第一篇:質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件策劃清單
管理體系文件策劃清單一、二、管理手冊 程序文件
件管理)
2.記錄控制程序
3.法律法規(guī)和其他要求管理程序(包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全)
4.管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序
5.信息交流和溝通控制程序
6.環(huán)境因素識別和評價控制程序
7.危險源辨識、評價和控制程序
8.管理評審程序
9.人力資源管理程序
10.基礎(chǔ)設(shè)施控制程序(新編制文件,包括:建設(shè)項目、設(shè)備、工業(yè)管道、廠內(nèi)機動車輛、工裝、水電氣、港池、計算機網(wǎng)絡(luò)等;涉及的相關(guān)方如:基建施工維修、設(shè)備安全維修等相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)控等)。
11.與顧客有關(guān)的過程控制程序(增加對船東、船檢等進行入廠區(qū)安全環(huán)保有關(guān)要求告知等)
12.采購控制程序(對原采購控制程序進行修改補充外協(xié)加工、外包施工隊、工業(yè)氣站等評價選擇和環(huán)境及安全要求告知和管理等)
13.生產(chǎn)過程控制程序(將原產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序與此程序合并,增加產(chǎn)品防護要求)。
14.環(huán)境運行控制程序(包括廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、?;贰⒛茉促Y源等)。
15.職業(yè)健康安全運行控制程序
16.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序
17.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序
18.內(nèi)部審核程序
19.產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序
20.過程和績效控制程序
21.不合格品控制程序
22.事件調(diào)查、不符合控制程序
23.改進控制程序(糾正和預(yù)防措施控制程序合并)
三、職業(yè)健康安全管理文件 1.文件控制程序(對原文件控制程序進行修改,增加顧客提供文件和技術(shù)文
1.安全生產(chǎn)責(zé)任制(包括外包施工隊)
2.安全、環(huán)境檢查制度
3.安全培訓(xùn)教育制度
4.特種作業(yè)人員管理制度
5.事故報告、調(diào)查和處理制度
6.安全、環(huán)保投入資金管理制度
7.班組安全管理制度
8.動火作業(yè)安全管理制度
9.起重作業(yè)安全管理制度(也包括重大件吊運)
10.職業(yè)病防治管理制度
11.治安保衛(wèi)管理制度
12.安全、環(huán)保獎罰制度
13.廠內(nèi)機動車輛管理制度
14.腳手架搭拆管理制度(包括搭拆標(biāo)準(zhǔn)及檢驗驗收等)
15.無損檢測安全管理制度
16.臨時貯油點管理制度
17.勞動防護用品管理制度(包括特種供方資質(zhì)收集、勞保用品采購和驗收、配備、現(xiàn)場檢查等;并附勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn))
18.高處作業(yè)安全管理制度
19.液氧供氣系統(tǒng)安全管理制度(包括操作及管理等要求)
20.二氧化碳供應(yīng)系統(tǒng)管理制度(同上)
21.丙烷供應(yīng)系統(tǒng)管理制度(同上)
22.季節(jié)性勞動保護管理制度
23.雷電防護管理制度
24.女職工勞動保護管理制度
25.防臺、防汛管理制度
26.用電安全管理制度
27.涂裝作業(yè)安全管理制度(包括日用油漆貯存要求)
28.危險作業(yè)審批及確認(rèn)管理制度
29.壓力管道安全管理制度(管網(wǎng)維護、清理、檢查監(jiān)測及記錄等)
30.建設(shè)項目三同時管理制度
31.外來船舶停靠、裝卸作業(yè)安全管理制度
32.公務(wù)車輛管理制度
33.港池安全管理制度
34.配電房管理制度
35.水泵房管理制度
36.空壓站管理制度
37.起重設(shè)備安全管理制度(包括起重設(shè)備安全、日常和定期檢查內(nèi)容及職責(zé)、吊索具管理和檢查等)
38.電氣設(shè)備安全管理制度(電氣設(shè)備安全等要求,包括絕緣器具和漏電保護器檢查及管理等)
39.手持電動工具安全管理制度
四、環(huán)保管理制度
1.能源資源管理及考核制度(日常管理控制、指標(biāo)下達及考核細(xì)則等)
2.固體廢棄物管理制度(包括對垃圾堆場的管理)
3.廢水、廢油管理制度(識別生活和生產(chǎn)污水和污油活動中要求、貯存及貯存區(qū)域防二次污染措施,污水管道清理和維護等)
4.廢氣和噪聲管理制度五、六、各工種安全、環(huán)保操作規(guī)程(按公司確定的工種制訂,包括安全和環(huán)保要應(yīng)急預(yù)案(可根據(jù)實際增刪,特別涉及的專項預(yù)案也應(yīng)考慮)求)
1.危險化學(xué)品意外泄露應(yīng)急預(yù)案
2.輻射事故應(yīng)急預(yù)案
3.火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案
4.起重事故應(yīng)急預(yù)案
5.觸電應(yīng)急預(yù)案
6.防汛、防臺應(yīng)急預(yù)案
7.食物中毒應(yīng)急預(yù)案
8.機械事故應(yīng)急預(yù)案
2012年3月2日
第二篇:質(zhì)量管理體系文件清單
質(zhì)量管理體系文件清單
1、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》
2、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品檢測報告》
3、《來料成品檢驗通知單》、《來料檢驗報告》、《不合格處理單》、《檢驗報告》、《糾正預(yù)防措施》
4、《巡檢報告》、《質(zhì)量統(tǒng)計表》
5、《成品檢驗報告》
6、《設(shè)計計劃書》、《設(shè)計任務(wù)書》、《設(shè)計和開發(fā)評審報告》、《設(shè)計確認(rèn)報告》、《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》、《設(shè)計更改通知書》
7、《產(chǎn)品開發(fā)驗證報告》、《設(shè)計開發(fā)建議書》、《設(shè)計初步方案》、《打樣通知單》
8、《客戶樣品評審與確認(rèn)報告》
9、《原材料統(tǒng)計表》
10、《客戶投訴處理表》
11、《客戶滿意度調(diào)查表》
12、《設(shè)備保養(yǎng)計劃》、《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》
13、《試模記錄表》、《注塑參數(shù)檢查表》
14、《質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》
15、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》
16、《供方實地考察表》、《供應(yīng)商綜合評價表》
17、《計量器管理臺帳及檢定計劃》、《檢定證書》
18、《內(nèi)部社會計劃》、《內(nèi)審報告》、《不符合報告》、《檢查表》、《內(nèi)部審核總結(jié)報告》
19、《管理體系認(rèn)證審核報告》
20、《ISO9001:2008證書》
21、《內(nèi)部審核員資格證書》
22、其他文件
第三篇:環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單.
、建立健全完善安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度;運用安全科學(xué)管理方法,推行全員、全面、全過程的三全安全管理。
2、組織開展好安全生產(chǎn)年(月的活動。加強安全法制教育,計劃舉行安全培訓(xùn)教育班幾期;以提高全員安全生產(chǎn)素質(zhì)。
3、加強各類安全檢查工作。
4、對重大危險源、不安全隱患進行如何整治。
5、對安全衛(wèi)生項目計劃,投資、實施等。
6、加強勞動保護管理;如防護用品、防暑降溫、勞逸結(jié)合和女工保護等。
7、有計劃的指導(dǎo)基層安全工作。
8、嚴(yán)格生產(chǎn)安全事故管理,強化安全生產(chǎn)考核及獎懲工作。
9、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)方面的經(jīng)驗工作。
10、其它相關(guān)的安全衛(wèi)生工作內(nèi)容。
你要結(jié)合你單位的實際情況,充實到上述項目之內(nèi);注意:計劃要抓住重點,輻射全面,具有可實現(xiàn)性。
第四篇:質(zhì)量環(huán)境安全一體化管理體系文件整合知識
質(zhì)量環(huán)境安全一體化管理體系文件整合知識
一、管理體系一體化的基礎(chǔ)
ISO9000:2000和ISO14000:2004及GB/T28001-2001的相容性是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管體體系一體化的基礎(chǔ),具體表現(xiàn)在:遵循PDCA原則,按照PDCA過程建立并實施文件化管理體系;基本思想和方法一致,均以預(yù)防為主,著眼持續(xù)改進,強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用和全員參與,要求的內(nèi)容相同的比重很高,如“文件;記錄控制;內(nèi)審;管理評審;糾正和預(yù)防措施;培訓(xùn)、意識和能力;內(nèi)部溝通等”。ISO19011:2002標(biāo)準(zhǔn)體系為質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南,為一體化審核提供了依據(jù),而GB/T28001-2003又和ISO14001:2004極其相似。
二、管理體系一體化的必要性
組織內(nèi)各項活動是密不可分的組成部分,建立一體化管理體系,對于組織而言,能夠精簡機構(gòu)、節(jié)省投入、提高運行效率和資源利用率,但真正的一體化應(yīng)打破舊習(xí)慣,從根本上做到一體化。
三、管理體系一體化的原則
一個組織的管理體系本身是一個不可分割的整體,但為了管理控制方便,往往抽象為不同的過程來描述,如:質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理、營銷管理、財務(wù)管理等。使那些本來就相互關(guān)聯(lián)、相互作用的過程表面化的分開,但也就是這種方法,使人們往往忘記了活動和過程本身固有的系統(tǒng)性,而再重新探討一體化。因此,建立一體化管理體系應(yīng)遵循如下原則:
1、職能一體化原則。職能一體化是管理體系一體化的根本,特別是職能一致的工作應(yīng)安排同一部門和人員擔(dān)當(dāng),如:管理者代表、文件控制、記錄控制、內(nèi)審、管理評審、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)、資源管理。
2、文件一體化原則。文件一體化是形式上的一體化,但“形似才能神合”,沒有形式上的一體化就無從談起內(nèi)涵上的一體化。文件的內(nèi)容應(yīng)盡量做到“合并”描述,不能合并描述的“分別”描述,除非完全獨立的活動盡量少用“單獨”描述。如:質(zhì)量、環(huán)境和安全文件的控制是一樣的,“合并”描述;倉庫管理中既涉及質(zhì)量又涉及環(huán)境和安全,可在倉庫管理文件中“分別”描述;污水處理僅涉及環(huán)境,“單獨”描述,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗也可“單獨”描述。這一原則適應(yīng)于文件之間、文件內(nèi)不同章節(jié)、同一章節(jié)不同內(nèi)容中。
3、過程原則。針對核心過程或活動進行描述,是一體化體系的主線描述原則,一個活動總有一個主線,如:質(zhì)量化驗,以質(zhì)量檢驗為主線,涉及少量環(huán)境活動和安全活動;生產(chǎn)工序作業(yè)多以質(zhì)量管理為主線,涉及少量環(huán)境活動和安全活動;但危險品倉庫可能以環(huán)境和安全為主線,同時涉及質(zhì)量管理活動。
4、系統(tǒng)管理原則,在針對過程描述時,把相關(guān)的管理活動穿叉到主線中,如果不能穿叉,可在主線描述前或后單獨描述,使活動作為一個有機整體進行。特別是針對具體操作人員,根本就不需要,也不可能分清哪是質(zhì)量問題,哪是環(huán)境問題,哪是安全問題。要做到系統(tǒng)的管理,合理的重復(fù)描述是必要的。
5、符合要求原則。組織建立體系的目的,必需達到的是通過認(rèn)證的需求(潛在的是提高企業(yè)管理水平的目的),因此,建立、實施的文件化體系應(yīng)滿足ISO9001:2000、ISO14001:1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求,但這一原則恰恰提醒大家應(yīng)建立適合并有利于組織日常運行的一體化體系,而不是表面符合標(biāo)準(zhǔn)要求的體系。
四、建立管理體系一體化的思路和步驟
在一體化的體系文件結(jié)構(gòu)里要遵循ISO9000的原則,也要遵循ISO14000和GB/T28001的原則,其結(jié)構(gòu)特點應(yīng)為: ●手冊應(yīng)包括或引用體系程序;
●程序文件可以引用規(guī)定活動如何進行的作業(yè)指導(dǎo)書; ●程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書包括如何對活動進行控制的記錄; ●對管理體系核心要素及其相互作用的描述; ●建立查詢相關(guān)文件的途徑。
因為ISO14000和OHS18000在體系文件結(jié)構(gòu)上沒有專門詳細(xì)的規(guī)定,對一體化文件結(jié)構(gòu)的理解應(yīng)首先闡明ISO9000體系文件結(jié)構(gòu)。ISO9000的體系文件結(jié)構(gòu)特點顯然已代表了一體化文件結(jié)構(gòu)的特點。結(jié)合兩個管理體系的要求,質(zhì)量環(huán)境安全一體化文件可以分為以下層次:
(一)質(zhì)量環(huán)境安全手冊:
1、質(zhì)量環(huán)境安全手冊可包含程序文件即手冊、程序合二為一(適合于某些中小型企業(yè))。
2、質(zhì)量環(huán)境安全手冊引用程序文件。
不論以上哪種形式,均應(yīng)符合ISO9001:2000、ISO14001:2004和GB/T28001-20014.2條款要求(ISO14001及GB/T28001對手冊無要求)。
GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)附錄中給出了幾種標(biāo)準(zhǔn)的相互關(guān)系。
(二)程序文件:
三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)對程序的要求是不同的,根據(jù)組織情況不同可以兼容或合并的程序文件有: 1)管理評審控制程序 2)文件控制程序
3)糾正/預(yù)防措施控制程序 4)記錄控制程序 5)內(nèi)部體系審核控制程序 6)不符合/不合格控制程序 7)培訓(xùn)、意識、能力控制程序
其中不易合并的程序中4-10條款可與產(chǎn)品實現(xiàn)某些程序文件合并,但難度相對較大,對于ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的其它程序文件,在此不再列舉。
(四)質(zhì)量環(huán)境安全記錄
根據(jù)一體化體系運行要求,為了對質(zhì)量環(huán)境體系運行的結(jié)果提供客觀證據(jù),需要質(zhì)量環(huán)境記錄;在記錄表格設(shè)計方面可以實現(xiàn)兼容,不能兼容的可單獨設(shè)立記錄。
第五篇:質(zhì)量管理體系文件
GL0121-2007
質(zhì)量管理體系文件
安全生產(chǎn)和勞動保護制度
1、目的為加強公司安全文明生產(chǎn),確保廣大員工的人身安全和公司財產(chǎn)安全,防止和杜絕事故的發(fā)生,特制定本管理制度。
2、適用范圍
本管理制度適用于公司全體職員。
3、職責(zé)
3.1、經(jīng)理是安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人:
3.2、生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實和執(zhí)行本管理規(guī)定,有關(guān)部門予以配合:
a)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理。
b)協(xié)助綜合辦進行安全操作證的培訓(xùn)和考核。
c)協(xié)助綜合辦制定或修訂本公司勞動保護用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
d)負(fù)責(zé)勞動用品的采購,保證勞動保護用品的質(zhì)量并按國家和公司勞
動保護用品的有關(guān)規(guī)定發(fā)放勞動保護用品。
e)指導(dǎo)和教育從業(yè)人員在作業(yè)過程中,遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制
度和操作規(guī)程,服從管理,按照使用規(guī)則正確佩帶和使用勞動保護
用品。
f)消防器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行配置,并處于良好位置。
3.3綜合辦負(fù)責(zé)對本規(guī)定執(zhí)行情況進行監(jiān)查,對違規(guī)行為向其所屬部門領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見:
a)按照安全生產(chǎn)和勞動保護法律法規(guī),制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程,并督促有關(guān)部門切實執(zhí)行。
b)定期或不定期組織安全生產(chǎn)檢查,并就其不合格要進行處罰,同時提出改進意見和跟蹤驗證。
c)遇有特別緊急的不安全情況或重大安全隱患時,有權(quán)指令停止生產(chǎn)并立即向主管報告。
d)做好安全生產(chǎn)和勞動保護等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣傳。
4、工作程序
4.1、培訓(xùn)
4.1.1新進公司員工在培訓(xùn)規(guī)程中,應(yīng)包括安全操作規(guī)程。
4.1.2對從事電氣、焊接、車輛駕駛等特殊工種人員,必須持國家統(tǒng)一頒
布的操作證上崗。
4.2安全生產(chǎn)
4.2.1生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格按照原設(shè)計、使用要求,留有足夠的空間場地和必
要的安全防護措施,進行安裝調(diào)試。
4.2.2各種設(shè)備和儀器運行,操作者應(yīng)遵守操作規(guī)程進行操作,不得超負(fù)
荷運行,遇有不安全因素時,應(yīng)立即停止并向負(fù)責(zé)人報告,公司嚴(yán)格按煤安標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。
4.2.3勞動場所布局要合理,使用部門要保持清潔、整齊;有毒、有害的作業(yè),必須有防護設(shè)施;導(dǎo)電設(shè)施不得裸露在外或損壞操作
4.2.4生產(chǎn)場所通道平坦、暢通,光源充足。
4.2.5有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所,必須采取相
應(yīng)的有效防護措施。
4.2.6對放置易燃、易爆及化學(xué)物質(zhì)的危險區(qū)域,應(yīng)該有“嚴(yán)禁煙火”隔
離標(biāo)志,并配備消防設(shè)施。
4.2.7生產(chǎn)場所必須配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全。
4.2.8各級領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)在防火、防盜、防水、易燃、電擊等意外傷害幾
個方面加強注意。
4.2.9各部門設(shè)安全員,辦公室應(yīng)在日常工作中,經(jīng)常巡查各部門,注意
消除不安全因素,并監(jiān)督各部門安全生產(chǎn)執(zhí)行情況。
4.2.10對倉庫、資料室等部門要配備消防器材。
4.2.11易燃物品按規(guī)定單獨存放。
4.2.12倉庫保管員要按倉庫管理制度及貯存物品說明書要求存放物品。
4.2.13辦公室保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)整個公司安全。
4.2.14全體職工均有責(zé)任注意個人工作區(qū)域內(nèi)的不安全因素,下班要關(guān)好
水、電、煤氣開關(guān)及關(guān)閉門窗,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。
4.2.15駕駛員不得酒后駕車,行車遵守交通法規(guī),按規(guī)定定期檢查。
4.2.16一旦發(fā)現(xiàn)安全事故,辦公室要及時處理,并組織調(diào)查,做到不找出
原因、不落實責(zé)任、整改措施不落實絕不放過。
4.2.17公司將對安全隱患消除者和事故責(zé)任人進行合理獎懲。
4.3勞動保護
4.3.1員工上崗應(yīng)穿戴工作制服,佩帶工作證,不允許赤膊、赤腳、酗酒;
4.3.2非生產(chǎn)員工或非當(dāng)班生產(chǎn)員工不得穿拖鞋、赤膊、赤腳、酗酒進入
生產(chǎn)現(xiàn)場;
4.3.3公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī),努力改善工作環(huán)境和勞動條件,定期
給職工發(fā)放勞保護品,并保證職工合理作息時間。
4.3.4對設(shè)備調(diào)試、檢驗人員,公司應(yīng)配備防靜電、絕緣等有效器材。
4.3.5對打高壓人員,公司對操作人員配備絕緣手套和絕緣鞋。
4.3.6對灌封操作人員,公司配備口罩、手套等防護工具。
4.3.7對工作所需加班的人員,可安排調(diào)休和適當(dāng)補助。
4.3.8對孕期女工按國家規(guī)定給予照顧。
4.4重大安全事故處理
4.4.1對從事有可能發(fā)生職業(yè)病的工作崗位員工,綜合辦每年安排一次職業(yè)體檢,對確診為職業(yè)病的患者,視情況調(diào)整工作崗位,并及時作出
治病決定;
4.4.2禁止年齡不滿18周歲的青少年從事有毒有害工作,禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的工作,禁止兒童進入生產(chǎn)廠區(qū);
4.4.3由于與本公司有關(guān)各種意外(含人為的)因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備損毀或正常生產(chǎn)、生活受到破壞的情況均為事故;
4.4.4發(fā)生安全事故,按經(jīng)濟損失程度分為:
a)一般事故:經(jīng)濟損失不足1000元的事故;
b)大事故:經(jīng)濟損失1000—5000元的事故;
c)重大事故:經(jīng)濟損失5000—10000元的事故;
d)特大事故:經(jīng)濟損失10000元以上的事故;
4.4.5發(fā)生人員傷亡事故分為:
a)一般事故:輕傷,總損失不足1000元的事故;
b)大事故:重傷,總損失1000—5000元的事故;
c)重大事故:重傷或致殘,總損失5000—10000元的事故; d)特大事故:人員死亡或損失金額達10000元以上;
4.4.6發(fā)生事故的部門或個人必須接受事故的處理
a)事故現(xiàn)場人員應(yīng)立即搶救傷員,保護現(xiàn)場,如因搶救傷員和防止事故擴大,需要移動現(xiàn)場物件,必要時,應(yīng)做出標(biāo)志,詳細(xì)記錄或拍照,繪制事故現(xiàn)場圖;
b)立即向經(jīng)理報告;
c)開展事故調(diào)查,分析事故原因,發(fā)生事故的部門主管和當(dāng)事人必須密切配合開展事故調(diào)查;
d)對事故責(zé)任人作出適當(dāng)?shù)奶幚?/p>
e)以通報或其它形式教育職工;
4.4.7各級單位主管或員工在其職責(zé)范圍內(nèi),不接受主管部門的管理和監(jiān)督,不履行或不正確履行自己應(yīng)盡職責(zé),如有下列行為之一造成事故的,按玩忽職守論處;
a)不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定、條例、操作規(guī)程或自行其事的;
b)對可能造成重大事故的險情和隱患,不采取措施和措施不力的; c)不接受主管部門的管理和監(jiān)督,不聽合理意見,主觀武斷,不顧人身和設(shè)備、財產(chǎn)的安危,強令他人違章作業(yè)的;
d)對安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo),放任自流的;
e)延誤裝、修安全設(shè)施或不裝、修安全設(shè)施的;
f)違反操作規(guī)程,冒險作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的; g)擅動有危險、禁動標(biāo)志的設(shè)備、機器、開關(guān)、電閘、信號等; h)不服從指揮勸告;進行違章作業(yè)和違章指揮;
i)隱瞞事故或謊報事故經(jīng)過的。