第一篇：業(yè)務理單手冊

業(yè)務理單手冊：

一、打樣：客戶來樣時要清楚是什么樣。一般客戶有5次樣：①發(fā)展樣，也叫初樣，或叫款式樣；②尺碼樣，也叫買單樣，或修改樣；③推銷樣；④PP樣，即產(chǎn)前樣封樣；⑤大貨樣，也叫船樣。

A、初樣：面料品質(zhì)要正確，輔料可代用，款式、工藝要正確，工藝盡可能簡單，了解客人的頭樣是否可以在工藝上略有更改。

B、尺碼樣：每個尺碼都要打樣，有些客戶會有跳碼要求，要問清楚。做尺碼樣要注意一個問題：因為紙樣需要放碼的時間，（打樣通知單要盡早給產(chǎn)品發(fā)展部門，不能等所有輔料到齊后才開打樣通知單，而影響樣衣交期,但是有個前提：必須在打樣通知單內(nèi)明確寫上還沒有到位的面輔料進倉日期，下同）。如果成衣需要洗水的，面料品質(zhì)必須同大貨。

C、推銷樣：面輔料都需要正確。在客人通知需要打推銷樣后，第一時間向客人索取面輔料的品質(zhì)要求和顏色樣，向采購部門申購面輔料的品質(zhì)、顏色樣，確認后下單采購。

D、PP 樣（產(chǎn)前樣）：這是客戶的查貨標準樣。所有面輔料品質(zhì)、顏色、工藝、尺寸都應該是正確的。客戶是看這幾件樣衣來確定是否可以開裁大貨。該樣衣寄出時要掛上掛牌貼紙及正確的折疊方式，并請示客人確認包裝方法。

E、大貨樣（船樣）：這是代表大貨的樣品，是客戶拿客檢證的樣。要求：面輔料完全正確，工藝正確，包裝正確，做工一定要好，否則寧可不寄。因為客戶是看這幾件樣衣確定該批貨是否同意出貨，切記！寄出的樣衣必須有紙樣師傅量好尺寸，在掛牌上填上樣衣的實際尺寸，有關技術人員、理單員檢查確認后方可寄給客人。

接到來樣，請速安排面、輔料齊全，填寫打樣表格，根據(jù)客戶要求的時間，確定出樣品的時間，因樣品是要接訂單的，所以要快且好。

二、客戶下訂單之后，馬上把訂單的資料理清楚。安排打色樣，提供品質(zhì)樣，輔料品質(zhì)、顏色給客戶確認。YKK是提早15天訂貨；訂大貨時間、款號要寫清楚。色樣確認、品質(zhì)確認都要貼到樣卡上，同生產(chǎn)數(shù)量一起交給采購部。所有的前期工作盡可能要快，提早一天就給生產(chǎn)部門多一天生產(chǎn)大貨的時間。

樣衣與大貨：

1）、打樣時注意事項代用，如果理單人對代用的面輔料性質(zhì)（是否是特殊物料或價格是否昂貴、是否起定量很大，成份品質(zhì)是否與資料相符等）不熟悉的，需向采購部或業(yè)務員問清楚，才可以代用，切不可隨意替代！拉鏈除制單上客戶注明要用YKK外，一律不能用YKK拉鏈代用。各款樣衣用線型號不論是客戶資料有要求，還是沒注明的，或有樣衣提供的，一律有技術廠長簽字后方可采購，同時要以書面形式通知給輔料人員。面輔料盡量準備齊全后，再開打樣通知單，打樣通知單到理單主管處登記后，把打樣所需要的資料一起交給產(chǎn)品發(fā)展部并登記（需要繡印花制版的，理單員必須在拿到客資料的第一時間通知制版），理單主管按照理單員的交期與產(chǎn)前計劃部一起安排，并盡早給出確認交期。工藝技術性問題不能擅自作主，如有客人要求，需請示技術廠長意見后才能做樣。一般情況下，初樣完成后，馬上列出報價表目錄給產(chǎn)品發(fā)展部填寫單耗、工價和補充理單員漏寫的面里輔料項目（包裝材料有理單員和業(yè)務員共同填寫），再交采購部填寫價格，以上各部門填寫的數(shù)據(jù)都需有蓋章，然后再交業(yè)務員報價，價格有總經(jīng)理簽字后方可報給客人。面輔料的任何價格與用料必須在業(yè)務員確認后才能報給客人，違者必究。

2）、關于材料下單：必須向技術部門索取詳細材料明細表，填寫下單表格，輔料必須按表格內(nèi)的規(guī)格、型號、品種等描述進行打鉤，才能計算下單數(shù)量，所放損耗按照“損耗參考表”放百分比（注意：要加上表格上規(guī)定的多裁余量數(shù)及樣衣、大貨箱等必須用的原輔材料數(shù)量，并且附上加放百分比例分細表一份）。如果由于計算出誤或?qū)懖磺宄肪控熑?，這是關鍵所在。核對客戶資料要仔細，翻譯制單要詳細，不能隨意性漏翻，理單員如果發(fā)現(xiàn)翻譯不完整要問明白，切不能胡里胡涂就下單！。采購單上必須認真填寫物料的品質(zhì)、組織規(guī)格、成份、色樣（要注明色號、顏色）、品質(zhì)樣、測試項目、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，面料一般要求環(huán)保，色牢度4~5級，縮率控制在5%之內(nèi)，有格條的要控制格條歪斜，禁偶氮，涂層面料PH值測試，反光材料、輔料金屬不含鎳和鐵、重金屬，要過檢針（反光材料和噴膠棉有的客人也要求過檢針）的必須注明。需要測試的把測試項目及要求附上。四合扣、撞釘、工字扣必須做樣片（按樣衣位置不同厚?。?，大貨回來要檢測強力、漆牢度等。如果有樣品貼在申購單上需注明是品質(zhì)樣或顏色樣。下單數(shù)自己確認無誤后交復核人復核簽字，再交采購部采購；樣衣的采購單有理單主管簽字后下單；下單的資料需復印兩份，原稿交采購部經(jīng)理，復印件采購部經(jīng)理簽字后，理單員留存。加單款未下單、補下單的面輔料要抓緊下單。不要因為你的拖延給生產(chǎn)帶來麻煩，盡可能的為訂單爭取時間。

3）、關于品質(zhì)：衣服有撞色部位，外面撞色、面里撞色、面輔料（如織帶）撞色等。第一次面輔料回來都必須按水洗要求進行做模試驗，如果要求水洗的衣服按水洗嘜指示操作，做模需按照衣服撞色比例拼塊一起洗。一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要以書面形式通知采購部。面料的品質(zhì)（如手感、涂層、防水、克重等），應該對照客人確認的品質(zhì)進行比較、測試，不要等成品出來客人查貨才發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。

影響成品尺寸的因素

一 前階段沒有建立標準的度量方法

解決方案:客戶的度量方法必須在尺寸明細表中指明.由跟單員明確傳達給工廠和QC檢查人員:在工廠內(nèi)部,必須確保紙樣人員同和所有相關的生產(chǎn)主管在生產(chǎn)前完全明白.紙樣不正確

解決方案:正確或已跟新的紙樣要在其所有部件上注明款號,批準日期,標明縫口寬度,面料組織.這些資料由負責的紙樣師傅保管,經(jīng)檢查后才可用作大貨生產(chǎn)標示.舊的或不正確的標示應擦去或標以?取消的?字樣以避免混淆。沒有把規(guī)格要求表[例如：縫口寬度，封口類型，紐扣位置]完全清楚傳達給生產(chǎn)人員跟進。

解決方案：詳細的服裝結構/規(guī)格要求表，如封口寬度，拷邊時應剪去的布邊寬度，封口類型，封針類型，縫跡寬度，雙針間距和紐扣位置都應在生產(chǎn)規(guī)格表中詳細說明，并確保所有的相關人員完全明白，或者，在批準樣板上注明這些資料，并把該樣板在生產(chǎn)車間里用作參考。

二 生產(chǎn)階段面料：

A 縮水 B 延伸 C 變形

解決方案：為檢查每卷面料水洗后在不同方向的實際尺寸變化，必須把大貨面料放置于同樣的水洗條件（水洗和干燥的溫度，時間與轉(zhuǎn)速下）進行水洗測試。在原紙樣的基礎上調(diào)整紙樣，根據(jù)大貨面料水洗的總尺寸變化，在繪制紙樣前相應的增加或減少縮水份量。如果同一批面料經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在尺寸變化上有重要的不同的偏差，把它們分開，準備兩套或兩套紙樣調(diào)整后的紙樣，分別進行不同的裁剪。裁剪

A 裁剪不準確。

B 鋪布不平坦或張力過大。

C 分扎時錯碼

解決方案：由裁剪車間的主管更好地控制面料裁剪和鋪布質(zhì)量。根據(jù)紙樣對頂層與低層的裁片進行抽查以確保其準確性。車縫

A 不正確的封口寬度。

B 位置標記沒有準確的跟進。

C 不正確的縫線張力。

D 不正確的封口類型。

E 不正確的雙鎮(zhèn)間距。

F 縫線質(zhì)量差，在洗水與干衣后高度收縮。

解決方案：確保生產(chǎn)主管和車縫工完全理解沒一道工序的質(zhì)量要求。采用正確的車縫機和附件（例如：卷筒機，車針，壓腳）。調(diào)整縫車和縫線張力/密度到合適的標準。3 抽查半成品的各部位的尺寸，量度時應把所縮水率計算在內(nèi)。選擇可信賴的縫線供應商并在使用縫線前進行適當?shù)臏y試。水洗

A 水洗的溫度

B 水洗的時間

C 水洗機的轉(zhuǎn)速

D 干燥的溫度

E 干燥的時間

F 干燥機的轉(zhuǎn)速

解決方案：

生產(chǎn)前： 收到大貨面料，在同樣的水洗/干燥狀態(tài)下，正確的測試每一卷布的縮水情況，使水洗后的樣板達到要求的外觀效果，實際縮水程度用作裁剪前的調(diào)整紙樣的參考。

生產(chǎn)中：第一扎成品生產(chǎn)出后，為達到要求的外觀效果和尺寸，要再進行試水洗以測試出合適的水洗方法。2 大貨水洗應該采用測試水洗同樣的水洗條件。服裝廠必須派技術員和水洗廠一起不斷的檢查水洗后的衣服，至少要在水洗過程的開始，中間和結尾階段進行抽查，以確保一致的結果。熨燙

A 熨燙的溫度不當

B 蒸汽使用過多

C 不正確的熨燙方法（9例如：手動熨燙的移動與延伸方向不對）

解決方案：

當?shù)谝慌此路祷氐焦S后，要測量尺寸并做好記錄。為了到指定的尺寸，要進行試燙，以測試出最佳的熨燙條件（溫度，蒸汽的使用）和熨燙方法。

第二篇：業(yè)務理單工作手冊

業(yè)務理單工作職責

(1)業(yè)務接單工作是公司組織生產(chǎn)的第一環(huán)節(jié)，業(yè)務員工作的好壞直接關系到公司的形象，關系到公司接單的數(shù)量。因此業(yè)務員必須樹立以客戶為中心的思想，為客戶做好服務工作，為公司組織生產(chǎn)做好資料收集和信息傳遞工作。

(2)業(yè)務員要及時收發(fā)各種資料。收到客戶樣衣打樣單后首先要對打樣單進行登記，如打樣技術資料不全則及時通知客戶提交相關的打樣技術資料，并對收到的打樣技術資料進行登 記。業(yè)務員通過打樣通知單來通知技術中心打樣，通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。在打樣期間業(yè)務員要做好客戶和技術中心的溝通工作，及時把各自的信息傳遞給對方。業(yè)務員要關注技術中心的打樣情況,在客戶交期內(nèi)寄或送到客

戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給技術科，業(yè)務 員根據(jù)客戶意見決定下一步的工作。

(3)業(yè)務員收到面輔料打樣單后，要對打樣單進行登記，業(yè)務員通過面輔料打樣通知單去通知供銷科聯(lián)系加工商打樣。通知單上要明確打樣計劃完成時間，并在打樣單登記表中填寫實際完成時間和客戶批文時間。業(yè)務員要關注面輔料的打樣情況, 在客戶交期內(nèi)寄或送到客戶手里。收到客戶的確認意見（客戶批文）后，及時反饋給供銷科。

(4)業(yè)務員收到需報價的訂單后，立即準備報價資料，爭取科學、合理、準確、快速地報價。業(yè)務員根據(jù)客戶的要求可進行快速報價和精確報價，快速報價的依據(jù)是經(jīng)驗值，主要有總經(jīng)理或業(yè)務經(jīng)理完成，報價結果要記錄。精確報價可由業(yè)務員完成，面輔料的單耗由技術中心提供，面輔料的價格由供銷科提供，工繳、運費、配額費由經(jīng)驗值得到，通過系數(shù)調(diào)節(jié)款式數(shù)量、客戶因素等的最終報價，并編制成報價單，交總經(jīng)理審批后報給客戶，對報價結果進行記錄。

(5)業(yè)務員收到大貨訂單后，做好客戶訂單登記工作，根據(jù)貨期做訂單粗計劃安排，并通知有關部門。業(yè)務員應負責確認客戶訂單的詳細信息，包括款式、尺寸、面輔料的供應情況、包裝方法、交貨時間等信息的確認?？凸┟孑o料則要做客供計劃，要提醒客戶按計劃供貨。自購面輔料則根據(jù)技術中心提供的用料單耗數(shù)據(jù)，做需貨單，并提交給供銷科安排采購。業(yè)務員還要做好面輔料的樣品確認工作。

(6)業(yè)務員還要做好跟單工作，督促技術科、供銷科、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間按計劃完成任務。確保按期交貨。

(7)業(yè)務員在發(fā)運前要盡早做好單證工作，確保報關工作的順利完成。

(8)業(yè)務員還要做好應收款的回款工作，及時收回客戶的欠款。

(9)業(yè)務員要做好客戶服務工作，對打樣下單情況進行統(tǒng)計分析，便于公司采取對策。

第三篇：業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定

業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定

為加強公司的業(yè)務單、證、手冊管理，保證有關業(yè)務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定?！鹾贤谋尽⒑贤百Y金使用審批單第一條嚴禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應將合同編號登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事后，應將剩余空白合同及時核銷。第二條各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計。第三條嚴格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務人員應根據(jù)對內(nèi)外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核?！踹M出口貨物許可證第四條凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查?！跤嘘P海關手冊第五條因來料加工、來件裝配、補償貿(mào)易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。第六條“三來一補”項目應該在海關核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關手冊到海關辦理延期手續(xù)。第七條憑海關手冊進

料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數(shù)量。如需超過，需事先報經(jīng)原海關審核部門批準。第八條辦理了海關手冊的業(yè)務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報關出口。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時，應經(jīng)分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續(xù)后方可進行。第九條加工完成的貨物出口后第二個工作日，業(yè)務部門應及時填妥《加工貿(mào)易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關有關部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負責。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應交手冊保管人員存檔備查?！跎虣z證及放行單第十條放行單的抬頭：業(yè)務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應與實際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和

合同號完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發(fā)生差錯，影響報關出貨?！跣庞米C審證記錄及證下貨物出口第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應由業(yè)務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務管理部存兩份，其余交業(yè)務部門，業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條每批貨物出口報關前，業(yè)務人員應將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務部門應保證在出貨當日前獲得，由業(yè)務管理部進行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關機關簽發(fā)的證書，業(yè)務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部，以便

盡早制作，及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管理部?！跎唐氛{(diào)撥單及出口收匯核銷單第十六條業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經(jīng)驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調(diào)撥單。第十七條業(yè)務管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。第十八條《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)?！鯃箨P單第二十條貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件Sc按月造冊，以備查證。第二十二條報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報關中所發(fā)生的問題，由有關業(yè)務人員負責。出處

第四篇：業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定

為加強公司的業(yè)務單、證、手冊管理，保證有關業(yè)務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定，業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定。

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合同文本、合同及資金使用審批單

第一條

嚴禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應將合同編號登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事后，應將剩余空白合同及時核銷。

第二條

各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計。

第三條

嚴格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務人員應根據(jù)對內(nèi)外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務管理部門保存?zhèn)洳?，業(yè)務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核。

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進出口貨物許可證

第四條

凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查。

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有關海關手冊

第五條

因來料加工、來件裝配、補償貿(mào)易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。

第六條

“三來一補”項目應該在海關核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關手冊到海關辦理延期手續(xù)。

第七條

憑海關手冊進料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數(shù)量。如需超過，需事先報經(jīng)原海關審核部門批準。

第八條

辦理了海關手冊的業(yè)務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報關出口，管理制度《業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定》。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時，應經(jīng)分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續(xù)后方可進行。

第九條

加工完成的貨物出口后第二個工作日，業(yè)務部門應及時填妥《加工貿(mào)易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關有關部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負責。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應交手冊保管人員存檔備查。

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商檢證及放行單

第十條

放行單的抬頭：業(yè)務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。

第十一條

商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應與實際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發(fā)生差錯，影響報關出貨。

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信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條

通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應由業(yè)務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務管理部存兩份，其余交業(yè)務部門，業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。

第十三條

每批貨物出口報關前，業(yè)務人員應將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。

第十四條

證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務部門應保證在出貨當日前獲得，由業(yè)務管理部進行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。

第十五條

證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關機關簽發(fā)的證書，業(yè)務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部，以便盡早制作，及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管理部。

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商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單

第十六條

業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經(jīng)驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調(diào)撥單。

第十七條

業(yè)務管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。

第十八條

《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。

第十九條

核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。

□

報

關

單

第二十條

貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。

第二十一條

每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件sc按月造冊，以備查證。

第二十二條

報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報關中所發(fā)生的問題，由有關業(yè)務人員負責。

第五篇：業(yè)務單、證、手冊管理規(guī)定

為加強公司的業(yè)務單、證、手冊管理，保證有關業(yè)務的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定?！?合同文本、合同及資金使用審批單 第一條 嚴禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應將合同編號登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事后，應將剩余空白合同及時核銷。第二條 各單位應備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計。第三條 嚴格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務人員應根據(jù)對內(nèi)外合同情況，填妥合同標準文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關主管領導審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務部門保存一份，供資金使用時申請付款用，另一份交財務部備查復核?！?進出口貨物許可證 第四條 凡需許可證進行進出口報關的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報關后，將許可證交回總公司業(yè)務管理部存檔備查?！?有關海關手冊 第五條 因來料加工、來件裝配、補償貿(mào)易、進料加工或企業(yè)成立時免稅進口等設備而辦理了海關手冊的，海關手冊應交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領導對海關手冊應予充分重視，如管理手冊的管理人員變動時，必須將手冊及時移交。第六條 “三來一補”項目應該在海關核發(fā)手冊時同時簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項目不能及時完成，應該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項目延期協(xié)議書、海關手冊到海關辦理延期手續(xù)。第七條 憑海關手冊進料，進件，不得超過海關手冊中核定的進料、進件數(shù)量。如需超過，需事先報經(jīng)原海關審核部門批準。第八條 辦理了海關手冊的業(yè)務項目，進出口時必須憑海關手冊報關，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報關出口。保稅進口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時，應經(jīng)分管副總裁批準，并報原審批海關同意補辦有關手續(xù)后方可進行。第九條 加工完成的貨物出口后第二個工作日，業(yè)務部門應及時填妥《加工貿(mào)易進出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報關單、合同、海關手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關有關部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負責。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應交手冊保管人員存檔備查?！?商檢證及放行單 第十條 放行單的抬頭：業(yè)務部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應為“××公司”。第十一條 商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應與實際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號完全一致。業(yè)務承辦人員在取得商檢證及放行單后，應與合同仔細核對，嚴防發(fā)生差錯，影響報關出貨?！?信用證審證記錄及證下貨物出口 第十二條 通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應由業(yè)務管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報關審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務管理部存兩份，其余交業(yè)務部門，業(yè)務部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條 每批貨物出口報關前，業(yè)務人員應將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條 證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務部門應保證在出貨當日前獲得，由業(yè)務管理部進行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條 證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關機關簽發(fā)的證書，業(yè)務部應在出貨日以前，將有關出貨詳細資料提供給業(yè)務管理部，以便盡早制作，及時聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務部門在托運貨物后獲得的提單，應即時與信用證核對，發(fā)現(xiàn)有誤應及時要求修正并及時將提單交業(yè)務管理部?！?商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單 第十六條 業(yè)務部門應在出貨前憑業(yè)務管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進出口報關審批表》或憑已經(jīng)驗證的本票、匯票，通過財務部門開具商品調(diào)撥單。第十七條 業(yè)務管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報關人員報關出貨。第十八條 《出口收匯核銷單》應妥善保管，不得遺失。出貨以后，報關員應及時將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條 核銷單專職核銷員應該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)?！?報 關 單 第二十條 貨物出口后，報關人員應將報關單的退稅聯(lián)及時辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條 每批貨物出口后，報關員應存有一份報關單或報關單的復印件SC按月造冊，以備查證。第二十二條 報關單的填列必須與實際進出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運輸方式等，也應該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報關中所發(fā)生的問題，由有關業(yè)務人員負責。