第一篇：中試量產(chǎn)物料消耗水平測定流程

中試量產(chǎn)物料消耗測定流程

1． 目的：為了確定合理的物料消耗水平，為后期制作雙方都能接受的消耗結(jié)構(gòu)表提供依據(jù)。

2． 職責：略。

3． 流程

3.1 準備工作1：車間按BOM要求配料；配料前由車間物料管理員對現(xiàn)場庫存的材料逐一進行稱重記錄，其中熱熔膠如需換膠試生產(chǎn)的項目，直接以投料的數(shù)量作為消耗量計算；如無需換料的熱熔膠，則還需要對現(xiàn)場的膠缸內(nèi)的存留膠量進行估計，或在上一個班次盡量用完膠缸中的膠。

3.2準備工作2：由于測定消耗需要頻繁稱量，建議車間給試機線配備磅秤。

3.3 開機試生產(chǎn)：在調(diào)整好設(shè)備后，研發(fā)部試機人員和品管組人員確認試機產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)在產(chǎn)品標準規(guī)定的合格限度內(nèi)，則開始量產(chǎn)生產(chǎn)。

3.4 過程記錄：如發(fā)生設(shè)備調(diào)整情況，現(xiàn)場操作人員和質(zhì)檢員應記錄調(diào)整原因，措施和結(jié)果等內(nèi)容和時間段，廢品數(shù)量等。

3.5 物料耗用核算：每個班進行一次核算。由換班的兩個班次人員進行物料交接。交接班的人員一般提前半小時到場，對剩余的各物料雙方確認，并在交接記錄上簽字。交接物料記錄轉(zhuǎn)物管員。

3.6當班的物料領(lǐng)用量和產(chǎn)出半成品數(shù)量在第二個班時必須提交研發(fā)部試機人員。研發(fā)部試機人員在核算后，對特別超耗（10%）的材料品種需進行跟蹤，并找出原因，以督促后面的生產(chǎn)班次控制消耗量。

3.7 最終核算：以上材料領(lǐng)用記錄和產(chǎn)出半成品數(shù)量，由生產(chǎn)部提供復印件作為測算材料耗用的原始憑證。注意，對于非正常的材料超耗（10%），如何界定？（看是否材料原因？有時難以判定！）如果存在非正常消耗，是否應該去除該部分的材料消耗？

3.8 中試的試機報告：除提供正常的試機報告外，還應提供一份材料耗用的清單及領(lǐng)料記錄。

3.9 其他需協(xié)商事宜。

第二篇：物料消耗制度資料

1、職責與權(quán)限

1.1部門主任對倉庫物資材料管理工作負責，本部門物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。

1.2部門應設(shè)材料員，在主任的領(lǐng)導下，全面負責部門物資材料的計劃審核、提報、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。

1.3各班組應設(shè)兼職材料員，在班長的領(lǐng)導下，負責班組物資材料的申報、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作，建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。

2.管理內(nèi)容與要求

2.1物資材料計劃管理

2.1.1物資材料計劃分類

A.季度維修材料――指成本指標中的消耗性材料。

B.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。

C.備品備件材料――用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護檢定用裝置部件等。D.其它專項材料－因臨時性工作安排，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨楉椖康奈镔Y材料。

2.1.2物資材料計劃編制依據(jù)

A.季度維修材料計劃，應根據(jù)本單位工作實際需要，按月或季度進行編制。

B.技改、維修工程材料計劃，應按批準的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

C．備品備件材料計劃，應根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。

D．其他專項材料計劃，應根據(jù)批準立項的項目規(guī)模、設(shè)計以及有關(guān)資料進行編制。

2.1.3物資材料計劃編制審批程序

A.物資材料計劃填報應認真、準確，并填用“領(lǐng)料單”。

B.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批，即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃，電子版材料計劃作為輔助手段，便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。C．所有物資材料計劃的審批流程必須完整，流程不完整的材料計劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財務部門也不能進行結(jié)算。

D．任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。

2.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定

A.物資材料計劃應填用“領(lǐng)料單”，不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應準確，有特殊要求的應提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。

B.工程用物資材料計劃，應根據(jù)項目性質(zhì)提前編制，以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。

4.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設(shè)計變更等原因造成的物資材料計劃變更的，應根據(jù)相關(guān)的設(shè)計變更資料或項目變更申請，編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容，與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。

2.2物資材料的出庫、保管、使用

2.2.1部門材料員應根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)用物資材料。

2.2.2部門材料員應現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的，應待核實清楚后方可領(lǐng)用。

2.2.3部門材料員對物資材料的技術(shù)文件負有保管責任，在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗收時，應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。

2.2.4部門材料員對已領(lǐng)用的物資材料負有保管責任。各車間（部門）應建立物資材料倉庫臺帳，記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況，如實記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等，定期盤點核對物資材料，做到賬、物、卡相符。

2.2.5部門應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔，應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。

2.2.6部門應完善本部門物資倉庫管理制度，定期維護整理物資倉庫，加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理，對倉庫安全負有管理責任。

物料消耗定額管理規(guī)程 第一章總則

第一條為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制定本管理規(guī)程。

第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經(jīng)濟核算，降本增效的基礎(chǔ)。

第三條物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務消耗物資數(shù)量的標準。

第四條本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。

第五條物料消耗定額管理的一般原則：①計劃性原則生產(chǎn)處負責制訂并下達生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應按照所下達的計劃進行申領(lǐng)；②歸口控制原則并按審批程序報批后方可實施；③責任成本原則各車間處室根據(jù)所管職責，嚴格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行； 第二章 職責劃分

第六條制訂消耗定額時，應根據(jù)年初預算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導討論修改

后，報公司經(jīng)理批準下達。

第七條生產(chǎn)部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃；

②審核外協(xié)件的需求計劃；

④臨時性采購計劃的下達及審批；

⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批；

⑥“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批；

⑦參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點分析。

第八條生產(chǎn)車間職責劃分

①各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執(zhí)

行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制報表和提出分析報告。

②定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)

督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用；

③節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；

④摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；

⑤向領(lǐng)導及時匯報、嚴肅處理。

⑥定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實，對違反領(lǐng)用物資紀律的情況，及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報，以得到迅速解決。

第九條定額管理中倉儲部門的責任劃分

①憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫；

②依據(jù)“定額”或“超定額”“補充領(lǐng)料單”發(fā)料；

③定期存貨盤點。

第十條采購部門職責劃分

①供應處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計劃。

②分解“月度采購計劃” ③下達“訂貨通知單”

④協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫；

⑤設(shè)定采購周期，達到經(jīng)濟訂貨量的要求；

⑥其他物料的采購工作。

第十一條財務部門職責劃分

①月（季、年）物料需求計劃的審核；

②根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金；

③入庫物料數(shù)量的核對；

④物料價格監(jiān)控及差異分析；

⑤經(jīng)濟存貨量的考核；

⑥負責組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。

第三章物資消耗定額的管理

第十二條在下達生產(chǎn)任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領(lǐng)料，控制使用。

第十三條生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標準，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

第十四條對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。

第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費。

第十六條要堅持科目負責人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制?？茖Ｓ茫策`反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。

第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條物資消耗定額要強化三級管理，層層把關(guān)，達到層層有人抓，件件有人管：

①生產(chǎn)處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核；

②車間核算員負責全車間定額落實及核算分析；

③班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。

第十九條堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數(shù)據(jù)準確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應采取以下措施：

①車間應設(shè)立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報效能監(jiān)察室，月底對車間負責人納入績效考核。

③在領(lǐng)用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表；

④生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料；

⑤對領(lǐng)出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條嚴格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標準，要求：

①車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料；

②倉庫不得超限額發(fā)料；

③車間因超定額損耗等責任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定領(lǐng)料單”辦理?！俺~領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產(chǎn)領(lǐng)導簽批，核準后交倉庫發(fā)料。

④生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。

⑤嚴格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時嚴格追究責任者和相關(guān)人員的責任。

第四章存貨盤點制度

第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導及集團運營管理部。第二十二條

各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細帳及實際存 貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條

生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原 因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責任人進行績效考核。

第四章物資消耗定額的統(tǒng)計分析

第二十四條車間應建立物資消耗統(tǒng)計臺賬及揭示板，做到：

①逐日登記公布，按旬進行認真分析；

②找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣；

③對超耗項目向生產(chǎn)處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措盡快扭虧為盈；

④每月按規(guī)定時間和要求向生產(chǎn)處提報：

物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表；

物資消耗核算報表、庫存情況報表；

⑤上報數(shù)據(jù)準確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時上報本車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現(xiàn)。

第二十六條各管庫員在辦理發(fā)料時應先檢查核對定額，對所發(fā)物資應分錄登記，以備統(tǒng)計分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)資 積壓及時預警，從提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優(yōu)化。

第二十七條定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。

第六章物資消耗定額的考核與執(zhí)行

第二十八條物資消耗的考核

①每月26日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際發(fā)生情況將下一個月的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本預算下達到各個車間。

②每月13日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際生產(chǎn)情況將上一個月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。

③每月5日前財務處根據(jù)實際發(fā)生情況計算出考核指標。

④每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。

第二十九條消耗定額的執(zhí)行

消耗定額下達后，各車間應對定額實行經(jīng)濟核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)

處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負責人應嚴格把關(guān)，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章附則

第三十條本制度由效能監(jiān)察室負責監(jiān)督執(zhí)行。

第三十一條本制度由生產(chǎn)處負責制訂并解釋。第三十二本制度自2011年3月26日正式執(zhí)行。

物料消耗定額管理規(guī)程 第一章 總 則

第一條 為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制定本管理規(guī)程。

第二條 物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經(jīng)濟核算，降本增效的基礎(chǔ)。

第三條 物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務消耗物資數(shù)量的標準。

第四條 本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條 物料消耗定額管理的一般原則：

①計劃性原則 生產(chǎn)處負責制訂并下達生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應按照所下達的計劃進行申領(lǐng)； ②歸口控制原則 并按審批程序報批后方可實施；

③責任成本原則 各車間處室根據(jù)所管職責，嚴格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行； 第二章 職責劃分

第六條 制訂消耗定額時，應根據(jù)年初預算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導討論修改后，報公司經(jīng)理批準下達

第七條 生產(chǎn)部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃； ②審核外協(xié)件的需求計劃； ④臨時性采購計劃的下達及審批； ⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批； ⑥“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批； ⑦參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點分析。第八條 生產(chǎn)車間職責劃分

① 各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執(zhí)行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制報表和提出分析報告。② 定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用； ③ 節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；

④ 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正； ⑤ 向領(lǐng)導及時匯報、嚴肅處理。

⑥ 定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實，對違反領(lǐng)用物資紀律的情況，及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報，以得到迅速解決。第九條 定額管理中倉儲部門的責任劃分

① 憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫； ② 依據(jù)“定額”或“超定額”、“補充領(lǐng)料單”發(fā)料； ③ 定期存貨盤點。第十條 采購部門職責劃分

①供應處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計 ②分解“月度采購計劃”； ③下達“訂貨通知單”；

④協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫； ⑤設(shè)定采購周期，達

到經(jīng)濟訂貨量的要求； ⑥其他物料的采購工作。第十一條 財務部門職責劃分 ①月（季、年）物料需求計劃的審核； ②根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金； ③入庫物料數(shù)量的核對； ④物料價格監(jiān)控及差異分析； ⑤經(jīng)濟存貨量的考核；

⑥負責組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。第三章 物資消耗定額的管理

第十二條 在下達生產(chǎn)任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領(lǐng)料，控制使用。

第十三條 生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標準，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”，“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

第十四條 對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。

第十五條 各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費。

第十六條 要堅持科目負責人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制專科專用，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。

第十七條 物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條 物資消耗定額要強化三級管理，層層把關(guān)，達到層層有人

抓，件件有人管：

①生產(chǎn)處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核； ②車間核算員負責全車間定額落實及核算分析； ③班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。

第十九條 堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數(shù)據(jù)準確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應采取以下措施： ①車間應設(shè)立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報效能監(jiān)察室，月底對車間負責人納入績效考核。

③在領(lǐng)用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表；

④生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料；

⑤對領(lǐng)出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。

第二十條 嚴格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標準，要求： ①車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料； ②倉庫不得超限額發(fā)料； ③車間因超定額損耗等責任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理。“超定額領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產(chǎn)領(lǐng)導簽批，核準后交倉庫發(fā)料。

④生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間

可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。⑤嚴格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時嚴格追究責任者和相關(guān)人員的責任。第四章 存貨盤點制度

第二十一條 實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導及集團運營管理部。

第二十二條各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細帳及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條 生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責任人進行績效考核。第四章 物資消耗定額的統(tǒng)計分析

第二十四條 車間應建立物資消耗統(tǒng)計臺賬及揭示板，做到： ①逐日登記公布，按旬進行認真分析； ②找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣；

③對超耗項目向生產(chǎn)處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措施，盡快扭虧為盈；

④ 每月按規(guī)定時間和要求向生產(chǎn)處提報： —— 物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表； —— 物資消耗核算報表、庫存情況報表； ⑤ 上報數(shù)據(jù)準確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條 班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時上報本車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現(xiàn)。第二十六條 各管庫員在辦理發(fā)料時應先檢查核對定額，對所發(fā)物資應分錄登記，以備統(tǒng)計分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)用、物資積壓及時預警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優(yōu)化。

第二十七條 定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。第六章 物資消耗定額的考核與執(zhí)行 第二十八條 物資消耗的考核

①每月26日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際發(fā)生情況將下一個月的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本預算下達到各個車間。

②每月13日之前生產(chǎn)處根據(jù)實際生產(chǎn)情況將上一個月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。③.每月5日前財務處根據(jù)實際發(fā)生情況計算出考核指標。④每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。

第二十九條 消耗定額的執(zhí)行 消耗定額下達后，各車間應對定額實行經(jīng)濟核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負責人應嚴格把關(guān)，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章 附則

第三十條 本制度由效能監(jiān)察室負責監(jiān)督執(zhí)行。第三十一條本制度由生產(chǎn)處負責制訂并解釋。

第三十二條本制度自2011年3月26日正式執(zhí)行。

第三篇：模房物料管理消耗品管控

模房物料管理消耗品管控

一、為本公司節(jié)約，加強對模房部門的消耗品管控，特制

定本規(guī)定

二、物料管理

1.新模試模或打樣品的材料（200PCS以下樣品可以

在沖壓領(lǐng)取材料必須經(jīng)過沖壓負責人同意方可領(lǐng)?。?00PCS以下樣品到倉庫或沖壓開領(lǐng)料單須經(jīng)部門負責人簽名，方可領(lǐng)取材料）剩余材料及時包裝好，明確標示，放回原位。

3.打樣品后，剩余的材料及時包裝好，退回倉庫或沖壓。

三、消耗品管控

1.舊模零部件，標準件可回收利用

2.各人員應節(jié)約使用消耗品，部門負責人嚴格監(jiān)督

3.部門指定專人管理消耗品用量，應于每月1至5號前將所需消耗品計劃申購。

第四篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期。

4、采購部門需找相應供應商，供應商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應商后進行比價招標流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負責起草合同，并由財務部對相關(guān)條款進行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應方，并按照合同規(guī)定督促供應方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對物料進行檢驗，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認。

11、采購部需按照合同約定時間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財務部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗報告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財務要

求執(zhí)行。

13、當?shù)綇S物料不合格時，品控部門出具不合格檢驗單。

14、財務部負責與供應商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應商進行物料采購時，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進行溝通，以達到降低采購成本的目標。

物料采購比價 招標流程

1、

第五篇：物料報廢流程

物料報廢流程

說明：車間生產(chǎn)過程中因制程不良的原因會出現(xiàn)物料報廢的情況，稱為制程不良報廢；物料在倉庫中儲存時因品質(zhì)或呆滯等原因也會出現(xiàn)物料報廢的情況，稱為庫存報廢。(1)制程報廢：不同車間的報廢品因其特性不同需采取相應不同的處理方式——

a.沖壓車間：報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，則采用“計入下腳料”的方式，即將報廢品計入下腳料，并按工令退至相應下腳料庫；

b.注塑車間：報廢品不在ERP系統(tǒng)中進行管理，由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認，并由相關(guān)主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫也不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對實物直接進行變賣。

c.組裝車間：部分報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，需采用“計入下腳料”的方式，按工令退到相應下腳料庫；而其他報廢品因無法進行拆分、價值較低等原因不適合采用“計入下腳料”的方式的，需由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認，并由相關(guān)主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對實物直接進行變賣。

(2)庫存報廢：庫存報廢品需經(jīng)品質(zhì)部門確定責任部門，由該責任部門相關(guān)人員手工填寫“報廢申請單”，將該單交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認，并交相關(guān)主管簽核。責任部門相關(guān)人員（或倉庫人員代行工作）按照“報廢申請單”在系統(tǒng)中以“其他出庫”的形式領(lǐng)出，其他出庫類型選擇相應BF，領(lǐng)用部門為該責任部門，領(lǐng)料人員則為責任部門物料員。

其他出庫具體操作方法請參見操作手冊“6.6其他出庫流程”。注：

①“報廢申請單”是系統(tǒng)外的單據(jù)；

②倉庫人員可代替責任部門人員在ERP系統(tǒng)中維護“其他出庫單”，但其維護的數(shù)據(jù)來源于“報廢申請單”，而“報廢申請單”也將作為內(nèi)經(jīng)管稽核報廢出庫的重要依據(jù)；

③未經(jīng)過核準的報廢品或“報廢申請單”未滿足簽核要求的報廢品不得以報廢出庫的方式領(lǐng)出；

④非制造單位不能以報廢出庫的方式將報廢品領(lǐng)出。