第一篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不符合項(xiàng)整改報(bào)告

編號：JC—2007

大連中信建筑設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實(shí)施情況的報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項(xiàng)不符合，對二項(xiàng)不符合，均采取了糾正措施，及時(shí)補(bǔ)充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對現(xiàn)有工程供方進(jìn)行了全面分析。綜合部對人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對此，也進(jìn)行了相應(yīng)條款的學(xué)習(xí)。

另外針對去年外審的不符合項(xiàng)，公司在當(dāng)時(shí)已做了糾正措施報(bào)告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，上述問題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

2008年3月

第二篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處： 2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系

考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量

體系運(yùn)行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重

視，及時(shí)召開了分析會，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質(zhì)

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報(bào)如下：

一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核”

檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個方面的問題分別填寫《不合格項(xiàng)目報(bào)告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此

次內(nèi)審末次會議審核。

二、12個不合格項(xiàng)的整改情況：

1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢

查規(guī)范；檢查時(shí)企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告的名稱不符；申請注冊的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將

產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注

冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購

物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購控制計(jì)劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有

形成文件。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分

類，將外協(xié)的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實(shí)際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。

4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.2.2條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現(xiàn)場未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程； 成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提

供作業(yè)指導(dǎo)書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作

業(yè)指導(dǎo)書。

6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。

9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。

針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。

不符合報(bào)告 編號：wk-1 篇二：不符合項(xiàng)報(bào)告整改

不符合項(xiàng)報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告（續(xù)）（由受審核方填寫）篇三：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 2008年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告 2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，2009年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對評審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置； 整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分； 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生； 整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時(shí)；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識清楚；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：******* 整改完成時(shí)間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍绲谝粭l，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。某危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局： 2010年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)pdca模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下： 篇四：不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說明

附件6 不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字；

（二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對不符合項(xiàng)事實(shí)的糾正情況；

（二）有些不符合項(xiàng)事實(shí)已無法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒有進(jìn)行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進(jìn)行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料；

（四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

三、對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的措施

（一）針對發(fā)生不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，制定相應(yīng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計(jì)劃完成時(shí)間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項(xiàng)事實(shí)類似的問題，并在此欄寫明。如：對其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑]有發(fā)現(xiàn)類似的問題；

（三）寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

四、糾正措施自檢結(jié)論

受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不符合項(xiàng)事實(shí)的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發(fā)生的措施、相關(guān)的證實(shí)材料等是否已按要求全部完成進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫自檢結(jié)論并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

五、跟蹤驗(yàn)證結(jié)論

此欄由公司審核組組長或?qū)徍藛T填寫，對原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實(shí)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，寫明驗(yàn)證日期。注意事項(xiàng)：

1、請先不要直接在不符合報(bào)告上填寫。不符合原因分析、不符合項(xiàng)處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報(bào)告上；

2、考慮到總體安排，在現(xiàn)場審核時(shí)未開不符合報(bào)告，因此時(shí)間有所滯后，請各單位諒解。不符合報(bào)告上的日期（如：不符合項(xiàng)處置方案預(yù)計(jì)完成日期、防止再發(fā)生的糾正措施預(yù)計(jì)完成日期、糾正措施自檢結(jié)論的日期），在填寫時(shí)以表中的現(xiàn)場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現(xiàn)在的日期；

3、跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論由審核組長或?qū)徍藛T填寫，項(xiàng)目部不用填寫。篇五：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 wsf/ro011 版本：g/1 頁次： 1/1 不符合報(bào)告

2、審核組長可將“不符合報(bào)告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報(bào)告復(fù)印件 放入歷次審核信息檔案清單材料中。

第三篇：ISO不符合項(xiàng)整改報(bào)告

XX部門不符合項(xiàng)原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗(yàn)收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗(yàn)收合格的配件時(shí)，為圖自己方便沒有對各項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)注，使其他人員在查看時(shí)不能確定是否已驗(yàn)收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗(yàn)收交接表未做嚴(yán)格要求，對此缺乏重視，也未制定相關(guān)制度來規(guī)避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務(wù)對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進(jìn)行二次驗(yàn)收，并補(bǔ)充此三輛驗(yàn)車交接表中的驗(yàn)收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質(zhì)保手冊、說明書”的驗(yàn)收評價(jià)，滬XX，滬XX“組合開關(guān)及各項(xiàng)燈光”的驗(yàn)收評價(jià)）；

2、對公司采購人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，確保其掌握驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范；

3、制定相應(yīng)的規(guī)定并將此類標(biāo)準(zhǔn)填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗(yàn)收記錄表掃描件； 附件2：培訓(xùn)記錄；

附件3：《關(guān)于板車驗(yàn)收交接表填寫規(guī)范的通知》；

第四篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。根本原因：

1、人員方面：該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)；——a.業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行顧客滿意度控制程序的培訓(xùn)；

2、標(biāo)準(zhǔn)理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調(diào)查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調(diào)查未形成調(diào)查計(jì)劃，；——修訂程序文件，進(jìn)一步人員培訓(xùn)；

2.調(diào)查周期為每季度進(jìn)行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進(jìn)行；——培訓(xùn)程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，并進(jìn)一步評審調(diào)查分析報(bào)告。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。根本原因：

1.設(shè)備方面：圓盤鋸為新購入設(shè)備，目前處于初期的設(shè)備使用階段，各項(xiàng)指標(biāo)要求有待進(jìn)一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓(xùn)不到位，沒能熟知作業(yè)指導(dǎo)書及點(diǎn)檢要求； 3.方法方面：

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。原因：

1、顧客滿意度調(diào)查僅工作人員主觀性進(jìn)行調(diào)查，未形成“調(diào)查計(jì)劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調(diào)查范圍進(jìn)行明確；

3、該相關(guān)工作人員為新入職員工，入職培訓(xùn)中未對《顧客滿意控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)。措施：

1、年初制定《顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃》，每季度結(jié)合顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，制定季度調(diào)查計(jì)劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調(diào)查方法、范圍；

3、業(yè)務(wù)員入職培訓(xùn)項(xiàng)目中增加對相關(guān)程序文件的培訓(xùn)，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓(xùn)。

問題二：圓盤鋸的設(shè)備點(diǎn)檢未規(guī)定該設(shè)備氣壓、油壓的正常范圍值；作業(yè)者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續(xù)對下料的首件、過程檢驗(yàn)有按照計(jì)劃實(shí)施。原因：

1、圓盤鋸為新購入設(shè)備，設(shè)備管理人員對圓盤鋸特性、參數(shù)不了解，未參加相關(guān)培訓(xùn)，2、點(diǎn)檢記錄編制后未由設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、對作業(yè)人員進(jìn)行了圓盤鋸特性及使用的相關(guān)培訓(xùn)，但未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)； 措施：

1、由圓盤鋸廠家對設(shè)備管理人員及作業(yè)人員對設(shè)備特性及參數(shù)進(jìn)行培訓(xùn)；

2、重新編制《圓盤鋸點(diǎn)檢記錄》，并有設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表審批；

3、有行政部對設(shè)備管理部及鋸切組進(jìn)行《人力資源管理程序》中培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，對圓盤鋸的相關(guān)培訓(xùn)進(jìn)行效果評價(jià)。

第五篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

2008年換證復(fù)查省局評審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，2009年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對評審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置； 整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分； 原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開控制衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

原因分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時(shí)； 整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

原因分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫所有產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識清楚；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識，在今后的工作中，加強(qiáng)過程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整改完成時(shí)間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢靡恍?，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)行過培訓(xùn)，但個別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

某危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

2010年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評審結(jié)束后，公司按照評審組的要求，對于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：