5%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬(wàn)元，其中今年辦理?yè)?dān)?？蛻?戶、擔(dān)保金額為200萬(wàn)元。我公司嚴(yán)格按照省金融辦審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金；未發(fā)生突破擔(dān)保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務(wù)的情況；未向母公司、子公司提供擔(dān)?；蚧ケ?；不存在從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)放貸款、對(duì)外融資、受托>投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對(duì)外投資超過(guò)凈資產(chǎn)20%的情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)狀況

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)的五級(jí)分類情況。公司融資在保客戶10戶，按五級(jí)分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級(jí)分類一致。

2、累計(jì)代償、累計(jì)損失情況。公司托管資金暫擔(dān)保代償一筆：，擔(dān)保代償本金49萬(wàn)元，我公司已對(duì)提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過(guò)程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔(dān)保損失。

3、重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場(chǎng)檢查文件”所例的8種重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

綜上，從1——9月公司運(yùn)行情況看，主要是受注冊(cè)地變更遷址及增資擴(kuò)股的影響，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴(kuò)股工作完成后，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與市商業(yè)銀行、市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報(bào)告

第三篇：現(xiàn)場(chǎng)辦5月份匯報(bào)材料

S312線養(yǎng)護(hù)工程

匯

報(bào)

材

料

阿盟公路管理局

S312線養(yǎng)護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)辦 二0一一年九月十六日

S312公路養(yǎng)護(hù)工程進(jìn)展情況

一、基本情況簡(jiǎn)介：

S312線養(yǎng)護(hù)工程合同總金額為1900萬(wàn)元，工程開工日期：2011年8

月15日，交工日期：2012年8月31日，合同工期為：三百八十天。

工程內(nèi)容包含：額濟(jì)納旗一、二、三、四道橋梁新建、改建工程及

相關(guān)連接線路的加寬、新建等。工程建設(shè)單位為盟公路管理局。設(shè)

計(jì)單位為內(nèi)蒙古浩天設(shè)計(jì)有限公司。監(jiān)理單位為內(nèi)蒙古偉通監(jiān)理公

司。施工單位為阿盟云峰道橋有限公司。

該項(xiàng)工程施工管理組織機(jī)構(gòu)如下：

公路管理局現(xiàn)場(chǎng)辦主任：范玉成現(xiàn)場(chǎng)辦副主任：吳清瑞

現(xiàn)場(chǎng)辦工程技術(shù)部：岳來(lái)成、郭杰、葉玉香

現(xiàn)場(chǎng)辦綜合部：孟兆岐、白杰

二、開工以來(lái)工作情況：

省道312線養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目于2011年7月份進(jìn)行了招標(biāo)工作，確定

了工程的監(jiān)理單位和施工單位，并及時(shí)成立了阿盟公路管理局公路養(yǎng)

護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)辦，現(xiàn)場(chǎng)辦于7月25日進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展工作，按照與監(jiān)理

單位、施工單位合同的有關(guān)條款，適時(shí)進(jìn)行了施工單位、監(jiān)理單位的進(jìn)場(chǎng)履約檢查，并針對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題提出了具體的要求和意見。

同時(shí)進(jìn)行了施工人員入場(chǎng)安全視頻教育，從工程伊始就狠抓安全生產(chǎn)

教育工作，真真做到人人講安全，人人落實(shí)安全生產(chǎn)細(xì)則，由心到行。

在開展上述工作的同時(shí)，迅速理順工程管理程序，制定了詳細(xì)的專項(xiàng)

工程管理辦法和細(xì)則，下發(fā)到施工、監(jiān)理單位，是整個(gè)工作納入到有

序、有節(jié)的運(yùn)行當(dāng)中。在項(xiàng)目開展的過(guò)程中，實(shí)行首件工程驗(yàn)收制，從施工單位的分項(xiàng)工程方案研討開始，到首件工程完成后的及時(shí)小

結(jié)，嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行工作。使全體參建者真真從思想上、行動(dòng)上

樹立規(guī)范的管理、施工意識(shí)，為工程的規(guī)范化管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、已進(jìn)場(chǎng)工、料機(jī)情況：

1.進(jìn)場(chǎng)管理及技術(shù)人員21名，民工40余人。

2.進(jìn)場(chǎng)機(jī)械：9臺(tái)（輛）。

3.進(jìn)場(chǎng)材料：水泥：334T、鋼筋：147 T、碎石：460 m3、風(fēng)化碎石：

645m3

四、已完成工程量及工程質(zhì)量、進(jìn)度情況（截止到9月14日）

1.已完工程量

（1）完成了梁板預(yù)制場(chǎng)地硬化

（2）原材料檢驗(yàn)及配合比試驗(yàn)

（3）額濟(jì)納大橋2#墩右側(cè)灌注樁樁基礎(chǔ)

（4）張拉臺(tái)傳力墻澆筑。

（5）原材料存放場(chǎng)地硬化，2.施工質(zhì)量均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

五、存在的的問(wèn)題

1、由于黑河放水，造成樁基礎(chǔ)施工困難，進(jìn)度緩慢2、9月份開始鉆孔工作，地面7米深處局部出現(xiàn)巖砂層，與設(shè)計(jì)鉆孔

地質(zhì)不符，鉆機(jī)工作時(shí)震動(dòng)較大，進(jìn)度緩慢

S312線養(yǎng)護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)辦

2011年9月14日

第四篇：現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書》

現(xiàn)場(chǎng)檢查匯報(bào)材料

尊敬的檢查組各位專家！首先，我代表******公司全體員工熱烈歡迎各位光臨我公司檢查指導(dǎo)工作！下面就我公司實(shí)施GSP管理的一些情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。

一、企業(yè)簡(jiǎn)介：

公司成立于****年*月*日，原注冊(cè)地址、倉(cāng)庫(kù)地址為*********。當(dāng)時(shí)租用的房屋為****廠房，因年久失修，很難跟上企業(yè)發(fā)展的需要。為改善辦公環(huán)境及藥品儲(chǔ)存條件，于****年**月公司在******自購(gòu)房屋，****年****月裝修完工，****年***月許可證注冊(cè)地址、倉(cāng)庫(kù)地址變更為******號(hào)。****年**月通過(guò)換發(fā)藥品經(jīng)營(yíng)許可證****年*月通過(guò)GSP認(rèn)證。

二、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)

公司辦公用房和倉(cāng)庫(kù)總面積為***㎡。設(shè)有常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷藏庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)面積***㎡,辦公用房面積為***㎡。按要求配置設(shè)施、設(shè)備；全面實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)信息管理；溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警功能，能有效實(shí)施質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控。

三、組織機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立有質(zhì)量管理部、綜合部、行政部、財(cái)務(wù)部,組織機(jī)構(gòu)健全。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)。

四、人員情況

現(xiàn)有員工***人，其中執(zhí)業(yè)藥師**名，主管中藥師*名,主管藥師*名，中藥師一名，藥學(xué)相關(guān)專業(yè)人員*名，在職人員資質(zhì)均符合GSP規(guī)定要求。

五、內(nèi)審、檢查及整改情況：

1、經(jīng)過(guò)對(duì)軟件、硬件的改造，從****年*月*日起，按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號(hào)）規(guī)定正式運(yùn)行，各部門認(rèn)真開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)。

2、****年**月**日，公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審小組按照內(nèi)部審核方案，對(duì)照**省藥品批發(fā)企業(yè)換發(fā)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目評(píng)定細(xì)則，現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，對(duì)所列項(xiàng)目及其涵蓋內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，從質(zhì)量管理體系、機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任、人員與培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系文件、設(shè)施與設(shè)備、校準(zhǔn)與驗(yàn)證、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、采購(gòu)、收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、銷售與出庫(kù)、運(yùn)輸與售后管理方面，并逐項(xiàng)作出肯定、或者否定的評(píng)定，不涉及經(jīng)營(yíng)范圍有疫苗、特殊管理藥品，其合理缺項(xiàng)10項(xiàng)，其中嚴(yán)重項(xiàng)目（* *）0項(xiàng)，主要項(xiàng)目（*）9項(xiàng)，一般項(xiàng)目1項(xiàng)。

3、實(shí)際審核檢查涉及項(xiàng)目***項(xiàng)，其中嚴(yán)重項(xiàng)目（* *）*項(xiàng)，主要項(xiàng)目（*）**項(xiàng)，一般項(xiàng)目***項(xiàng)。（1）、檢查判定： ? 嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)。? 主要缺陷0項(xiàng)。? 一般缺陷：*項(xiàng)：

4、檢查結(jié)果：符合規(guī)定要求。

六、我公司自成立以來(lái)，在藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一直堅(jiān)持GSP管理，嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》和省、市食品藥品監(jiān)督管理局制定的各項(xiàng)行業(yè)法規(guī)，合法從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司自成立以來(lái)從未經(jīng)銷過(guò)假劣藥品；無(wú)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；無(wú)藥品質(zhì)量事故和安全事故發(fā)生。我們將在GSP認(rèn)證檢查工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，將藥品質(zhì)量管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。隨著國(guó)家對(duì)藥品安全的嚴(yán)格管理，新的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理要求更高。我們的工作中也有很多不足之處，但我們有決心在GSP認(rèn)證過(guò)程中，使企業(yè)質(zhì)量管理工作更加完善，更加規(guī)范，請(qǐng)各位專家檢查驗(yàn)收，并提出寶貴意見，我們一定虛心接受并努力改正。

謝謝大家！

****年**月

第五篇：執(zhí)行辦8月份檢查匯報(bào)

工

作

匯

報(bào)

各位領(lǐng)導(dǎo)：

現(xiàn)就新源-旱田段公路改建工程第二合同段目前工程進(jìn)展情況向大家做簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、工程概況：

（一）本合同段位置及主要技術(shù)指標(biāo)：

本工程位于省道316線，起點(diǎn)樁號(hào)K72+000,終點(diǎn)位于龍口大橋處，樁號(hào)K110+300，全長(zhǎng)38.3km。全線按二級(jí)公路設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)行車速度為80km/h。路基寬度12m，路面寬10.5m，馬場(chǎng)過(guò)境段路面寬15m。

設(shè)計(jì)路面結(jié)構(gòu)：4cm細(xì)粒式瀝青混凝土面層,20cm水泥穩(wěn)定砂礫基層,32cm天然砂礫底基層。

（二）主要工程數(shù)量

路基借土填方 190348m 砂礫底基層(厚160mm)147413m 砂礫底基層（厚320mm）306613m 水泥穩(wěn)定砂礫基層(厚200mm)421303m223瀝青混凝土面層(40mm)413623m 涵洞 50道 小橋 6座 目前完成的工作

1、我項(xiàng)目部進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，已對(duì)整個(gè)路線按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行了復(fù)核，完成全線的水準(zhǔn)點(diǎn)加密、導(dǎo)線控制點(diǎn)的保護(hù)。

2、路基試驗(yàn)段K109+600-K109+800段已經(jīng)施工完畢，經(jīng)檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

3、完成路基清表K102+900-K109+600，完成路基頂面K108+160-K110+100段，合計(jì)12000 m。

34、完成K72+000-K73+600段換填段落的開挖，完成K73+760-K73+880段挖土方8000 m，K74+540-K74+660路基土方填筑2000 m。

5、完成涵洞基礎(chǔ)開挖5道，完成K109+240 涵洞基礎(chǔ)支模。

三、8月份計(jì)劃安排

1、在拆遷、伐樹工作正常進(jìn)行的情況下，路基一隊(duì)完成路基土方K72+000-K74+000段31564m.2、路基二隊(duì)完成路基土方K103+000-K109+500段、K110+000-K110+300段土方44056m,兩隊(duì)合計(jì)完成借土填方75620 m,占合同總量的27%。

2、完成涵洞10道。

3、完成蓋板預(yù)制混凝土200m,占預(yù)制蓋板總量的30%。

三、確保工程質(zhì)量的措施

1、質(zhì)量目標(biāo)：堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，樹

333

質(zhì)量評(píng)分值在90分以上，工程合格品率達(dá)到100%。

2、成立QC管理小組，具體工作：

a、測(cè)量班：由長(zhǎng)期擔(dān)任測(cè)量工作的工程師擔(dān)任班長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本合同內(nèi)各控制點(diǎn)（交點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)、構(gòu)造物控制點(diǎn)）的復(fù)測(cè)、加密和保護(hù)，以保證全線使用統(tǒng)一的滿足精度要求的控制點(diǎn)進(jìn)行施工放樣和施工控制。

b、工地試驗(yàn)室：設(shè)主任一名，由試驗(yàn)工程師擔(dān)任，專業(yè)試驗(yàn)員若干名，試驗(yàn)室配備土工、集料、混凝土、水泥、瀝青及瀝青混料的試驗(yàn)設(shè)備。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的全部材料的試驗(yàn)檢測(cè)和各種標(biāo)準(zhǔn)配比工作，并對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，杜絕不合格材料的進(jìn)場(chǎng)和使用。

c、各專業(yè)施工隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)的質(zhì)量管理目標(biāo)，加強(qiáng)以專業(yè)施工隊(duì)技術(shù)副隊(duì)長(zhǎng)為主、專職質(zhì)檢員和施工班組長(zhǎng)參加的質(zhì)量保證體系，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量管理措施，保證專檢和自檢的頻率達(dá)到規(guī)范要求。

四、施工安全保證措施

1、保證安全的主要措施

為杜絕重大事故和人身傷亡事故的發(fā)生，把一般事故減少到最低限度，確保施工的順利進(jìn)展，特制訂安全措施如下：

⑴建立安全保證體系，項(xiàng)目部和各施工隊(duì)設(shè)專職安全員，履行保證安全的一切工作。

⑵利用各種宣傳工具，采用多種教育形式，使職工樹立安全統(tǒng)一的思想，不斷強(qiáng)化安全意識(shí)，建立安全保證體系，使安全管理制度化，教育經(jīng)?；?。

五、廉政建設(shè)情況

為響應(yīng)交通廳、交通建設(shè)局反腐倡廉的號(hào)召，在工程項(xiàng)目管理中，本項(xiàng)目合同段已經(jīng)成立了廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，并做以下廉政承諾：

我項(xiàng)目部承諾在履行合同的全過(guò)程中，保證不給予監(jiān)理人員以及參與工作中的中介機(jī)構(gòu)人員各種形式的商業(yè)賄賂，其內(nèi)容包括：不給予上述人員及其親屬送禮金禮品、有價(jià)證券、購(gòu)物券、回扣、傭金、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、贊助費(fèi)、宣傳費(fèi)，支付旅游費(fèi)用、報(bào)銷各種消費(fèi)憑證等。如有上述行為，我單位愿按照《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和《公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定接受處罰。

加強(qiáng)廉政建設(shè)是防治腐敗、保證工程質(zhì)量、保證建設(shè)資金安全有效的使用，提高職工隊(duì)伍建設(shè)的重要措施。

施工人員不向業(yè)主、監(jiān)理等有關(guān)單位或個(gè)人遞送禮金、實(shí)物，不組織與工作有關(guān)的宴請(qǐng)，做到廉潔自律、精心施工。

六、環(huán)境保護(hù)措施

1)對(duì)樹木、植被及地下水資源的保護(hù)是施工中的環(huán)保重

批示同意，嚴(yán)禁超范圍砍伐。

2)路基土方施工時(shí)的清表土集中堆放，不任意廢棄、散放，待工程完工后，作綠化用土。

3）注重教育保護(hù)植被，不得隨意亂采亂挖沿線的資源植物。

4）要保證防洪排水通暢，以免造成水土流失。5）施工期間對(duì)管理運(yùn)輸車輛及重型機(jī)械運(yùn)行路線按指定路線行使，不得隨意行駛，指定專人負(fù)責(zé)，以防破壞土壤和植被。

6）在公路沿線河道內(nèi)嚴(yán)禁取土，棄土方。

7）成立了便道領(lǐng)導(dǎo)小組，隨時(shí)進(jìn)行便道降塵、養(yǎng)護(hù)工作，保證便道通暢。

七、文明施工保證措施

1、制定具體的文明施工規(guī)范細(xì)則，建立文明施工管理和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的保證體系，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的具體職責(zé)必須落實(shí)到具體人。

2、實(shí)行目標(biāo)管理，將項(xiàng)目施工計(jì)劃、管理圖制成圖表上墻，并根據(jù)施工進(jìn)度，描繪形象進(jìn)度圖、實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

3、運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理技術(shù)，編制科學(xué)施工程序，繪制施工流程圖，標(biāo)明施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)、技術(shù)規(guī)范要點(diǎn)，科學(xué)組織施

4、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立明顯的標(biāo)牌，標(biāo)明工程項(xiàng)目的名稱、概況竣工日期。

5、橋涵工程施工現(xiàn)場(chǎng)便道設(shè)置明顯的路標(biāo)，可能危及人身安全的工點(diǎn)設(shè)置醒目的警戒線、防護(hù)標(biāo)志。

6、機(jī)械設(shè)備科學(xué)統(tǒng)籌及時(shí)調(diào)配或租用，并保持良好狀況，擺放有序；材料合理儲(chǔ)存整齊標(biāo)牌標(biāo)明堆放。

7、油料及易燃品按消防部門的要求及安全的規(guī)定保管，注明“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

8、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)全體職工進(jìn)行文明施工規(guī)范教育，使職工牢固樹立文明施工意識(shí)，自覺(jué)遵守規(guī)章制度，規(guī)范施工、文明生產(chǎn)。

9、做好預(yù)防和控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件的準(zhǔn)備，有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除公共衛(wèi)生事件的危害，保障全體施工人員及周圍群眾的身體健康和生命安全。

八、存在的問(wèn)題

（1）全線的伐樹和拆遷電線桿工作尚未進(jìn)行，影響施工進(jìn)度。

（2）設(shè)計(jì)單位指認(rèn)的K79+500、K88+300料場(chǎng)取料當(dāng)?shù)卣枋杖≠Y源費(fèi)，請(qǐng)執(zhí)行辦協(xié)調(diào)解決。

上述情況為我合同段進(jìn)場(chǎng)以來(lái)工作情況，我項(xiàng)目部已根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整施工組織計(jì)劃，有信心在項(xiàng)目執(zhí)行

辦和駐地監(jiān)理組的領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)。

S316線新源-旱田段公路改建工程

第二合同段項(xiàng)目部 2009年8月11日