第一篇：收貨部工作流程(農(nóng)貿(mào)商品)

收貨部工作流程

一． 目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準(zhǔn)確、高效而有序的進(jìn)行。

二． 范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三． 定義：

１． 供應(yīng)商小票：由供應(yīng)商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關(guān)事項。

２． 采購單：由采購部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號、庫號，兩位采購人員簽字確認(rèn)等相關(guān)事項。

３． 收貨單：由錄入人員根據(jù)實(shí)收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商號、庫號等事項。

４． 收貨差異：實(shí)收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差數(shù)。

四． 內(nèi)容：

１． 收貨部根據(jù)供應(yīng)商小票和采購單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應(yīng)暫停收貨，由采購人員處理；商品質(zhì)量達(dá)到公司要求，應(yīng)見貨收貨。

２． 檢查實(shí)際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購處理。

３． 檢查采購單與供應(yīng)商小票所寫內(nèi)容是否齊全，簽字是否齊全。４． 所有商品必須同時具備采購單和供應(yīng)商小票，才能收貨。５． 收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點(diǎn)件數(shù)，去皮，計算出實(shí)收凈重。

６． 所有商品必須打標(biāo)簽，并注明毛重、皮重等相關(guān)事項。７． 將實(shí)收重量記錄在收貨明細(xì)單和采購單備注欄。

８． 檢查實(shí)收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于少秤或少件數(shù)的商品，應(yīng)立即通知采購人員要求補(bǔ)貨，對于不能補(bǔ)貨的商品應(yīng)填寫《收貨差異表》。

９． 檢查實(shí)收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于多秤的商品，應(yīng)檢查前一天是否有少秤現(xiàn)象，對于前一天少秤的商品，應(yīng)在《收貨差異表》上注明已補(bǔ)并簽字確認(rèn)。

１０． 收貨完畢后，將書寫有實(shí)收數(shù)量的采購單和供應(yīng)商小票交錄入員錄入，打印《收貨單》。

１１． 由收貨員核對《收貨單》的正確性，準(zhǔn)確性，并簽字，由防損、采購員簽字確認(rèn)后交錄。

收貨部

２００9年2月22日

第二篇：商品部的工作流程

商品部崗位工作流程

1、提前10分鐘到崗，按時簽到，整理好自己的儀容儀表，保持良好的工作狀態(tài)。

2、進(jìn)行交接班，并了解上一班的情況，檢查工作設(shè)施，進(jìn)行清潔維護(hù)。

3、開始日常工作。

①檢查貨架上陳列的商品有無缺貨，及時補(bǔ)貨。

②檢查庫存商品是否充足，發(fā)現(xiàn)不足，及時申請主管領(lǐng)導(dǎo)填寫商品出庫單，到保管員處領(lǐng)取。

4、有客人進(jìn)店購物時，要熱情接待，并用敬語服務(wù)，主動推銷商品部商品。

5、當(dāng)客人選定商品時，建議其現(xiàn)金結(jié)賬（特別是散客），如有轉(zhuǎn)賬、掛賬者，應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，待認(rèn)可后，填寫轉(zhuǎn)賬單請客人簽字，交予總臺收銀員核對，確保轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確無誤。

6、當(dāng)班所售商品應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)填寫商品銷售明細(xì)記錄本，確保商品與金額相一致，以便每月結(jié)算時結(jié)賬匯總。

7、如有特殊事宜，應(yīng)記錄好，做好交接班事宜。

第三篇：工程項目部收貨流程213905311

工程項目部材料收貨流程

一、鋼筋收貨流程

1、組織收貨人員（A+B+材料員），到達(dá)過磅地點(diǎn)。

2、載貨過磅，跟車過磅，登記數(shù)量。可根據(jù)情況到第二家磅站復(fù)核。

3、跟車到達(dá)工地現(xiàn)場，注意貨車是否有違規(guī)行為。

4、下貨，核對鋼材手續(xù)和材質(zhì)書，檢查質(zhì)量。

5、清點(diǎn)鋼筋根數(shù)。根據(jù)情況抽查盤圓重量

6、跟車到達(dá)磅站，復(fù)核空車重量。

7、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗(yàn)收”。

二、木材收貨流程

1、組織收貨人員（項目經(jīng)理+材料員），到達(dá)收貨現(xiàn)場。

2、檢查木材質(zhì)量，核對尺寸并點(diǎn)數(shù)。

3、下貨。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“驗(yàn)收合格”。

三、水泥收貨流程

1、組織收貨人員（B+材料員），到達(dá)收貨現(xiàn)場。

2、核對水泥品名、檢查外包裝。

3、組織下貨，全程監(jiān)督堆碼，抽查單包重量。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗(yàn)收”。

四、砂石收貨流程

1、組織收貨人員（采購員+材料員），到達(dá)收貨現(xiàn)場。

2、核對砂石種類、品名，檢查是否平車載荷和砂密實(shí)度，并對非平車載荷進(jìn)行核量。

3、組織下貨，全程監(jiān)督，檢查車廂是否有異物。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗(yàn)收”。

五、磚類收貨流程

1、組織收貨人員（采購員+材料員），到達(dá)收貨現(xiàn)場。

2、核對磚種類、品名，清點(diǎn)數(shù)。

3、組織下貨，全程監(jiān)督。

4、辦理登記入庫手續(xù)，并在入庫手續(xù)上多方簽字，并注明“已經(jīng)驗(yàn)收”。

第四篇：商品混凝土經(jīng)營管理部工作流程

經(jīng)營管理部工作流程

一．部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)：

部長：1人，負(fù)責(zé)經(jīng)營部的全面工作。

內(nèi)業(yè)：1人，經(jīng)營部內(nèi)業(yè)管理，日常微機(jī)操作，客戶接待，配合經(jīng)營部負(fù)責(zé)人完成銷售合同的制作，溝通車隊質(zhì)檢材料生產(chǎn)等部門做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，配合經(jīng)營部負(fù)責(zé)人下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單，及時登記商砼銷售及回款明細(xì)帳

調(diào)度：4人，溝通商砼站與施工現(xiàn)場，聯(lián)系商砼從生產(chǎn)出廠到工程部位的過程，起到橋梁紐帶的作用，生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)后第一時間到達(dá)現(xiàn)場，作施工的前期準(zhǔn)備工作，如道路的平整，進(jìn)停車位的選擇等，視現(xiàn)場的實(shí)際施工情況和施工進(jìn)度與車隊及操作溝通，決定攪拌站生產(chǎn)及車隊的出車數(shù)量，做好與單位負(fù)責(zé)人的溝通，及時將生產(chǎn)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報

銷售：2人，外部銷售，跑外負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，宣傳公司的業(yè)務(wù)和文化，并按銷售商砼量及價格提取好處費(fèi)，好處費(fèi)只能給一份

二．日常工作流程舉例：

某日有客戶來站詢問商砼價格----內(nèi)業(yè)接待后將初步情況向經(jīng)營部負(fù)責(zé)人匯報----經(jīng)營部負(fù)責(zé)人與客戶接洽后雙方初步商定商砼的價格及供應(yīng)時間以及付款方式等----內(nèi)業(yè)聯(lián)系車隊質(zhì)檢生產(chǎn)材料等部門以確定能否立即生產(chǎn)----經(jīng)營部負(fù)責(zé)人將商定內(nèi)容向老板請示后確定----雙方完成合同的文本簽訂工作----當(dāng)然要蓋章并請領(lǐng)導(dǎo)簽字才能生效----客戶將預(yù)付款交付后經(jīng)營部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單----調(diào)度第一時間趕到施工現(xiàn)場，查看并確定生產(chǎn)過程及時間----生產(chǎn)過程中調(diào)度要經(jīng)常溝通操作車隊和現(xiàn)場以掌握第一手生產(chǎn)情況----調(diào)度要及時將生產(chǎn)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報----調(diào)度要根據(jù)客戶預(yù)付款額掌握生產(chǎn)數(shù)量，不能打超商砼----

第五篇：夜間收貨流程

夜間收貨流程

一．夜間收貨必須在收貨區(qū)結(jié)束當(dāng)日工作后，在防損

部配合下方能操作。

二．收貨辦公室必須將《夜間驗(yàn)收登記表》放在臺上。

三．防損部接到夜間收貨通知后，必須轉(zhuǎn)告值班店長

和銷售部門負(fù)責(zé)人，至收貨區(qū)填寫《夜間驗(yàn)收登記表》并簽字。

四．防損員按照傳真訂單、送貨單驗(yàn)收商品實(shí)數(shù)，并

在送貨單和《登記表》上簽字，將單據(jù)留在收貨辦公室內(nèi)。

五．收貨經(jīng)理/助理在次日后，根據(jù)《登記表》的內(nèi)容，核對數(shù)據(jù)無誤后，輸入電腦打印收貨報告。

六．收貨區(qū)根據(jù)程序?qū)⑹肇泩蟾娼唤o財務(wù)部，《登記

表》交店長簽字確認(rèn)存檔。

注意事項：

1.貨品必須從收貨區(qū)入店。

2.本流程關(guān)店后無效

3.本流程適用于外地送貨及DM商品。