第一篇：2010企業(yè)所得稅申報(bào)簡要操作步驟

企業(yè)所得稅2010年度納稅申報(bào)軟件操作步驟---四季青所

所有在地稅申報(bào)企業(yè)所得稅的企業(yè)請務(wù)必先進(jìn)行保存“查帳征收企業(yè)基本信息表（2009版）”，具體操作方法是：登錄北京市地方稅務(wù)局網(wǎng)頁（004km.cn），點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”，錄入用戶標(biāo)識(shí)（計(jì)算機(jī)代碼）和密碼，點(diǎn)擊登錄。如果是證書用戶，請選擇右側(cè)證書方式登錄。登錄后點(diǎn)擊“網(wǎng)上納稅服務(wù)----網(wǎng)上納稅申報(bào)----企業(yè)綜合申報(bào)”，選擇“有稅申報(bào)”或“無稅申報(bào)”，在“申報(bào)明細(xì)資料錄入”中點(diǎn)擊“查帳征收企業(yè)基本信息表（2009版）”，填寫并核對納稅人基本信息登記表的內(nèi)容無誤后點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊“確定”后頁面出現(xiàn)“企業(yè)所得稅納稅人基本信息表保存成功！”

如果企業(yè)電腦中存有2009年的企業(yè)所得稅申報(bào)軟件，今年可以繼續(xù)使用。如果需要下載，請按照以下步驟進(jìn)行：

一、下載軟件：

1、登錄北京市地方稅務(wù)局網(wǎng)頁（004km.cn），辦稅中心，點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”，錄入用戶標(biāo)識(shí)（計(jì)算機(jī)代碼）和密碼，點(diǎn)擊登錄。如果是證書用戶，請選擇右側(cè)證書方式登錄。

2、登錄后點(diǎn)擊“網(wǎng)上納稅服務(wù)----網(wǎng)上納稅申報(bào)----企業(yè)綜合申報(bào)”，選擇“有稅申報(bào)”或“無稅申報(bào)”，在“申報(bào)明細(xì)資料錄入”中點(diǎn)擊“查帳征收企業(yè)基本信息表（2009版）”，點(diǎn)擊“離線申報(bào)客戶端軟件下載地址1>”，在網(wǎng)頁的最下方，點(diǎn)擊“企業(yè)所得稅離線申報(bào)軟件及相關(guān)資料下載（搜狐下載）”，選擇最后的“北京市地方稅務(wù)局企業(yè)所得稅離線申報(bào)系統(tǒng)JRE版（含patch3）安裝程序”，點(diǎn)擊“click here ”，點(diǎn)擊保存，保存，直到桌面出現(xiàn)安裝圖標(biāo)（bjdsqysdslxsbV1.2.1），下載完成。(最好選擇默認(rèn)路徑，下載時(shí)間可能幾分鐘，請耐心等待。)

二、安裝：

雙擊剛剛下載到桌面的圖標(biāo)（北京地稅企業(yè)所得稅離線申報(bào)系統(tǒng)JRE版V1.2.1），點(diǎn)擊“運(yùn)行”以及“下一步”等，直到安裝完成。（最好選擇默認(rèn)安裝路徑）。桌面出現(xiàn)快捷方式圖標(biāo)（北京地稅企業(yè)所得稅離線申報(bào)系統(tǒng)）。安裝完成。

以上一、二步只需操作一次，安裝完成之后可以退出北京市地方稅務(wù)局網(wǎng)。

三、使用：

1、登錄：雙擊快捷方式（北京地稅企業(yè)所得稅離線申報(bào)系統(tǒng)）圖標(biāo)，點(diǎn)擊：系統(tǒng)----登錄----注冊新用戶，錄入用戶名（為計(jì)算機(jī)代碼），密碼和密碼確認(rèn)是自己設(shè)定的8位數(shù)字，如8個(gè)0，點(diǎn)確定，注冊成功，后錄入計(jì)算機(jī)代碼和8位的密碼，登錄。

2、初始化操作：系統(tǒng)----初始化----用戶標(biāo)識(shí)錄入計(jì)算機(jī)代碼，密碼是登錄納稅申報(bào)系統(tǒng)的6位密碼，點(diǎn)擊登錄。CA證書方式請選擇右側(cè)CA證書方式登陸。完成初始化操作。注冊新用戶和初始化操作只需一次。

3、數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊“應(yīng)用----申報(bào)資料----企業(yè)所得稅年報(bào)”后方可錄入數(shù)據(jù)，左側(cè)選擇報(bào)表名稱，右側(cè)錄入數(shù)據(jù)，錄入完畢表內(nèi)審核，審核無誤后保存，打印，直到相應(yīng)的報(bào)表都錄入完畢，然后在主表上作全部審核，全部審核無誤后保存。

4、如果數(shù)據(jù)錄入中途因故退出系統(tǒng)，請先選擇保存，待下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)只需進(jìn)行本地登陸操作即可（用戶名是計(jì)算機(jī)代碼，密碼是自己設(shè)定的8位密碼，如8個(gè)0），不要進(jìn)行注冊新用戶和初始化操作。

四、上傳：

首先確認(rèn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接無問題，然后確認(rèn)全部報(bào)表錄入保存完成且審核無誤后，點(diǎn)擊：工具----上傳數(shù)據(jù)，錄入用戶標(biāo)識(shí)（是計(jì)算機(jī)代碼）和密碼（納稅申報(bào)系統(tǒng)的6位密碼），然后點(diǎn)擊登陸。CA證書方式請選擇右側(cè)CA證書方式登陸。

第二篇：企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)步驟

企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)步驟

為提高企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)準(zhǔn)確性，請先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，至少隔日再申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表。提交申報(bào)表前，請使用“風(fēng)險(xiǎn)提醒”服務(wù)審核、校正申報(bào)數(shù)據(jù)。

一、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)

可點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”在網(wǎng)頁中直接填報(bào)數(shù)據(jù)，也可以先在“財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入(EXCEL)”中導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，再到“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”中，對導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、修正后申報(bào)。

方式

一、直接在網(wǎng)頁填報(bào)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”，找到年報(bào)，點(diǎn)擊“申報(bào)”，在錄入窗口填報(bào)數(shù)據(jù)。

報(bào)表數(shù)據(jù)錄入界面

方式

二、先導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，再進(jìn)行申報(bào)

1．導(dǎo)入

財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)：

1）下載的財(cái)務(wù)報(bào)表模板自帶初始示例數(shù)據(jù)，請將模板自帶數(shù)據(jù)清空，但不要改變下載的模板的報(bào)表張數(shù)和格式，否則可能導(dǎo)入不成功。

2）財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入模板的藍(lán)色區(qū)域可以批量粘貼數(shù)據(jù)。批量粘貼數(shù)據(jù)時(shí)，務(wù)必使用“選擇性粘貼-粘貼值”，其他粘貼方式可能使數(shù)據(jù)格式與導(dǎo)入模板要求的數(shù)據(jù)格式不同，造成數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯(cuò)誤。模板白色數(shù)據(jù)格為合計(jì)格，自動(dòng)計(jì)算，不能錄入和粘貼。

導(dǎo)入成功后，頁面提示：

2．財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)

進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”，點(diǎn)擊“申報(bào)”，界面會(huì)提示“是否加載暫存數(shù)據(jù)”，務(wù)必點(diǎn)擊“確定”，即可加載導(dǎo)入的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。

對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、修正后，即可申報(bào)。申報(bào)成功頁面會(huì)提示：

3.財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)

步驟同財(cái)務(wù)報(bào)表初始申報(bào)，可打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”，點(diǎn)擊“更正申報(bào)”，加載暫存數(shù)據(jù)后直接在網(wǎng)頁中修改數(shù)據(jù)后申報(bào)；也可以先在“財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入(EXCEL)”中導(dǎo)入更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，再到“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送”中，在導(dǎo)入數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行更正申報(bào)。

二、企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào) 1.填報(bào)

納稅人請根據(jù)《納稅申報(bào)表填報(bào)說明》和申報(bào)表網(wǎng)報(bào)界面的提示、監(jiān)控信息填報(bào)申報(bào)表。一次性無法完成數(shù)據(jù)填報(bào)并申報(bào)的，在退出系統(tǒng)前請點(diǎn)擊“暫存”，保存已填報(bào)的數(shù)據(jù)。再次登錄系統(tǒng)打開申報(bào)表時(shí)，須點(diǎn)擊確定加載暫存數(shù)據(jù)。需要特別注意的是，每次暫存退出系統(tǒng)前，每一張有數(shù)據(jù)的表單都必須打開點(diǎn)擊過“確定”，否則該張表單數(shù)據(jù)可能在再次進(jìn)入申報(bào)界面時(shí)丟失。

2.申報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)

申報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)完成后，點(diǎn)擊“申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)，如遇報(bào)錯(cuò)信息，請根據(jù)申報(bào)表報(bào)錯(cuò)信息修改至無報(bào)錯(cuò)為止。

申報(bào)表本身審核無誤后，點(diǎn)擊“申報(bào)”時(shí)，頁面會(huì)提示“是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理”，請點(diǎn)擊“確定”接受風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提醒信息，結(jié)合自身判斷，對申報(bào)表做必要的修改（確認(rèn)無誤的可不修改）。修改結(jié)束，確認(rèn)可以申報(bào)時(shí)，再次點(diǎn)擊“申報(bào)”，并在“是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理”對話框點(diǎn)擊“取消”，即可完成申報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)管理提醒信息處理示例：

3.申報(bào)表作廢和更正申報(bào)

納稅申報(bào)表申報(bào)后，在申報(bào)期限內(nèi)，可以對已申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行作廢(慎用！有申報(bào)錯(cuò)誤可以從“錯(cuò)誤更正申報(bào)”模塊更正)，作廢后須在申報(bào)期限內(nèi)及時(shí)重新申報(bào)，否則視為“期內(nèi)未申報(bào)”；申報(bào)后的任何時(shí)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，可以對申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)(申報(bào)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，請勿隨意更正)。

第三篇：國稅企業(yè)所得稅申報(bào)操作

企業(yè)所得稅申報(bào)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)

操作說明和注意事項(xiàng)

第一部分 概述

1、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)適用查帳征收（A類）企業(yè)和核定征收（B類）企業(yè)。但事業(yè)單位和享受除過渡期優(yōu)惠以外項(xiàng)目稅收優(yōu)惠的納稅人2010年申報(bào)暫不能使用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

2、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸：廣東省國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站---網(wǎng)上辦稅大廳---網(wǎng)上拓展。

3、軟件支持： ①Adobe Reader9.3.0 及以上（可進(jìn)入網(wǎng)上拓展后點(diǎn)首頁后下載）；②廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)V3.3。

4、申報(bào)流程：應(yīng)用廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)V3.3完成申報(bào)報(bào)表并導(dǎo)出XML格式的申報(bào)報(bào)盤文件，然后依次進(jìn)行下列申報(bào)操作：①財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)→②申報(bào)表申報(bào)→③關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表申報(bào)→④申報(bào)查詢→⑤扣繳稅款。

5、由于網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)尚處于試運(yùn)行階段，如該系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者納稅人認(rèn)為難以操作，仍可采取原有方式到主管稅務(wù)分局前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。同時(shí)，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)只適用于納稅人在匯算清繳期內(nèi)當(dāng)?shù)氖状紊陥?bào)，如果納稅人需要進(jìn)行更正申報(bào)或補(bǔ)充申報(bào)的，應(yīng)到主管稅務(wù)分局前臺(tái)進(jìn)行。

第二部分 操作流程演示

一、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)流程

1、登陸廣東省國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站，錄入用戶名及密碼進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳：

2、點(diǎn)擊網(wǎng)上辦稅大廳功能項(xiàng)中的“網(wǎng)上拓展”模塊：

3、選中“申報(bào)區(qū)”菜單下的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”功能：

4、在應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）項(xiàng)中選擇“會(huì)計(jì)制度類型”：

點(diǎn)擊“首頁”可下載

Adobe Reader軟件

注意：（1）若企業(yè)未安裝Adobe Reader軟件（9.3.0以上版本），應(yīng)先點(diǎn)擊“首頁”下載該軟件后再進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)。

（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)界面的上半部分為月份、季度報(bào)表，企業(yè)應(yīng)選擇下半部分的年報(bào)報(bào)表。

（3）企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇會(huì)計(jì)制度類型：企業(yè)會(huì)計(jì)制度、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度適用05版財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（3張），企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用07版財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（4張）。

5、選擇會(huì)計(jì)制度類型后點(diǎn)擊“操作”項(xiàng)下的“下載電子表單”，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表下載界面：

6、輸入校驗(yàn)碼后開始下載電子表單：

注意：下載PDF表單時(shí)，需使用IE瀏覽器下載，使用網(wǎng)際快車或迅雷等軟件可能會(huì)出現(xiàn)表單打不開的異常情況。

7、點(diǎn)擊“保存”按鈕，將PDF表單保存到本地電腦：、在本地電腦上打開下載的PDF表單：

9、點(diǎn)擊PDF表單左上角的“導(dǎo)入”功能，以讀取電子申報(bào)系統(tǒng)產(chǎn)生的XML報(bào)盤文件：

注意：查帳征收（A類）企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表可通過導(dǎo)入XML文件申報(bào)也可在PDF表單手工錄入填報(bào)（建議通過導(dǎo)入XML文件申報(bào)）。核定征收（B類）企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表在PDF表單手工錄入填報(bào)即可。

10、選擇要導(dǎo)入的XML文件后，點(diǎn)擊“打開”：

11、在PDF表單右下角的“用戶密碼”錄入本企業(yè)登陸網(wǎng)上辦稅大廳的密碼后，點(diǎn)擊“提交”：

注意：（1）我市暫未啟用納稅人數(shù)字簽名。

（2）導(dǎo)入XML文件后，如果出現(xiàn)紅色單元格，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊其他單元格以觸發(fā)PDF表單進(jìn)行重新計(jì)算，待恢復(fù)正常顏色后，可正常提交。

12、在顯示“報(bào)表已發(fā)送”提示后，關(guān)閉該提示，繼續(xù)下載和申報(bào)其他財(cái)務(wù)報(bào)表。

注意：報(bào)送成功不代表稅務(wù)機(jī)關(guān)已成功接收。納稅人應(yīng)在提示 “報(bào)表已發(fā)送”后過一段時(shí)間，通過申報(bào)查詢功能查看申報(bào)是否成功。

二、申報(bào)表申報(bào)流程

1、完成財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后，回到“申報(bào)區(qū)”菜單下，選中“企業(yè)所得稅申報(bào)”功能：

2、點(diǎn)擊“我要申報(bào)”：

3、進(jìn)入申報(bào)表下載界面：

4、輸入校驗(yàn)碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，一并下載納稅人所需填寫的所有申報(bào)表。下載、導(dǎo)入及提交的操作按上述財(cái)務(wù)報(bào)表的示例進(jìn)行。注意：（1）申報(bào)表下載界面會(huì)根據(jù)納稅人的性質(zhì)顯示其適用的報(bào)表。

（2）查帳征收（A類）企業(yè)的申報(bào)表只能通過導(dǎo)入XML文件申報(bào)，核定征收（B類）企業(yè)的申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表在PDF表單手工錄入填報(bào)即可。

三、關(guān)聯(lián)報(bào)表申報(bào)流程

1、完成申報(bào)表申報(bào)后，回到“申報(bào)區(qū)”菜單下，選中“關(guān)聯(lián)申報(bào)”功能，并點(diǎn)擊下方的“填寫”按鈕：

2、進(jìn)入關(guān)聯(lián)報(bào)表下載界面：

3、輸入校驗(yàn)碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，一并下載納稅人所需填寫的所有關(guān)聯(lián)報(bào)表。下載、導(dǎo)入及提交的操作按上述財(cái)務(wù)報(bào)表的示例進(jìn)行。注意：查帳征收（A類）企業(yè)的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表只能通過導(dǎo)入XML文件申報(bào)。

四、查詢申報(bào)是否成功

1、完成財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)、申報(bào)表申報(bào)和關(guān)聯(lián)報(bào)表申報(bào)后，回到“申報(bào)區(qū)”菜單下，選中“申報(bào)查詢”功能：

2、分別選擇財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)表、關(guān)聯(lián)報(bào)表進(jìn)行查詢：、在“處理結(jié)果”欄下點(diǎn)擊“查看”以確認(rèn)申報(bào)是否成功：

3、若出現(xiàn)“申報(bào)成功”提示，可回到網(wǎng)上辦稅大廳功能項(xiàng)中的 “申報(bào)征收”模塊扣繳稅款，否則應(yīng)重復(fù)上述操作或直接到主管稅務(wù)分局征收前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。

第四篇：企業(yè)所得稅網(wǎng)絡(luò)申報(bào)操作指南

企業(yè)所得稅網(wǎng)絡(luò)申報(bào)操作指南

為減輕納稅人負(fù)擔(dān)，方便納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)，余姚市國家稅務(wù)局將于四月一日起在全市范圍內(nèi)推廣使用企業(yè)所得稅季度網(wǎng)上申報(bào)，供納稅人免費(fèi)使用。屆時(shí)，原ETC申報(bào)系統(tǒng)所得稅季度申報(bào)將停止使用。

一、環(huán)境要求

Internet Explore 6.0（IE）以上版本訪問，建議分辨率1024×768，初次登錄前請將網(wǎng)廳地址 https://web1.nb-n-tax.gov.cn加入IE的“可信站點(diǎn)”。打開IE，在“工具－》Internet選項(xiàng)－》安全－》可信站點(diǎn)”，輸入網(wǎng)廳地址并確定，并確?！肮ぞ撸稩nternet選項(xiàng)－》安全－》可信站點(diǎn)－》自定義”中“下載未簽名的ActiveX控件”、“文件下載”、“運(yùn)行ActiveX控件和插件”等選項(xiàng)為啟用。同理，建議將寧波國稅網(wǎng)站也加入“可信站點(diǎn)”。

二、用戶登錄

1、有三種途徑打開網(wǎng)廳登錄頁面。

A.在瀏覽器中輸入網(wǎng)址“ 004km.cn”進(jìn)入登錄頁面。

2、進(jìn)入登錄頁面后，網(wǎng)廳有兩種登錄方式。

A.登錄頁面默認(rèn)為CA證書登錄，如果納稅人已安裝CA，點(diǎn)擊輸入框后會(huì)彈出CA選擇框，選擇納稅人識(shí)別號(hào)對應(yīng)證書，再單擊“確定”，輸入后點(diǎn)擊朝右箭頭即可無需密碼直接登錄。新登記納稅人、非增值稅納稅人或第一次登錄網(wǎng)廳需要先持稅務(wù)登記證副本、辦稅人員身份證明到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳申領(lǐng)CA證書（數(shù)字證書）。城區(qū)分局辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口18-19號(hào)辦理。

B.可以選擇切換至密碼方式，以納稅人識(shí)別號(hào)和密碼登錄。原已在寧波國稅舊版網(wǎng)站上進(jìn)行過網(wǎng)上申報(bào)的納稅人，可直接用原有密碼登錄新版網(wǎng)廳。新登記納稅人或第一次登錄網(wǎng)廳需要先持稅務(wù)登記證副本、辦稅人員身份證明到大廳申領(lǐng)密碼。城區(qū)分局辦稅服務(wù)廳綜合服務(wù)窗口1-13辦理。

3、登錄后，系統(tǒng)根據(jù)稅務(wù)登記信息提供1-3種角色進(jìn)行操作，包括法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員。選擇所需角色，點(diǎn)擊進(jìn)入網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面。

三、申報(bào)方式

進(jìn)入網(wǎng)廳后，點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航樹上的“企業(yè)所得稅季度A（B）類”鏈接，進(jìn)入申報(bào)方式選擇頁面。申報(bào)方式有兩種，在線申報(bào)和離線申報(bào)。

在線申報(bào)無需下載安裝相關(guān)軟件，可以在線填寫，在線提交。

離線申報(bào)需下載安裝相關(guān)軟件，可隨地填寫，待聯(lián)網(wǎng)后再提交（無需登錄網(wǎng)廳）。若選擇離線申報(bào)，請使用經(jīng)過嚴(yán)格測試的Ucap Reader版本（提供下載）打開和填寫電子表單，若您已安裝其他品牌和版本的idf閱讀軟件，請卸載并下載最新版本安裝，否則可能會(huì)導(dǎo)致申報(bào)失敗。

四、填報(bào)表單

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)納稅人實(shí)際征收方式，打開企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A或B類），其中表中要填寫的欄次根據(jù)納稅人身份的不用而有所不同。

報(bào)表自動(dòng)獲取納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、金額單位、稅款所屬期間、填表日期以及本年累計(jì)、稅額計(jì)算等。

確定信息無誤后可以填寫當(dāng)期的報(bào)表。填寫必要的選項(xiàng)后，報(bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)，并根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則校驗(yàn)當(dāng)前填寫的數(shù)據(jù)是否正確，如果不正確，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示?；疑尘吧奶顖?bào)項(xiàng)為系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算帶出，無需也不能填寫。白色背景色的欄目需要納稅人填寫。

企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）的“第8欄彌補(bǔ)以前虧損”、“第12欄減免所得稅額”、“第14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”應(yīng)確認(rèn)后填寫；發(fā)生“第16欄以前多繳在本季抵繳所得稅額”和“第25欄總分支機(jī)構(gòu)納稅人”，需到辦稅大廳上門申報(bào)。

五、申報(bào)提交

填寫完畢確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“申報(bào)”，如成功則系統(tǒng)根據(jù)填寫的內(nèi)容給納稅人返回網(wǎng)上辦稅回執(zhí)單，其間顯示當(dāng)前申報(bào)的憑證序號(hào)、申報(bào)報(bào)表和金額等。

六、申報(bào)扣款查詢和打印

納稅人申報(bào)之后，可以選擇點(diǎn)擊“申報(bào)繳款查詢”，查詢申報(bào)情況、是否已經(jīng)扣款等。在打開的界面中選擇征收項(xiàng)目為“企業(yè)所得稅”，在所屬時(shí)期起、所屬時(shí)期起止中輸入相應(yīng)日期，點(diǎn)擊“查詢”，系統(tǒng)將會(huì)顯示申報(bào)情況列表。選擇某一個(gè)申報(bào)，點(diǎn)擊“打印申報(bào)表”打開申報(bào)表頁面。首次打印時(shí)需安裝打印控件，點(diǎn)擊“下載控件”，會(huì)自動(dòng)彈出下載對話框，點(diǎn)擊“保存”，下載“ForeseePrinter.rar”到電腦，解壓安裝即可。安裝好控件后，點(diǎn)擊“打印”，則彈出“打印預(yù)覽”對話框，在對話框上部菜單欄可以調(diào)整打印大小等，點(diǎn)擊“打印”，則開始打印報(bào)表。

七、注意事項(xiàng)

1、納稅人必須具備有效扣款帳號(hào)，若尚未向稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的，須在申報(bào)前持開戶許可證復(fù)印件及稅務(wù)登記副本到稅務(wù)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)崗申請帳號(hào)變更，否則將會(huì)導(dǎo)致扣款無法進(jìn)行！

2、非增值稅一般納稅人應(yīng)在所得稅季報(bào)錄入后，同步錄入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，以保證企業(yè)數(shù)據(jù)申報(bào)的完整性。

3、在登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳過程中如出現(xiàn)“此網(wǎng)站的安全證書有問題”的頁面提示，可以點(diǎn)擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”繼續(xù)下一步操作；也可到“辦稅服務(wù)-資料下載-軟件下載”欄目去下載安裝“新版納稅人身份認(rèn)證系統(tǒng)根證書”，就不會(huì)出現(xiàn)這種提示信息。

4.一個(gè)稅種每季（月）只能申報(bào)一次，申報(bào)成功后不可以取消申報(bào)，若重新申報(bào)、逾期申報(bào)需到大廳。

5、扣款為非實(shí)時(shí)扣款，每30分鐘批量扣款一次。

6、關(guān)于離線申報(bào)，因每次申報(bào)數(shù)據(jù)變化，需重新登錄網(wǎng)廳下載表單，不可使用原來已下載表單。

7、所得稅實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)后，取消平時(shí)紙質(zhì)報(bào)表報(bào)送，在次年1月20日前一次性報(bào)送加蓋了公章的紙質(zhì)全年四個(gè)季度所得稅申報(bào)表和企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表至辦稅大廳。

8、在寧波國稅首頁中選擇“辦稅服務(wù)”，點(diǎn)擊“辦稅輔導(dǎo)”，進(jìn)入辦稅系統(tǒng)操作指南欄目，可下載企業(yè)所得稅網(wǎng)絡(luò)申報(bào)操作指南。

第五篇：企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)操作指南

企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)操作指南

一、注意事項(xiàng)

1.納稅人如需享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠減免或申報(bào)企業(yè)資產(chǎn)損失，在網(wǎng)上申報(bào)前須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅減免備案或企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除相關(guān)手續(xù)后才能申報(bào)。

2.企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人應(yīng)在當(dāng)年匯算清繳期內(nèi)，按規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)申報(bào)資料。

3.企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人如需要更正申報(bào)表，應(yīng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。

4.企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)的登錄方式：通過登錄廣東國稅網(wǎng)上辦稅大廳（網(wǎng)站地址：app.guangdong-n-tax.gov.cn，推薦使用IE瀏覽器），輸入納稅人識(shí)別號(hào)和密碼（登錄密碼與企業(yè)所得稅季度網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼一致），登錄成功后，點(diǎn)擊 “網(wǎng)上拓展” →進(jìn)入廣東省國稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面，點(diǎn)擊 “我要申報(bào)”，選擇相應(yīng)的功能進(jìn)行申報(bào)。

5.納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)時(shí)遇到問題，請致電12366服務(wù)熱線咨詢。

二、操作步驟

“企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)”的次序?yàn)椋贺?cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)->企業(yè)所得稅申報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)->關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表網(wǎng)上申報(bào)->企業(yè)所得稅稅款繳納。注意：企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)必須按照上述的次序進(jìn)行，否則無法操作。

三、操作說明

（一）企業(yè)所得稅申報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)操作說明

進(jìn)入企業(yè)所得稅申報(bào)界面，下載企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表電子表單（PDF文件格式），下載后通過讀盤導(dǎo)入數(shù)據(jù)（支持目前企業(yè)在用的三種企業(yè)端企業(yè)所得稅申報(bào)軟件，包括：涉稅通-企業(yè)版、廣東省企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)（易財(cái)稅）、稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)，下同）或手工錄入的方式完成申報(bào)表數(shù)據(jù)的填寫，填寫完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。

1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)

（1）登錄成功后，點(diǎn)擊 “網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面，如下圖：

（2）點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”——“企業(yè)所得稅申報(bào)”如下圖，進(jìn)入申報(bào)相應(yīng)模塊。

（3）在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種，點(diǎn)擊“我要申報(bào)”，如下圖

2.進(jìn)入電子表單下載頁面

（1）進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁面，如下圖 3

（2）錄入校驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”，彈出企業(yè)所得稅申報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī)，如下圖。

3.如何填寫電子表單

（1）打開PDF文件，可以看到相應(yīng)的“企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表”，包括主表和附表，“電子申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕，“版本檢查”按鈕，如下圖。

（2）點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)所得稅申報(bào)軟件填寫企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇從企業(yè)所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件（根據(jù)企業(yè)申報(bào)軟件不同，數(shù)據(jù)文件存放的位臵會(huì)有差異，申報(bào)數(shù)據(jù)文件名類似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml），如下圖所示。

（3）導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù)（如下圖）。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。

4.如何提交電子表單

（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可輸入密碼并提交申報(bào)表，如下圖所示：

（2）點(diǎn)擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。

5.查詢電子表單是否提交成功

（1）點(diǎn)擊左上角申報(bào)區(qū)下的“申報(bào)查詢”，進(jìn)入查詢區(qū)，如下圖。

（2）網(wǎng)上申報(bào)結(jié)果會(huì)列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報(bào)所處狀態(tài)，可點(diǎn)擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說明，如下圖為成功申報(bào)提示界面。

下圖為處理失敗提示畫面，點(diǎn)擊“查看”后，可看到錯(cuò)誤原因提示?？筛鶕?jù)提示修改您的申報(bào)表再次提交。

對于錯(cuò)誤原因?yàn)椤癈TAIS2.0發(fā)生異常”的，請首先確認(rèn)您本次填報(bào)PDF表單內(nèi)“已預(yù)繳企業(yè)所得稅額”（主表34欄）和彌補(bǔ)虧損數(shù)額（附表四）是否與之前申報(bào)數(shù)相符。

（3）對于“處理成功”的網(wǎng)上申報(bào)，可以點(diǎn)擊“下載”，錄入校驗(yàn)碼，下載提交成功的申報(bào)表供企業(yè)歸檔保存，如下圖。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)操作說明

進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)界面，下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單（PDF文件格式），下載后通過讀盤導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù) 的填寫，填寫完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。

1.進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”頁面

（1）登錄成功后，點(diǎn)擊 “網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面，如下圖所示。

（2）點(diǎn)擊主菜單上的“申報(bào)區(qū)”從下拉菜單中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”即可以進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)頁面，如下圖所示。

2.下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單

（1）選擇會(huì)計(jì)制度類型和報(bào)表所屬期

進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中生成應(yīng)申報(bào)記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中選擇會(huì)計(jì)制度類型，然后點(diǎn)擊“下載電子表單”，如下圖所示。

（2）下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單

進(jìn)入下載頁面后，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載電子表單”即可下載對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如下圖所示。有多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需分別點(diǎn)擊“下載電子表單”分別下載。

點(diǎn)擊“下載電子表單”，則會(huì)彈出財(cái)務(wù)報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，選擇保存路徑，將財(cái)務(wù)報(bào)表保存到本機(jī)，如下圖所示。

3.填寫并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單

打開下載的PDF格式的電子報(bào)表，可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如下圖所示。首先應(yīng)點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)所得稅申報(bào)軟件填寫報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。

確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報(bào)表。點(diǎn)擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。如下圖所示：

注意：同一所屬期的同一類型財(cái)務(wù)報(bào)表僅可上傳一次，上傳成功后如需修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，納稅人需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行修改。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)情況網(wǎng)上查詢（1）進(jìn)入“申報(bào)區(qū)”

登錄后從主頁選擇“申報(bào)查詢”即可以進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)，如下圖所示：

進(jìn)入后的界面如下圖所示：

（2）選擇查詢條件

進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)后，從選擇類型中選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬中選擇一個(gè)，作為查詢條件，如下圖所示。

（3）查詢結(jié)果

選擇查詢條件后將顯示如下圖所示的查詢結(jié)果：

（4）查看申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊“下載”將會(huì)出現(xiàn)如下的驗(yàn)證碼校驗(yàn)框，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載表單”，將PDF文檔保存在本地即可以得到一份包含申報(bào)數(shù)據(jù)的離線表單，可供查看和打印等，如下圖所示。

（三）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表網(wǎng)上申報(bào)

進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)界面，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表電子表單（PDF文件格式），下載后通過讀盤導(dǎo)入數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表數(shù)據(jù)的填寫，填寫完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。

1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)

（1）登錄成功后，點(diǎn)擊 “網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面，如下圖所示。

（2）點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”——“關(guān)聯(lián)申報(bào)”，進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)相應(yīng)模塊。如下圖。

2.進(jìn)入電子表單下載頁面

（1）點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)申報(bào)后，顯示納稅人《企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》（以下簡稱“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”）封面相關(guān)信息，如下圖：

（2）點(diǎn)擊“填寫”后，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)報(bào)表選擇”，通過選擇相關(guān)選項(xiàng)確定需下載填寫的關(guān)聯(lián)申報(bào)表格類型。如下圖：

（3）如果企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，選擇框1可選擇“否”。如選擇“否”，企業(yè)仍需下載關(guān)聯(lián)申報(bào)表的表一至表七PDF電子表單文件，但文件中已存在默認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)，即表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》第一行“關(guān)聯(lián)方名稱”、“納稅人識(shí)別號(hào)”、“地址”、“法定代表人”默認(rèn)為“（無）”，“國家（地區(qū)）”默認(rèn)為“中國”，“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”默認(rèn)為“A”，企業(yè)無需填寫數(shù)據(jù)即可保存、上報(bào)數(shù)據(jù)，完成關(guān)聯(lián)申報(bào)表表一至表七的零申報(bào)。

（4）企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況選擇選擇框2：“存在對外投資情況（是/否）？”和選擇框3：“存在對外支付款項(xiàng)情況（是/否）？”。如選“是”，則需要下載、填寫相對應(yīng)的關(guān)聯(lián)申報(bào)附表8和附表9。其中，如選擇框2：“存在對外投資情況（是/否）？”選擇“是”，系統(tǒng)將提示“如存在多個(gè)《對外投資情況表》，暫不適用網(wǎng)上申報(bào)關(guān)聯(lián)申報(bào)表，請到辦稅大廳申報(bào)！”

（5）點(diǎn)擊確定后，顯示要下載、填寫的關(guān)聯(lián)申報(bào)表的附表種類，如下圖：

（6）填寫完校驗(yàn)碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”按鈕后，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表PDF電子表單文件，如下圖：

3.如何填寫電子表單

（1）打開PDF文件，可以看到相應(yīng)的“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”，電子表單中包括“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕，“版本檢查”按鈕，如下圖。

（2）確認(rèn)當(dāng)前PDF表單為最新版本后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇從企業(yè)所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件。

導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù)（如下圖）。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。

注意：如企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，但存在對外投資情況或?qū)?外支付款項(xiàng)，填寫表八或表九PDF電子表單文件時(shí)，數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能將被屏蔽，企業(yè)需通過人工錄入方式填入數(shù)據(jù)。

4.如何提交電子表單

（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可輸入密碼并提交申報(bào)表，如下圖所示：

（2）點(diǎn)擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。

5.查詢電子表單是否提交成功

（1）點(diǎn)擊左上角申報(bào)區(qū)下的“申報(bào)查詢”，進(jìn)入查詢區(qū)，如下圖。（2）網(wǎng)上申報(bào)結(jié)果會(huì)列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報(bào)所處狀態(tài)，可點(diǎn)擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說明，如下圖為成功申報(bào)提示界面。

（3）對于“處理成功”的網(wǎng)上申報(bào)，可以點(diǎn)擊“下載”，錄入校驗(yàn)碼，下載提交成功的申報(bào)表供企業(yè)歸檔保存，如下圖。

（四）企業(yè)所得稅稅款繳納操作說明

登錄后進(jìn)入廣東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅大廳“申報(bào)征收”模塊中的“網(wǎng)上繳稅”功能，按提示完成稅款繳納。