第一篇：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審中的不符合項(xiàng)怎么寫整改報(bào)告

我們實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定審核時(shí)有幾項(xiàng)不合格，求怎么寫整改報(bào)告?4.1.9項(xiàng)質(zhì)量手冊(cè)中無(wú)授權(quán)人簽字，總經(jīng)理職責(zé)無(wú)完善4.1.0監(jiān)督員應(yīng)有日常監(jiān)督計(jì)劃和記錄4.2.1管理體系應(yīng)部室職責(zé)和責(zé)任5.1.5完善人員檔案，期間培訓(xùn)及各種證件應(yīng)附其中5.3.1.磚、鋼筋使用標(biāo)準(zhǔn)不正確報(bào)告上和原始記錄上不一致5.4.7外檢設(shè)出庫(kù)之前應(yīng)該確認(rèn)狀態(tài)數(shù)量，入庫(kù)時(shí)應(yīng)查數(shù)量狀態(tài)是否正確，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審中的不符合項(xiàng)怎么寫整改報(bào)告，整改報(bào)告《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審中的不符合項(xiàng)怎么寫整改報(bào)告》。5.4.8增補(bǔ)主要設(shè)備如天平、試驗(yàn)機(jī)、期間檢查、期間檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.6.2樣品管理、樣品信息量不全鋼筋(之后有三四個(gè)字，看不清楚，你要是知道的話給我說(shuō)一聲)(檢測(cè)依據(jù)和評(píng)定依據(jù)是一個(gè))土工擊實(shí)鋼筋伸長(zhǎng)率保留到位數(shù)不正確大家有誰(shuí)知道怎么寫這些項(xiàng)的整改報(bào)告?求您幫我寫一份，第一次干這個(gè)活，真是不會(huì)做，很為難，希望好心人幫我解決一下工程師10位粉絲

第二篇：食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告（推薦）

食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

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審核人：***

簽發(fā)人：***

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________ **市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

2011.8.18

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站初評(píng)整改報(bào)告

2011年8月6日至7日，江蘇省食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組組長(zhǎng)許**，專家黃**、李**等一行3人，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,對(duì)我站進(jìn)行了食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定初評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我站基本符合實(shí)驗(yàn)室及食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，已具備申請(qǐng)承檢**個(gè)產(chǎn)品及**個(gè)參數(shù)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審組對(duì)我站質(zhì)量技術(shù)工作給予肯定的同時(shí)，也對(duì)我站質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并開(kāi)具了三項(xiàng)不符項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告。根據(jù)省評(píng)審組開(kāi)具的實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告，結(jié)合我站2011質(zhì)量控制技術(shù)運(yùn)行工作總體安排，我站進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)反思、及時(shí)制訂了整改計(jì)劃，提出了整改措施，現(xiàn)將我站的有關(guān)整改情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。

省評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審工作結(jié)束后，我站即于8月8日召開(kāi)了實(shí)驗(yàn)室全體人員學(xué)習(xí)總結(jié)會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。

二、認(rèn)真整改，強(qiáng)化糾正預(yù)防措施。

我站各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________ 過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的3個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

1、需整改章條號(hào)：4.4

問(wèn)題表述：實(shí)驗(yàn)室未能提供“檢驗(yàn)資料檔案管理制度”。

原因分析：對(duì)《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.4條款的規(guī)定理解不深，認(rèn)為在《文件控制程序》《記錄管理程序》等程序文件己作了規(guī)定，對(duì)建立“檢驗(yàn)資料檔案管理制度” 的認(rèn)識(shí)沒(méi)有到位。

整改措施：由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人提出“檢驗(yàn)資料檔案管理”的總體要求，由辦公室組織制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》并認(rèn)真組織實(shí)施。

整改結(jié)果：已制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《質(zhì)量手冊(cè)》附件08“食品檢驗(yàn)管理制度匯編”中增加該制度，并印發(fā)各相關(guān)人員。整改證據(jù)見(jiàn)附件1。

2、需整改章條號(hào)：4.9 問(wèn)題表述：編號(hào)為TL2010005菜籽油原始檢測(cè)記錄中缺色澤變化后的數(shù)據(jù)記錄。

原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.9的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄中缺少相關(guān)信息。

整改措施：由檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)本站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄信息。

整改結(jié)果：已重新完善了檢測(cè)原始記錄，并重新進(jìn)行了一次菜籽油加熱項(xiàng)目檢測(cè)，增加了色澤變化后的數(shù)據(jù)信息。整改證據(jù)見(jiàn)附件2。

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站

_________________________________________________________________________________________

3、需整改章條號(hào)：5.4.8

問(wèn)題表述：未能提供編號(hào)為TL01氣相色譜儀的期間核查記錄。原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》5.4.8款理解不夠。整改措施：由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)人員學(xué)習(xí)期間核查的程序和要求，并對(duì)氣相色譜儀進(jìn)行核查。

整改結(jié)果：己對(duì)TL01號(hào)氣相色譜儀進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果符合要求。整改證據(jù)見(jiàn)附件3。

三、加強(qiáng)管理、確保體系持續(xù)有效。

從8月8日至8月18日，我站針對(duì)評(píng)審組專家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時(shí)制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)審核確認(rèn)。為進(jìn)一步強(qiáng)化我站內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性、有效性，今后我站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室和食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我站制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)我站質(zhì)量技術(shù)工作的持續(xù)改進(jìn)提高。

附件：整改證明材料3套、會(huì)議記錄1份。

第三篇：食品實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

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2011.8.18

**市糧油質(zhì)量檢測(cè)站初評(píng)整改報(bào)告

2011年8月6日至7日，江蘇省食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組組長(zhǎng)許**，專家黃**、李**等一行3人，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,對(duì)我站進(jìn)行了食品實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定初評(píng)審。經(jīng)過(guò)兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我站基本符合實(shí)驗(yàn)室及食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，已具備申請(qǐng)承檢**個(gè)產(chǎn)品及**個(gè)參數(shù)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審組對(duì)我站質(zhì)量技術(shù)工作給予肯定的同時(shí)，也對(duì)我站質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并開(kāi)具了三項(xiàng)不符項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告。根據(jù)省評(píng)審組開(kāi)具的實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告，結(jié)合我站2011質(zhì)量控制技術(shù)運(yùn)行工作總體安排，我站進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)反思、及時(shí)制訂了整改計(jì)劃，提出了整改措施，現(xiàn)將我站的有關(guān)整改情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高全員質(zhì)量意識(shí)。

省評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審工作結(jié)束后，我站即于8月8日召開(kāi)了實(shí)驗(yàn)室全體人員學(xué)習(xí)總結(jié)會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見(jiàn)，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。

二、認(rèn)真整改，強(qiáng)化糾正預(yù)防措施。

我站各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施

過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的3個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

1、需整改章條號(hào)：4.4問(wèn)題表述：實(shí)驗(yàn)室未能提供“檢驗(yàn)資料檔案管理制度”。

原因分析：對(duì)《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.4條款的規(guī)定理解不深，認(rèn)為在《文件控制程序》《記錄管理程序》等程序文件己作了規(guī)定，對(duì)建立“檢驗(yàn)資料檔案管理制度” 的認(rèn)識(shí)沒(méi)有到位。

整改措施：由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人提出“檢驗(yàn)資料檔案管理”的總體要求，由辦公室組織制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》并認(rèn)真組織實(shí)施。

整改結(jié)果：已制定《檢驗(yàn)資料檔案管理制度》。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在《質(zhì)量手冊(cè)》附件08“食品檢驗(yàn)管理制度匯編”中增加該制度，并印發(fā)各相關(guān)人員。整改證據(jù)見(jiàn)附件1。

2、需整改章條號(hào)：4.9

問(wèn)題表述：編號(hào)為TL2010005菜籽油原始檢測(cè)記錄中缺色澤變化后的數(shù)據(jù)記錄。

原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》4.9的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄中缺少相關(guān)信息。

整改措施：由檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)本站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄信息。

整改結(jié)果：已重新完善了檢測(cè)原始記錄，并重新進(jìn)行了一次菜籽油加熱項(xiàng)目檢測(cè)，增加了色澤變化后的數(shù)據(jù)信息。整改證據(jù)見(jiàn)附件2。

3、需整改章條號(hào)：5.4.8

問(wèn)題表述：未能提供編號(hào)為TL01氣相色譜儀的期間核查記錄。原因分析：對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》5.4.8款理解不夠。

整改措施：由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)人員學(xué)習(xí)期間核查的程序和要求，并對(duì)氣相色譜儀進(jìn)行核查。

整改結(jié)果：己對(duì)TL01號(hào)氣相色譜儀進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果符合要求。整改證據(jù)見(jiàn)附件3。

三、加強(qiáng)管理、確保體系持續(xù)有效。

從8月8日至8月18日，我站針對(duì)評(píng)審組專家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時(shí)制定整改計(jì)劃，并對(duì)整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)審核確認(rèn)。為進(jìn)一步強(qiáng)化我站內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性、有效性，今后我站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室和食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我站制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)我站質(zhì)量技術(shù)工作的持續(xù)改進(jìn)提高。

附件：整改證明材料3套、會(huì)議記錄1份。

第四篇：實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)整改報(bào)告

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)審核

整改報(bào)告

技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室

2013年09月22日

目錄

1函.......................................................................................................................................................3 2不符合項(xiàng)原因分析、整改措施和整改完成情況...........................................................................3 NO.1..................................................................................................................................................3 NO.2..................................................................................................................................................4 NO.3..................................................................................................................................................4 NO.4..................................................................................................................................................5 NO.5..................................................................................................................................................5 NO.6..................................................................................................................................................5 NO.7..................................................................................................................................................6 NO.8..................................................................................................................................................6 NO.9..................................................................................................................................................7 附件一 NO.1整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件二

NO.2整改見(jiàn)證材料匯總....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件三 NO.3整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件四 NO.4整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件五 NO.5整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件六 NO.6整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件七 NO.7整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件八 NO.8整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件九 NO.9整改見(jiàn)證材料匯總.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

1函

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)： 由****三位專家組成的評(píng)審組，于2013年8月10日到2013年8月11日對(duì)我技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了初次評(píng)審。在評(píng)審期間，評(píng)審組認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)我技術(shù)中心軟件、硬件方面進(jìn)行了全面的審核，提出了寶貴的意見(jiàn)，為我技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室今后工作的改進(jìn)起到了極大的促進(jìn)作用，在此我們表示衷心的感謝。評(píng)審組在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中提出了9個(gè)不符合項(xiàng)和一些技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室在運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審專家提出的不符合項(xiàng)高度重視，針對(duì)專家提出的問(wèn)題召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行討論，布置整改。

通過(guò)分析和討論，大家認(rèn)為，這次評(píng)審指出了我公司技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室工作中存在的問(wèn)題，暴露了實(shí)驗(yàn)室文件控制、樣品處理、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)等工作存在漏洞，對(duì)認(rèn)可準(zhǔn)則的理解有偏差，導(dǎo)致在工作中出現(xiàn)不能對(duì)在培人員實(shí)施有效監(jiān)督等問(wèn)題，也有不按程序文件開(kāi)展工作的現(xiàn)象出現(xiàn)。

會(huì)上，總經(jīng)理再次強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量管理體系文件在保障檢測(cè)水平方面有重要作用，要求全體技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室人員嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行。然后針對(duì)評(píng)審組提出的9個(gè)不符合項(xiàng)和一些存在的問(wèn)題，舉一反三，逐一分析原因，查找問(wèn)題的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)限。

2不符合項(xiàng)原因分析、整改措施和整改完成情況

NO.1 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：國(guó)家建筑材料測(cè)試中心是實(shí)驗(yàn)室化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的合格供應(yīng)商。實(shí)驗(yàn)室不能提供對(duì)該合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的證據(jù)。原因分析：實(shí)驗(yàn)室未在GKGF-P-008《外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》中詳細(xì)制定《合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，導(dǎo)致實(shí)施過(guò)程中缺乏相應(yīng)依據(jù)。整改措施：2013年8月25日，質(zhì)量主管提交文件變更申請(qǐng)，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，8月27日由**組織實(shí)驗(yàn)室全體人員學(xué)習(xí)修改后的程序文件，同時(shí)由綜合管理員協(xié)同技術(shù)主管、質(zhì)量主管完成標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)、分包實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)藥品采購(gòu)、物理儀器設(shè)備采購(gòu)、檢定校準(zhǔn)服務(wù)的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。整改完成情況：已補(bǔ)齊對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)、分包實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)藥品采購(gòu)、物理儀器設(shè)備采購(gòu)、校準(zhǔn)檢定服務(wù)的《合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并對(duì)GKGF-P-008《外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》進(jìn)行修訂、培訓(xùn)。文件修改申請(qǐng)表、修改后的程序文件、人員培訓(xùn)記錄見(jiàn)附件一。

NO.2 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：查2012年12月20日及2013年7月25日管理評(píng)審報(bào)告，沒(méi)有對(duì)監(jiān)督人員的報(bào)告、工作量和工作類型的變化進(jìn)行評(píng)審。原因分析：管理評(píng)審會(huì)議前，未能進(jìn)行有效的溝通，管理評(píng)審計(jì)劃表上的評(píng)審要素缺少部分輸入文件。整改措施：2013年8月25日，技術(shù)中心管理、檢測(cè)人員通過(guò)座談、討論的方式對(duì)GKGF-P-015《管理評(píng)審程序》進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)、考核，使員工理解并提高認(rèn)識(shí)；發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄖ?，由質(zhì)量主管、技術(shù)主管、設(shè)備管理員、監(jiān)督員分別準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議需輸入材料，8月29日前交綜合管理員收集整理，8月30日于技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室二樓會(huì)議室展開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。整改完成情況：2013年8月25日對(duì)管理評(píng)審程序進(jìn)行了宣貫、培訓(xùn)、考核，效果顯著。同時(shí)8月30日，技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了一次管理評(píng)審，輸入人員培訓(xùn)、設(shè)備情況、工作量和工作類型變化情況、能力驗(yàn)證總結(jié)、物理、化學(xué)監(jiān)督報(bào)告等。

管理評(píng)審人員培訓(xùn)記錄表、管理評(píng)審輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件二。

NO.3 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：查Fe2O3含量分析原始記錄中無(wú)稱樣量、分液比、比色皿厚度等信息；抗熱震性原始記錄中無(wú)水溫、每次熱震試驗(yàn)后樣品狀態(tài)描述。耐壓強(qiáng)度和體積密度試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在個(gè)人筆記本中，未設(shè)計(jì)專用原始記錄表格。

原因分析：未能依據(jù)各檢測(cè)要求制定統(tǒng)一、規(guī)范的表格，導(dǎo)致實(shí)施過(guò)程中缺乏可操作性。整改措施：2013年8月15日，相關(guān)檢測(cè)人員根據(jù)實(shí)際情況制定統(tǒng)一、規(guī)范的表格后，提交比色分析、熱震、耐壓、體密原始記錄表格文件變更申請(qǐng)/通知單，技術(shù)主管審核批準(zhǔn)后發(fā)放至相應(yīng)崗位。整改效果：制定的Fe2O3含量分析原始記錄中增加了稱樣量、分液比、比色皿厚度等信息；抗熱震性原始記錄中增加了水溫、每次熱震試驗(yàn)后樣品狀態(tài)描述等信息；耐壓強(qiáng)度和體積密度設(shè)計(jì)了專門的原始記錄表格；增補(bǔ)了相應(yīng)的原始記錄表格，審核批準(zhǔn)后已發(fā)放至相應(yīng)檢測(cè)崗位進(jìn)行實(shí)施。文件變更申請(qǐng)表及原始記錄表格見(jiàn)附件三。NO.4

不符合項(xiàng)事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室提交不出化學(xué)組新上崗人員**實(shí)際樣品分析的考核記錄。原因分析：化學(xué)負(fù)責(zé)人未能及時(shí)將考核結(jié)果記錄下來(lái)。

整改措施：2013年9月3日，技術(shù)主管采用GBW03133礬土標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢測(cè)對(duì)**進(jìn)行技術(shù)考核，并將考核結(jié)果記錄于員工培訓(xùn)記錄表中。整改完成情況：已補(bǔ)充**樣品分析考核記錄；查化學(xué)組、物理組新上崗檢測(cè)人員樣品分析考核記錄無(wú)缺失。**樣品分析原始記錄及人員培訓(xùn)表見(jiàn)附件四。

NO.5

不符合項(xiàng)事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有制定原子吸收光譜儀的期間核查方案(方法)。原因分析：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中未制定原子吸收分光光度計(jì)期間核查方法。

整改措施：化學(xué)主管于8月25日制定了原子吸收分光光度計(jì)期間核查方法，8月31日對(duì)化學(xué)分析檢測(cè)人員進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)、考核；并于9月13日依據(jù)制定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行了期間核查。整改完成情況：已制定原子吸收分光光度計(jì)期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并依據(jù)此作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行了期間核查；補(bǔ)充了實(shí)驗(yàn)室721分光光度計(jì)、電子天平期間核查程序至作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中。人員培訓(xùn)記錄表、原子吸收分光光度計(jì)期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、期間核查記錄見(jiàn)附件五。

NO.6 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室采取帶標(biāo)樣檢測(cè)、人員比對(duì)、方法比對(duì)等方式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制，但是缺少計(jì)劃性，沒(méi)有制定2013內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃。

原因分析：質(zhì)量主管對(duì)GKGF-P-027《檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證控制程序》6.2款理解不到位。整改措施：2013年8月21日由質(zhì)量主管組織對(duì)技術(shù)中心全體檢測(cè)人員進(jìn)行《檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證控制程序》的宣貫、培訓(xùn)、考核；協(xié)同技術(shù)主管補(bǔ)充2013內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃并對(duì)8月份的內(nèi)控進(jìn)行了記錄。整改完成情況：制定了2013年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃，對(duì)GKGF-P-027《檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證控制程序》進(jìn)行了宣貫、培訓(xùn)、考核。2013內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃、2013質(zhì)量控制記錄、人員培訓(xùn)記錄表見(jiàn)附件六。

NO.7 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：設(shè)備編號(hào)為YQ005的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平未檢定。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室制定了GKGF-F-049《設(shè)備臺(tái)賬和量值溯源計(jì)劃表》，但在送檢過(guò)程中，由于疏忽將此天平遺漏，未能定期完成檢定。整改措施:2013年8月12日，設(shè)備管理員將YQ005的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平送省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行檢定，同時(shí)核查GKGF-F-049《2013設(shè)備臺(tái)賬和量值溯源計(jì)劃表》是否有其他儀器設(shè)備在送檢過(guò)程中有遺漏。整改完成情況：YQ005的導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平已送檢，實(shí)驗(yàn)室其他儀器設(shè)備均在檢定校準(zhǔn)有效期內(nèi)。YQ005導(dǎo)熱系數(shù)儀輔助天平檢定證書(shū)及現(xiàn)場(chǎng)照片見(jiàn)附件七。

NO.8 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：標(biāo)準(zhǔn)GB/T 7320-2008中4.6規(guī)定計(jì)算試樣線膨脹率時(shí)，應(yīng)使用標(biāo)樣校正值對(duì)結(jié)果進(jìn)行修正，查編號(hào)為201307001的熱膨脹原始記錄中，未正確使用標(biāo)樣校正值A(chǔ)k(t).原因分析：檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，熱膨脹儀使用不規(guī)范，沒(méi)有意識(shí)到要用校正值對(duì)結(jié)果進(jìn)行校正。整改措施：2013年8月18日，由技術(shù)主管組織相關(guān)人員對(duì)GB/T 7320-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)；檢測(cè)人員提交《檢測(cè)報(bào)告變更申請(qǐng)書(shū)》，最高管理者批準(zhǔn)同意后，對(duì)編號(hào)201307001的樣品報(bào)告予以收回，并重新出具編號(hào)為201307002經(jīng)修正后的熱膨脹檢測(cè)報(bào)告，修改過(guò)程記錄于《試驗(yàn)報(bào)告修改通知確認(rèn)單》中。整改完成情況：已經(jīng)對(duì)編號(hào)為201307001的熱膨脹儀原始記錄結(jié)果用標(biāo)樣校準(zhǔn)值進(jìn)行修正，填寫試驗(yàn)報(bào)告修改通知確認(rèn)單經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，重新出具編號(hào)為201307002的檢測(cè)報(bào)告給客戶，并對(duì)之前出具的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)校正；相同類似的檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)檢查結(jié)果報(bào)告無(wú)問(wèn)題。不符合項(xiàng)糾正措施表、GB/T 7320-2008人員培訓(xùn)記錄表、熱膨脹原始記錄表、試驗(yàn)報(bào)告修改確認(rèn)通知單、編號(hào)201307001熱膨脹修改后報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告變更申請(qǐng)書(shū)、剛玉標(biāo)樣修正過(guò)程及計(jì)算記過(guò)見(jiàn)附件八。NO.9 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)行澆注料常溫抗折強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，由于樣品標(biāo)識(shí)混亂導(dǎo)致樣品混淆。原因分析：GKGF-P-026《檢測(cè)樣品處置程序》中未能對(duì)樣品編號(hào)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，導(dǎo)致實(shí)施過(guò)程中操作性不強(qiáng)，檢測(cè)人員未將待檢樣品正確放置至相應(yīng)區(qū)域，檢測(cè)時(shí)未能分清各樣品順序及編號(hào)。整改措施：2013年8月10日，檢測(cè)人員對(duì)評(píng)審組提出問(wèn)題的樣塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)編號(hào)，予以標(biāo)識(shí)；8月30日將樣品編號(hào)規(guī)定補(bǔ)充至《檢測(cè)樣品處置程序》中后，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；9月5日對(duì)技術(shù)中心全體檢測(cè)人員進(jìn)行了宣貫、培訓(xùn)、考核。整改完成情況：GKGF-P-026《檢測(cè)樣品處置程序》增加樣品編號(hào)的規(guī)定，已經(jīng)對(duì)技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室全體檢測(cè)人員進(jìn)行了宣貫培訓(xùn)，后續(xù)觀察樣品編號(hào)符合修改后的程序規(guī)定要求，其他檢測(cè)項(xiàng)目的樣塊編號(hào)已經(jīng)規(guī)范統(tǒng)一，便于檢測(cè)人員辨識(shí)。糾正措施計(jì)劃表、現(xiàn)場(chǎng)審核試驗(yàn)澆注料及時(shí)編號(hào)后照片、《檢測(cè)樣品處置程序》修改材料、《檢測(cè)物品處置程序》人員培訓(xùn)記錄表、根據(jù)新版《檢測(cè)物品處置程序》規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)樣品編號(hào)照片見(jiàn)附件九。

第五篇：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

2013 年08月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書(shū)