第一篇：工程施工招投標(biāo)資格后審工作流程

湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 湖州市招投標(biāo)中心關(guān)于明確湖州市房屋建筑和市

政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)資格后審工作流程的通知湖建發(fā)[2011]127號

更新日期:2011.06.03今日/總瀏覽:14/139

各縣（區(qū)）建設(shè)局，各縣（區(qū)）招投標(biāo)中心，各有關(guān)單位：

根據(jù)《湖州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市建設(shè)局關(guān)于湖州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)評標(biāo)辦法的通知》（湖政辦函〔2011〕6號）（以下簡稱《辦法》），為明晰工作流程、保障實施效果，就湖州市區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)資格后審工作流程中涉及的有關(guān)事項明確如下，請遵照執(zhí)行。

一、工程項目招標(biāo)申請

1、建設(shè)工程項目辦理招標(biāo)申請時，招標(biāo)人或委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱為招標(biāo)人）須向建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡稱為招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)），提交工程項目招標(biāo)申請表、項目批準(zhǔn)文件、初步設(shè)計概算批準(zhǔn)文件、規(guī)劃、用地許可文件、資金落實證明、招標(biāo)委托代理合同、施工圖出圖證明等有關(guān)資料。

2、招標(biāo)人應(yīng)在第一次辦理工程項目招標(biāo)申請時，將整個建設(shè)工程項目的發(fā)包方案報招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并按發(fā)包方案進(jìn)行招標(biāo)。

二、招標(biāo)公告和招標(biāo)文件備案

1、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在發(fā)布招標(biāo)公告和招標(biāo)文件5個工作日前將招標(biāo)公告和招標(biāo)文件（含PDF格式施工圖）送招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。

2、招標(biāo)公告和招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)載明資格審查條件。

3、資格審查條件的設(shè)置應(yīng)符合《辦法》第十四條、《辦法》附件3第三條、第六條的規(guī)定。

4、招標(biāo)人確定的投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需時間，自招標(biāo)文件備案發(fā)布之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。

三、招標(biāo)公告發(fā)布

1、招標(biāo)公告經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案后,招標(biāo)人應(yīng)即時將招標(biāo)公告在湖州市建設(shè)信息網(wǎng)、湖州行政服務(wù)網(wǎng)—公共資源交易等相關(guān)網(wǎng)站上發(fā)布。

2、招標(biāo)人應(yīng)對發(fā)布的招標(biāo)公告的真實性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

四、獲取招標(biāo)文件（含施工圖）

招標(biāo)文件、PDF格式電子版施工圖設(shè)置在招標(biāo)公告附件中，潛在投標(biāo)人通過湖州市建設(shè)信息網(wǎng)、湖州行政服務(wù)網(wǎng)—公共資源交易等相關(guān)網(wǎng)站下載招標(biāo)文件、PDF格式電子版施工圖等。

五、工程量清單備案和電子招標(biāo)光盤發(fā)售

1、工程量清單經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案后，由招標(biāo)人刻錄成電子招標(biāo)光盤交湖州市建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心采取無記名形式統(tǒng)一發(fā)售，發(fā)售時間及地點在湖州市建設(shè)信息網(wǎng)、湖州行政服務(wù)網(wǎng)—公共資源交易上“投標(biāo)答疑下載”區(qū)公布。

2、工程量清單作為招標(biāo)文件的組成部分，須于投標(biāo)截止日15日前備案。

3、招標(biāo)人對工程量清單的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

六、招標(biāo)控制價備案（備查）

招標(biāo)控制價經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)備案（備查）后，于投標(biāo)截止日前7日在“投標(biāo)答疑下載”區(qū)公布。

七、踏勘現(xiàn)場

招標(biāo)人不組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場，潛在投標(biāo)人可自行前往現(xiàn)場踏勘。

八、招標(biāo)答疑（以及其它補充招標(biāo)文件）

1、招標(biāo)人不組織投標(biāo)人召開答疑會。

2、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明投標(biāo)人提出疑問的截止時間和招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)答疑的具體時間。

3、投標(biāo)人提出的疑問應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的截至?xí)r間前以匿名的方式在“投標(biāo)答疑下載”區(qū)遞交。超過截止時間或有署名的疑問，招標(biāo)人將不予解答。

4、招標(biāo)人須對提疑截止時間內(nèi)所有符合條件的投標(biāo)人疑問進(jìn)行解答。招標(biāo)答疑應(yīng)于發(fā)布之日前由招標(biāo)人送招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。經(jīng)備案同意后，即在“投標(biāo)答疑下載”區(qū)公布。

5、招標(biāo)人的其它補充招標(biāo)文件經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案后，與招標(biāo)答疑一并公布。

九、投標(biāo)保證金

1、投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定，在開標(biāo)前將所投標(biāo)項的每筆保證金用網(wǎng)銀或電匯方式繳

納到指定賬戶，并將繳款憑證放入投標(biāo)文件中（交納保證金時必須注明招標(biāo)項目編號，因未注明招標(biāo)項目編號可能導(dǎo)致的一切后果由投標(biāo)人負(fù)責(zé)）。

2、根據(jù)《湖州市招投標(biāo)市場管理委員會關(guān)于印發(fā)＜湖州市工程建設(shè)項目投標(biāo)保證金代收代退有關(guān)規(guī)定（試行）＞的通知》（湖招管委〔2006〕2號），投標(biāo)保證金由湖州市招投標(biāo)中心代收，投標(biāo)人持繳款憑證到市招投標(biāo)中心保證金專柜領(lǐng)取相關(guān)收據(jù)。

3、未按招標(biāo)文件要求的金額和時間遞交投標(biāo)保證金的，其投標(biāo)將不予接收。

十、投標(biāo)文件的編制與遞交

1、投標(biāo)人依據(jù)招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件規(guī)定時間、地點遞交投標(biāo)文件（含標(biāo)準(zhǔn)格式的電子投標(biāo)光盤)。

2、招標(biāo)人負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，并按招標(biāo)公告上的數(shù)額收取招標(biāo)文件費用，對拒不支付招標(biāo)文件費用的投標(biāo)人，招標(biāo)人有權(quán)拒絕接收其投標(biāo)文件。

3、招標(biāo)人負(fù)責(zé)向投標(biāo)人出具招標(biāo)文件費用發(fā)票。

十一、開 標(biāo)

1、招標(biāo)人主持開標(biāo)會議。

2、開標(biāo)順序：資格文件商務(wù)標(biāo)信譽標(biāo)（施工單項合同估算價400萬元及以上的項目有信譽標(biāo)）。

3、由評標(biāo)委員會先對投標(biāo)人的投標(biāo)資格進(jìn)行審查，獲得通過后進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評審，最后對信譽標(biāo)進(jìn)行評審。

４、招標(biāo)人對《辦法》附件3第六條第（二）、第（三）、第（四）、第（五）款資格審查內(nèi)容，和《投標(biāo)申請企業(yè)市場行為信用檔案情況表》、《投標(biāo)申請企業(yè)擬選派注冊建造師無在建工程證明》，以及市外建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)湖備案資格的有效性進(jìn)行認(rèn)真核對，并將核對結(jié)果以書面形式提交評標(biāo)委員會作為資格審查的輔助依據(jù)之一。

招標(biāo)人對其提交的書面核對結(jié)果負(fù)責(zé)。

５、投標(biāo)人須持有效交易席位證參加開標(biāo)會議。

6、市外建筑業(yè)企業(yè)需攜《湖州市區(qū)市外建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)湖施工備案表》及《湖州市勞動工資支付應(yīng)急保障金存儲證明》原件參加開標(biāo)會議。

7、開標(biāo)時投標(biāo)人的報名項目負(fù)責(zé)人必須到場，并攜帶建造師證書、安全生產(chǎn)考核合格證（B證）、身份證等，由招標(biāo)人負(fù)責(zé)驗證其身份。身份驗證不符或不到場的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒絕該投標(biāo)人的投標(biāo)。

十二、評 標(biāo)

1、招標(biāo)人依法組建評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會專家在湖州市建設(shè)工程評標(biāo)專家?guī)熘型ㄟ^語音通知系統(tǒng)隨機(jī)抽取。

2、進(jìn)入評標(biāo)室后，招標(biāo)人及評標(biāo)專家應(yīng)佩戴湖州市招投標(biāo)中心提供的工作證，手機(jī)應(yīng)統(tǒng)一存放在指定位置。

3、開標(biāo)后的標(biāo)書保管工作由招標(biāo)人負(fù)責(zé)，市招投標(biāo)中心建設(shè)項目交易分中心負(fù)責(zé)提供場所及相應(yīng)的設(shè)備。

4、招標(biāo)人憑操作上崗證在評標(biāo)前須做好投標(biāo)人電子光盤數(shù)據(jù)導(dǎo)入等前期準(zhǔn)備工作，并在評標(biāo)時做好計算機(jī)輔助評標(biāo)清標(biāo)操作，將清標(biāo)成果提交評標(biāo)委員會作為商務(wù)標(biāo)評審輔助依據(jù)。

5、評標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)人應(yīng)及時將標(biāo)書帶出評標(biāo)現(xiàn)場，負(fù)責(zé)保管和保密工作，并即時將評標(biāo)報告（復(fù)印件）和中標(biāo)候選人的投標(biāo)文件副本留存招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

十三、評標(biāo)報告、中標(biāo)公示

招標(biāo)人編寫招標(biāo)投標(biāo)書面情況報告，經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案后，在湖州市建設(shè)信息網(wǎng)、湖州行政服務(wù)網(wǎng)—公共資源交易上對得分排名第一至第三的投標(biāo)人進(jìn)行公示，公示時間不得少于3個工作日。

十四、發(fā)放中標(biāo)通知書

公示結(jié)束無異議的，招標(biāo)人向中標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書，中標(biāo)通知書須經(jīng)招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。屬市重點建設(shè)項目的，中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)公示結(jié)束后領(lǐng)取中標(biāo)通知書前到湖州市紀(jì)委(監(jiān)察局)派駐招投標(biāo)工作廉政監(jiān)察組進(jìn)行廉潔談話和簽訂廉潔承諾書。

十五、簽訂合同

招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，并將訂立的書面合同送交湖州市建設(shè)工程合同管理辦公室備案。

附件：資格后審項目招投標(biāo)工作流程圖

二O一一年五月三十一日

第二篇：積極推行資格后審制 不斷規(guī)范招投標(biāo)工作

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積極推行資格后審制不斷規(guī)范招投標(biāo)工作

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：加強(qiáng)招投標(biāo)管理，是堅持依法行政、推進(jìn)源頭治腐的一項重要工作舉措，也是保障社會公平正義、維護(hù)業(yè)主根本利益、推動行業(yè)健康發(fā)展的重要手段。隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的日臻完善，依法推進(jìn)招投標(biāo)管理工作的重要性和緊迫性也日顯突出。我們XX招標(biāo)中心緊緊圍繞宋書記在加快現(xiàn)代化、建設(shè)新XX動員大會上講話和區(qū)委十屆十一次全會精神，積極開展四個年活動，以區(qū)委、區(qū)政府提出的加快現(xiàn)代化、建設(shè)新XX的宏偉目標(biāo)，全力推進(jìn)項目建設(shè)的轉(zhuǎn)型升級。目前，開發(fā)區(qū)、錫通科技產(chǎn)業(yè)園、濱江新區(qū)、濱海新區(qū)項目全面推進(jìn)，交通、市政、水利基礎(chǔ)設(shè)施項目著力提升，萬傾良田項目緊鑼密鼓，在建、在手的項目多、時間緊、任務(wù)重，政府項目招投標(biāo)工作量逐年增加。招投標(biāo)工作涉及方方面面，推進(jìn)過程中存在許多困難和問題，有不少問題在全國范圍內(nèi)都是頑癥。為進(jìn)一步規(guī)范政府投資項目招標(biāo)投標(biāo)活動，有效預(yù)防和遏制招投標(biāo)過程中排斥潛在投標(biāo)人、串標(biāo)、圍標(biāo)、陪標(biāo)等違法違規(guī)行為和腐敗行為的發(fā)生，根據(jù)XX市政府投資項目招標(biāo)投標(biāo)資格后審工作推進(jìn)會的部署要求，我區(qū)即將全面啟動政府投資項目資格后審制度。

一、認(rèn)真研究，積極推行資格后審制度

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目前，工程招投標(biāo)對投標(biāo)人的資格審查一般實行資格預(yù)審制，即在投標(biāo)前對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。采用資格預(yù)審制方式招標(biāo)的項目，中標(biāo)價普遍貼近招標(biāo)控制價，明顯缺乏競爭，串標(biāo)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。經(jīng)認(rèn)真分析研究，我們發(fā)現(xiàn)資格預(yù)審制的招標(biāo)項目由于存在報名、資格預(yù)審、集中踏勘、集中答疑等多個工作環(huán)節(jié)，潛在投標(biāo)人信息容易泄露，從而導(dǎo)致場外串標(biāo)圍標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。這些問題不僅嚴(yán)重?fù)p害了國家和集體的利益，擾亂了招標(biāo)市場正常秩序，也容易誘發(fā)黨員干部違法違紀(jì)，影響黨員干部的形象，成為工程建設(shè)領(lǐng)域的一個突出問題。

為凈化招投標(biāo)市場環(huán)境，規(guī)范有序地開展招投標(biāo)工作，有效遏制串標(biāo)圍標(biāo)行為，根據(jù)XX市政府投資項目招標(biāo)投標(biāo)資格后審工作推進(jìn)會的部署要求，積極推行資格后審制。資格后審制方式招標(biāo)，是指在開標(biāo)后對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，即投標(biāo)人從網(wǎng)上直接下載招標(biāo)項目相關(guān)資料，自行踏勘、無記名網(wǎng)上答疑，按招標(biāo)公告的約定時間直接投標(biāo)。這種方式取消了報名、集中踏勘、集中答疑等多個容易泄密的環(huán)節(jié)。因此，資格后審制與資格預(yù)審制相比有四個方面的明顯變化：即投標(biāo)人身份不確定性、投標(biāo)人之間不接觸性、投標(biāo)人數(shù)廣泛性、投標(biāo)人信息湮沒性，這些有益的變化有力地遏制了串圍標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。

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2009年7月以我區(qū)監(jiān)察院裝修工程為試點，開始探索招標(biāo)項目的資格后審工作。由于網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)施屏障，無相關(guān)配套規(guī)定，招標(biāo)人不易接受，評標(biāo)細(xì)則難以掌握等一時沒有推開，為很好貫徹XX市通建工（2010）35號文件和XX市政府投資項目招標(biāo)投標(biāo)資格后審工作推進(jìn)會的部署要求。為此區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)旗幟鮮明地支持資格后審制這一創(chuàng)新舉措，堅定了招投標(biāo)管理部門的信心，為順利開展資格后審工作提供堅強(qiáng)后盾。同時，在物力、財力給予適當(dāng)傾斜，支持招投標(biāo)管理部門對這一措施的推進(jìn)，要求監(jiān)察部門全力以赴，為資格后審工作的實行營造了良好的政治氛圍。

2010年12月12日組織相關(guān)人員前往啟東、如皋兩市學(xué)習(xí)資格后審實施經(jīng)驗，于2011年1月12日會同區(qū)監(jiān)察局聽取了新點軟件對我區(qū)建設(shè)項目流程管理系統(tǒng)的功能介紹，并觀看了利用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行標(biāo)后管理的操作演示、提出了系統(tǒng)按照資格后審流程要求，完善招標(biāo)文件（含圖紙、工程量清單）的下載、招標(biāo)答疑與答復(fù)、相關(guān)職能部門的監(jiān)管信息反饋、全程監(jiān)察等功能需求，商討了數(shù)據(jù)庫完善、服務(wù)器增容、網(wǎng)絡(luò)提速等軟硬件建設(shè)方案。根據(jù)相關(guān)會商意見，擬訂資格后審實施的相關(guān)制度文件。我中心在實踐中逐步建立健全各項制度，努力完善實施資格后審制度的各項配套措施。2011年我中心會同監(jiān)察局制定出臺《區(qū)政府關(guān)于印發(fā)XX市XX區(qū)政府投資項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法的通知》、《區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)我區(qū)政府工程項目實施資格

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后審制的通知》、《區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步規(guī)范國有資金投資建設(shè)項目招標(biāo)人招標(biāo)行為的通知》等實施資格后審的相關(guān)制度文件，明確凡是使用國有（含集體）資金或國家融資的工程項目應(yīng)實行公開招標(biāo)的，對投標(biāo)人資格審查方式全部實行資格后審制，從而有力地推行了我區(qū)政府投資項目招投標(biāo)工作的規(guī)范化進(jìn)程。

（一）建立資格后審?fù)七M(jìn)會商制度。為有效預(yù)防和減少招投標(biāo)環(huán)節(jié)可能存在的量體裁衣、暗箱操作等不規(guī)范行為的發(fā)生，我區(qū)專門建立了由監(jiān)察、財政、審計、招投標(biāo)中心等監(jiān)管部門組成的區(qū)推進(jìn)資格后審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。今后，我區(qū)政府投資工程原則上實行資格后審。技術(shù)特別復(fù)雜或設(shè)計有特別要求的工程，需實行資格預(yù)審的，首先由招標(biāo)人提出方案，由招標(biāo)單位形成會議紀(jì)要，然后提交區(qū)推進(jìn)資格后審工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究討論，杜絕了由個別人或個別單位說了算的現(xiàn)象發(fā)生。

（二）建立企業(yè)誠信數(shù)據(jù)庫。為了減少投標(biāo)人信息失真引起的風(fēng)險，提高源頭監(jiān)管的針對性和有效性，提升資格評審的效率，我中心加強(qiáng)對投標(biāo)人相關(guān)信息的采集，建立了以投標(biāo)企業(yè)的基本信息、建造師、業(yè)績表、專職投標(biāo)人、承諾書、銀行賬戶、履約情況等為主要內(nèi)容的誠信庫。目前，共有295家企業(yè)的基本情況錄入招投標(biāo)信息管理數(shù)據(jù)

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庫。

（三）制定信譽保證金制度。我區(qū)逐步建立信譽保證金制度。投標(biāo)人按照規(guī)定提交信譽投標(biāo)保證金，中標(biāo)后其信譽投標(biāo)保證金自動轉(zhuǎn)為信譽保證金。凡經(jīng)查實投標(biāo)人存在串圍標(biāo)、借假資質(zhì)或掛靠、不認(rèn)真履約等違法違規(guī)約行為的，其信譽保證金不予退還。同時，通過相關(guān)網(wǎng)站予以曝光。

（四）推行合理低價評審辦法。對道路、綠化等簡單工程實行經(jīng)評審的最低價評審法。對工程施工復(fù)雜或有特殊要求的工程項目實行合理低價評審法。合理低價評審法是指經(jīng)過評標(biāo)委員會評審認(rèn)定能夠保證工程順利實施的具有科學(xué)的、合理施工技術(shù)措施的報價評審辦法。實行這種方法一方面實現(xiàn)了招標(biāo)人的利益最大化，另一方面有效抑制了非理性的惡意低價搶標(biāo)。

（五）強(qiáng)化中標(biāo)后續(xù)監(jiān)管。為進(jìn)一步加強(qiáng)我市政府投資項目標(biāo)后的監(jiān)督管理，2011年出臺了《區(qū)工程項目流程管理系統(tǒng)實施方案》，建立工程項目流程管理系統(tǒng)，由各職能部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促業(yè)主切實履行項目第一責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)項目管理。同時督促施工單位嚴(yán)

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格履約，有力遏制了非法轉(zhuǎn)包、違法分包、借資質(zhì)掛靠等違法現(xiàn)象的發(fā)生，確保政府投資項目按期優(yōu)質(zhì)地完成，提高招標(biāo)投標(biāo)的嚴(yán)肅性和公信度。

三、狠抓關(guān)鍵，全力確保資格后審制度規(guī)范運行

區(qū)政府高度重視資格后審制的相關(guān)工作，要求區(qū)招投標(biāo)管理中心切實履行職責(zé)，強(qiáng)化措施，突出重點，狠抓關(guān)鍵，全力確保資格后審制度規(guī)范運行，取得實效。

（一）加強(qiáng)資格后審制的宣傳，營造誠信、公平競爭氛圍。采取更靈活、更豐富的宣傳方式，宣傳好資格后審制相關(guān)相關(guān)配套制度，讓體現(xiàn)公平競爭、誠信競爭的資格后審制度更加深入人心，營造出良好的招投標(biāo)輿論氛圍，提高社會各界對招投標(biāo)資格后審工作的認(rèn)同度，營造誠信、公平競爭的招投標(biāo)氛圍。

（二）加強(qiáng)對政府投資項目招標(biāo)人監(jiān)管。招標(biāo)人是招標(biāo)活動的組織者，是整個招標(biāo)活動的第一責(zé)任人，法律賦予招標(biāo)人權(quán)力的同時，切

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實督促其履行管理職責(zé)，一方面出臺了規(guī)范招標(biāo)人招標(biāo)行為的實施辦法，明確了招標(biāo)人的責(zé)職，落實了標(biāo)前監(jiān)督、標(biāo)中監(jiān)察、標(biāo)后監(jiān)管的責(zé)任。同時，為了加強(qiáng)招標(biāo)人對招標(biāo)活動決策的透明度，每個招標(biāo)項目凡涉及招標(biāo)相關(guān)事項的討論必須由招標(biāo)人所在單位的領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究討論，并以紀(jì)要的形式報招投標(biāo)管理中心備案。另一方面紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計等部門充分發(fā)揮各自的監(jiān)督職能，加強(qiáng)對招標(biāo)行為的監(jiān)管，督促招標(biāo)人嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和我區(qū)的各項規(guī)定，確保招標(biāo)行為規(guī)范運作。

（三）加強(qiáng)對投標(biāo)人監(jiān)管。招標(biāo)文件范本中統(tǒng)一加入了誠信的承諾和失信的處罰條款，引導(dǎo)投標(biāo)人規(guī)范投標(biāo)行為。同時，招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管部門切實加大了對違規(guī)違法失信行為的懲處力度，通過強(qiáng)化對投標(biāo)人的監(jiān)管，營造了守法、誠信的投標(biāo)氛圍，凈化了招投標(biāo)市場秩序。

（四）加強(qiáng)對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是招標(biāo)人招標(biāo)活動的受托人，其工作的規(guī)范程度、質(zhì)量高低、人員素質(zhì)直接影響到招投標(biāo)活動。一是規(guī)范招標(biāo)人的代理選擇。從過去招標(biāo)人自由選擇，改為由招標(biāo)人通過比選或招標(biāo)、競談方式擇優(yōu)選擇，切斷了代理單位利用不正當(dāng)手段接代理業(yè)務(wù)的途徑。二是強(qiáng)化代理人員素質(zhì)。通過檢查督促整改，廉政自律承諾，落實代理單位有資格人員掛牌持證上崗制

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度。三是加大處罰力度。我們對工作質(zhì)量差的代理單位，除了經(jīng)濟(jì)上的處理外，還按照相關(guān)的規(guī)定暫停一定時期的政府項目的代理資格，對于一些有違規(guī)違法行為的代理單位，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和XX省代理機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信用管理辦法進(jìn)行處理，切實規(guī)范和引導(dǎo)代理單位及其工作人員的代理行為，不斷提高代理的工作水平。

（五）加強(qiáng)對評標(biāo)過程的監(jiān)管。評標(biāo)的公正與否，直接關(guān)系到招標(biāo)結(jié)果的公正，也直接關(guān)系資格的審制能否順利推進(jìn)。一是加強(qiáng)硬件建設(shè)。建立了一套全過程的錄音錄像系統(tǒng)，把評標(biāo)的整個過程全部進(jìn)行監(jiān)控。二是優(yōu)化評委選取。由于本級評委比較少，而招標(biāo)項目又比較多，許多的評委成了常委，易導(dǎo)致人情標(biāo)的發(fā)生。因此在實際的工作，加大了異地評標(biāo)專家的抽取，并結(jié)全省遠(yuǎn)程評標(biāo)系統(tǒng)實行網(wǎng)上評標(biāo)，較好地解決了評標(biāo)環(huán)節(jié)的人情標(biāo)問題。三是強(qiáng)化考核。對評標(biāo)專家評審的質(zhì)量進(jìn)行記錄，建立了評標(biāo)專家的信用檔案，實現(xiàn)評標(biāo)專家的動態(tài)管理和考核。

（六）創(chuàng)新標(biāo)后流程監(jiān)管的新機(jī)制，全面提升監(jiān)管水平。一是進(jìn)一步完善項目流程管理系統(tǒng)，健全企業(yè)誠信數(shù)據(jù)庫，積極配合XX市實現(xiàn)網(wǎng)上電子化招投標(biāo)，搭建標(biāo)后管理的信息共享平臺，積極配合相關(guān)職能部門加強(qiáng)招標(biāo)的后續(xù)管理，著重對合同履行和監(jiān)督項目負(fù)責(zé)人的精

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現(xiàn)場管理情況進(jìn)行監(jiān)督，研究制定掛靠資質(zhì)、合同違約等違規(guī)行為的懲處制度，發(fā)揮系統(tǒng)的監(jiān)察反饋作用。二是著力規(guī)范建設(shè)工程暫估價及發(fā)包人供應(yīng)材料和設(shè)備采購的管理，實行暫估價及發(fā)包人提供材料設(shè)備發(fā)包方式備案制，審核、控制國有投資項目暫估價與工程招標(biāo)控制價的占比，防止招標(biāo)人以化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)。三是積極研究貨物類采購中多品牌競爭的評價機(jī)制。

（七）加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)管人員隊伍建設(shè)。我們清醒地認(rèn)識到，一項事業(yè)的成功與否，關(guān)鍵在于人。只有建設(shè)一支高素質(zhì)的招投標(biāo)監(jiān)管人員隊伍，才能在工作中動真碰硬，敢與不良風(fēng)氣、不法行為作斗爭。為此，我們以抓職業(yè)道德教育為著力點，把遵章守紀(jì)、廉政教育貫穿于實際工作的方方面面，多形式、多角度灌輸正確的世界觀、價值觀、權(quán)力觀，增強(qiáng)勤政謙政意識，切實提升監(jiān)管人員隊伍的素質(zhì)，為政府采購和招投標(biāo)工作提供堅強(qiáng)的組織保證。

四、全面實施資格后審制，為投標(biāo)企業(yè)提供實力比拼舞臺

我區(qū)推進(jìn)的以競爭機(jī)制后審制為核心內(nèi)容的招投標(biāo)新舉措，有效地規(guī)范了招投標(biāo)領(lǐng)域的各方行為，為投標(biāo)企業(yè)提供了公平公正競爭的平

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臺，而且規(guī)范了招標(biāo)行為，是防治源頭腐敗、節(jié)省企業(yè)投標(biāo)成本、促使企業(yè)加強(qiáng)科學(xué)管理、營造公開公正公平招標(biāo)市場的有效舉措。

（一）規(guī)范了招標(biāo)資格審查工作行為。資格預(yù)審制方式的招標(biāo)，由于投標(biāo)報名人的資格是否符合招標(biāo)要求，是由招標(biāo)人或工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)審查的。因而有的投標(biāo)企業(yè)為了獲取投標(biāo)資格和入圍投標(biāo)企業(yè)的信息，采用不正當(dāng)手段攻關(guān)，甚至拉攏賄賂招標(biāo)人和工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。而資格后審制，是在開標(biāo)后由評委員會對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，凡是滿足條件的潛在投標(biāo)人都被允許參加投標(biāo)。而評審專家都是在專家?guī)熘须S機(jī)抽取的，開標(biāo)前由語音通知系統(tǒng)自動通知，進(jìn)入評標(biāo)室監(jiān)控評審行為，保密性很強(qiáng)，因而保證了評審結(jié)果的公正性。

（二）有效遏制串標(biāo)圍標(biāo)。實施資格后審制，報價有了梯度性，明顯具有了競爭。已經(jīng)沒有了資格審項目中標(biāo)價普遍貼近控制價的現(xiàn)象，資格后審中標(biāo)價與控制價的差距明顯加大，較長好地遏制了串圍標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。投標(biāo)行為趨于規(guī)范公平。

（三）規(guī)范招投標(biāo)市場秩序。實行資格后審制，對招投標(biāo)的監(jiān)督實實現(xiàn)了從過去僅從程序、形式監(jiān)管到實質(zhì)性監(jiān)管的質(zhì)的飛躍，招投標(biāo)

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中原先存在的突出問題得到有效解決，遏制了個別不法分子操縱招投標(biāo)市場行為，杜絕了場內(nèi)招標(biāo)場外定的不正常現(xiàn)象，市場上投標(biāo)專業(yè)戶、組織串圍標(biāo)標(biāo)王沒有了，誠信企業(yè)多了，招投標(biāo)市場秩序日趨規(guī)范，招投標(biāo)工作公開、公平、公正的原則真正得到了有效的落實。

我們將以這次會議為契機(jī)，在XX市XX區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，與兄弟縣（市、區(qū)）共同探索，在不斷完善資格后審相關(guān)制度的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)異地遠(yuǎn)程評標(biāo)、網(wǎng)上招投標(biāo)、流程監(jiān)管等創(chuàng)新舉措。圍繞中心工作，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，強(qiáng)化標(biāo)前監(jiān)督、標(biāo)中監(jiān)察、標(biāo)后監(jiān)管措施，確保中心在XX市繼續(xù)保持建設(shè)工程招投標(biāo)和政府采購監(jiān)督管理的領(lǐng)先地位，圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府的各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)十二五工作目標(biāo)而努力。

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第三篇：公路工程施工招投標(biāo)資格預(yù)審辦法

公路工程施工招投資格預(yù)審辦法

第一章

總則

第一條 為加強(qiáng)公路工程施工招標(biāo)資格的預(yù)審工作，依據(jù)《公路建設(shè)市場管理辦法》和《公路工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》，制定本辦法。

第二條 資格預(yù)審是建設(shè)單位在發(fā)出邀請前，對投標(biāo)申請人資格進(jìn)行審查。只有通過資格預(yù)審的投標(biāo)申請人，方可取得投標(biāo)的資格。

第三條 實行公開招標(biāo)的公路基本建設(shè)項目，均須按照本辦法進(jìn)行資格預(yù)審。

第四條 投標(biāo)申請人必須是實際承擔(dān)工程施工的具有法人資格、持有營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、通過資信登記的主（兼）營公路施工企業(yè)。

第五條 資格預(yù)審工作必須遵循公平、公正、客觀、準(zhǔn)確的原則。

第二章

資格預(yù)審管

理和程序

第六條

按照建設(shè)項目統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理原則，由交通主管部門主持、邀請有關(guān)單位和專家組成資格預(yù)審評審委員會，負(fù)責(zé)資格預(yù)審領(lǐng)導(dǎo)工作。建設(shè)單位負(fù)責(zé)具體評審工作的組織實施。

第七條 資格預(yù)審按下列程序進(jìn)行：

（一）建設(shè)單位準(zhǔn)備資格預(yù)審文件；

（二）公開發(fā)布資格預(yù)審?fù)ǜ妫ㄑ垥?/p>

（三）發(fā)售資格預(yù)審文件；

（四）投標(biāo)申請人編寫資格預(yù)審申請書，遞交資格預(yù)審申請書；

（五）對投標(biāo)人申請人進(jìn)行必要的調(diào)查，對資格預(yù)審申請書進(jìn)行評審；

（六）編制資格預(yù)寂評審報告，報上一級交通主管部門審定；

（七）向通過資格預(yù)審的投標(biāo)申請人發(fā)出投標(biāo)邀請。

第三章

資格預(yù)審文件

第八條

資格預(yù)審文件主要內(nèi)容：

（一）資格預(yù)審?fù)ǜ妫ㄑ垥?/p>

（二）資格預(yù)審申請人須知；

（三）資格預(yù)審申請表；

（四）工程概況及合同段簡介。

第八條

資格預(yù)審?fù)ǜ妫ㄑ垥┑闹饕獌?nèi)容：

（一）建設(shè)單位的名稱和地址；

（二）招標(biāo)項目的性質(zhì)和數(shù)量；

（三）獲取資格預(yù)審文件的辦法、時間、地點和費用；

（四）提交資格預(yù)審申請書的地點和截止日期；

（五）資格預(yù)審的時間安排。

第九條

資格預(yù)審申請人須知應(yīng)作如下規(guī)定：

（一）投標(biāo)申請人一般應(yīng)獨家申請資格預(yù)審。如以聯(lián)營體形式申請資格預(yù)審，必須遵守以下規(guī)定：

1、聯(lián)合體成員不得超過2家；

2、每個成員均須通過資信登記，并單獨提交資格預(yù)審申請書；

3、聯(lián)合體必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確主辦人和各方承擔(dān)的責(zé)任。

（二）投標(biāo)申請人（包括聯(lián)合體成員）不得以其它形式對同一個合同段再次申請資格預(yù)審。

第十一條

資格預(yù)審申請表應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）投標(biāo)申請人組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)善、人員、設(shè)備、業(yè)績等資料表；

（二）擬投入到本工程的施工人員、設(shè)備等資料表；

（三）如有分包計劃，應(yīng)有分包人的資信登記、人員、設(shè)備等資料表。

第四章

資格預(yù)審

第十二條

按照本辦法規(guī)定，結(jié)合項目具體情況，建設(shè)單位制定資格預(yù)審評審細(xì)則，報評審委員會審定。評審細(xì)則在資格預(yù)審申請書提交截止日期之前，應(yīng)予保密。

在資格預(yù)審評審細(xì)則中，對投標(biāo)申請人公路施工業(yè)績，擬投入到本工程的關(guān)鍵人員、主要設(shè)備、主要財務(wù)指標(biāo)和履約情況等資格條件，均應(yīng)制定強(qiáng)制性資格標(biāo)準(zhǔn)；對投標(biāo)申請人技術(shù)能力、施工經(jīng)驗和財務(wù)善制定具體資格評分標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條

資格評審按以下四個階段進(jìn)行：

（一）符合性檢查；

（二）強(qiáng)制性資格條件評審；

（三）資格評分；

（四）澄清與核實。

第十四條

通過符合性檢查的主要條件：

（一）資格預(yù)審申請書應(yīng)完整；

（二）投標(biāo)申請人（包括聯(lián)合體成員）營業(yè)執(zhí)照和授權(quán)代理人授權(quán)書應(yīng)有效；

（三）投標(biāo)申請人（包括聯(lián)合體成員）企業(yè)資質(zhì)等級和資信登記等級應(yīng)與擬承擔(dān)的工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模相適應(yīng)；

（四）如以聯(lián)合體形式申請資格預(yù)審，應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議，明確聯(lián)合體主辦人；

（五）如有分包工程，應(yīng)提交分包人的資信登記、人員和設(shè)備資料。未全部通過符合性檢查的投標(biāo)申請人不能通過資格預(yù)審。

第十五條

根據(jù)資格預(yù)審評審細(xì)則規(guī)定，對通過符合性檢查的投標(biāo)申請人進(jìn)行強(qiáng)制性資格條件評審。

未全部通過強(qiáng)制性資格條件評審的投標(biāo)申請人不能通過資格預(yù)審。第十六條

根據(jù)資格預(yù)審評審細(xì)則規(guī)定，對通過符合性檢查和強(qiáng)制性資格條件評審的投標(biāo)申請人各項資格進(jìn)行評分，計算每個投標(biāo)申請人資格總分。

第十七條

在資格評審過程中，建設(shè)單位有權(quán)要求投標(biāo)申請人對資格預(yù)審申請書中不明確的和重要的內(nèi)容進(jìn)行必要的澄清和核實。如內(nèi)容失實，建設(shè)單位有權(quán)不通過其資格預(yù)審。

第十八條

對聯(lián)合體進(jìn)行資格評審時，其綜合能力為各成員單位之和。聯(lián)合體主辦人所承擔(dān)的工程量必須超過總工程量的50%。

第十九條

對含分包人的投標(biāo)申請人進(jìn)行資格評審時，其能力為投標(biāo)申請人的分包人之和，分包工程量累計不得超過工程量的30%。

分包人的資格能力應(yīng)與其分包工程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模相適應(yīng)。主體工程不得分包。禁止轉(zhuǎn)包和二次分包。

第二十條對同一個合同段的投標(biāo)申請人，按照資格總分由高到低排列順序，推薦4至8家單位為通過資格預(yù)審的投標(biāo)申請人。

在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇國有大中型公路專業(yè)隊伍。

第五章

資格預(yù)審評審報告

第二十一條 資格預(yù)審結(jié)果經(jīng)評審委員會審查后，由建設(shè)單位編制資格預(yù)審評審報告（格式見附件），按照項目管理權(quán)限，報上一級交通主管部門審定。

建設(shè)單位應(yīng)在資格預(yù)審文件規(guī)定的期限內(nèi)將審定結(jié)果通知所有投標(biāo)申請人，同時向通過資格預(yù)審的投標(biāo)申請人發(fā)出邀請。

第二十二條 資格預(yù)審評審報告一般包括以下內(nèi)容：

（一）工程項目概述；

（二）資格預(yù)審工作簡介；

（三）資格評審結(jié)果；

（四）資格評審表等附件。

第六章

附則

第二十三條 采取邀標(biāo)、議標(biāo)方式招標(biāo)的項目和對境外投標(biāo)申請人的資格審查，可參照本辦法執(zhí)行。

第二十四條 利用國際金融組織貸款、外國政府貸款和采用合資、合作、獨資方式融資的公路項目，有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。

第四章 本辦法自1997年10月1日起施行

第四篇：招投標(biāo)工作流程

招投標(biāo)工作流程

為了規(guī)范招投標(biāo)工作，理順工作流程，明確各部門職責(zé)，更好的為公司業(yè)務(wù)工作做好服務(wù)，特制訂此工作流程。

1、招標(biāo)信息獲取

由招投標(biāo)部人員通過網(wǎng)上查找相關(guān)招標(biāo)公告，打印以后交給分管領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否參與，另外，公司業(yè)務(wù)員通過自己的業(yè)務(wù)渠道獲取的招標(biāo)信息，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排招投標(biāo)部參與投標(biāo)。

2、報名資料準(zhǔn)備

需要準(zhǔn)備報名資料的項目，簡單的報名資料由業(yè)務(wù)人員從辦公室領(lǐng)取，需要備案資料等復(fù)雜的報名資料，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤人員或者招投標(biāo)部協(xié)助業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備報名資料。

3、招標(biāo)文件購買

通過網(wǎng)上支付的招標(biāo)文件，由招投標(biāo)部填寫請款申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以后，從財務(wù)部借取銀行卡，完成網(wǎng)上支付，并負(fù)責(zé)事后將購買招標(biāo)文件的發(fā)票送給財務(wù)做賬；需要現(xiàn)場報名購買的招標(biāo)文件，由招投標(biāo)部安排業(yè)務(wù)人員前去購買（業(yè)務(wù)部借調(diào)給招投標(biāo)部一名人員配合）。

4、投標(biāo)準(zhǔn)備

招標(biāo)文件獲取以后交給招投標(biāo)部，由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)投標(biāo)工作，根據(jù)需要，將招標(biāo)文件復(fù)印以后分發(fā)給采購部，由采購部準(zhǔn)備樣品并提供材料價格、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品檢測報告等資料給招投標(biāo)部。

需要設(shè)計部協(xié)助的，將招標(biāo)文件復(fù)印以后分發(fā)給設(shè)計部，需要填寫設(shè)計任務(wù)聯(lián)系單的，應(yīng)該填寫聯(lián)系單并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送給設(shè)計部。

需要上級主管部門出具三無證明、無行賄證明、外出施工介紹信、農(nóng)民工工資支付信譽證明等資料的，由招投標(biāo)部提請辦公室協(xié)助解決。

招投標(biāo)部還需要和業(yè)務(wù)部溝通，確定投標(biāo)授權(quán)人，所用項目經(jīng)理人員等事宜。

采購部、設(shè)計部等相關(guān)部門應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的答疑截止時間之前提前半天，將各部門質(zhì)疑以書面形式匯總到招投標(biāo)部。

5、保證金支付

由招投標(biāo)部標(biāo)書制作人員根據(jù)投標(biāo)時間，及時填寫保證金請款單，請款單須注明金額、收款人信息、預(yù)計退還時間以及其他注意事項。請款單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交給財務(wù)部進(jìn)行支付，支付完畢以后，財務(wù)部將支付憑證交給招投標(biāo)部，用于標(biāo)書制作、換取收據(jù)以及投標(biāo)使用。

6、商務(wù)標(biāo)制作

商務(wù)標(biāo)由造價員負(fù)責(zé)完成。造價員完成詳細(xì)準(zhǔn)確的成本估算，報給公司總工程師審核后，報送公司領(lǐng)導(dǎo)。由公司領(lǐng)導(dǎo)決定投標(biāo)報價后，造價員調(diào)整商務(wù)標(biāo)報價，完成商務(wù)標(biāo)制作，交給標(biāo)書制作人員。

7、標(biāo)書制作及匯總封標(biāo)

招投標(biāo)部標(biāo)書制作人員完成資格審查資料、技術(shù)表等編制，并將商務(wù)標(biāo)匯總以后，交給部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，然后打印裝訂封標(biāo)。

8、投標(biāo)

由業(yè)務(wù)部指定授權(quán)人或項目經(jīng)理去現(xiàn)場投標(biāo)，由招投標(biāo)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)投標(biāo)人員準(zhǔn)備樣品、投標(biāo)文件、保證金收據(jù)、投標(biāo)差旅費以及交通車輛等，需要攜帶資質(zhì)以及合同原件的，由招投標(biāo)部列出清單給辦公室提前準(zhǔn)備，由投標(biāo)人員到辦公室借出。

9、后期事宜

開標(biāo)以后，開標(biāo)人員需將詳細(xì)記錄的開標(biāo)結(jié)果反饋給招投標(biāo)部以及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并由招投標(biāo)部登記記錄，以便以后作為投標(biāo)報價的參考信息。開標(biāo)人員需退還辦公室或財務(wù)部借出的各種原件。中標(biāo)的項目，由業(yè)務(wù)部跟蹤后續(xù)工作；未中標(biāo)的項目，投標(biāo)人員需將相關(guān)事宜轉(zhuǎn)交給招投標(biāo)部，由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)跟蹤保證金退還。

10、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：夜審工作流程

夜審工作流程

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是前臺的收銀員交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。夜審工作內(nèi)容包括：

一、審核營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。

二、完成系統(tǒng)清機(jī)。

三、抽查收銀點發(fā)票、備用金。夜審工作操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：

1、將前臺收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。

2、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全、是否有授權(quán)人簽字。如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時處理，如不能處理則將不符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。

a、將賬單與后附的入住登記單進(jìn)行核對，看其是否正確，其中內(nèi)同包括：姓名、房號、房價、抵店日期、備注等。

b、將賬單明細(xì)與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收費是否合理，如：押金單、雜項單、迷你吧單、賠償單等。c、如有換房時，手續(xù)是否齊全，原因是否合理，換房后房價有改動的，看其調(diào)整后的房價是否正確，如高價房調(diào)低價房是否有前廳經(jīng)理簽字。

d、查看預(yù)訂單上預(yù)訂的房價、協(xié)議單位，是否有效。是否有有效簽單人簽字，如無簽字是否有營銷人員擔(dān)保。

e、核對團(tuán)隊登記單與宴會通知單，相關(guān)信息是否與實際相符。f、免費房是否有“全免折扣申請表”，核對申請表上是否有授權(quán)人簽字。

3、核查收銀員結(jié)賬方式及入賬科目是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調(diào)整正確，未調(diào)整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)調(diào)整。

4、核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應(yīng)加收半日租的是否已經(jīng)計收，延遲退房或免半日租，是否有相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。如不符合標(biāo)準(zhǔn)則將情況詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

5、核查當(dāng)天入賬明細(xì)，押金單是否連號使用，迷你吧單是否有錯收、漏收現(xiàn)象，夜審后手工加收房租是否合理。如不符合標(biāo)準(zhǔn)則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

6、核對“迷你吧銷售日報”“洗衣收入日報表”“商務(wù)中心營業(yè)報表”“商場銷售日報”的報表是否與后附明細(xì)單據(jù)相等，后附明細(xì)單據(jù)與電腦入賬明細(xì)相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“迷你吧銷售日報”簽字確認(rèn)。如數(shù)據(jù)不相符，及時處理，如無法處理則記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。

7、將賬單分以結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。