第一篇：關(guān)于營(yíng)運(yùn)管理檢查情況的自查報(bào)告

關(guān)于綜合業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理執(zhí)行情況的報(bào)告

省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處：

根據(jù)分行青農(nóng)發(fā)銀財(cái)【2010】17號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)總行《關(guān)于開展2010年度營(yíng)運(yùn)管理檢查有關(guān)問題的通知》的通知要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織會(huì)計(jì)出納部人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《2010年度營(yíng)運(yùn)管理檢查工作方案》，主管行長(zhǎng)親自抓，將這次檢查的工作重點(diǎn)落實(shí)到人，利用兩天的時(shí)間進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況上報(bào)如下：

一、管理機(jī)制及執(zhí)行情況

我行按照綜合柜員制工作的要求，制訂了崗位職責(zé)，做到了分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。積極參加省分行舉辦的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面的培訓(xùn)，操作員請(qǐng)假、學(xué)習(xí)、休假等按規(guī)定進(jìn)行交接，并進(jìn)行登記。

二、運(yùn)行分析情況

及時(shí)組織會(huì)計(jì)出納部人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)主機(jī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整操作管理辦法》、《IC卡管理暫行辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核辦法》等制度規(guī)定，堅(jiān)持定期開展綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情況分析，對(duì)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題形成書面材料向省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處報(bào)告。

三、資金匯劃、賬務(wù)處理情況

綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，按規(guī)定錄入、復(fù)核、審核資金

匯劃業(yè)務(wù)，并對(duì)大額資金匯劃業(yè)務(wù)在支付系統(tǒng)前置機(jī)進(jìn)行授權(quán)，定期、不定期進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金核對(duì)，未出現(xiàn)違規(guī)操作造成資金損失情況，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印系統(tǒng)賬、表、簿等會(huì)計(jì)資料。

四、IC卡管理、使用情況

IC卡實(shí)物數(shù)量和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)不存在差異，未發(fā)生丟失IC卡情況；按規(guī)定領(lǐng)用IC卡，操作員IC卡密碼設(shè)置、更換符合規(guī)定；操作員臨時(shí)離柜、午間休息及營(yíng)業(yè)終了時(shí)退出系統(tǒng)，并將IC卡按規(guī)定入箱保管。

五、機(jī)房、設(shè)備、電路情況

按照我行實(shí)際情況制訂了機(jī)房管理辦法及管理細(xì)則，明確了管理職責(zé)。供電方式、專線租用、路由器、交換機(jī)等符合要求。機(jī)房重要設(shè)備設(shè)施由不間斷電源雙回路供電、不間斷電源由雙路市供電，備有發(fā)電機(jī)。機(jī)房?jī)?nèi)配備消防器材。機(jī)房?jī)?nèi)安裝了監(jiān)控設(shè)備?？照{(diào)設(shè)備按要求安裝使用。

循化縣支行

二0一0年八月十七日

第二篇：武漢市分行營(yíng)運(yùn)管理檢查自查報(bào)告

武漢市分行營(yíng)運(yùn)管理檢查自查報(bào)告

省分行：

根據(jù)總行《關(guān)于開展2011營(yíng)運(yùn)管理檢查工作的通知》（鄂農(nóng)發(fā)銀財(cái)[2011]16號(hào)）文件精神要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，統(tǒng)一部署，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，制定出自查方案，部署實(shí)施自查活動(dòng)，確保自查工作不走過場(chǎng)，不搞形式，落到實(shí)處。對(duì)2011年1月1日至2011年5月31日所涉及管理機(jī)制及執(zhí)行、運(yùn)行分析及聯(lián)席會(huì)議、監(jiān)督檢查、前臵機(jī)管理情況、主機(jī)數(shù)據(jù)調(diào)整及稽核記錄、人民幣資金往來(lái)核算管理情況、系統(tǒng)內(nèi)外資金往來(lái)核算管理、IC卡管理及使用情況、系統(tǒng)練習(xí)及培訓(xùn)環(huán)境情況、檔案及資料保管情況十個(gè)方面的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、自查的基本情況。

從對(duì)我行的檢查情況來(lái)看，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行上線以來(lái)，我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行總體情況較好，主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

（一）管理機(jī)制及執(zhí)行。

1、建立健全了各項(xiàng)制度，成立了行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)；財(cái)會(huì)信息部、客戶服務(wù)部、計(jì)劃與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行分級(jí)管理、層層負(fù)責(zé)，為我行綜合系統(tǒng)上線工作提供了有力的組織保障。

2、我行建立了較完善的領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)機(jī)制，如：積極開展網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，多次與客戶部門溝通協(xié)調(diào)，做好宣傳工作，最大限度地使開戶企業(yè)利用工行網(wǎng)銀,實(shí)現(xiàn)收購(gòu)資金非現(xiàn)金結(jié)算；針對(duì)我行開戶企業(yè)多數(shù)在農(nóng)行開立輔助

存款戶的現(xiàn)狀，為保證企業(yè)銷售資金的及時(shí)歸行，我行還與農(nóng)行簽訂現(xiàn)金管理平臺(tái)合作協(xié)議，增加企業(yè)銷售回籠資金歸行渠道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在農(nóng)行開立的的銷售資金回籠帳戶資金自動(dòng)歸集到我行帳戶。

3、聯(lián)席會(huì)議開展情況。我行根據(jù)營(yíng)運(yùn)管理要求，每月召開一次聯(lián)席會(huì)議，并有專人負(fù)責(zé)記錄會(huì)議紀(jì)要。

4、鄂州市分行無(wú)管理前臺(tái)，人員變動(dòng)時(shí)認(rèn)真填報(bào)《操作員信息變更表》上報(bào)省分行，登記會(huì)計(jì)人員交接登記簿。我行會(huì)計(jì)人員崗位分工明確，制定了《財(cái)會(huì)信息部崗位職責(zé)及考核辦法》。

5、我行操作人員崗位分工合理，按內(nèi)控制度要求做到了不兼容崗位相分離，實(shí)行A、B角配備制度，每年輪換一次。

6、大力開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我行結(jié)合本單位實(shí)際，針對(duì)綜合柜員尤其是新入行的會(huì)計(jì)人員制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，全面掌握做到熟練操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

7、網(wǎng)點(diǎn)操作人員崗位分工及系統(tǒng)設(shè)臵情況。我行共設(shè)臵網(wǎng)點(diǎn)主管2名，綜合柜員1名，臨柜人員2名。

（二）、運(yùn)行分析。我行能夠認(rèn)真按要求每季上報(bào)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)季度運(yùn)行分析，在系統(tǒng)運(yùn)行中，我行未發(fā)生任何問題。為保證系統(tǒng)安裝穩(wěn)定運(yùn)行，我行制定了《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理獎(jiǎng)懲辦法》，按月不定期檢查，按季兌現(xiàn)。

（三）監(jiān)督檢查。綜合業(yè)務(wù)柜員制運(yùn)行以來(lái)營(yíng)業(yè)室安裝了遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)各綜合柜員尤其是重要崗位柜員進(jìn)行有效監(jiān)控，并登記《電視監(jiān)控值班登記簿》、《會(huì)計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)控情況登記簿》。每天按時(shí)間規(guī)定進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽到、簽退。從未向總行申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)重新記帳。

（四）前臵機(jī)管理情況。我行前臵機(jī)運(yùn)行情況較穩(wěn)定，匯劃異常掛帳當(dāng)日就進(jìn)行了帳務(wù)處理，確保504待處理結(jié)算款項(xiàng)金額為零。

我行大額支付系統(tǒng)往來(lái)設(shè)臵合理、規(guī)范?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)金額2萬(wàn)元以上設(shè)臵授權(quán)權(quán)限，轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)金額5萬(wàn)元以上設(shè)臵要求復(fù)核再授權(quán)。

（五）主機(jī)數(shù)據(jù)調(diào)整、稽核記錄。我行自2011年1月1日至2011年5月31日無(wú)主機(jī)數(shù)據(jù)調(diào)整情況。2011年1月1日至2011年5月31日無(wú)稽核記錄。

（六）人民幣資金往來(lái)核算管理情況。我行收到總行實(shí)劃資金及向總行實(shí)劃資金業(yè)務(wù)后，立刻執(zhí)行“09713實(shí)時(shí)對(duì)帳”交易核對(duì)數(shù)據(jù)，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。確保了總行資金往來(lái)的及時(shí)性及規(guī)范性。

（七）系統(tǒng)內(nèi)外資金往來(lái)核算管理。每日在系統(tǒng)中執(zhí)行“09713實(shí)時(shí)對(duì)帳”交易，核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)外匯資金往來(lái)與總行一致，做到帳務(wù)處理無(wú)差錯(cuò)。對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存放短期、長(zhǎng)期、掛帳暫用款項(xiàng)金額和總行進(jìn)行核對(duì)，確保系統(tǒng)內(nèi)外資金往來(lái)業(yè)務(wù)核算無(wú)差錯(cuò)。

（八）IC卡管理、使用情況。我行已建立了《IC卡保管登記簿》，實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制，備用IC卡專人保管，做到了保管與下發(fā)職責(zé)相分離。截至5月末，我行登記IC卡13張，其中處于使用狀態(tài)IC卡8張（含資金計(jì)劃持卡2張，財(cái)會(huì)人員持卡6張），備用IC卡2張，作廢IC卡3張。IC卡實(shí)物數(shù)量和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量一致，不存在丟失IC卡的現(xiàn)象。IC卡分管分用制度在平時(shí)工作中認(rèn)真執(zhí)行，做到相互制約、相互監(jiān)督。

（九）系統(tǒng)練習(xí)、培訓(xùn)環(huán)境情況。由于環(huán)境的限制及考慮到IC卡的安全管理，我行營(yíng)業(yè)室未安裝系統(tǒng)練習(xí)、培訓(xùn)環(huán)境，柜員通過以老帶新的方式基本能熟練操作綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，一些新入行的財(cái)會(huì)人員雖然在操作上還不十分熟練，但通過自身不斷的學(xué)習(xí)和日常業(yè)務(wù)的處理，也能很快了解及運(yùn)用。

（十）檔案、資料保管情況。會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作的重要內(nèi)容，是會(huì)計(jì)檔案形成的前提和基礎(chǔ)。我行均能在規(guī)定的時(shí)間完成各種賬簿和各種報(bào)表的打印，整理裝訂和保管工作。

二、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)用管理存在的問題及整改措施

（一）存在的問題

1、根據(jù)考核辦法實(shí)施細(xì)則對(duì)會(huì)計(jì)人員考核、獎(jiǎng)懲力度不夠。

2、會(huì)計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)技能操作不夠熟練，對(duì)一些發(fā)生較少及暫未發(fā)生的業(yè)務(wù)操作比較生疏。

（二）整改措施

1、進(jìn)一步加大綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核實(shí)施力度，按季通報(bào)考核結(jié)果，做到各負(fù)其責(zé)、獎(jiǎng)懲分明。

2、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)及操作技能的培訓(xùn)，要多問、多看、多練，特別是要加強(qiáng)平時(shí)發(fā)生較少和暫未發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)的了解。

二○一一年六月八日

第三篇：營(yíng)運(yùn)管理自查報(bào)告

關(guān)于營(yíng)運(yùn)管理管理檢查情況的報(bào)告

省分行：

按照省分行轉(zhuǎn)發(fā)總行《關(guān)于開展2011營(yíng)運(yùn)管理檢查工作的通知》（農(nóng)發(fā)銀營(yíng)運(yùn)?2011?8號(hào)）的通知精神，我行在認(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)總行《2011營(yíng)運(yùn)管理檢查方案》的基礎(chǔ)上，為嚴(yán)格落實(shí)“規(guī)范管理，安全營(yíng)運(yùn)”的營(yíng)運(yùn)管理工作專業(yè)理念，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)管理自查小組，對(duì)我行2011年１月１日以來(lái)營(yíng)運(yùn)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真全面的檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條線檢查情況

（一）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)制度辦法執(zhí)行及運(yùn)行分析情況。組織會(huì)計(jì)出納人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核辦法》（農(nóng)發(fā)銀發(fā)?2009?103號(hào)）、《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)》（2010年版）、《綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)主機(jī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整操作管理辦法》、《ＩＣ卡管理暫行辦法》等制度規(guī)定；建立了以一把手負(fù)總責(zé)其他相關(guān)人員分工負(fù)責(zé)的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，堅(jiān)持定期開展綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情況分析，聯(lián)席會(huì)議按月召開，安排專人進(jìn)行會(huì)議記錄；對(duì)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題形成書面材料向省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處報(bào)告；

（二）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常操作管理情況。

我行在省分行規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽到、簽退，系統(tǒng)內(nèi)、外匯劃來(lái)賬業(yè)務(wù)能當(dāng)日接收；安排專人定時(shí)、定點(diǎn)查看公告板和公函郵箱，及時(shí)掌握上級(jí)行的各項(xiàng)工作部署；在非工作日綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開放時(shí)，按總行統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行操作；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，按規(guī)定錄入、復(fù)核、審核資金匯劃業(yè)務(wù)，并對(duì)大額資金匯劃業(yè)務(wù)在支付系統(tǒng)前置機(jī)進(jìn)行授權(quán)，未出現(xiàn)違規(guī)操作造成資金損失情況；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員崗位分工明確，操作員請(qǐng)假、學(xué)習(xí)、休假等按制度規(guī)定進(jìn)行交接，并進(jìn)行登記；坐班主任事前事后監(jiān)督日志記載齊全。

（三）業(yè)務(wù)操作人員配備情況

綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)各崗位操作人員相對(duì)穩(wěn)定，操作人員參加了系統(tǒng)業(yè)務(wù)崗前培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理人員調(diào)整變動(dòng)報(bào)省分行備案，保證人員交接登記簿與系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)流水一致。

（四）ＩＣ卡的管理及使用情況。

經(jīng)檢查，ＩＣ卡實(shí)物數(shù)量和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)不存在差異，未發(fā)生丟失ＩＣ卡情況；定期對(duì)ＩＣ卡的管理及使用情況進(jìn)行檢查，并對(duì)ＩＣ卡登記簿進(jìn)行實(shí)時(shí)登記；按規(guī)定領(lǐng)用ＩＣ卡，操作員ＩＣ卡密碼設(shè)置、更換符合規(guī)定；操作員臨時(shí)離柜、午間休息及營(yíng)業(yè)終了時(shí)退出系統(tǒng)，并將ＩＣ卡按規(guī)定入箱保管。

二、信息技術(shù)方面

機(jī)房建設(shè)嚴(yán)格按照關(guān)于印發(fā)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青海省分行分支行計(jì)算機(jī)機(jī)房建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)規(guī)范（2010年修訂）》的通知（青農(nóng)發(fā)銀發(fā)?2010?35號(hào)）中規(guī)定建設(shè)，機(jī)房建設(shè)設(shè)計(jì)資料、竣工驗(yàn)收資料齊全。機(jī)房運(yùn)行正常，滅火防雷設(shè)備檢驗(yàn)合格。

三、檢查存在的問題和改進(jìn)措施

財(cái)會(huì)人員對(duì)上級(jí)行有關(guān)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的文件精神、制度辦法等學(xué)習(xí)掌握還不夠全面，需要進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面熟悉和掌握綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理制度和辦法，規(guī)范綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作行為，切實(shí)提高綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)用管理水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，保證綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定高效運(yùn)行。

第四篇：銀行營(yíng)運(yùn)管理自查報(bào)告

按照縣物價(jià)局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動(dòng)要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問題，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)

為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部、客戶部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對(duì)排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。

二、自查內(nèi)容

1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度

做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求，新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)于2xxxx年4月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。對(duì)私類收費(fèi)項(xiàng)目除價(jià)格差異化服務(wù)項(xiàng)目外，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格（基準(zhǔn)價(jià)格或機(jī)器自動(dòng)控制價(jià)格），需浮動(dòng)的一律報(bào)省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會(huì)、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，通過在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監(jiān)督，嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價(jià)目執(zhí)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自變更價(jià)

格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息，做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”，使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。

2、組織員工對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。

在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無(wú)誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)率降到最低。針對(duì)此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。

3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。

銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。

三、自查總結(jié)

此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

根據(jù)《xx分行xxx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、組織工作

2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“ 查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

（二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗

位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的措

施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》，對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督

針對(duì)“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。

突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對(duì)于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)xxxx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)11月份以來(lái)開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國(guó)**銀行xxxx行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作的通知》（****[xxxx]32號(hào)）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報(bào)如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為了有效開展此項(xiàng)自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落

實(shí)情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。

各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實(shí)做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，行長(zhǎng)作為此項(xiàng)自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個(gè)崗位，每位員工。

1、加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發(fā)電子文本，印刷紙質(zhì)手冊(cè)等方式，積極組織員工學(xué)習(xí)《中國(guó)銀行業(yè)自律公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國(guó)銀行業(yè)文明服務(wù)

公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國(guó)銀行業(yè)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)公約》、《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)公約》、《中國(guó)銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》、《中國(guó)銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國(guó)銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國(guó)銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國(guó)銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國(guó)家、社會(huì)公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束，實(shí)現(xiàn)自我管理，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，提高銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者意識(shí)，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項(xiàng)工作，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會(huì)形象，共同營(yíng)造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

2、組織員工對(duì)照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。

要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)下降到最低。同時(shí)反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，遵守商業(yè)道德。

審計(jì)部門對(duì)行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實(shí)、憑證齊全、各

項(xiàng)賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。

三、自查結(jié)果

1、辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會(huì)等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。

2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項(xiàng)要素是否合理齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時(shí)與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。

3、對(duì)于服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，我們除在營(yíng)業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)盡可能地幫客戶選擇收費(fèi)低的結(jié)算方式。

4、我行按照《中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄

像或下網(wǎng)點(diǎn)等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；ＵJ(rèn)真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。

5、認(rèn)真對(duì)待《中國(guó)銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》的具體落實(shí)情況，對(duì)立健全了相關(guān)工作制度，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對(duì)客戶信息嚴(yán)格保密，不對(duì)外泄露。對(duì)客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。

經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)改正，同時(shí)將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實(shí)下去。

為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對(duì)照市行發(fā)布的第xxx號(hào)工作通知，仔細(xì)對(duì)照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會(huì)總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對(duì)分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對(duì)公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開展。

二、制度建設(shè)合理

根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。

包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。

三、及時(shí)停用銷毀

我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級(jí)公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級(jí)辦公室。

四、啟用備案齊全

我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級(jí)、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級(jí)公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印?？倲?shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級(jí)辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時(shí)間無(wú)誤。

五、公章專人保管

我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行專用鐵柜保管，無(wú)丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無(wú)人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級(jí)分行的行政公章由本級(jí)行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。

六、審批使用規(guī)范

我行嚴(yán)格按照申請(qǐng)—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。

七、定期監(jiān)督檢查

我行加強(qiáng)對(duì)轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對(duì)檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績(jī)效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對(duì)保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。

總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭(zhēng)取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

第五篇：營(yíng)運(yùn)管理

百貨商場(chǎng)日常晨會(huì)管理制度

一、晨會(huì)形式

門店晨會(huì)分員工晨會(huì)與領(lǐng)班晨會(huì)，其中員工晨會(huì)分大晨會(huì)和小晨會(huì)。員工大晨會(huì)由門店經(jīng)理或管理部主任召開，全體員工參加，一周開一次；小晨會(huì)由門店各組主管組織召開，各組當(dāng)班員工參加（包括促銷、聯(lián)營(yíng)員工）每天一次。領(lǐng)班晨會(huì)由門店經(jīng)理或管理部主任或門店經(jīng)理授權(quán)人員召開，每天一次，主管必須記錄會(huì)議內(nèi)容并交接。晨會(huì)管理制度——百貨商場(chǎng)日常管理

二、晨會(huì)的要求晨會(huì)工作是門店最大范圍進(jìn)行上下溝通、共同學(xué)習(xí)的一個(gè)機(jī)會(huì)，門店每一位管理者每日工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。組織者召開晨會(huì)要求觀點(diǎn)鮮明，簡(jiǎn)明扼要；布置任務(wù)后，應(yīng)監(jiān)督、跟蹤任務(wù)的執(zhí)行情況。3 參加者（包括促銷員）須集中站立，隊(duì)列整齊，不得倚靠貨架、竊竊私語(yǔ)，牢記晨會(huì)內(nèi)容，以飽滿的工作熱情、認(rèn)真的態(tài)度參加晨會(huì)。時(shí)間控制在 5-20 分鐘。經(jīng)常性地給員工講解業(yè)務(wù)理論知識(shí)，同時(shí)理論聯(lián)系實(shí)際，做一些示范。傳遞相關(guān)門店促銷信息、商品信息及相關(guān)新聞。員工之間工作心得相互交流。

五、晨會(huì)結(jié)束組織者帶領(lǐng)員工喊一句口號(hào)：積極、創(chuàng)造、發(fā)展 ”會(huì)前組織者向參加晨會(huì)員工說(shuō)：謝謝大家！晨會(huì)氣氛要嚴(yán)肅、活潑、和諧。

三、晨會(huì)組織者的要求 晨會(huì)管理制度——百貨商場(chǎng)日常管理儀容儀表整潔，正確佩帶服務(wù)證，站姿端正，精神飽滿，使用普通話。晨會(huì)組織者提早 5-10 分鐘到員工通道迎接員工，并向員工問候。如：早上好！組織者在開晨會(huì)前必須做好充分準(zhǔn)備，有內(nèi)容，有針對(duì)性，保證晨會(huì)質(zhì)量，不能敷衍了事。

四.晨會(huì)的主要內(nèi)容員工檢查：出勤、儀容儀表、服務(wù)證佩帶情況分享前一天的門店?duì)I業(yè)額，各小組的銷售情況，指出工作中存在不足。提出今天的工作計(jì)劃與工作目標(biāo)，布置當(dāng)天的工作任務(wù)，指出重點(diǎn)。上情下達(dá)，使員工及時(shí)了解總部和行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)門店的亮點(diǎn) ” 進(jìn)行宣傳，鼓勵(lì)員工。