第一篇：商品煤質(zhì)量管理暫行辦法大全

商品煤質(zhì)量管理暫行辦法(征求意見稿)對商品煤的灰分、發(fā)熱量、含硫量等指標提出新要求

我國將分煤種對商品煤的灰分、發(fā)熱量、含硫量等指標提出新的要求（此標準為《辦法》初稿內(nèi)容）

? 煉焦用商品煤■ 灰分≤12% ■全水分≤12%■全硫分≤1．75%

? 動力用商品煤褐煤

■ 發(fā)熱量≥12兆焦/千克(約2870大卡/千克)

■ 灰分≤40% ■全水分≤40%■全硫分≤3%

其它煤種

■ 發(fā)熱量≥15兆焦/千克(約3587大卡/千克)

■ 灰分≤40% ■全水分≤20%■全硫分≤3%

? 遠距離運輸和進口動力用商品煤

■ 發(fā)熱量≥19兆焦/千克(約4544大卡/千克)

■ 灰分≤25% ■全硫分≤3%

第二篇：商品混凝土質(zhì)量管理手冊

商品混凝土質(zhì)量管理手冊

1、商品混凝土生產(chǎn)工藝流程圖

2、質(zhì)量控制點分布

2.1商砼質(zhì)量控制從原材料進廠、檢驗、上料、配合比、攪拌、到施工現(xiàn)場質(zhì)量管理六大環(huán)節(jié)共14個質(zhì)量控制點。

2.2為確保質(zhì)量全過程控制，設(shè)臵監(jiān)控錄像加強質(zhì)量管控，設(shè)臵位臵及監(jiān)控范圍、內(nèi)容如下：

1）混凝土攪拌站前側(cè)及混凝土成型室監(jiān)控點。監(jiān)控范圍及內(nèi)容：監(jiān)控混凝土取樣員取樣工作。2）混凝土攪拌站兩側(cè)及后側(cè)監(jiān)控點。

監(jiān)控范圍及內(nèi)容：監(jiān)控水泥、粉煤灰、礦粉取樣。3）砂、石料倉頂端及砂、石取樣地點監(jiān)控點。

監(jiān)控范圍及內(nèi)容：監(jiān)控砂、石入場外觀質(zhì)量驗收及收料員取樣工作。4）中控室監(jiān)控點。

監(jiān)控范圍及內(nèi)容：監(jiān)控中控員配合比輸入過程。5）混凝土出口監(jiān)控點。

監(jiān)控范圍及內(nèi)容：監(jiān)控混凝土出口質(zhì)量。

3、質(zhì)量控制

3.1質(zhì)量控制點1：原材料進廠外觀質(zhì)量驗收

3.1.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：收料員、檢斤員 3.1.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：工藝技術(shù)員、質(zhì)量管理 3.1.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）檢斤員負責(zé)對進場原材料進行檢斤，對每車貨物檢完毛重后，應(yīng)先開據(jù)調(diào)配單，待收料員簽字后將調(diào)配單收回，進行回皮檢斤，打印檢斤單。

2）收料員對比標準樣品，對每車進場原材料外觀質(zhì)量進行檢驗，中砂運輸車有大量水從箱體流出，含有較多雜物的，予以拒收；碎石含有雜物、視針片狀、粒徑大小情況之一的，予以拒收。

3）粉煤灰進場時先取樣檢測細度，礦粉進場時先取樣檢測比表面積和外加劑適應(yīng)性，必須待檢驗結(jié)果合格后方可入罐。

4）收料員根據(jù)場地情況進行料場管理，堅守崗位，不漏檢、不誤驗。調(diào)配單本人親筆簽名，來料及時指揮鏟車攢料。

5）原材料堆場必須堆放整齊、標識清楚、界限分明、取送方便，杜絕混料，已檢驗合格品必須與待檢區(qū)分存放，確保先檢驗、合格后使用。

6）對外觀驗收不合格的原材料，收料員第一時間向技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）匯報，給予讓步接收或返廠處理，并要求送貨司機在不合格品拒收單上簽字確認，上報物資管理部門經(jīng)理。3.1.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）工藝技術(shù)員每日對入場原材料外觀質(zhì)量驗收進行日常進行檢查，形成檢查記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每日對檢斤調(diào)配單及時性、完整性進行檢查，對檢查中存在問題立即落實整改措施。

②每日通過調(diào)取監(jiān)控記錄對進廠原材料外觀質(zhì)量驗收進行檢查。

③通過對原材料堆場巡檢，抽查原材料外觀質(zhì)量，對檢查中存在問題立即落實整 2

改措施。

④每日對檢驗區(qū)與待檢區(qū)管理進行檢查，保證原材料先檢驗、合格后使用。⑤每日對粉煤灰、礦粉先檢驗后入罐進行檢查。3.1.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對進場原材料外觀質(zhì)量日常工作進行檢查，形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對工藝技術(shù)員日常檢查記錄信息完成性、及時性進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②每旬對原材料外觀質(zhì)量進行抽查并記錄，對存在爭議必要時查驗調(diào)配單、調(diào)取監(jiān)控記錄予以確認。

③對原材料先檢驗后使用情況進行檢查。3.2質(zhì)量控制點2：日常檢驗控制 3.2.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：取樣員、試驗員、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.2.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：質(zhì)量管理、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.2.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）取樣員按照相關(guān)國家標準規(guī)定的取樣方法和取樣數(shù)量對砂、石、水泥進行取樣，粉煤灰、礦粉、外加劑一車一取，填寫進廠原材料的取樣記錄，并按取樣單要求填寫貨物名稱、產(chǎn)地、進廠時間、取樣人姓名等。

2）試驗員按照相關(guān)國家標準規(guī)定，對原材料試樣進行檢驗，每日以質(zhì)量日報的形式對原材料質(zhì)量進行反饋。

3）若原材料檢驗結(jié)果為不合格，經(jīng)讓步不影響混凝土的規(guī)定指標要求時，按企業(yè)工作流程，辦理“讓步接收”手續(xù)；不能讓步接收的，則由物資管理部門做返廠處理。

4）試驗員須對日常使用檢測設(shè)備的維護工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時上報技術(shù)主管 3

（質(zhì)檢工段長）并聯(lián)系生產(chǎn)工段維修班組進行維修。3.2.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對日常檢驗工作進行檢查，形成檢查記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每日對取樣員取樣及時性、頻次進行檢查，必要時調(diào)取監(jiān)控記錄予以確認，對檢查中存在問題立即落實整改措施。

②每日對試驗員實驗記錄、質(zhì)量日報、讓步申請單進行審核。3.2.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對日常檢驗工作進行檢查，形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。

2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每月對取樣、日常檢驗工作進行突擊抽檢兩次，形成檢查記錄，以月通報形式在企業(yè)經(jīng)分會上通報。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）日常檢驗管理記錄進行檢查對存在問題立即落實整改措施。

②對取樣員取樣及時性、頻次進行抽查，必要時調(diào)取監(jiān)控記錄予以確認，對檢查中存在問題立即落實整改措施。

③對試驗員實驗記錄、質(zhì)量日報、讓步申請單等進行抽查。3.3質(zhì)量控制點3：日常檢驗監(jiān)督控制 3.3.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.3.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：質(zhì)量管理 3.3.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）負責(zé)日常監(jiān)督檢查試驗室試驗儀器、設(shè)備的維護、保養(yǎng)及維修。

2）為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）對各檢驗崗位人員要組織內(nèi)部密碼抽查每人每旬不少于2個樣品,并形成記錄。3.3.4企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）由質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對日常檢驗監(jiān)督控制工作進行監(jiān)督和檢查，采取密碼抽查方式，對密碼抽查結(jié)果與原試驗結(jié)果偏差較大的，通過質(zhì)量旬報通報。2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每月對各站技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）密碼檢查記錄檢查，對存在問題落實整改措施，以月通報形式在企業(yè)經(jīng)分會上通報。3.4質(zhì)量控制點4：配合比設(shè)計與執(zhí)行 3.4.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量控制部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：副總工程師、質(zhì)量管理部門經(jīng)理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）、工藝技術(shù)員、審核員、試驗員、中控員。

3.4.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：副總工程師、質(zhì)量管理部門經(jīng)理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、各攪拌站技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）、工藝技術(shù)員 3.4.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）質(zhì)量管理部門技術(shù)管理按國家標準規(guī)定設(shè)計配合比；各攪拌站技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）和相關(guān)人員配合。

2）質(zhì)量管理部門技術(shù)管理每年對計劃配合比按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范進行復(fù)核、優(yōu)化，根據(jù)顧客需求隨時設(shè)計特殊型號混凝土配合比，下發(fā)至各攪拌站。3）質(zhì)量管理部門審核員每月審核計劃配合比和特殊型號配合比。

4）副總工程師、質(zhì)量管理部門經(jīng)理負責(zé)對計劃配合比和特殊型號配合比的審核批準工作。

5）各站及分公司技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）按下發(fā)的計劃配合比和特殊型號配合比制作施工配合比。

6）質(zhì)檢工段審核員負責(zé)對施工配合比進行審核。

8）中控員負責(zé)向中控室電腦中錄入配合比，質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理和各站工藝技術(shù)員負責(zé)對錄入配合比進行核查。

9）中控員負責(zé)將質(zhì)檢工段下發(fā)的施工配合比輸入攪拌機控制電腦，保證輸入的

配合比準確無誤。

10）工藝技術(shù)員負責(zé)對中控員輸入的配合比進行日常檢查，保證輸入的配合比準確無誤。

11）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理負責(zé)對中控員輸入的配合比進行抽檢，保證輸入的配合比準確無誤。

12）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）和工藝技術(shù)員有調(diào)整水、骨料、砂率、外加劑摻量權(quán)限；中控員有調(diào)整用水量權(quán)限；技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）、工藝技術(shù)員和中控員均無權(quán)調(diào)整混凝土密度，膠結(jié)材用量。3.4.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對配合比執(zhí)行情況進行檢查，并形成檢查記錄。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①檢查施工配合比是否經(jīng)過審核。

②調(diào)取中控系統(tǒng)配合比，檢查是否與下發(fā)執(zhí)行配合比一致，是否超越調(diào)整權(quán)限。3.4.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門經(jīng)理每年12月份對計劃配合比按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范進行復(fù)核，并簽發(fā)配合比。

2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對配合比執(zhí)行情況進行全程監(jiān)督和檢查，形成檢查記錄，在質(zhì)量旬報中進行通報。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對配合比執(zhí)行情況進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②調(diào)取中控系統(tǒng)配合比，檢查錄入配合比準確性。③對配合比調(diào)整權(quán)限進行檢查。

④對各站配合比審批過程規(guī)范性進行檢查。3.5質(zhì)量控制點5：上料（入罐）質(zhì)量控制 3.5.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：鏟車司機、收料員、檢斤員、收料員 3.5.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：質(zhì)量管理、工藝技術(shù)員 3.5.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）鏟車司機按照工藝技術(shù)員與調(diào)度指令將砂、石等原材料倒入指定料倉，待檢原材料不得入倉。

2）收料員對進廠原材料數(shù)量及粉狀、液狀物料入罐進行控制，防止出現(xiàn)打錯料的現(xiàn)象。所有粉狀、液狀物料罐鎖，由收料員負責(zé)管理鑰匙。每車粉狀原材料進廠后，檢斤員將對應(yīng)物料罐的鑰匙交與粉狀物料運輸車司機，司機開鎖、上鎖，做到一車一鎖、一車一開。

3）收料員每日對粉狀、液狀物料入罐情況進行抽查，保證各罐上鎖，粉狀、液狀物料準確入罐。

4）外加劑按廠家、品種（高強、普通、抗?jié)B等）入罐，不得入錯罐。更換外加劑廠家時，放凈原罐內(nèi)外加劑。

5）對現(xiàn)場大宗原材料進行標識和定位管理，須堆放整齊、標識清楚、界限分明、取送方便。經(jīng)外觀驗收合格后的原材料收料員指定位臵卸車、堆放，不能混堆、混料。

3.5.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）工藝技術(shù)員每日調(diào)取監(jiān)控記錄對原材料上料、入罐情況進行監(jiān)督檢查，必要時調(diào)取監(jiān)控記錄進行確認，形成監(jiān)督檢查記錄并由接授檢查人員簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對原材料現(xiàn)場管理進行檢查，對存問題及時整改。

②檢查外加劑是否嚴格按廠家、品種入罐，更換廠家是否將原罐內(nèi)外加劑放凈。3.5.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對上料、入罐、原材料現(xiàn)場管理進行檢查，形成監(jiān)督檢查記錄并由接授檢查人員簽字確認，通過質(zhì)量旬報通報。

2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每月不定期抽查2次對上料、入罐、原材料現(xiàn)場管理進行突擊檢查，形成監(jiān)督檢查記錄并由接授檢查人員簽字確認，在企業(yè)月經(jīng)分會上通報。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①檢查工藝技術(shù)員日常檢查記錄及時性、完整性，對存在問題落實整改措施。②調(diào)取監(jiān)控記錄對上料過程控制進行檢查。③對鏟車上料準確性現(xiàn)場檢查。④對原材料堆場管理現(xiàn)場檢查。3.6質(zhì)量控制點6：生產(chǎn)設(shè)備精度控制 3.6.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：生產(chǎn)主管、中控員、設(shè)備技術(shù)員。3.6.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站。

質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：質(zhì)量管理部門經(jīng)理、質(zhì)量管理、各站站長、生產(chǎn)主管（生產(chǎn)工段長）。

3.6.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）各站生產(chǎn)主管每年申請法定計量檢定部門對計量設(shè)備進行一次檢定，并將檢定證書歸檔保存。

2）正常生產(chǎn)情況下各站生產(chǎn)主管對計量設(shè)備的日常檢測和維護工作每月自檢不少于一次，重點是外加劑秤和水秤（其傳感器易受潮、腐蝕等）及水泥秤和摻合料秤（重點是軟接頭）、骨料秤（經(jīng)常振動，傳感器接頭易松）等，并做好記錄。3）中控員接班秤量前，應(yīng)對計量設(shè)備進行零點校準，保證計量精度。當(dāng)校驗結(jié)果超出法定計量部門檢定誤差范圍時，申請由法定計量部門重新檢定。3.6.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）各站站長每年對法定計量檢定部門檢定證書有效性進行檢查，每旬對生產(chǎn)設(shè)備精度控制進行監(jiān)督檢查，形成記錄。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每年按實際檢定周期對法定計量檢定部門檢定證書有效性進行檢查。②每旬對生產(chǎn)設(shè)備精度控制進行監(jiān)督檢驗，重點檢查日常維護記錄，是否存在漏檢現(xiàn)象。

③調(diào)取監(jiān)控記錄對中控員接班計量設(shè)備零點校準進行檢查。3.6.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門經(jīng)理每年對各站檢定證書有效性進行檢查，并形成檢查記錄，對存在問題立即整改。

2）質(zhì)量管理部門經(jīng)理每旬對生產(chǎn)設(shè)備精度控制工作的監(jiān)督，形成檢查記錄。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對各站檢定證書歸檔以及有效性進行檢查。②每旬各站站長日常檢查記錄進行監(jiān)督檢驗。③對中控員接班計量設(shè)備零點校準進行現(xiàn)場抽查。3.7質(zhì)量控制點7：試驗設(shè)備精度控制 3.7.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）、試驗員 3.7.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：質(zhì)量管理部門經(jīng)理、各攪拌站站長 3.7.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）負責(zé)每年申請市級計量檢定部門對試驗儀器檢定，并將檢定證書歸檔保存。

2）試驗員每日到崗對試驗儀器進行檢查，操用時對試驗設(shè)備校零，保證試驗設(shè)備精度。

3.7.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）各站站長每年對檢定證書有效性進行檢查，每旬對實驗設(shè)備精度控制進行監(jiān)督檢查，形成記錄。

2）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對實驗設(shè)備零點校準進行檢查，對存在問題立即整改，并形成檢查記錄。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每年按實際檢定周期對各站試驗室檢定證書歸檔、有效性進行檢查。②每旬對試驗設(shè)備精度控制進行監(jiān)督檢驗，重點檢查日常維護記錄，是否存在漏檢現(xiàn)象。

3.7.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門經(jīng)理每年對法定計量檢定部門檢定證書有效性進行檢查，并形成檢查記錄，對存在問題立即整改。

2）質(zhì)量管理部門經(jīng)理每旬對實驗設(shè)備零點校準進行檢查，重點檢查查日常零點校準記錄，是否存在問題，并形成檢查記錄。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對各站檢定證書歸檔以及有效性進行檢查。

②對技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）日常檢查記錄進行監(jiān)督檢查。3.8質(zhì)量控制點8：攪拌過程和混凝土外觀質(zhì)量控制 3.8.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：中控員、工藝技術(shù)員、取樣員 3.8.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督考核崗位：工藝技術(shù)員、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）、質(zhì)量管理 3.8.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）每班生產(chǎn)前，中控員應(yīng)對稱量系統(tǒng)進行檢查校核，發(fā)現(xiàn)異常立即排除。2）中控員負責(zé)攪拌過程中各項工作的具體操作，攪拌控制時注意以下兩點：一是當(dāng)采用攪拌運輸車運送混凝土?xí)r，其攪拌的最短時間應(yīng)符合設(shè)備說明書的規(guī)定，并且每盤攪拌時間（從全部材料投完算起）不得低于30S，在制備C50以上強度等級的混凝土或采用引氣劑、膨脹劑、防水劑、防凍劑時應(yīng)相應(yīng)增加攪拌時間。二是當(dāng)采用翻斗車運送混凝土?xí)r，應(yīng)適當(dāng)延長攪拌時間。

3）混凝土在攪拌過程中，工藝技術(shù)員與中控員密切配合，中控員做好混凝土攪拌過程中各種原材料上料與下料情況的監(jiān)督工作，工藝技術(shù)員監(jiān)視混凝土坍落度和攪拌電流，根據(jù)電流變化情況，調(diào)整砂石含水，保證混凝土出廠坍落度滿足施工要求。

4）中控員隨時監(jiān)控出廠混凝土的和易性，根據(jù)出廠混凝土的和易性變化隨時調(diào)整砂、石、含水率等數(shù)據(jù)。

5）取樣員在取樣過程中如發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不符合要求，立即通知工藝技術(shù)員。6）每日工藝技術(shù)員對每個工地、各型號進行開盤鑒定。

7）對重點工地要車車查看出廠坍落度，不滿足坍落度要求不出廠，對合格的混

凝土要檢測其和易性、坍落度、溫度及含氣量。3.8.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）工藝技術(shù)員每日對攪拌過程和混凝土外觀質(zhì)量控制工作進行檢查，形成檢查記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對稱量系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查，通過監(jiān)控記錄對中控操作進行監(jiān)督檢查，如攪拌時間、坍落度等。

②每日對取樣員在取樣過程監(jiān)督檢查。③對當(dāng)日開盤鑒定記錄進行檢查。④對中控員攪拌操作進行檢查。3.8.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對藝技術(shù)員日常檢查記錄進行檢查，形成檢查記錄，通過在質(zhì)量旬通報。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對稱量系統(tǒng)精度、開盤鑒定記錄進行監(jiān)督檢查。

②對各施工現(xiàn)場混凝土和易性、坍落度進行檢查，對存在問題以錄像、照片等形式做為檢查記錄。

③對取樣員在取樣過程監(jiān)督檢查。④中控員負攪拌操作進行檢查。

3.9質(zhì)量控制點9：出廠檢驗質(zhì)量分留樣控制 3.9.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：取樣員

3.9.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督考核部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量監(jiān)督崗位：質(zhì)量管理、工藝技術(shù)員 3.9.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）取樣員負責(zé)按照國家及行業(yè)相關(guān)標準規(guī)定的取樣方式和留樣數(shù)量進行取樣。-2）混凝土的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由企 11

業(yè)承擔(dān)；交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔(dān)。

3）混凝土強度檢驗試樣每100盤相同配合比的混凝土取樣不得少于一次；每一工作班相同配合比的混凝土不足100盤時，取樣不得少于一次。

4）檢驗混凝土拌合物的含氣量，氯化物總含量等其他質(zhì)量指標時，檢驗項目、頻次按合同規(guī)定進行。

5）有抗?jié)B（抗凍）要求的混凝土進行抗?jié)B（抗凍）檢驗的試樣，用于出廠及交貨檢驗的取樣頻率均應(yīng)為同一工程、同一配合比的混凝土，取樣不應(yīng)少于一次。留臵組數(shù)可根據(jù)需要確定。

6）取樣員取樣后填寫混凝土取樣記錄，標明型號、日期、工程名稱、車號、站別并簽字。

3.9.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）工藝技術(shù)員每日出廠檢驗質(zhì)量分留樣進行日常檢查，必要時調(diào)取監(jiān)控記錄予以確認，形成檢查記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對取樣方式和留樣數(shù)量進行檢查。②對拌合物的含氣量實驗記錄進行檢查。③對混凝土取樣記錄規(guī)范性進行檢查。3.9.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬對工藝技術(shù)員日常檢查記錄進行檢查，形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。

2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每月出廠檢驗質(zhì)量分留樣控制工作進行突擊抽檢兩次，形成檢查記錄，以月通報形式在企業(yè)經(jīng)分會上通報。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對工藝技術(shù)員每日出廠檢驗質(zhì)量分留樣日常檢查記錄進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②對取樣方式和留樣數(shù)量進行抽查。③對拌合物的含氣量實驗記錄進行抽查。④對混凝土取樣記錄規(guī)范性進行抽查。3.10質(zhì)量控制點10：出廠混凝土質(zhì)量檢驗控制

3.10.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：工藝技術(shù)員、試驗員 3.10.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量監(jiān)督部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站、質(zhì)量監(jiān)督崗位：質(zhì)量管理、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.10.3崗位質(zhì)量控制標準

1）工藝技術(shù)員按照“送貨單”進行檢驗，看送貨單是否有誤；出廠混凝土進行目測，檢測其坍落度是否滿足要求，和易性是否良好，特別是對于每一批次的前幾盤混凝土應(yīng)密切關(guān)注。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動對生產(chǎn)配合比進行調(diào)整，調(diào)整時應(yīng)保持水灰比不變，根據(jù)試驗室提供的砂、石含水率進行砂、石含水率調(diào)整，根據(jù)砂的細度模數(shù)調(diào)整砂率，保證坍落度、和易性滿足要求。

2）試驗員負責(zé)對出廠混凝土力學(xué)性能及長期性能和耐久性能進行檢測。3）混凝土拌合物性能應(yīng)滿足設(shè)計和施工要求?；炷涟韬衔镄阅茉囼灧椒☉?yīng)符合現(xiàn)行國家標準《混凝土拌合物性能試驗方法》GB/T 50080 的有關(guān)規(guī)定。4）混凝土拌合物應(yīng)具有良好的和易性，不得離析或泌水。5）混凝土拌合物的凝結(jié)時間應(yīng)滿足施工要求和混凝土性能要求。3.10.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對出廠混凝土質(zhì)量控制工作進行監(jiān)督檢查，是否出廠的混凝土存在漏檢現(xiàn)象，監(jiān)控記錄做為監(jiān)督檢查依據(jù)。

2)技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）每日對出廠混凝土質(zhì)量隨時抽查，主要查看和易性、坍落度，檢查結(jié)果做為監(jiān)督檢查依據(jù)之一，并形成檢查記錄。3.10.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理負責(zé)每日對出廠混凝土質(zhì)量控制工作的監(jiān)督抽檢工作，發(fā)現(xiàn)問題隨時調(diào)整，并形成記錄。

2）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理每旬調(diào)取監(jiān)控記錄，查看是否出廠的混凝土存在漏檢現(xiàn)象，形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。3.11質(zhì)量控制點11：運輸過程質(zhì)量控制 3.11.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量控制部門：各攪拌站

質(zhì)量控制崗位：運輸車司機、生產(chǎn)調(diào)度 3.11.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督部門：質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)運輸部門、各攪拌站 質(zhì)量監(jiān)督崗位：運輸工段長、調(diào)度長、質(zhì)量管理、泵車司機 3.11.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）混凝土在運輸過程中司機應(yīng)保證混凝土在規(guī)定的時間內(nèi)準確的送達施工地點，生產(chǎn)調(diào)度負責(zé)合理調(diào)配車輛，質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理和各站工藝技術(shù)員負責(zé)對運輸過程質(zhì)量控制進行監(jiān)督檢查。

2）運輸車司機及時清理攪拌罐內(nèi)外粘結(jié)的殘留混凝土，按站內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度指令進站裝料，裝料前排凈罐內(nèi)積水。

3）司機接料后認真復(fù)核預(yù)拌混凝土送貨單，及時更換標識牌。

4）工地卸料前，司機采取有效方式將混凝土的型號、技術(shù)要求等通知泵工，如為自卸混凝土，通知工地施工隊相關(guān)人員。

5）供貨單所注明的部位必須與實際澆筑的部位一致，不一致司機立即與調(diào)度室聯(lián)系。

6）不得向罐內(nèi)私自加水，如施工單位人員強行加水，司機可將混凝土運輸車暫時熄火，同時通知生產(chǎn)調(diào)度。

7）混凝土出廠C10-C20超過5小時、C25以上超過4小時，立即報告站內(nèi)調(diào)度員，站內(nèi)調(diào)度員同工藝技術(shù)員協(xié)商處理，形成《質(zhì)量控制日志》。

8）混凝土采用攪拌運輸車運送至澆筑地點，在卸料前應(yīng)采用快檔旋轉(zhuǎn)攪拌罐不少于20s。因運距過遠、交通或現(xiàn)場等問題造成坍落度損失較大而卸料困難時，可采用在混凝土拌合物中摻入減水劑，水泥重量的0.2%減水劑并快檔旋轉(zhuǎn)攪拌罐的措施。

9）出現(xiàn)混凝土異常情況（如坍落度過大或過小等），司機不許強行卸料，立即將混凝土的異?，F(xiàn)象通知泵車司機和生產(chǎn)調(diào)度。

10）混凝土運送時間是指從混凝土由攪拌機卸入運輸車開始至開始卸料為止。運送時間應(yīng)滿足合同要求。當(dāng)合同未作規(guī)定時運送時間不宜超過1.5小時內(nèi)卸料（當(dāng)最高氣溫低于25度時可延長0.5h）。如需延長運送時間，則應(yīng)采取相應(yīng)的 14

技術(shù)措施，并應(yīng)通過試驗驗證。

11）混凝土的運送應(yīng)保證施工現(xiàn)場泵送、澆筑的連續(xù)進行，符合合同的規(guī)定同時，現(xiàn)場不許大量壓車。

12）混凝土運輸至施工現(xiàn)場后，施工單位現(xiàn)場授權(quán)人應(yīng)確認混凝土的數(shù)量及強度等級，并在供貨單上簽字。

14）泵車到達現(xiàn)場須要求施工現(xiàn)場填寫《混凝土生產(chǎn)委托單》由首車混凝土罐車帶回，供調(diào)度員確認，非泵送混凝土，首車混凝土到達現(xiàn)場后，由首車罐車司機負責(zé)要求施工現(xiàn)場填寫并帶回。3.11.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）運輸工段長負責(zé)混凝土運輸過程質(zhì)量控制的日監(jiān)督檢查工作，并形成檢查記錄。

2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①重點檢查混凝土運輸車罐內(nèi)是否有積水現(xiàn)象，可采用現(xiàn)場抽查以及調(diào)取監(jiān)控記錄兩種方式進行監(jiān)督檢查。

②每日對運輸車內(nèi)放臵混凝土標識牌進行檢查，要求整齊放臵在前風(fēng)擋正中央靠下位臵。

③每日抽查司機運單的混凝土型號與混凝土標識牌是否一致。3.11.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）生產(chǎn)運輸部門經(jīng)理和質(zhì)量管理負責(zé)每旬對運輸過程質(zhì)量控制的監(jiān)督檢查，每月抽查，并形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

主要檢查各站日常檢查記錄信息完整性，同時隨機抽查車輛，形成記錄并由接授檢查人簽字確認，做為監(jiān)督檢查依據(jù)。

①對運輸工段長日常檢查記錄進行檢查，檢查中存在問題立即整改。②現(xiàn)場檢查運輸車罐內(nèi)是否有積水。

③現(xiàn)場檢查運輸車內(nèi)放臵混凝土標識牌是否符合要求。④現(xiàn)場檢查司機運單的混凝土型號與混凝土標識牌是否一致。3.12質(zhì)量控制點12：泵送過程質(zhì)量控制 3.12.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量控制部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：泵車長、泵工、調(diào)度、工藝技術(shù)員 質(zhì)量管理部門經(jīng)理

3.12.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位

質(zhì)量監(jiān)督部門：質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)運輸部門、各攪拌站 質(zhì)量監(jiān)督崗位：運輸工段長、調(diào)度、質(zhì)量管理 3.12.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）泵工負責(zé)對混凝土輸送泵的操作，質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理和工藝技術(shù)員負責(zé)對混凝土泵送過程的監(jiān)督檢查工作。

2）泵車車長、地泵泵工在泵送時復(fù)核（口頭復(fù)核有效）混凝土供貨單，確定工程名稱、型號、特殊技術(shù)要求、澆注部位等信息，檢查坍落度，滿足要求時方可泵送。

3）坍落度過小時車長或泵工立即通知調(diào)度室，調(diào)度員做好專項《質(zhì)量控制日志》記錄，并通知工藝技術(shù)員。

4）工藝技術(shù)員在15分鐘內(nèi)出具處理意見，進行實際調(diào)整。如調(diào)整不利，立即上報技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長），技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）在15分鐘內(nèi)不能出具處理意見須立即上報質(zhì)量管理部門經(jīng)理。

2）坍落度損失過大時可在現(xiàn)場二次流化，加入流化劑約為水泥重量的0.2%，混凝土運輸車快轉(zhuǎn)2-3分鐘，滿足泵送條件可泵送，如無法調(diào)整返回攪拌站處理。7）當(dāng)多臺混凝土泵同時泵送或與其他輸送方法組合輸送混凝土?xí)r，應(yīng)分工明確、互相配合、統(tǒng)一指揮。

8）炎熱或冬期施工時，應(yīng)采取專門技術(shù)措施。冬期施工尚應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標準《建筑工程冬期施工規(guī)程》JGJ/T104的有關(guān)規(guī)定。

9）混凝土泵送宜連續(xù)進行。混凝土運輸、輸送、澆注及間歇的全部時間不應(yīng)超過國家現(xiàn)行標準的有關(guān)規(guī)定；超過規(guī)定時間時，應(yīng)臨時設(shè)臵施工縫，繼續(xù)澆注混凝土，并應(yīng)按施工縫要求處理。

11）工地自備泵或外租泵在簽訂合同時，須約定遵守企業(yè)相關(guān)質(zhì)量規(guī)定，由于其違反質(zhì)量制度造成的經(jīng)濟損失自行承擔(dān)。3.12.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）運輸工段長負責(zé)每日對施工現(xiàn)場混凝土泵送過程監(jiān)督檢查，并形成記錄。2）工藝技術(shù)員負責(zé)每日對調(diào)度員《質(zhì)量控制日志》進行檢查，并形成檢查記錄。3）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①檢查泵車車長、地泵泵工在泵送時是否對供貨單信息確認。

②檢查工地自備泵或外租泵是否與合同約定一致，遵守企業(yè)質(zhì)量管理要求。3.12.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理負責(zé)每旬混凝土泵送過程質(zhì)量控制工作的檢查工作，不定期抽查，并形成檢查記錄。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每旬現(xiàn)場抽查相關(guān)人員是否對供貨單信息確認。

②檢查施工現(xiàn)場泵送連續(xù)性，是否符合國家現(xiàn)行標準的有關(guān)規(guī)定。③炎熱或冬期施工時，是否應(yīng)采取專門技術(shù)措施。

④自備泵或外租泵工地是否存在不符合企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)象。

⑤工藝技術(shù)員是否每日對調(diào)度員《質(zhì)量控制日志》進行檢查并形成記錄，對存在問題落實整改措施。

3.13質(zhì)量控制點13：澆筑質(zhì)量控制 3.13.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：質(zhì)量管理、工藝技術(shù)員 3.13.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量監(jiān)督部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督崗位：質(zhì)量管理部門經(jīng)理、技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.13.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理負責(zé)編制《混凝土技術(shù)交底》，各站工藝技術(shù)員負責(zé)向各工地發(fā)放，并隨時處理施工方在混凝土澆筑過程中遇到的問題，質(zhì)量管理部門經(jīng)理及技術(shù)主管負責(zé)檢查、指導(dǎo)各工地混凝土澆筑工作，工藝技術(shù)員每旬各工地進行技術(shù)回訪一次。

2）澆筑混凝土前，應(yīng)確認模板內(nèi)以及墊層上無雜物；表面干燥的地基土、墊層、木模板應(yīng)澆水濕潤。

3）在澆筑過程中，應(yīng)有效控制混凝土的均勻性和密實性，混凝土應(yīng)連續(xù)澆筑使其成為連續(xù)的整體。

4）泵送混凝土的澆筑順序，宜由遠而近的澆筑；在同一區(qū)域的混凝土，應(yīng)按先豎向結(jié)構(gòu)后水平結(jié)構(gòu)的順序分層連續(xù)澆筑。

5）夏季混凝土拌合物入模溫度不應(yīng)高于35℃，宜選擇晚間或夜間澆筑混凝土；冬期施工混凝土拌合物入模溫度不應(yīng)低于5℃，并應(yīng)有保溫措施。

6）混凝土輸送泵的泵壓應(yīng)與混凝土拌合物特性和泵送高度相匹配；泵送混凝土的輸送管道應(yīng)支撐穩(wěn)定，不漏漿，冬期應(yīng)有保溫措施，夏季施工現(xiàn)場最高氣溫超過40℃時，應(yīng)有隔熱措施。

7）當(dāng)混凝土自由傾落高度大于3.0m時，宜采用串筒、溜管或振動溜管等輔助設(shè)備。

8）澆筑豎向尺寸較大的結(jié)構(gòu)物、大體積混凝土?xí)r，應(yīng)分層澆筑；對于清水混凝土澆筑，可多安排振搗棒，邊澆筑混凝土邊振搗，宜連續(xù)成型。

9）應(yīng)根據(jù)混凝土拌合物特性及混凝土結(jié)構(gòu)、構(gòu)件或制品的制作方式選擇適當(dāng)?shù)恼駬v方式和振搗時間。

10）在混凝土澆筑及靜臵過程中，應(yīng)在混凝土終凝前對澆筑面進行抹面處理。11）混凝土構(gòu)件成型后，在強度達到1.2MPa以前，不得在構(gòu)件上面踩踏行走。12）澆筑過程中，企業(yè)對于混凝土澆筑過程的混凝土性能應(yīng)做到充分了解，必要時（技術(shù)復(fù)雜條件下或重點工程）派工藝技術(shù)員現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)。3.13.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）由技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）負責(zé)每日對混凝土澆筑過程質(zhì)量控制工作進行檢查工作，形成記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每日對工藝技術(shù)員技術(shù)回訪記錄內(nèi)容進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②對在澆筑過程中，混凝土澆筑連續(xù)性、澆筑順序進行檢查。③炎熱或冬期施工，對混凝土拌合物溫度進行檢查。

④對混凝土輸送泵的泵壓與混凝土拌合物特性和泵送高度是否匹配、混凝土自由傾落高度、進行檢查、振搗方式和振搗時間進行檢查。

⑤對豎向尺寸大的結(jié)構(gòu)、大體積混凝土、清水混凝土澆筑進行檢查，是否符合技術(shù)要求。

⑥監(jiān)督檢查施工方支模質(zhì)量，混凝土構(gòu)件成型后未達到強度前，是否有踩踏現(xiàn)象。3.13.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門經(jīng)理負責(zé)每旬對混凝土澆筑過程的監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄，在質(zhì)量旬報通報。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）混凝土澆筑過程質(zhì)量控制日常檢查記錄信息完成性、及時性進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②對施工現(xiàn)場澆筑控制各環(huán)節(jié)進行抽查，如連續(xù)性、澆筑順序、支模質(zhì)量、踩踏現(xiàn)象、泵壓匹配性、大體積澆筑等。3.14質(zhì)量控制點14：養(yǎng)護質(zhì)量控制 3.14.1質(zhì)量控制責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量控制部門：各攪拌站 質(zhì)量控制崗位：工藝技術(shù)員

3.14.2質(zhì)量監(jiān)督考核責(zé)任部門及崗位 質(zhì)量監(jiān)督部門：質(zhì)量管理部門、各攪拌站

質(zhì)量監(jiān)督崗位：質(zhì)量管理部門經(jīng)理、各站技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）3.14.3崗位質(zhì)量控制工作標準

1）工藝技術(shù)員負責(zé)隨時處理施工方在混凝土養(yǎng)護過程中遇到的問題，質(zhì)量管理部門經(jīng)理及各站技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）負責(zé)檢查、指導(dǎo)各工地混凝土養(yǎng)護工作。2）工藝技術(shù)員負責(zé)巡檢施工現(xiàn)場結(jié)構(gòu)實體養(yǎng)護監(jiān)督，并做好巡檢記錄，督促施工方做到：

①做好遮陽防風(fēng)工作避免早期失水過快形成

②混凝土終凝后（混凝土開始泛白、用手指按不出印）督促施工方派專人澆水養(yǎng)護，澆水次數(shù)應(yīng)以能保持混凝土表面濕潤為準。有條件是最好能采用圍邊蓄水養(yǎng)護的方法。

③抗?jié)B、膨脹混凝土應(yīng)采用蓄水養(yǎng)護或濕麻袋養(yǎng)護，養(yǎng)護時間不少于14天。④地下室外墻、剪力墻、柱等豎向結(jié)構(gòu)由于養(yǎng)護水分容易散失，可以在24小時 19

后將側(cè)模松開5～10mm，然后經(jīng)常從頂部淋水，使水從板縫中流入濕潤整個結(jié)構(gòu)側(cè)面?；蛘卟捎脪鞚衤榇姆椒ㄟM行養(yǎng)護。

3）對于大體積混凝土，養(yǎng)護過程應(yīng)進行溫度控制，混凝土內(nèi)部和表面的溫差不宜超過25℃，表面與外界溫差不宜大于20℃。

4）混凝土強度達到設(shè)計強度等級的50%時，方可撤除養(yǎng)護措施。3.14.4部門質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）由技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）負責(zé)每日養(yǎng)護質(zhì)量控制進行檢查，形成檢查記錄，接授檢查人簽字確認。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①每日對工藝技術(shù)員養(yǎng)護巡檢記錄及時性、完整性進行檢查，對檢查中存在問題立即落實整改措施。

②現(xiàn)場抽查混凝土終凝后施工方是否澆水養(yǎng)護，抗?jié)B、膨脹混凝土養(yǎng)護是否符合技術(shù)要求等，并以電子錄像、照片等形式留存檢查記錄。③檢查大體積混凝土溫度控制。3.14.5企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核標準

1）質(zhì)量管理部門經(jīng)理負責(zé)每旬對養(yǎng)護質(zhì)量日常檢查工作進行監(jiān)督檢查，形成檢查記錄，通過質(zhì)量旬報通報。2）監(jiān)督檢查內(nèi)容

①對技術(shù)主管（質(zhì)檢工段長）混凝土養(yǎng)護質(zhì)量日常檢查記錄信息完成性、及時性進行檢查，對存在問題立即落實整改措施。

②對施工現(xiàn)養(yǎng)護控制各環(huán)節(jié)進行抽查，對存在問題以電子錄像、照片等形式留存檢查記錄，并落實整改措施。

第三篇：超市商品質(zhì)量管理細則

_______超市商品質(zhì)量管理細則

為了保護消費者的合法權(quán)益，維護________超市的信譽，使消費者在_______超市能夠購到質(zhì)優(yōu)、價廉的商品，特制訂本細則。

一、商品進場前的質(zhì)量控制（責(zé)任部門：公司商品部）

控制商品的質(zhì)量，重要的是要把好供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商的資質(zhì)，要把講誠信，有實力，嚴格守法的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商選進商場。因此應(yīng)作好供應(yīng)商和商品的資審查和所供應(yīng)商品標識的齊全性和合法性檢查。

（一）、商品進場的資質(zhì)審查：

1、已蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（已經(jīng)過當(dāng)年年檢）。

2、已蓋公章的企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件（已經(jīng)過當(dāng)年年檢）。

3、如商品上有條碼要提供已蓋公章的商品條碼系統(tǒng)成員證書（有效期內(nèi)的）。

4、商標注冊證。

5、產(chǎn)品執(zhí)行標準。

6、相關(guān)企業(yè)資料：開戶行、帳號、稅號、企業(yè)地址、企業(yè)電話、聯(lián)系人、傳真、郵編。

如系統(tǒng)總代理、總經(jīng)銷還需提供：總代理、總經(jīng)銷的相關(guān)證件及廠方代表的姓名、地址、電話、傳真、郵編的相關(guān)資料。

如系食品還需提供下列證明：

1、衛(wèi)生許可證

2、近期的衛(wèi)生防疫部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，如是復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋出證部門的鮮章。

下列商品：

1、壓力鍋、燃氣器具、微機系統(tǒng)設(shè)備還需提供生產(chǎn)許可證復(fù)印件。

2、化妝品、餐具洗劑需提供生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證的復(fù)印件。

（二）商品標識的審查

在洽談時供應(yīng)商必須提供實物樣品，業(yè)務(wù)人員應(yīng)對樣品的標識進行檢查：

1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明

2、有中文標識的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)工廠名和廠址；

3、根據(jù)產(chǎn)呂的特點和使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成份的名稱和含量的，用中文相應(yīng)予以標明；需要事先讓消費者知曉的，應(yīng)當(dāng)在外包裝上標明或者預(yù)先向消費者提供有關(guān)資料

4、限期使用的商品應(yīng)當(dāng)在顯著位置清晰地標明生產(chǎn)日期和安全使用權(quán)用期或者失效日期

5、使用不當(dāng)、容易造成產(chǎn)品本身損壞或者可能危及人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標志或者中文警示說明。（如劇毒、易燃、易爆、易碎等）

6、必須標注產(chǎn)品標準號。

7、強制性認證產(chǎn)品必須標注CCC標志（從2003年5月1日起）

8、實行市場準入的食品，必須有QS標志或QS認證號（從2003年7月1日起）

9、實行原產(chǎn)地保護的產(chǎn)品，必須有原產(chǎn)地標志

（三）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對各門店報告的臨期商品及時聯(lián)系供貨商作出處理，并在報告收到的三天內(nèi)及時通知門店經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的處置意見。逾期未處理的業(yè)務(wù)人員賠償全額損失。

以上審查，如業(yè)務(wù)人員把關(guān)不嚴，導(dǎo)致偽劣商品進場，一經(jīng)查出，將給

予有關(guān)人員貳仟元/單品或貨值金額70%罰款。

二、商品收貨的質(zhì)量控制（責(zé)任部門：配送中心）

1、業(yè)務(wù)人員洽談好商品建檔后，需將實物或商品的標識送一份留配送中心備案，商品送達配送中心后，配送中心應(yīng)指定相關(guān)人員對商品備案的實物樣或標識進行對照。核對無誤后方可收貨。如有問題應(yīng)及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員立即處理。如審查不嚴，造成損失給予有關(guān)人員壹仟元/單品或貨值金額的30%罰款。

2、配送中心應(yīng)對商品保質(zhì)期進行檢查，如違反公司保質(zhì)期管理標準（同后標準），擅自收貨一經(jīng)查出，將給予有關(guān)人員壹仟元/單品或貨物金額80%罰款。

3、配送中心應(yīng)認真檢查進貨商品的破損情況，如實作好登記，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)部門作出處理，若因檢查人員出現(xiàn)失誤，該損耗商品由檢查人員全額賠償。

4、作好商品的存儲、運輸、保管工作，做到商品完好，不破損、不變質(zhì)、先進先出工作。若失職造成損失給予配送中心責(zé)任人壹仟元或貨值金額80%的罰款。

三、各門店的商品質(zhì)量責(zé)任（責(zé)任單位：各門店）

1、各門店的負責(zé)人應(yīng)督促相關(guān)人員作好進場商品的檢查工作，作到質(zhì)量可靠數(shù)量相符，無破損、無變質(zhì)，商品標識符合規(guī)定，方能簽收。凡保質(zhì)期為一年的，保質(zhì)期少于8個月不簽收。凡保質(zhì)期為9個月的，保質(zhì)期少于7個月不予簽收。凡保質(zhì)期為半年的，保質(zhì)期少于4個月不予簽收。凡保質(zhì)期為3個月的，保質(zhì)期少于2個月不予簽收。若因檢查失誤，造成損失。破損商品由各門店負責(zé)全額賠償，若因檢查不嚴流入偽劣商品，給予各門店責(zé)任

人壹仟/單品或貨值金額80%的罰款。

2、各門店應(yīng)加強庫房管理，認真做好商呂的保管工作若因保管不善，出現(xiàn)商呂變質(zhì)、破損、由各門店全額賠償。

3、各門店對有保質(zhì)期的商品在庫房存放時，應(yīng)按生產(chǎn)日期的年月份分別存放，作好標記，不得將不同日期的同類商呂混放、混存。切實做到先進先出。在檢查庫房時，若發(fā)現(xiàn)有混存、混放或有先進先出的有保質(zhì)期規(guī)定的商品，給予相關(guān)人員伍佰元的罰款。

4、各門店應(yīng)強化上架商品的管理，作好臨期商品的清理，臨期商品應(yīng)及時下架或作降價處理。不得出售超過保質(zhì)期的商品，公司在檢查商品質(zhì)量時，若發(fā)現(xiàn)有臨期商品在貨架上未報告公司業(yè)務(wù)部門，將給予貳佰元/單品的罰款，若查出有超過保質(zhì)期的商品，將給予壹仟元/單品或貨值金額的全額罰款。

四、本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。

二O一二年五月一日

第四篇：銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理暫行辦法

**銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理暫行辦法

第一章

總

則

第一條 為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，提高我行數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)準確性、完整性、及時性，特制定本暫行辦法。

第二條 相關(guān)概念

應(yīng)用系統(tǒng)，是按照信息一體化的要求，用于處理我行經(jīng)營管理的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，主要包括客戶交易類系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理類系統(tǒng)、管理信息類系統(tǒng)、技術(shù)保障類系統(tǒng)等。

數(shù)據(jù)是指**銀行實施信息化管理過程中產(chǎn)生的所有電子數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)質(zhì)量是指數(shù)據(jù)的及時性、完整性以及準確性。第三條 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理應(yīng)遵循以下原則：

（一）統(tǒng)一規(guī)范原則。各類應(yīng)用系統(tǒng)采集和處理的數(shù)據(jù)，應(yīng)符合各自應(yīng)用系統(tǒng)所要求的數(shù)據(jù)標準。

（二）全程監(jiān)控原則。建立數(shù)據(jù)從采集、審核、處理到維護的全過程監(jiān)控體系，重點把好數(shù)據(jù)的采集錄入關(guān)，確保各類應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

（三）層級考核原則?？?、分行對各自直接下屬單位的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作進行嚴格的目標管理考核，獎優(yōu)罰劣。

第二章

部門分工及職責(zé)

第四條 總行合規(guī)部是全行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的牽頭部門，主要負責(zé)：

（一）、制定全行的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)章制度

（二）、對各應(yīng)用系統(tǒng)管理部門的履職情況進行考核、監(jiān)督

（三）、根據(jù)需要，參與對全行各應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的檢查監(jiān)督

（四）、對違反數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)定，造成數(shù)據(jù)錯誤、失真、延誤、漏填等違規(guī)行為進行問責(zé)

（五）、向高管層報告我行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理執(zhí)行情況

第五條 總行各部門是應(yīng)用系統(tǒng)的管理部門，負責(zé)管理各自的應(yīng)用系統(tǒng)，是本應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的主責(zé)任人，主要負責(zé)：

（一）、貫徹落實總行制定的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)章制度；

（二）、制定本應(yīng)用系統(tǒng)錄入、維護、審核的基本標準和規(guī)范性要求，并適時開展檢查監(jiān)督，保障數(shù)據(jù)管理符合規(guī)范性要求；

（三）、制定本單位的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控指標體系，定期對本級數(shù)據(jù)質(zhì)量評估分析，及時解決數(shù)據(jù)質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題；

（四）、指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)使用部門或相關(guān)崗位的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，督查對錯誤數(shù)據(jù)進行更正和清理的情況；

（五）、制定本應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的考核標準和評分體系，按時對應(yīng)用系統(tǒng)使用部門的數(shù)據(jù)質(zhì)量進行考核；

（六）、提交本應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理報告；

（七）、負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)采集、錄入和審核工作。

第六條 應(yīng)用系統(tǒng)使用部門主要指數(shù)據(jù)的采集和錄入單位，是應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、錄入質(zhì)量的責(zé)任人，主要負責(zé)：

（一）、加強對采集、錄入人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理，提高數(shù)據(jù)錄入的準確率；

（二）、嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)管理規(guī)章制度，確保數(shù)據(jù)采集、錄入真實、準確和及時；

（三）、按照規(guī)定，對數(shù)據(jù)采集錄入工作進行質(zhì)量考核；

（四）、對采集錄入人員的工作情況進行監(jiān)督檢查；

（五）、向應(yīng)用系統(tǒng)管理部門報告數(shù)據(jù)質(zhì)量管理執(zhí)行情況；

（六）、負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)采集、錄入和審核工作。

第七條 應(yīng)用系統(tǒng)采集錄入人員是應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的直接責(zé)任人，主要負責(zé)

（一）、按照原始記錄，準確將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)；

（二）、按照信息系統(tǒng)的要求，將涉及的相關(guān)內(nèi)容全部錄入系統(tǒng)，不得缺??；

（三）、在規(guī)定期限內(nèi)，根據(jù)各自的權(quán)限，及時將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)；

（四）、按照上級機關(guān)的規(guī)范要求錄入各類數(shù)據(jù)。

第八條 科技信息部負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的安全、維護責(zé)任，參與對各應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)考核工作。

第二章

數(shù)據(jù)采集、錄入與審核

第九條 數(shù)據(jù)采集是通過應(yīng)用軟件進行數(shù)據(jù)錄入、使用各種工具軟件進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)收集、整理、傳輸?shù)男袨?/p>

第十條 數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循真實、完整、規(guī)范、及時的原則。

（一）真實：應(yīng)嚴格依據(jù)經(jīng)營管理原始資料所記載的內(nèi)容準確錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，如實反映，不得隨意修改、增減。

（二）完整：要按照各類應(yīng)用系統(tǒng)的有關(guān)要求進行數(shù)據(jù)采集，保證數(shù)據(jù)齊全，避免數(shù)據(jù)的缺失。

（三）規(guī)范：數(shù)據(jù)采集應(yīng)按照應(yīng)用軟件系統(tǒng)的相關(guān)標準進行。

（四）及時：數(shù)據(jù)要在規(guī)定的時間內(nèi)采集，確保應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時反映經(jīng)營管理實際。

第十一條 數(shù)據(jù)采集程序

（一）接收：操作人員根據(jù)各應(yīng)用系統(tǒng)的要求，及時對相關(guān)原始資料進行審核整理。

（二）錄入：原始資料審核無誤后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)錄入或?qū)霊?yīng)用系統(tǒng)；對審核有誤的，必須修正后再錄入或?qū)搿?/p>

第十二條 數(shù)據(jù)采集的責(zé)任部門

（一）通過業(yè)務(wù)軟件進行數(shù)據(jù)錄入的數(shù)據(jù)采集行為，其責(zé)任部門是業(yè)務(wù)軟件各子系統(tǒng)的使用部門。

（二）對于使用工具軟件進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)采集行為，其責(zé)任部門是工具軟件的使用部門。

第十三條 數(shù)據(jù)采集必須嚴格按相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)范以及軟件使用要求進行，不得違反業(yè)務(wù)規(guī)范以及軟件使用要求對數(shù)據(jù)進行采集。

第十四條 數(shù)據(jù)采集必須依據(jù)不同業(yè)務(wù)辦理的要求在規(guī)定時間內(nèi)完成，不得無故拖延或推遲數(shù)據(jù)采集時間，確保數(shù)據(jù)采集的及時性。

數(shù)據(jù)采集必須按有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范要求以及軟件使用要求規(guī)定的格式進行錄入，不得缺省，確保數(shù)據(jù)的完整性。

采集的數(shù)據(jù)必須與原始材料一致，確保數(shù)據(jù)的準確性。

第十五條 在各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)中，要嚴格按照規(guī)定進行崗位設(shè)臵和授權(quán)，嚴格按照崗位和權(quán)限操作。嚴禁在未按規(guī)定授權(quán)的情況下委托他人以本人的賬戶和口令進行有關(guān)的數(shù)據(jù)錄入和修改。各系統(tǒng)用戶應(yīng)當(dāng)定期更改自己的口令，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。

第三章

數(shù)據(jù)維護

第十六條 數(shù)據(jù)維護是按照應(yīng)用系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定對錯誤的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)修改的行為。

第十七條 數(shù)據(jù)維護由各應(yīng)用系統(tǒng)管理部門按照各自應(yīng)用系統(tǒng)的有要求，明確數(shù)據(jù)維護的權(quán)限和職責(zé)，制定數(shù)據(jù)維護的程序。凡是采集進入應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，不得擅自修改、刪除。

第十八條 數(shù)據(jù)維護前應(yīng)做好相應(yīng)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的備份工作。能夠通過系統(tǒng)模塊解決的，經(jīng)過審批后按照各類應(yīng)用系統(tǒng)的操作規(guī)范進行維護；需要通過技術(shù)手段解決的，由 責(zé)任人提出書面申請，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門審核確認，經(jīng)主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進行數(shù)據(jù)維護。

第十九條 數(shù)據(jù)維護工作應(yīng)嚴格備案，科技信息部對各應(yīng)用系統(tǒng)管理部門報送的每項數(shù)據(jù)維護的時間、內(nèi)容、維護原因、責(zé)任人等記錄進行備案，涉及的書面材料必須登記存檔。

第二十條 數(shù)據(jù)維護人員在進行數(shù)據(jù)維護時，必須認真負責(zé)，避免在數(shù)據(jù)維護過程中產(chǎn)生新的錯誤數(shù)據(jù)。

第四章、數(shù)據(jù)檢查

第二十一條 數(shù)據(jù)檢查是按照有關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理規(guī)定對數(shù)據(jù)及時性、完整性以及準確性進行的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的行為。

第二十二條 數(shù)據(jù)檢查采取應(yīng)用系統(tǒng)使用部門自查和應(yīng)用系統(tǒng)管理部門檢查的方式。數(shù)據(jù)檢查的方法有：

（一）通過統(tǒng)計、查詢等系統(tǒng)進行檢查；

（二）在業(yè)務(wù)軟件使用過程中對數(shù)據(jù)庫中已有數(shù)據(jù)進行檢查；

（三）用數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工具進行檢查；

（四）抽取原始檔案材料與數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)進行對比；

（五）其它數(shù)據(jù)檢查的方法。第二十三條 檢查的內(nèi)容：

1、紙質(zhì)資料與信息系統(tǒng)內(nèi)資料進行檢查核對，數(shù)據(jù)采集錄入是否全面、及時、規(guī)范。

2、數(shù)據(jù)的處理是否及時、正確、全面。

3、數(shù)據(jù)的傳輸是否規(guī)范、及時。

第二十四條 應(yīng)用系統(tǒng)使用部門在業(yè)務(wù)軟件使用過程中發(fā)現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)，必須及時告知相應(yīng)的數(shù)據(jù)采集的責(zé)任人或部門進行維護。

第二十五條 應(yīng)用系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期通過使用統(tǒng)計、查詢等系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)檢查，仔細分析檢查結(jié)果，識別其中不符合規(guī)律和常理的數(shù)據(jù)，查找存在的數(shù)據(jù)問題。

第五章

數(shù)據(jù)質(zhì)量考核

第二十六條 各應(yīng)用系統(tǒng)管理部門應(yīng)建立本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量的考核體系。第二十七條 考核指標至少包括比率指標和數(shù)量指標。比率指標按未達標的百分點扣分，數(shù)量指標按錯誤數(shù)據(jù)的數(shù)量和問題的嚴重程度扣分。

第二十八條 考核的比率指標是：

1、信息采集率。已經(jīng)采集進入應(yīng)用系統(tǒng)的信息與應(yīng)該采集進入應(yīng)用系統(tǒng)信息的比率。

2、信息采集準確率。錄入應(yīng)用系統(tǒng)的正確信息與錄入的所有信息的比率。

3、信息傳輸及時率。規(guī)定時期內(nèi)傳輸?shù)男畔⑴c檢查期限內(nèi)所有傳輸信息的比率。

4、信息處理率?？己似趦?nèi)處理的符合規(guī)定的信息與考核期內(nèi)處理的所有信息的比率。

第二十九條 數(shù)量指標是指分級列出問題數(shù)據(jù)的數(shù)量，根據(jù)問題的嚴重程度，確定扣分標準，進行扣分。根據(jù)數(shù)據(jù)的重要程度具體分為四級：

1、只影響數(shù)據(jù)本身的完整性而不影響其他數(shù)據(jù)。

2、只影響本工作環(huán)節(jié)質(zhì)量。

3、不僅影響本工作環(huán)節(jié)質(zhì)量，而且影響后面工作環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理質(zhì)量。

4、數(shù)據(jù)質(zhì)量錯誤造后面工作無法處理或無法工作。

第三十條 各應(yīng)用系統(tǒng)主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法制定各應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核細則，并報總行合規(guī)部備案。

第六章、責(zé)任追究

第三十一條 凡違反本辦法相關(guān)規(guī)定，造成數(shù)據(jù)錄入不及時、不完整、不準確等數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的，對數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任部門和相關(guān)責(zé)任人實行數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任追究。

第三十二條 數(shù)據(jù)質(zhì)量追究的原則

（一）“以誰的用戶名錄入，誰負責(zé)”；

（二）實事求是、有錯必糾、責(zé)罰相當(dāng)、教育與處罰相結(jié)合。第三十三條 數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任追究范圍

（一）因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題導(dǎo)致統(tǒng)計數(shù)據(jù)不能生成或生成錯誤的；

（二）因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題導(dǎo)致其他部門工作不能正常開展的；

（三）因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題影響經(jīng)營決策行為的及時性、正確性的；

（四）因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題損害客戶合法權(quán)益的；

（五）因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題造成財產(chǎn)、聲譽損失的；

（六）其他應(yīng)當(dāng)追究的數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任。第三十四條 數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任劃分

（一）數(shù)據(jù)采集的責(zé)任部門即為數(shù)據(jù)質(zhì)量的責(zé)任部門；

（二）從數(shù)據(jù)庫后臺記錄中確認的數(shù)據(jù)錄入人員是數(shù)據(jù)質(zhì)量的直接責(zé)任人；

（三）將自己的用戶名、密碼提供給他人使用，或因保管不善導(dǎo)致他人盜用、冒用用戶名、密碼的，用戶名所有者是數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任人。

第三十五條 數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任按照《**銀行員工違規(guī)行為處理辦法》的規(guī)定進行追究。第三十六條 對主動發(fā)現(xiàn)錯誤并及時糾正，尚未造成不良影響的，可以從輕或者免于追究責(zé)任。

第三十七條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)從重追究責(zé)任：

（一）因玩忽職守、徇私枉法、受賄、索賄等原因造成過錯的；

（二）二次以上發(fā)生同一或類似過錯的；

（三）其他應(yīng)從重追究責(zé)任的情形。

第六章

附則

第三十八條 本辦法由**銀行總行負責(zé)解釋。第三十九條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：**銀行應(yīng)用系統(tǒng)目錄

第五篇：學(xué)習(xí)商品質(zhì)量管理的感想

學(xué)習(xí)商品質(zhì)量管理的感想

班級：09質(zhì)檢631班姓名： 倪愛娟學(xué)號： 32

這學(xué)期學(xué)習(xí)了商品質(zhì)量管理這門課程，我覺得自己的收獲蠻大的。上了這門課，我覺得自己學(xué)到很多知識，我學(xué)的是化工專業(yè)，平時上的都是專業(yè)課，上了商品質(zhì)量管理接觸到的是離我們實際生活比較近的，老師的講課方式也很好，把理論知識與實際應(yīng)用結(jié)合起來，還要我們進行了研討，找一些與生活相關(guān)的商品質(zhì)量出問題的，一些好的公司的管理的實例，讓我更好的理解了課本上的知識，對一些問題能進行獨立的思考，對一些事情也有了自己的看法。

經(jīng)過這學(xué)期的學(xué)習(xí)，我學(xué)習(xí)了質(zhì)量管理的基本知識、質(zhì)量管理體系、商品質(zhì)量標準，監(jiān)督，認證，計量管理、顧客滿意管理、采購與供貨管理、商品的儲運管理、商品的銷售與售后管理等，還了解了一些和商品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國計量法、中華人民共和國標準化法、中華人民共和國消費者權(quán)益保護法、中華人民共和國商標法等。世界著名質(zhì)量管理專家美國的朱蘭博士指出：“質(zhì)量管理就是為了達到世界級質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)地位，你所要做的一切事情”。可見，推行質(zhì)量管理就是永無止境的質(zhì)量改進過程，就是不斷地攀登質(zhì)量經(jīng)營新高峰。我國《質(zhì)量振興綱要》明確指出要繼續(xù)推行全面質(zhì)量管理，其根本原因就在于它是一種系統(tǒng)的管理思想體系、通用的管理哲學(xué)、科學(xué)的管理方法和管理原則。

商品的定義是指商品流通企業(yè)外購或委托加工完成，驗收入庫用于銷售的各種商品。商品質(zhì)量的概念有狹義和廣義之分，狹義的商品質(zhì)量是指產(chǎn)品與其規(guī)定標準技術(shù)條件的符合程度，它是以國家或國際有關(guān)法規(guī)，商品標準或訂購合同中的有關(guān)規(guī)定作為最低技術(shù)條件，是商品質(zhì)量的最低要求和合格的依據(jù)。廣義的商品質(zhì)量是指商品適合其用途所需的各種特性的綜合及其滿足消費者需求的程度，是市場商品質(zhì)量的反映。全面質(zhì)量管理，即Total Quality Management（簡稱TQM），菲根堡姆對TQM的定義為：“為了能夠在最經(jīng)濟的水平上，并考慮到充分滿足顧客要求的條件下進行市場研究、設(shè)計、制造和售后服務(wù)，把企業(yè)內(nèi)各部門的研制質(zhì)量，維持質(zhì)量和提高質(zhì)量的活動構(gòu)成為一體的一種有效的體系”。其基本內(nèi)容概括起來就是“四個全面”（即全面的質(zhì)量管理；全過程的管理；全員參與質(zhì)量管理；全面綜合管理）和“四個一切”（即一切為用戶；一切以預(yù)防為主；一切依據(jù)事實與數(shù)據(jù)；一切按規(guī)范辦事）。推行全面質(zhì)量管理，有利于提高企業(yè)素質(zhì)，增強國有企業(yè)的市場競爭力。能提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品設(shè)計，加速生產(chǎn)流程，鼓舞員工的士氣和增強質(zhì)量意識，改進產(chǎn)品售后服務(wù)，提高市場的接受程度，降低經(jīng)營質(zhì)量成本，減少經(jīng)營虧損，降低現(xiàn)場維修成本，減少責(zé)任事故，追求企業(yè)利益和成功、使顧客完全滿意、最大限度獲取利潤。質(zhì)量對于現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)展有著重要作用。當(dāng)今世界科學(xué)技術(shù)發(fā)展日新月異，市場競爭日益激烈。歸根到底，競爭的核心是科學(xué)技術(shù)和質(zhì)量。

商品質(zhì)量管理:商品生產(chǎn)和流通過程中對商品質(zhì)量依法進行管理的活動。提高全員的全面質(zhì)量意識。意識決定行動，任何管理措施的實施都要統(tǒng)一思想，首先企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的認知程度至關(guān)重要，直接影響了員工的質(zhì)量意識。領(lǐng)導(dǎo)者要率先垂范，帶領(lǐng)全員深入持久地開展全面質(zhì)量管理活動。其次要提高每個員工的質(zhì)量意識，通過全面質(zhì)量管理的知識宣傳和培

訓(xùn)，增強質(zhì)量意識，提高技術(shù)和技能水平并運用到生產(chǎn)實踐中。同時要加強職業(yè)道德教育，強調(diào)員工與企業(yè)共同發(fā)展的理念，提高員工的工作責(zé)任心，增強對企業(yè)的使命感。總之，要通過各種形式的培訓(xùn)和崗位教育，真正提高全員的質(zhì)量管理意識，促進企業(yè)質(zhì)量管理工作。建立完善的質(zhì)量責(zé)任體系。質(zhì)量管理的核心是質(zhì)量管理體系的建立和運行，全面質(zhì)量管理涉及影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的所有因素，包括人、財、物和管理等各個環(huán)節(jié)，涉及企業(yè)中的所有部門和人員，為分清質(zhì)量工作的責(zé)任。必須做到凡事有人負責(zé)、凡事有人監(jiān)督、凡事有人落實、凡事有人考核，建立與健全質(zhì)量責(zé)任制，形成一個完整、嚴密、高效的質(zhì)量責(zé)任體系，保證全過程質(zhì)量的可控、在控。做好全過程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)工作。既然質(zhì)量管理涉及部門多、人員多，在流程銜接上就必然會出現(xiàn)這樣那樣的問題，必須注意做好全過程的組織協(xié)調(diào)。首先必須明確各個部門的質(zhì)量職能，并建立健全嚴格質(zhì)量責(zé)任制，只有各部門各自承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)明確，質(zhì)量管理的各項工作才能得到有效的執(zhí)行。其次，必須明確一個綜合性的職能管理機構(gòu)，從總體上協(xié)調(diào)和控制上述各方面的職能，使質(zhì)量管理體系有效地運轉(zhuǎn)起來，從而以最小的摩擦、最高的效率、最好的質(zhì)量獲得最好的管理效果。質(zhì)量管理領(lǐng)域新思想——顧客完全滿意

顧客可以分為內(nèi)部顧客和外部顧客。內(nèi)部顧客是指企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員：基層員工、主管、經(jīng)理乃至股東；外部顧客分為顯著型和隱蔽型兩種。顯著型：具有消費能力對某商品有購買需求，了解商品信息和購買渠道，能立即為企業(yè)帶來收入。隱蔽型（潛在）：預(yù)算不足或沒有購買該商品的需求，缺乏信息和購買渠道，可能隨環(huán)境、條件、需要變化，成為顯著顧客。顧客最關(guān)注的是卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、貨真價實，以及按時交貨。顧客眼中的價值是從產(chǎn)品或勞務(wù)中得到的收益減去商業(yè)成本所得的利益。收益主要包括：所獲效用；實用性，購物享受等；成本主要包括：金錢支出；為獲得滿足所花時間、精力、獲取信息和實物時所經(jīng)歷的種種不便等。而顧客所獲得產(chǎn)品的功能主要體現(xiàn)在產(chǎn)品效用、利益，以及隱含的個性化需求。而“顧客完全滿意”就是倡導(dǎo)的一種“以顧客為中心”的文化。企業(yè)把顧客放在經(jīng)營的中心位置，讓顧客需求引導(dǎo)企業(yè)的決策。在那些建立“顧客完全滿意”管理模式的企業(yè)當(dāng)中，企業(yè)需要了解顧客及其業(yè)務(wù)，了解他們使用產(chǎn)品的目的、時間、方式、周期；企業(yè)需要以顧客的角度進行思考，即“用顧客的眼睛看世界”。

質(zhì)量管理發(fā)展的新趨勢

質(zhì)量管理是一種管理模式，是手段而不是目的。它的實施應(yīng)該而且必須追隨目的而變。偏重于內(nèi)向型管理的全面質(zhì)量管理要轉(zhuǎn)變成適合于外向型經(jīng)營管理的更系統(tǒng)化的質(zhì)量經(jīng)營。一個企業(yè)的質(zhì)量體系應(yīng)追隨它的方針、目標和相應(yīng)的策略而做調(diào)整，這是一種發(fā)展趨勢。系統(tǒng)化的思想和技術(shù)以及規(guī)范化、標準化將在全面質(zhì)量管理中得到加強。ISO9000系列標準的推廣，美國國家質(zhì)量獎的頒布，所有這些標準，已經(jīng)并將有利于全面質(zhì)量管理在科學(xué)方法論的幫助下，得到更深入的發(fā)展，更廣泛的實施，并產(chǎn)生更巨大的社會效益和企業(yè)經(jīng)濟效益。

商品質(zhì)量管理的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒀杆贁U大。

越來越多的人越來越清楚地認識到質(zhì)量的重要性，以及全面質(zhì)量管理的普遍通用性和有效性，商品質(zhì)量管理不僅在第二產(chǎn)業(yè)得到公認，而且很快擴展到了第三產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和事業(yè)領(lǐng)域。甚至在一些政府行政管理中也取得了可喜的成績。高層對質(zhì)量管理越來越重視。高層領(lǐng)導(dǎo)在全面質(zhì)量管理中所起的作用和責(zé)任空前提高，因此，要實現(xiàn)“以質(zhì)量為中心”、“以顧客滿意為中心”，就必須由領(lǐng)導(dǎo)層親自掛帥。

戰(zhàn)略策劃與質(zhì)量管理的結(jié)合。

如果說商品質(zhì)量管理是把事情做正確的話，那么質(zhì)量戰(zhàn)略策劃是做正確的事情。前者是方法問題，技術(shù)、戰(zhàn)術(shù)問題，后者是方向問題、戰(zhàn)略問題。方向錯了，戰(zhàn)略不正確，那

么方法和技術(shù)戰(zhàn)術(shù)再好，也是徒勞。質(zhì)量戰(zhàn)略以及策劃和全面質(zhì)量管理的結(jié)合，可以使整個企業(yè)的各個子系統(tǒng)圍繞著全面質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)一致地展開工作，從而求得全局最優(yōu)的整體效應(yīng)。二者是相輔相成，相得益彰的。國際質(zhì)量科學(xué)院院士劉源張指出：世界上最好的東西莫過于全面質(zhì)量管理了。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，市場競爭越來越激烈，要想在如此激勵的競爭中站穩(wěn)腳步，必須充分挖掘和利用企業(yè)的內(nèi)部資源。質(zhì)量管理作為企業(yè)管理的一個組成部分，它在企業(yè)管理中發(fā)揮著重大的作用。隨著技術(shù)革命的興起，以及由此提出的質(zhì)量挑戰(zhàn)，人們解決質(zhì)量問題的方法和手段，必將會更加豐富和完善，質(zhì)量管理也將發(fā)展到一個更新的階段。

作為當(dāng)代大學(xué)生，我認為商品質(zhì)量管理與我們息息相關(guān)，在老師的教導(dǎo)下，我步走進了商品質(zhì)量管理這門課。認為管理是一切組織的根本，管理工作適用于各種大小規(guī)模的組織，盈利與非盈利的企事業(yè)單位、制造業(yè)以及服務(wù)性行業(yè)，因此，學(xué)好管理對于我們現(xiàn)在的一些學(xué)生會工作乃至今后步入紛繁的社會，適應(yīng)不同的工作崗位都有其非常重要的意義。